| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A INSUMOS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB -BLMAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 2543.37 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 1122.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 2877.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 650.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS EM VIAGENS A PATOS-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 62.34 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 3.18 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 1.17 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 1419.75 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 600.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOGADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2017 | 4.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2017 | 5.41 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2017 | 48.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2017 | 19200.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERNETE A TARIFAS DE CONTAS BANCÁRIAS NÃO VINCULADAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 1988.45 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESESL BS 10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 6810.80 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESESL BS 500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 3446.25 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESESL BS 10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 7900.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS QUE FORAM DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO DO REVEILLON 2016/2017 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2017 | 4.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 15.642-6 - DFMASBLBASICA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA ATIVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2017 | 200.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2017 | 330.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2017 | 1560.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2017 | 16243.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2017 | 630.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA MODELO FIAT DOBLÔ DE PLACA OEX-9430/PB, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000015 | 09/01/2017 | 22996.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000016 | 09/01/2017 | 806.64 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS DE PRESSÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 0000017 | 09/01/2017 | 7177.15 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2017 | 25.24 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2017 | 4800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA, MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REAIS PARA OS PRIMEIROS DOZE MESES, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2017 | 650.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA FAZER ORÇAMENTOS DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2017 | 650.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2017 | 1255.00 | 00002371941476 | JANAINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS ADMINITRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2017 | 650.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA FAZER TOMADA DE PREÇOS E COMPRAS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A FIM DE INICIAR O ANO LETIVO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2017 | 38147.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2017 | 587.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANIERO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2017 | 3285.84 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E BS 10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2017 | 631.58 | 00001788633431 | KLEYTON AVELINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM AENXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2017 | 7858.58 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2017 | 5882.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV - REQUESIÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM DEBITADAS DE CONTAS BANCÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2017 | 790.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2017 | 6496.34 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVÍDAS JUNTO AO INSS, COMFORME LEI Nº 12.810/2013 (0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2017 | 9779.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA FOPAG BB 6344-4 ( 2A VIA PAGAMENTO SALÁRIOS ), REFERENTE AO ACUMULADO DO PERÍODO DE 05/07/2016 A 29/12/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2017 | 10300.05 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENÇAS GFIP x GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2017 | 6256.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2017 | 2300.00 | 21047211000150 | G & A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE GRAMA E PALMEIRAS NO MUSEU DA CIDADE, MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2017 | 602.43 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA FOPAG BB 6344-4 ( 2A VIA PAGAMENTO SALÁRIOS ), REFERENTE AO PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO DIA 24/07/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2017 | 21737.13 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2017 | 11191.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2017 | 6002.08 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2017 | 1052.65 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIAT UNO MNV - 9458, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA, SAPÉ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2017 | 1369.00 | 00009646382401 | MONICA MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2017 | 230.00 | 00097782181453 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POIS O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/01/2017 | 23.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.026-1 - FNS BLATB, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2017 | 7589.56 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESESL BS 500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2017 | 880.00 | 00001789011485 | LEANDRO FELINTRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO APOIO AOS MOTORISTAS NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2017 | 880.00 | 00001789011485 | LEANDRO FELINTRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO APOIO AOS MOTORISTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2017 | 1578.95 | 00092892175453 | DAMIÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2017 | 1320.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2017 | 927.00 | 00007720646444 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX (CÓPIAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2017 | 843.00 | 00033847223453 | JOSIVAL MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA SAPÉ, ITABAIANA, PILAR E JOÃO PESSOA COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02/01/2017 A 10/01/2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2017 | 7082.42 | 10592570000171 | JUED | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 (NF 658 DE 18/09/2014), CORFORME TERMO DE AUDIÊNCIA MP-PB DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PILAR ACORDADO PARA PAGAMENTO EM 02 PARCELAS, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2017 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 413633 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2017 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 413561 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2017 | 9292.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2017 | 4194.78 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESESL BS 10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2017 | 1052.63 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2017 | 1273.68 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E AUXILIO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2017 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (CDC, 5/763408-2), CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2017 | 15.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (CDC, 5/763408-2), CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2017 | 925.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANIERO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2017 | 1930.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACA OEX-8818, EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PEVA COMUNIDADES: ÁGUA BRANCA, NOVO TAIPÚ, LAGOA DOS MOCÓS, AMARELA I E II E JOÃO PEDRO EM COMBATE A DENGUE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2017 | 1930.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACA OEX-8818, EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PEVA COMUNIDADES: ÁGUA BRANCA, NOVO TAIPÚ, LAGOA DOS MOCÓS, AMARELA I E II E JOÃO PEDRO EM COMBATE A DENGUE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2017 | 1930.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NQA-7076, EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PEVA NAS COMUNIDADES: CORREDOR, CAFÉ DO VENTO, ÁGUA FRIA, LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO, NO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2017 | 1930.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NQA-7076, EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PEVA NAS COMUNIDADES: CORREDOR, CAFÉ DO VENTO, ÁGUA FRIA, LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO, NO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2017 | 1500.63 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRASNFERÊNCIA DE ANTENA, SUPORTE DE TV E CONSERTO DE TELEVISÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2017 | 144.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE ENÉRGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA CASA LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, (CDC - 5/224933-2), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2017 | 200.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE ENÉRGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA CASA LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, (CDC - 5/224933-2), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2017 | 165.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE ENÉRGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA CASA LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, (CDC - 5/224933-2), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2017 | 109.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, (CDC - 5/1411163-7), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2017 | 89.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, (CDC - 5/1411163-7), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2017 | 77.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, (CDC - 5/1411163-7), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2017 | 1480.00 | 00075962780434 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE FORRO PVC, 71m², NA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/01/2017 | 15.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.029-6 - FNS BLVGS, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2017 | 182.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENÉRGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAFÉ DO VENTO DESTE MUNICÍPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2017 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/225606-3), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2017 | 16.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/225606-3), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2017 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/225606-3), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2017 | 36.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2017 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2017 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2017 | 55.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CASA DA COSTURA, (CDC-5/1460705-5), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2017 | 21.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CASA DA COSTURA, (CDC-5/1460705-5), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2017 | 165.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENÉRGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAFÉ DO VENTO DESTE MUNICÍPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2017 | 180.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENÉRGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAFÉ DO VENTO DESTE MUNICÍPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2017 | 14.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CRAS/PAIF), (CDC 5/614387-9), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2017 | 9.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CRAS/PAIF), (CDC 5/614387-9), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2017 | 34.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CRAS/PAIF), (CDC 5/614387-9), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2017 | 200.00 | 00009850076488 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A USUÁRIA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL Nº 120/2001, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2017 | 300.00 | 00009612725462 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL Nº 120/2001, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2017 | 19.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2017 | 48.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2017 | 985.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2017 | 684.00 | 00012492644480 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2017 | 880.00 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO SERVIÇO DE SERVENTE NA ESCOLA CIEM, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2017 | 422.00 | 00000987509411 | MARCOS ALEM DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2017 | 1874.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO DE DIRETORES E DOCUMENTAÇÃO DE MATRICULAS DO ALUNADO 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2017 | 1874.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO DE DIRETORES E DOCUMENTAÇÃO DE MATRICULAS DO ALUNADO 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2017 | 1874.00 | 00083822801372 | ROBERTA PORTELA DE MELO LOBATO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS EMPENHOS E DOCUMENTOS DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2017 | 1874.00 | 00083822801372 | ROBERTA PORTELA DE MELO LOBATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS EMPENHOS E DOCUMENTOS DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2017 | 1053.00 | 00008834044436 | ROBSON DA SILVA LOURENÇO | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COM MATRICULAS NA ESCOLA ARCANJO SOARES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2017 | 927.00 | 00009052988455 | JEFFERSON SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL NA ESCOLA CIEM, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2017 | 1010.00 | 00020591168804 | ANA LIGIA CORDEIRO DE MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (SUCO, BOLO, SANDUICHE) A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PESSOAL DE APOIO AS MATRÍCULAS ESCOLAR, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2017 | 1600.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA MATRICULA DO ALUNADO NO ANO LETIVO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2017 | 450.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2017 | 15.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2017 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2017 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2017 | 457.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2017 | 418.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2017 | 1760.00 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO A CRECHE NA LIMPEZA E VIGILÂNCIA DA MESMA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2017 | 1874.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS XEROX DA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRICULA DO ALUNADO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2017 | 1874.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS XEROX DA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRICULA DO ALUNADO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2017 | 0.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 7.641-4 - IPVA (IMPOSTO DE RENDA), PERIODO JANEIRO/17, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2017 | 1.31 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 7.641-4 - IPVA (IOF), PERIODO JANEIRO/17, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2017 | 2135.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2017 | 3350.00 | 00009693634438 | PAULA CRISTINA ARAUJO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2017 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2017 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/225135-3), CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2017 | 22.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/225135-3), CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2017 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/225135-3), CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 2.411-2 - FPM REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2017 | 4500.00 | 09551836000159 | ECS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SERVIÇOS EM MICROCOMPUTADORES DA REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FSICAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2017 | 927.00 | 00010249228475 | MAYARA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEVIDO A ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2017 | 1874.00 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRAGEM DE COPIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2017 | 1873.37 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRAGEM DE COPIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2017 | 1684.21 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO GOL DE PLACA MTH-4248, EM DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO QUADRO EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, PILAR, SAPÉ E ITABAIANA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2017 | 927.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ARQUIVAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2017 | 6500.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2017 | 1473.68 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO GOL DE PLACA MTH-4248, EM DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO QUADRO EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, PILAR, SAPÉ E ITABAIANA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2017 | 2354.00 | 10540045000102 | CLIMA DO VERDE EIRELI ME - CLIMA DO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS ARBOEA DESTINADAS A PRAÇA QUE FICA AO LADO DO UBS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2017 | 1052.63 | 00010494266490 | LUIS CARLOS DA SILVA | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2017 | 1052.63 | 00010494266490 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2017 | 2160.00 | 00013206800463 | JOSÉLIA VERÍSSIMO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO ADMINISTRATIVO DEVIDO AO INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2017 | 2200.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | 1ª PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2017 | 2200.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | 2ª PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2017 | 2183.52 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2017 | 1580.00 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO | PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO ADMINISTRATIVO DOS PROGRAMAS PARA O ANO LETIVO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2017 | 1580.30 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO ADMINISTRATIVO DOS PROGRAMAS PARA O ANO LETIVO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2017 | 1060.00 | 00080530893487 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ESCOLAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2017 | 1910.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO-J.S.CONSTRUCOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2017 | 672.82 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, LIC.LEI7.656, LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017, SEMOB REV 0456775, DNIT D008903488, DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR - MERCEDES BENZ DE PLACA OGG-4814/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2017 | 320.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM LIMPESA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2017 | 650.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TOMADA DE PREÇOS DE SEMENTES E EQUIPAMENTOS AGRÁRIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2017 | 4700.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DE PASEP E INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM ITABAIANA, ENVIO DE GFIPs E DCTF DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, GFIPs DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DO FUNDO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL, CORREÇÃO DE PENDENCIAS, JUNTO A PGFN E RECEITA FEDERAL, EMISSÃO DE NOVOS PARCELAMENTOS E SOLICITAÇÃO E A CONCLUSÃO DA EMISSÃO DE CERTIDÃO, PELA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2017 | 600.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS EM VAIGEM A PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2017 | 650.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS EM VIAGEM A PATOS-PB PARA O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2017 | 290.00 | 00025586380846 | EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2017 | 280.00 | 00091665396415 | MARIA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2017 | 300.00 | 00001788577426 | JOSE PAULO GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2017 | 270.00 | 00001254181407 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2017 | 290.00 | 00071483268420 | AMARO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2017 | 290.00 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2017 | 285.00 | 00003736215401 | REGINA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2017 | 295.00 | 00003509098498 | VERA LUCIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2017 | 290.00 | 00008440695403 | GEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2017 | 285.00 | 00098326872415 | MARIA GEORGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2017 | 295.00 | 00008594925409 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2017 | 280.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2017 | 285.00 | 00028916257816 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2017 | 290.00 | 00008341003473 | Chirley Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2017 | 295.00 | 00092892019400 | ISAURA SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2017 | 285.00 | 00003507019469 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2017 | 280.00 | 00001788565410 | EDSON SILVANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2017 | 300.00 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2017 | 285.00 | 00003047669414 | OLIVEIRA SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2017 | 290.00 | 00009192066461 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2017 | 285.00 | 00006002446443 | VIVIANE CRISITNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2017 | 280.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2017 | 290.00 | 00010453273440 | VITORIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2017 | 280.00 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2017 | 295.00 | 00010081634498 | CASSIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2017 | 290.00 | 00001788562402 | TARCIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2017 | 295.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2017 | 300.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2017 | 300.00 | 00003506591410 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2017 | 300.00 | 00003736215401 | REGINA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2017 | 526.32 | 00051847817491 | REJANE CESARINO DE MEDEIROS ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2017 | 7200.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS OBRAS DA PRAÇA DO PORTAL, CEMITÉRIO NOVO (COMUNIDADE ÁGUA BRANCA), REFORMA DA CADEIA PUBLICA E REFORMA DO MERCADO PUBLICO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2017 | 6000.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28/01/2017 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2017 | 301.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2017 | 2151.23 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2017 | 2151.23 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2017 | 1105.26 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2017 | 880.00 | 00006652966492 | ROSILENE CELSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DEVIDO O INÍCIO DAS MATRÍCULAS DO ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil e Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2017 | 842.10 | 00059859873704 | JOSÉ CLAUDINO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NA TIRAGEM E REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/01/2017 | 25.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 8.490-5 - QSE, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2017 | 440.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2017 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A PATOS-PB PARA O ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AS OBRAS MUNICIPAIS, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2017 | 1105.00 | 09942737000106 | R A SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2017 | 1377.55 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2017 | 87416.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2017 | 93090.53 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2017 | 4200.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2017 | 1874.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2017 | 937.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2017 | 2052.95 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2017 | 5298.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2017 | 1237.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2017 | 2000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2017 | 2000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2017 | 24233.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2017 | 2000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2017 | 2147.65 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2017 | 4997.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2017 | 11454.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2017 | 2811.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2017 | 16664.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2017 | 6097.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2017 | 9600.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2017 | 4500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2017 | 5374.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2017 | 36097.45 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2017 | 7278.15 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESESL BS 500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2017 | 1480.00 | 00075962780434 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE FORRO PVC, 71m², NA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2017 | 260.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAÚDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA E JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO, CONFORME FORMULÁRIO DEDIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2017 | 4574.97 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL LOGÍSTICA E TEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REMOÇÃO, LOCAÇÃO ESPAÇO ACAUTELAMENTO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO Nº 900130008, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2017 | 2502.30 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESESL BS 10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2017 | 1290.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COM E REP DE EQUI HID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2017 | 700.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LONA PLAST. DESTINADA PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2017 | 1060.00 | 00008589185443 | THYAGO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO APOIO AOS PREPARATIVOS PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO/2017 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2017 | 2595.63 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2017 | 1925.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2017 | 260.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA COMPRA DE MATERIAIS, TOMADA DE PREÇOS E COMPRA DE SEMENTES E EQUIPAMENTOS AGRÁRIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2017 | 100.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS ASSESSORES TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE BALANCETES E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL NA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL, NO DIA 24/01/2017, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2017 | 42.00 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITADAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2017 | 1893.75 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2017 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A PATOS-PB PARA O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS EMPENHOS E DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2017 | 1320.00 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2017 | 1320.00 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2017 | 3015.43 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO B S500 E OLEO DIESESL BS 10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2017 | 1060.00 | 00011757179402 | JUCELY DANTAS MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS PREPARATIVOS PARA O ÍNICIO DO ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2017 | 1060.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS PREPARATIVOS PARA O INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2017 | 1060.00 | 00012273732449 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2017 | 3807.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO-J.S.CONSTRUCOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2017 | 260.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA FAZER TOMADA DE PREÇOS E COMPRAS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A FIM DE INICIAR O ANO LETIVO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2017 | 1120.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LONA PLAST. DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2017 | 209.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DA SELAGEM PUBLICADA DE NOVO EDITAL, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 246 NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2015. SERVIÇO DE ENSAIO METROLÓGICO , VALOR PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 246 NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2015. VEÍCULO DE PLACA: OGG-4814, CONFORMEE DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2017 | 2560.90 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2017 | 4006.70 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2017 | 6453.15 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2017 | 17.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 8.490-5 - QSE, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2017 | 1270.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA VINCULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE PÁGINAS EM REVISTAS EM JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2017 | 7200.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 1 (UMA) HOME-PAGE, CONTENDO 1 (UM) PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E A RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA QUE FOR INFORMADO PELO GESTOR, ONDE O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO A IMPORTÂNCIA DE R$ 7.200,00 REAIS EM 12 (DOZE) PARCELAS NO VALOR DE R$ 600,00, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 0004/2017 DE PRESTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2017 | 7773.70 | 00000922389470 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PALCO (ESTRUTURA, MONTAGEM, DESMONTAGEM) PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000250 | 24/01/2017 | 8317.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS AQUI RESIDENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2017 | 1576.00 | 00004817685131 | RICARDO OLIVEIRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTIGOS NATALINOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2017 | 788.00 | 00001788913477 | POLIANA ALICE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMO OFICINEIRA, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MÊS DEZ/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2017 | 788.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, COMO CADASTRADOR, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2017 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2017 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO PSICOLOGA DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2017 | 6372.00 | 00008478357408 | REBEKA OLIVEIRA COLAÇO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO APOIO AOS CADASTROS DOS PROGRAMAS, ORGANIZAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2017 | 2300.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A BANDA ZEZO, NO DIA 27/01/2017, COMPOSTA COM 24 PESSOAS (COM REFEIÇÃO); HOSPEDAGEM PARA A BANDA CAPITAL DO SOL, NO DIA 28/01/2017, COMPOSTA POR 15 PESSOAS (COM REFEIÇÃO), QUE IRÃO SE APRESENTAR DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO/2017 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032017 | 0000272 | 25/01/2017 | 153000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS: ALCYMAR MONTEIRO; ZEZO; SAIA RODADA E CAPITAL DO SOL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO/2017 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2017 | 7900.00 | 00057918481100 | EDUARDO ANTONIO CALACIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA DE PLACA KGE 4410/PB, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2017 | 7707.83 | 00023645520449 | URENILDO FARIAS DA CUNHA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 60 (SESSENTA) HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2017 | 4719.74 | 00007630398450 | STEPHANY PESSOA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PEZADA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2017 | 7157.89 | 00007630402406 | AKYLLA TAYSE PESSOA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2017 | 3475.13 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO ÔNIBUS/DIESEL DE PLACA MNX 4007/PB NO PERÍODO DE 15/12 A 31/12/2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO APOIO A ENTERROS E VIAGENS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2017 | 3475.13 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS/DIESEL DE PLACA MNX 4007/PB NO PERÍODO DE 02/01 A 15/01/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO APOIO A ENTERROS E VIAGENS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2017 | 4508.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2017 | 1860.00 | 00076019411400 | EDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO AS MATRICULAS ESCOLARES NA DIVULGAÇÃO DAS MESMAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2017 | 150.00 | 00003023444463 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME E FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS DIDÁTICOS A SER REALIZADO NO DIA 26 E 27 DE JANEIRTO DE 2017, CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2017 | 1860.00 | 00076019411400 | EDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO AS MATRICULAS ESCOLARES NA DIVULGAÇÃO DAS MESMAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2017 | 3469.50 | 09942737000106 | R A SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2017 | 1800.00 | 00024233471387 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2017 | 860.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CORTINAS, TOALHAS E TAPETES, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2017 | 1860.00 | 00000856794457 | JOSE ALVES XAVIER NETO | PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM APOIO AS MATRICULAS DO ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2017 | 1860.00 | 00000856794457 | JOSE ALVES XAVIER NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM APOIO AS MATRICULAS DO ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2017 | 526.32 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AS ESCOLAS NA FOTOGRAFIA DAS MESMAS PARA LIMPEZA E REFORMA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2017 | 1810.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS MATRICULAS E CADASTROS DOS ALUNOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2017 | 1425.00 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | PARTE DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2017 | 1425.00 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2017 | 1860.00 | 00088508170459 | GILDA DOMINGOS AZEVEDO MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MATERIAL PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DO 1º AO 5º ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2017 | 880.00 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO A ESCOLA CIEM NA LIMPEZA GERAL DA MESMA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2017 | 1578.95 | 00005269429403 | ROSANGELA AVELINO DA S SOUZA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM APOIO AS MATRICULAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2017 | 1297.89 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2017 | 1052.63 | 00008823623480 | HELDER AUGUSTO DE SOUSA NERI | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU NO APOIO A LIMPEZA, A ARRUMAÇÃO DA MESMA PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2017 | 3000.00 | 00007374288484 | ERICK QUEIROGA DA SILVA | PARTE DE PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA F-4000 DE PLACA NQF-9043 EM DIÁRIAS COM COMBUSTÍVEL DO PROPRIETÁRIO PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2017 | 2789.47 | 00007374288484 | ERICK QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA F-4000 DE PLACA NQF-9043 EM DIÁRIAS COM COMBUSTÍVEL DO PROPRIETÁRIO PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2017 | 880.00 | 00009052988455 | JEFFERSON SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS NO APOIO A LIMPEZA GERAL DA MESMA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2017 | 631.58 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REUNIÕES DE SERVIDORES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2017 | 880.00 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA CIEM, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2017 | 1052.63 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2017 | 1578.95 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇLÃO DO MATERIAL DISCIPLINAR PARA OS PROFESSORES DE HISTÓRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2017 | 880.00 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2017 | 1052.63 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTRADOS COM 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA PEE-8838, EM VIAGEM PARA PILAR-PB COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/01/2017 A 10/01/2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2017 | 1262.60 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNF-8471/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERV IÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2017 | 1578.95 | 00008540954460 | JACINTA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CORREÇÕES E AJUSTE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2017 | 5500.50 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR - ME | FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BAGUETE ARREDONDADO L NOBILE 2,5 BRANCO, 10 (DEZ) GUARNIÇÃO EPDM ASI 379 TEC(GUARDA-CORPO), 12 (DOZE) MARCO BANDEIRA PEITORIL SUP BRANCO, 14 (CATORZE) MARCO INFERIOR DA JANELA BRANCO, 27 (VINTE E SETE) MARCO LATERAL BRANCO, 10 (DEZ) MARCO SUPERIOR JANELA BRANCO, 15 (QUINZE) VIDRO INCOLOR 4MM E 16 (DEZESSEIS) VIDRO VERDE 4MM COMUM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2017 | 1100.00 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR - ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO ESQUADRIA, JANELAS E PORTAS DE VIDRO INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 8.490-5 - QSE, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2017 | 1500.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2017 | 4700.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE GFIPs RETIFICADORAAS DOS EXERCICIOS 2013, 2014, 2015 E 2016, ENVIOS DE DCTFs, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM ITABAIANA E JOÃO PESSOA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2017 | 42709.18 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2017 | 1052.63 | 00098328212404 | GILSON GONÇALVES DA SILVA | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS RETROESCAVADEIRAS NOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS RURAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2017 | 1052.63 | 00098328212404 | GILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS RETROESCAVADEIRAS NOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS RURAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2017 | 3600.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTOS DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2017 | 1000.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | PAGAMENTO DE SERVÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2017 | 505.26 | 00036931152491 | ANTONIO TERCIO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS PARA INTEGRANTES E PESSOAL DE APOIO DURANTE AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIAO, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO/2017 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2017 | 2000.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A BANDA SAIA RODADA NO DIA 27/01/2017, COMPOSTA COM 25 PESSOAS (COM REFEIÇÃO), CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2017 | 1052.63 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SWSPESA COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO/2017 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2017 | 1052.63 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO/2017 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2017 | 1800.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO/2017 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2017 | 315.79 | 00050838938434 | ADEILSON MIRANDA PALACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIAO, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO/2017 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2017 | 880.00 | 00011701903407 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2017 | 1860.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E CONFECÇÃO DE PLANFETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2017 | 1860.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E CONFECÇÃO DE PLANFETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2017 | 386.05 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MOTO DE PLACA NQJ-4110/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2017 | 788.00 | 00001788913477 | POLIANA ALICE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMO OFICINEIRA, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MÊS JANEIRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2017 | 788.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, COMO CADASTRADOR, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONFORME LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2017 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2017 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO PSICOLOGA DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2017 | 300.00 | 00042514975468 | MARIO JOSE VIEIRA | CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PACOTES DE FRAUDAS GERIATICAS, POIS O USUARIO ESTÁ EM POS-OPERATORIO DE PROSTATECTOMIA RADICAL POR NEOPLASIA DE PROTOTA AVANCADA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2017 | 11122.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESMO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2017 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.025-3 - FNS BLATB, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2017 | 2770.60 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2017 | 2074.20 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000274 | 27/01/2017 | 6500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2017 | 3132.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2017 | 91.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 413777 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2017 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMÁCIA PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2017 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 412913 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2017 | 2150.54 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL JUNTO AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, NO QUE DIZ RESPEITO A GFIP, DCTC, ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS E EMISSÃO DE GUIAS, DIRF E RAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2017 | 1578.95 | 00005330852412 | GERMANDO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ENVIO AO TCE RELATIVOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2013, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2017 | 2732.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2017 | 509.33 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2017 | 526.34 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2017 | 796.94 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2017 | 706.03 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2017 | 543.36 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2017 | 568.49 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2017 | 589.02 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2017 | 545.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2017 | 603.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2017 | 1336.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2017 | 5191.50 | 09507581000127 | SAO JORGE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO BROXA PINTURA, TINTA LATEX ACRIL VERDE, MASSA CORRIDA, VERNIZ INCOL, ROLO LA CARN E TINTA HPLUS BCO NEVE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2017 | 756.38 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2017 | 7917.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO JOELHO, CABO, TINTAS, MASSA CORRIDA, TE ESG, CANOS PVC, TE SOLDAVEL, LAMP E PH ECO, CIMENTO CIMEPAR, CARRINHOS DE MÃO, INTERROP, ELETRODUTO, LUVAS, FERROS, BOCAL, ADESIVO, CAIXA DE LUZ, FITA ISOLANTE E TOMADAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2017 | 4111.89 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL BS 10 E BS 500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2017 | 5808.38 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2017 | 3784.18 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2017 | 1925.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA EXTRAÍDA DE POÇO EM SUA PROPRIEDADE, GRANJA STA. MAIO, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2017 | 1715.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA EXTRAÍDA DE POÇO EM SUA PROPRIEDADE, GRANJA STA. MAIO, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2017 | 1673.16 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO CARRO-PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTREUTURA, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2017 | 1273.68 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E AUXÍLIO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2017 | 526.32 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2017 | 180.00 | 00010005899435 | JOSEVALDO LIMA DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÃO DERMATOLOGICA PARA CRIANÇA JENYFFER LOISE GONÇALVES LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2017 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÃO PANDORA 30 MG, NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2017 | 300.00 | 00010453273440 | VITORIA DO NASCIMENTO GOMES | AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE NAN (SEM LACTOSA), NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2017 | 937.00 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO APOIO AOS MOTORISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2017 | 937.00 | 00005349989413 | HERONILDES ALEXANDRE NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO APOIO AOS MOTORISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2017 | 937.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO APOIO AOS MOTORISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2017 | 300.00 | 00009797663469 | EDYLMARA SOARES DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAUDAS DESCARTAVEIS PARA ADULTO, NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2017 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÕES: HALDOL, LIPOBLOCK, BROMAZEPAN E APRAZ, NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2017 | 2151.23 | 00072708743449 | FERNANDO JOSE UCHOA DE MOURA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DUSTER DE PLACA AYO-4173/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2017 | 150.00 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÃO DEPAKENE 500 MG DE CONTROLE ESPECIAL, NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2017 | 880.00 | 00002038780439 | HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2017 | 421.05 | 00002125853477 | SEVERINA ODILON DE ARAUJO E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTOFAMENTO DE 10 CADEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2017 | 2500.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG, RELATIVAS A SERVIÇOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2017 | 300.00 | 00003096864403 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2017 | 300.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2017 | 1315.79 | 00091664845453 | JOSE HUMBERTO MOISES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA COBERTURA DOS TELHADOS DAS 05 (CINCO) CASAS A SEREM DOADAS AS CINCO FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2017 | 1315.79 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA COBERTURA DOS TELHADOS DAS 05 (CINCO) CASAS A SEREM DOADAS AS CINCO FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2017 | 1053.00 | 00009646382401 | MONICA MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2017 | 2569.40 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR RELTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA HIGIENE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2017 | 695.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALADAS COM VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2017 | 195.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA FAZER ORÇAMENTO E COMPRAS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, PARA O INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2017 | 1053.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO AS MATRICULAS DO ALUNADO NO INICIO DA ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2017 | 1578.95 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEICULO FIAT-UNO PLACA NQG-5864/PB, EM DIARIAS A DISPOSIÇÃO DOS DIRETORES DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2017 | 1053.00 | 00010624118460 | CASSIANO JOSE DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO AS MATRICULAS DO ALUNADO DO ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2017 | 1685.00 | 00007524896409 | MARIA JOSE VIEGAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO AS MATRICULAS DO ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2017 | 1685.00 | 00002215703490 | MARIA JOSE MEIRELES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO AS MATRICULAS DO ANO LETIVO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO A LIMPEZA GERAL DA ESCOLA CIEM E JOÃO LINS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2017 | 1580.00 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS PARA FUNCIONÁRIOS A TRABALHO DA ESDUCAÇÃO NAS MATRICULAS ESCOLARES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2017 | 937.00 | 00003198099439 | MARIA DEL PILAR DA SILVA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS MATRICULAS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2017 | 937.00 | 00043778984420 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS MATRICULAS ESCOLAS NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2017 | 937.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS MATRICULAS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2017 | 937.00 | 00050048996491 | MARIA DA GLORIA ALEXANDRE NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINITRATIVO NAS MATRICULAS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIS LOPES-ANEXO-CAFÉ DO VENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Educação Básica - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2017 | 7600.00 | 26456296000143 | MAXIMO CONFORT COLCHOES ENXOVAIS E CLIMATIZAÇÃO COMERCIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2017 | 937.00 | 00008065947484 | SINVALDO DE LIMA CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A DISPOSIÇÃO DOS DIRETORES A TRATAR DE ASSUNTOS INERENETES A MESMA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2017 | 937.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2017 | 937.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2017 | 937.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2017 | 937.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2017 | 937.00 | 00007820849401 | LUIS PAULO MORAIS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2017 | 937.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE M. COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2017 | 937.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE M. COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2017 | 937.00 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2017 | 937.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2017 | 937.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAÕ LINS VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2017 | 862.26 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2017 | 862.26 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE A. MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2017 | 937.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2017 | 937.00 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A MANUTENÇÃO GERAL DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2017 | 937.00 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A MANUTENÇÃO GERAL DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2017 | 522.00 | 09300005000104 | PATRICIA CAVALCANTE FALCÃO GRANJA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2017 | 1263.16 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO GRUPO WW SHOW, DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA CIEM DEVIDO ENCERRAMENTO DO EJA EM DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2017 | 1600.00 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-9458, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA, SAPÉ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2017 | 1600.00 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-9458, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA, SAPÉ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2017 | 1200.00 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO AS MATRICULAS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, REFERETNE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00078501733768 | JOÃO ANTONIO JANUARIO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA NA VISTORIA DE PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2017 | 1060.00 | 00010258836407 | JOSE TASSIO CARLOS DA SILVA ISNERI | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO APOIO A MUNUTENÇÃO DA ESCOLA CIEM, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2017 | 927.00 | 00012403648493 | MANOEL VICTOR DE MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS MATOS E CAPINAGEN DA ESCOLA JOÃO LINS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2017 | 526.32 | 00047576677449 | JOAO FRANCISCO PEREIRA | SERIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALADAS PARA LANCHES A EQUIPE DE TRABALHO DAS MATRICULAS ESCOLARES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2017 | 1874.00 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DEVIDO AO INÍCIO DO ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2017 | 1874.00 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DEVIDO AO INÍCIO DO ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2017 | 5300.15 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR RELTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA HIGIENE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2017 | 7707.84 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIROU, ESTANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO INÍCIO DO ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2017 | 880.00 | 00006880942440 | NUBIA MARCIA VICTOR DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2017 | 1158.00 | 00023655836449 | ROSA MARIA DA SILVA MEIRELES | PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO APOIO AO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2017 | 1158.00 | 00023655836449 | ROSA MARIA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO APOIO AO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2017 | 1400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2017 | 83.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2017 | 2609.63 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2017 | 1.17 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2017 | 8.79 | 09623400000209 | DECOART´S DECORACOES E ARTIGOS FINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERV IÇOS ELETRONICA ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000372 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PROCESSOS JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISVCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000373 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PROCESSOS JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISVCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2017 | 5753.21 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2017 | 133.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2017 | 658.48 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2017 | 1.83 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2017 | 65.24 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2017 | 2650.00 | 00007582111478 | TARSIO LEITÃO MARTINS TORRES | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2017 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SITEMA DE CONTABILIDADE JUNTO À PUBLIC SOFTWARE NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/02/2017 | 200.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS JUNTO AOS ESCRITÓRIO DO ADVOGADO NO DIA 02/02 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2017 | 260.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2017 | 1580.00 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CAMINHÃO F-4000, DE PLACA MOV-6933, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2017 | 1600.00 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO, ELABORANDO OS PLANOS DE AULAS DE GEOGRAFIA PARA INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2017 | 1600.00 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO, ELABORANDO OS PLANOS DE AULAS DE GEOGRAFIA PARA INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2017 | 937.00 | 00078970148434 | ISABEL CRISTINA GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS MATRICULAS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA A. MELO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2017 | 937.00 | 00056882190410 | ORLEI DA COSTA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS MATRICULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÇAO LINS VIEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTA ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2017 | 2750.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2017 | 1100.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2017 | 937.00 | 00009082931435 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS MATRICULAS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2017 | 937.00 | 00007720638425 | IVANILSON BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINSITRATIVO DAS MATRICULAS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHTINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2017 | 473.68 | 00007916527421 | RISOBERTO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS DESTE MUNICIPO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2017 | 4800.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ONIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2017 | 937.00 | 00007188320438 | JARDEL CARDOSO DE BARROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS MATRICULAS ESCOLARES NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2017 | 937.00 | 00080468683453 | ELIANE SIMÕES DE ATAIDE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS MATRICULAS ESCOLARES NA ESCOLA EMILIA BARBOSA MENDES, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2017 | 880.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NO APOIO A LIMPEZA, DURANTE O MES DE JANEIRO ANO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2017 | 1578.95 | 00064595609434 | ARLINDO MANOEL DE SANTANA | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERTO DOS POÇOS ARTESIANOD DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2017 | 1578.95 | 00064595609434 | ARLINDO MANOEL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERTO DOS POÇOS ARTESIANOD DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2017 | 880.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO NO APOIO A LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2017 | 937.00 | 00046716467491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ATAIDE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS MATRICULAS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2017 | 500.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2017 | 600.00 | 00010056387482 | MARIA VANESSA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BENEFÍCIO EVENTUAL NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINÍCOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2017 | 260.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2017 | 937.00 | 00001789011485 | LEANDRO FELINTRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO APOIO AOS MOTORISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2017 | 908.50 | 00007881676426 | ALEXSANDRO BATISTA CARDOSO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO CONTROLE DAS VIAGENS E DOS TRANSPORTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2017 | 908.50 | 00007881676426 | ALEXSANDRO BATISTA CARDOSO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO CONTROLE DAS VIAGENS E DOS TRANSPORTES NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2017 | 1060.00 | 00012143690495 | ABRAÃO ARLISON DE SANTANA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERTO DAS CAIXAS D'ÀGUAS NOS POSTOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2017 | 937.00 | 00010984179410 | EMANUEL BORGES DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTAS PARA A ESCALA DE PLANTÃO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2017 | 260.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER ORÇAMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI, CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2017 | 880.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2017 | 2050.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ONIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO MORADORES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO E AGUA FRIA ZONA RURAL, DESTINADO A FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2017 | 1578.95 | 00004773795832 | CICERO SEBASTIAO DA SILVA | PARTE DO SERVIÇO E EMPREITADA DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESSE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2017 | 1578.95 | 00004773795832 | CICERO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO E EMPREITADA DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESSE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2017 | 260.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TOMADA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2017 | 418.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF DA SECRETÁRIA DE SAUDE MARIA BERNADETE FREIRE BENTO, DESTINADO PARA ASSINATURA DIGITAL NA HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS DESTE MUNICÍPIO ENVIADOS AO STN/SIOPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2017 | 937.00 | 00009254789461 | LOURENÇO DOS SANTOS SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO APOIO AOS MOTORISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2017 | 1400.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | FORNECIMENTO DE LAMINA MOTO CATERPILLAR 120K 3/4 13 FUROS DESTINADA A MOTONIVELADORA/PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2017 | 1580.00 | 00002371941476 | JANAINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS ADMINITRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2017 | 52.69 | 13366640000242 | GENI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/02/2017 | 20.49 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/02/2017 | 8.75 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2017 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/02/2017 | 25.30 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITADAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/02/2017 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A PATOS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS CONTAS PUBLICAS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2017 | 369.00 | 00004533646409 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DEVIDO RECEPTIVIDADE DE SECRETARIOS EM SEU GABINETE NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/02/2017 | 200.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS JUNTO AOS ESCRITÓRIO DO ADVOGADO NO DIA 06/02 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2017 | 865.00 | 00003094180469 | HELENO FRANCELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORRO DE CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2017 | 937.00 | 00070485697432 | ADRIANO FREITAS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2017 | 1263.16 | 00008099254430 | DEBORAH BORGES DE SOUZA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO A ESCOLA CIEM PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AULA DO ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2017 | 937.00 | 00005155512441 | JOELMA DA SILVA TRIGUEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO R COUTINHO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2017 | 937.00 | 00009610726445 | MARILIA AUGUSTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS MATRICULAS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2017 | 7200.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PNEUS 275/80R22.5(*)TL149/146M16 F .DRII PNEU DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/02/2017 | 316.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | SERVIÇO AUTOMOTIVO PNEU TRUCK, BALANCEAMENTO RODA TRUCK E ALIAMENTO TRUCK PRESTADOS AO ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2017 | 7100.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RODRIGUES 34329870487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE ACADEMIA AR LIVRE (SAÚDE) APARELHO DE PRESSÃO DE PERNA E UM ALONGADOR TRIPLO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2017 | 1264.00 | 00004350832440 | JOEL BASILIO RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2017 | 937.00 | 00006002446443 | VIVIANE CRISITNA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2017 | 1500.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA ADULTO PARA O FUNERAL DE JOSE FRANCISCO DOS SANTOS DE RG: 37414913, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2017 | 924.00 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E CO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE-UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2017 | 900.00 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/02/2017 | 768.42 | 00036931152491 | ANTONIO TERCIO VIEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES DEVIDO AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2017 | 260.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA O ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE NA PARAÍBA, NO TEATRO PAULO PONTES - FUNSEC NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/02/2017 | 880.00 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO MOTORISTA DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TURNOS, MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/02/2017 | 777.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/02/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA DE DÉBITO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2017 | 22.84 | 19641985000162 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/02/2017 | 59.95 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPAS COM O SERVIÇOS POSTAIS (COMBO SEDEX) DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/02/2017 | 10.49 | 19641985000162 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2017 | 59.00 | 05323884000139 | MEGA MIDIACOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2017 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2017 | 1368.42 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBERIO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2017 | 2783.50 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTPO DE MATERIAIS ELETRÍCOS DESTINADOS A SECRETATRIA DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NTOA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2017 | 4958.40 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTPO DE MATERIAIS ELETRÍCOS DESTINADOS A SECRETATRIA DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NTOA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2017 | 3000.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA CIEM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FSICAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2017 | 2000.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA CIEM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FSICAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2017 | 2750.00 | 05287265000136 | ECOFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDIONADO SPLIT NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, COM INSTALAÇÃO DE SUPORTE, PASSAGENS DE KIT FIGURINO, CABEAMENTO DE INTERLIGAÇÃO ELETRICA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2017 | 1300.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2017 | 1300.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2017 | 680.00 | 05287265000136 | ECOFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE CONSERTO E RECARGA DE GAS EM AR CONDIONADO DO SETOR DA EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2017 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2017 | 780.00 | 05287265000136 | ECOFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE CONSERTO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDIONADO NO SETOR DA SAUDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2017 | 500.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2017 | 500.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2017 | 500.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2017 | 300.00 | 00008338715441 | CILAS GALDINO DA COSTA | AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SUA DOENÇA ÓSSEA POR FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2017 | 260.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2017 | 260.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TOMADA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2017 | 260.00 | 00006506934425 | JAQUELINE DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 09 E 10/02/2017, PARA FAZER COMPRA DE MATERIAIS PARA A CRECHE MUNICIPAL TENDO EM VISTA O INÍCIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2017 | 937.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS MATRICULAS ESCOLARES NA ESCOLA CIEM-CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2017 | 6.65 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPAS COM SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2017 | 11800.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2017 | 13596.38 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2017, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2017 | 350.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2017, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2017 | 7.34 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2017 | 3.00 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2017 | 8121.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVÍDAS JUNTO AO INSS, COMFORME LEI Nº 12.810/2013 (0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2017 | 10926.37 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENÇAS GFIP x GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2017 | 3100.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DO PASEP E INSS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABAINA/PB E PGFN. ENVIO DE GFIP E DCTF DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FICAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2017 | 1875.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2017 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2017 | 130.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA FAZER TOMADA DE PREÇOS E COMPRAS DE MATERIAIS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2017 | 3272.84 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2017 | 2000.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CIEM - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2017 | 1650.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO LEVANTAMENTO DE DADOS DA DOCUMENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2017 | 1650.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO LEVANTAMENTO DE DADOS DA DOCUMENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2017 | 1684.21 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS XEROX DA DOCUMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2017 | 1684.21 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS XEROX DA DOCUMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2017 | 1700.00 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE PEUGEOT/207 HB PLACA NPT-6653/PB EM DIÁRIAS COM COMBUSTÍVEL DO PROPRIETÁRIO PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS NO PERÍODO DE 02/01 A 20/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2017 | 1700.00 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE PEUGEOT/207 HB PLACA NPT-6653/PB EM DIÁRIAS COM COMBUSTÍVEL DO PROPRIETÁRIO PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS NO PERÍODO DE 21/01 A 10/02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2017 | 2322.32 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL BS 10 E BS 500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2017 | 1599.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2017 | 157.89 | 00067409822449 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA NA PORTA DO VEICULO DO ONIBUS DE PLACA OGG-4814, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2017 | 15837.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2017 | 13281.96 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL EIRELI EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETELHAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM MATERIAL PROPRIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2017 | 937.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCELINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, AOS VEÍCULOS JUNTO AO DETRAN, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2017 | 3421.05 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS BOMBAS, COM TROCAS DE PEÇAS E REPARO NO COMANDO DOS QUADROS E SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS NOS POÇOS ARTESIANOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2017 | 3421.05 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS BOMBAS, COM TROCAS DE PEÇAS E REPARO NO COMANDO DOS QUADROS E SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS NOS POÇOS ARTESIANOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2017 | 1389.30 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2017 | 3421.05 | 00069001243487 | MARIA BERNADETE TOBIAS ALVES | PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS FORROS DE BANCOS, ESPUMAS, SOLDAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE MOLA E PINTURA NOS ÔNIBUS DE PLACA: NQC-8285 PB, OGF-6230/PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2017 | 3421.05 | 00069001243487 | MARIA BERNADETE TOBIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS FORROS DE BANCOS, ESPUMAS, SOLDAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE MOLA E PINTURA NOS ÔNIBUS DE PLACA: NQC-8285 PB, OGF-6230/PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2017 | 1424.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2017 | 845.00 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2017 | 845.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2017 | 845.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2017 | 845.00 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2017 | 845.00 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO-DE-OBRA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2017 | 845.00 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2017 | 845.00 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2017 | 845.00 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2017 | 845.00 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2017 | 845.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2017 | 845.00 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2017 | 845.00 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2017 | 845.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2017 | 845.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2017 | 845.00 | 00060367717468 | ANTONIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2017 | 845.00 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2017 | 845.00 | 00069580383472 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2017 | 845.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2017 | 1060.00 | 00080531377415 | JOÃO MOIZEIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2017 | 845.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2017 | 845.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2017 | 7900.00 | 00003528705400 | JOSE LUIS RODRIGUES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA FONTE DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2017 | 36182.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2017 | 13417.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2017 | 2486.61 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2017 | 3277.00 | 41040106000104 | J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2017 | 210.53 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA, NA MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2017 | 845.00 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2017 | 845.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2017 | 845.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2017 | 845.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2017 | 845.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2017 | 845.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2017 | 845.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2017 | 845.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2017 | 845.00 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2017 | 105.26 | 00012085036422 | FLAVIO FREITAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTOELETRICA (INSTALAÇÃO) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEX-9430, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2017 | 1720.00 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NA TIRAGEM DE CÓPIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2017 | 977.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2017 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2017 | 1500.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA SAÚDE: MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS-PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE: PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2017 | 1500.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA SAÚDE: MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS-PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE: PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2017 | 21822.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DA SEC DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2017 | 6946.25 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2017 | 20120.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DA SEC DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2017 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2017 | 532.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/02/2017 | 400.00 | 00010316621463 | THAMIRES GRICIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA (BENEFICIO EVENTUAL) PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/02/2017 | 500.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA (BENEFICIO EVENTUAL) PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/02/2017 | 400.00 | 00004571439407 | WALBER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA (BENEFICIO EVENTUAL) PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/02/2017 | 260.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 13 E 14/02/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/02/2017 | 845.00 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/02/2017 | 845.00 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-0BRA DE APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/02/2017 | 845.00 | 00012540015492 | JEFFERSON CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/02/2017 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A PATOS-PB NOS DIAS 13 E 14/02/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/02/2017 | 31.92 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEPAS COM SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2017 | 4.61 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2017 | 6.32 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE MANDIOCA DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2017 | 14.60 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR E CAFÉ DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2017 | 51.73 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Setor de Comunicações-SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/02/2017 | 630.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO/VUCANIZAÇÃO DOS PNEUS DA MÁQUINA PATROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/02/2017 | 7800.80 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/02/2017 | 40.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEU DO ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2017 | 1473.68 | 00080532063449 | HILZA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ELABORAÇÃO DE GINCANAS PARA RECEBIMENTO DO ALUNADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/02/2017 | 7540.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 116 CARTEIRAS ESCOLARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2017 | 260.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM NOS DIAS 14 E 15/02/2017 A JOÃO PESSOA-PB PARA TOMADA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/02/2017 | 259.46 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Conclusão do Portal de Acesso à Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0000668 | 14/02/2017 | 114418.52 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA E ILUMINAÇÃO (SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA), CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0267992-34/2008 MTIR-TURISMO NO BRASIL FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO TURISMO. CONTRATO Nº 066/2010. | 00662010 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/02/2017 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000626 | 14/02/2017 | 13040.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000627 | 14/02/2017 | 12019.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/02/2017 | 1800.00 | 00034329870487 | JOSE LUIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ACADEMIA DE GINÁSTICA LOCALIZADA NESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2017 | 130.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIÁRIA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB,REALIZADA AOS 15 DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2017 | 141.93 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/02/2017 | 400.00 | 00007216301463 | TALITA JANINE PESSOA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2017 | 7200.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE MUKI, SENDO A DIÁRIA NO VALOR DE R$ 720,00, CONFORME DICRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/02/2017 | 13484.22 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAIAÇÃO DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil e Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2017 | 1417.58 | 22869917000160 | EMERSON CAVALCANTI BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2017 | 3963.70 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEICULO FIAT-UNO PLACA NQG-5864/PB, EM DIARIAS A DISPOSIÇÃO DOS DIRETORES DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2017 | 845.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO APOIO COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2017 | 845.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEÍCULO DE PLACA: OEV-7250/PB A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2017 | 845.00 | 00007348384412 | LUANA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO NO PERÍODO DE 02/01 A 15/02/2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2017 | 526.32 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOLE INÁCIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/02/2017 | 526.31 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA DA ESCOLA CIEM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2017 | 526.32 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA DA ESCOLA CIEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2017 | 2732.63 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO MODELO VW/GOL DE PLACA MOF-0231/PB EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PARA RESOLVER ASSUNTOS DAS ESCOLAS NO PERÍODO DE 01/02/ A 15/02/2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2017 | 578.95 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ESCOLA CIEM NOS INICIOS DAS AULAS EM 01/02/2017 A 13/02/2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/02/2017 | 736.84 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REUNIÕES DE SERVIDORES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/02/2017 | 526.32 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PREPARANDO LANCHES AOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO DA SILVA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/02/2017 | 631.58 | 00002584092409 | JOSE OSMAR SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO A ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/02/2017 | 880.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/02/2017 | 684.21 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/02/2017 | 315.79 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/02/2017 | 2631.58 | 00075280736449 | MARCELO MARINHO MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS; ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO R. COUTINHO, ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO, ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO BARTOLOMEU LINS E ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2017 | 2631.58 | 00075280736449 | MARCELO MARINHO MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS; ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES, ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO E ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/02/2017 | 2631.58 | 00075280736449 | MARCELO MARINHO MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS; ESCOLA MUNICIPAL CIEM, ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA E ESCOLA MUNICIPAL PROFª BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/02/2017 | 880.00 | 00008501693480 | SORAYA BEATRIZ LOPES DE ATAIDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/02/2017 | 442.10 | 00099285835449 | MARIA LUIZA OLIVEIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAOLHAS DE MÃOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DEVIDO O INÍCIO DO ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/02/2017 | 845.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DO INÍCIO DAS AULAS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/02 A 15/02/2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/02/2017 | 1722.06 | 22869917000160 | EMERSON CAVALCANTI BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/02/2017 | 10515.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2017 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2017 | 14.60 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2017 | 1500.00 | 00002202375490 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0000764-08.2012.815.0281 CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/02/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2017 | 253.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPON FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/02/2017 | 7.03 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/02/2017 | 39.99 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPON FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/02/2017 | 200.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS JUNTO AOS ESCRITÓRIO DO ADVOGADO NO DIA 16/02 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/02/2017 | 260.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/02/2017 | 4508.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 0000677 | 16/02/2017 | 12579.89 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2017 | 740.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2017 | 200.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS E AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2017 | 7000.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAP. PNEUS E VUCANIZAÇÃO DE PNEUS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2017 | 937.00 | 00009159326441 | OLIVIA ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGÓGICO JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2017 | 4961.18 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRINUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO PROPORCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40% E 60%, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/02/2017 | 40.00 | 13564369000179 | AUTO POSTO UNIVERSAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME CUPON FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/02/2017 | 195.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, NOS DIAS 20 A 21 DE FEVEREIRO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFTWARE, SETOR DE CONTABILIDADE, EMPENHAMENTOS, SAGRES E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2017 | 2260.13 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2017 | 1792.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2017 | 260.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA FAZER ORÇAMENTO E COMPRAS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, PARA O INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/02/2017 | 7047.56 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL BS 10 E BS 500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/02/2017 | 1000.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTES (BISQUES) PARA AS ESCOLAS DEVIDO O INICIO DO ANO LETIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/02/2017 | 1000.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTES (BISQUES) PARA AS ESCOLAS DEVIDO O INICIO DO ANO LETIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/02/2017 | 1874.00 | 00083822801372 | ROBERTA PORTELA DE MELO LOBATO | PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS EMPENHOS E DOCUMENTOS DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/02/2017 | 1874.00 | 00083822801372 | ROBERTA PORTELA DE MELO LOBATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS EMPENHOS E DOCUMENTOS DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/02/2017 | 1873.37 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRAGEM DE COPIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/02/2017 | 1873.37 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRAGEM DE COPIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/02/2017 | 1250.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE PARA HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2017 | 880.00 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO MOTORISTA DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AULSA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 8.490-5 - QSE, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2017 | 260.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/02/2017 | 300.00 | 00002508742457 | SEVERINA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/02/2017 | 250.00 | 00007033781474 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/02/2017 | 290.00 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/02/2017 | 300.00 | 00007457552758 | JOSIVAL MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2017 | 250.00 | 00008079310475 | LAUDENICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/02/2017 | 280.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/02/2017 | 300.00 | 00009710786458 | FLAVIANO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2017 | 300.00 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/02/2017 | 150.00 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/02/2017 | 150.00 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/02/2017 | 150.00 | 00003507234432 | MARIA ROSILDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/02/2017 | 150.00 | 00006613577405 | CICERA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/02/2017 | 250.00 | 00098220594420 | ISAÚ CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/02/2017 | 300.00 | 00004772323457 | MARIA APARECIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/02/2017 | 200.00 | 00091665000449 | MARINALVA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2017 | 200.00 | 00012868802460 | LUANA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/02/2017 | 200.00 | 00001788761430 | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/02/2017 | 150.00 | 00008478420452 | ALINE BIANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/02/2017 | 250.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/02/2017 | 150.00 | 00004724548460 | MARIA DO CARMO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/02/2017 | 200.00 | 00006574198429 | ROSILEIDE CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/02/2017 | 200.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2017 | 200.00 | 00003654767494 | JACINTA DE FATIMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2017 | 300.00 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/02/2017 | 300.00 | 00005326560402 | MARIA CRISTINA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/02/2017 | 150.00 | 00080531180468 | MARIA DA ACENÇÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/02/2017 | 150.00 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2017 | 200.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2017 | 150.00 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2017 | 250.00 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/02/2017 | 200.00 | 00003501287402 | ANA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/02/2017 | 150.00 | 00008440695403 | GEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/02/2017 | 300.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2017 | 150.00 | 00012250521492 | UÊNIA PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/02/2017 | 180.00 | 00008014188446 | MARINALVA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/02/2017 | 150.00 | 00014248078830 | RITA JOVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/02/2017 | 150.00 | 00001788818482 | ISABELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/02/2017 | 150.00 | 00028939577817 | VERA LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/02/2017 | 200.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/02/2017 | 300.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/02/2017 | 150.00 | 00009449864470 | ANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/02/2017 | 200.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2017 | 6170.25 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2017 | 880.00 | 00023656220468 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2017 | 880.00 | 00023656220468 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/02/2017 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÃO PANDORA 30 MG, NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/02/2017 | 70.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/02/2017 | 3264.77 | 00056769199491 | TEREZA RODRIGUES C V MELO | PAGAMENTO PELOS PLANTÕES MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAUDE - AUGUSTO VIEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2017 | 3264.77 | 00056769199491 | TEREZA RODRIGUES C V MELO | PAGAMENTO PELOS PLANTÕES MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAUDE - AUGUSTO VIEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/02/2017 | 1930.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQA-7076, EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF III NAS COMUNIDADES: CORREDOR, CAFÉ DO VENTO, ÁGUA FRIA, LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2017 | 1930.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACA OEX-8818, EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF II, COMUNIDADES: ÁGUA BRANCA, NOVO TAIPÚ, LAGOA DOS MOCÓS, AMARELA I E II E JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2017 | 1578.95 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/02/2017 | 2858.56 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2017 | 3347.08 | 00012143690495 | ABRAÃO ARLISON DE SANTANA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E REVESTIMENTO DO POÇO DO ASSENTAMENTO MARAVALHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2017 | 880.00 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E AUXÍLIO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/02/2017 | 845.00 | 00060367717468 | ANTONIO COSTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/02/2017 | 1052.63 | 00010266102492 | SEBASTIAO EMILIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DO PESSOAL JUNTO OS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/02/2017 | 526.32 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGENS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/02/2017 | 526.32 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PEDALINHOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2017 | 2139.04 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO A DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2017 | 526.32 | 00010312291400 | MANOEL AMARO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PEDALINHOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2017 | 1052.63 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ-6085/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/02/2017 | 937.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/02/2017 | 400.00 | 00008803409408 | MARCIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ORGANIZAÇÃO DO BLOCO CARNALESCO "BAIXADA", COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/02/2017 | 400.00 | 00008597566450 | WALBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ORGANIZAÇÃO DO BLOCO CARNALESCO "AROXA O ARO", COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/02/2017 | 400.00 | 00003507495406 | MAURICELIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ORGANIZAÇÃO DO BLOCO CARNALESCO "URSO DE DÃO", COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/02/2017 | 400.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ORGANIZAÇÃO DO BLOCO CARNALESCO "URSO DE DÃO", COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/02/2017 | 400.00 | 00004209160407 | JOAO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ORGANIZAÇÃO DO BLOCO CARNALESCO "AS VIRGENS", COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/02/2017 | 400.00 | 00002843652464 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ORGANIZAÇÃO DO BLOCO CARNALESCO "EMPURRA O PÉ DANADO", COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/02/2017 | 400.00 | 00003312276497 | LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ORGANIZAÇÃO DO BLOCO CARNALESCO "CARNAGATOS", COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/02/2017 | 400.00 | 00010948993480 | NATALY IVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ORGANIZAÇÃO DO BLOCO CARNALESCO "ZÉ PEREIRA", COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/02/2017 | 3370.00 | 00003067604440 | JANAINA ERIKA DA SILVA DIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GAROTA PRESSÃO NA FESTA DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE JUNHO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/02/2017 | 400.00 | 00002525846435 | JOSELIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ORGANIZAÇÃO DO BLOCO CARNALESCO "BEBEU DANÇOU", COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/02/2017 | 2383.79 | 00075367262449 | ROMILDO GALDINO PEIXOTO GUEDES | PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS OCORRIDAS EM PRAÇA PUBLICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/02/2017 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 624.029-6, MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/02/2017 | 78.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 624.026-1, MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/02/2017 | 650.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ÀS CAPACITAÇÕES COM OS RESPCTIVOS PROFISSIONAIS DE SAUDE: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, TECNICOS DE ENFERMAGENS E ENFERMEIRAS COM CARGA HORARIA DE OITO HORAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/02/2017 | 165.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA OEX-9430/PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/02/2017 | 715.79 | 00012273732449 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O GRUPO DE IDOSO DO CRAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 15.699-X, MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/02/2017 | 1315.79 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL, REMENDO DE PNEU, LIMPEZA DE CARBURADOR, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE PNEU NA MOTO PLACA OEW-4424/PB, TROCA DE OLEO E LUBRIFICAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/02/2017 | 1315.79 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL, REMENDO DE PNEU, LIMPEZA DE CARBURADOR, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE PNEU NA MOTO PLACA MOF-0071/PB, TROCA DE OLEO E LUBRIFICAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/02/2017 | 300.00 | 00001788618475 | ELENIVIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/02/2017 | 300.00 | 00043688012453 | MARILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/02/2017 | 300.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/02/2017 | 300.00 | 00012298304483 | MYKEAS JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/02/2017 | 300.00 | 00067551718400 | VALDEMIRA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/02/2017 | 300.00 | 00020607067420 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/02/2017 | 300.00 | 00003416566408 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/02/2017 | 300.00 | 00025586380846 | EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/02/2017 | 280.00 | 00006946462459 | ROSANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/02/2017 | 290.00 | 00018166951819 | MARIA DA PENHA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/02/2017 | 300.00 | 00010743212436 | LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/02/2017 | 275.00 | 00001179823427 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/02/2017 | 300.00 | 00008229149488 | ROSICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/02/2017 | 260.00 | 00002653914409 | JOÃO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/02/2017 | 290.00 | 00070325253420 | JOÃO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/02/2017 | 270.00 | 00030247502820 | NELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/02/2017 | 285.00 | 00001254181407 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/02/2017 | 270.00 | 00004909635440 | JOELMA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/02/2017 | 260.00 | 00002079136410 | HELENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/02/2017 | 285.00 | 00003506593463 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 15.692-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/02/2017 | 1294.74 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE MATRICULAS PARA ALUNOS DA CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/02/2017 | 1294.74 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE MATRICULAS PARA ALUNOS DA CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/02/2017 | 937.00 | 00009052988455 | JEFFERSON SOUZA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL NA ESCOLA CIEM, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/02/2017 | 937.00 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/02/2017 | 1760.00 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS JUNTO A ESCOLA JOÃO LINS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000779 | 21/02/2017 | 6500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/02/2017 | 0.53 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 7.641-4 - IPVA (IMPOSTO DE RENDA), PERIODO FEVEREIRO/17, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2017 | 4.11 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 7.641-4 - IPVA (IOF), PERIODO FEVEREIRO/17, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/02/2017 | 1843.47 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/02/2017 | 805.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/02/2017 | 711.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/02/2017 | 551.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/02/2017 | 609.31 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/02/2017 | 549.23 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/02/2017 | 2761.81 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/02/2017 | 594.59 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/02/2017 | 531.84 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/02/2017 | 574.01 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/02/2017 | 514.82 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/02/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/02/2017 | 42.00 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITADAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/02/2017 | 3600.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS DO FOSSÃO PUBLICO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 02 DIARIAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/02/2017 | 150.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS PEDALINHOS LOCALIZADOS NO AÇUDE DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/02/2017 | 937.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/02/2017 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/02/2017 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS POR PRAZO DERTEMINADO, EM CARATER TEMPORARIO, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO E AOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMO PSICOLOGA DO CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, EM SITUAÇÃO QUE REFOGEM A ROTINA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA ART. 37, IX CONF LEI FEDERAL Nº. 8.745/93 E DEMAIS LEGILAÇÕES APLICAVEIS A ESPECIE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/02/2017 | 842.10 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/02/2017 | 260.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER ORÇAMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/02/2017 | 500.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/02/2017 | 500.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/02/2017 | 500.00 | 00023425271873 | JAVIER BURGOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/02/2017 | 500.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2017 | 165.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADA A AMBULANCIA FIAT DUBLO DE PLACA OEX-9430 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/02/2017 | 260.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS E COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/02/2017 | 700.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO, Nº 571, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2017 | 3100.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DO PASEP E INSS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABAINA/PB E PGFN. ENVIO DE GFIP E DCTF DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃOEM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000844 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PROCESSOS JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2017 | 937.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/02/2017 | 2052.95 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/02/2017 | 5298.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/02/2017 | 1237.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/02/2017 | 700.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, 08 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2017 | 1500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2017 | 1590.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2017 | 1377.55 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/02/2017 | 87377.08 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/02/2017 | 106615.63 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2017 | 10921.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/02/2017 | 5622.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/02/2017 | 7455.00 | 18814805000134 | J A DE ARAUJO MANUTENÇÃO - ME | IMPRESSÃO DE 200 (DUZENTOS) DIARIO DE CLASSE DE JANEIRO A JUNHO, 100 (CEM) DIARIO DE CLASSE 6º AO 9º ANO E 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) EMVELOPE OFICIO C/TIMBRE EM POLICROMIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/02/2017 | 1300.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CIEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO ME FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/02/2017 | 600.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES, COM O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO ANO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/02/2017 | 5882.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2017 | 11454.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2017 | 2811.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2017 | 16664.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/02/2017 | 6097.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2017 | 9900.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2017 | 4500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CORREDOR, ONDE FUNCIONA O PSF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/02/2017 | 5374.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2017 | 36309.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/02/2017 | 3100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2017 | 2194.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2017 | 4685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, Nº41, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/02/2017 | 1320.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, Nº41, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO RUA RUBENS LINS, LOTE 15, QUADRA L, CONJUNTO MARAVALHA, NESTA, ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/02/2017 | 900.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A PRAÇA ELIAS CAVALCANTE,Nº 23, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/02/2017 | 600.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/02/2017 | 2342.89 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/09/2016 À 06/10/2016, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/02/2017 | 24491.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/02/2017 | 234.23 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS PREVISTOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/09/2016 À06/10/2016, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/02/2017 | 2342.89 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/10/2016 À 06/11/2016, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2017 | 234.23 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR REFERENTE A ACRESSIMOS LEGAIS PREVISTOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/10/2016 À06/11/2016, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2017 | 2342.89 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/11/2016 À 06/12/2016, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2017 | 234.23 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR REFERENTE A ACRESSIMOS LEGAIS PREVISTOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/11/2016 À06/12/2016, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2017 | 2342.89 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/12/2016 À 06/01/2017, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2017 | 234.23 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR REFERENTE A ACRESSIMOS LEGAIS PREVISTOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/12/2016 À06/01/2017, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2017 | 2342.89 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/01/2017 À 06/02/2017, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2017 | 234.23 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR REFERENTE A ACRESSIMOS LEGAIS PREVISTOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/01/2017 À06/02/2017, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2017 | 2342.89 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2017 À 06/03/2017, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2017 | 234.23 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS PREVISTOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2017 À06/03/2017, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/02/2017 | 800.00 | 00010312291400 | MANOEL AMARO DE SOUZA NETO | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2017 | 5882.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2017 | 11.30 | 03476610000154 | GRAFITUS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2017 | 26.00 | 06103257000155 | WJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2017 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITA DAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2017 | 25.30 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITADAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/03/2017 | 1578.75 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/03/2017 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMÁCIA PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/03/2017 | 41.81 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/03/2017 | 30.64 | 11114285000108 | SUPERMERCADO BOM A BESSA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/03/2017 | 30.91 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/03/2017 | 2160.00 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS PARA FUNCIONÁRIOS A TRABALHO DA EDUCAÇÃO NOS PREPARATIVOS PARA A ABERTURA DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA ZONRA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/03/2017 | 2150.33 | 00024233471387 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/03/2017 | 52192.69 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/03/2017 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITA DAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/03/2017 | 1478.46 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/03/2017 | 2179.19 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL BS 10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2017 | 388.00 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM AENXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2017 | 937.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/03/2017 | 3072.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2017 | 1330.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA, EXTRAIDA DE POÇO EM SUA PROPRIEDADE GRANJA SANTA MARIA, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/03/2017 | 6667.93 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESESL BS 500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAFISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/03/2017 | 60.00 | 00037663291468 | MARIA DO SOCORRO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO NEOZINE100 PARA SEU FILHO ERIVALDO FERREIRA DA COSTA, QUE APRESENTA PROBLEMAS PSIQUIATRICOS, PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2017 | 500.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO: CABO, CAIXA PLASTICA, TOMADA, FITA ISOLANTE, LAMPADA LED. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/03/2017 | 480.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CILINDROS DE OXIGENIO PPU DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/03/2017 | 180.00 | 00010005899435 | JOSEVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER DESEPESAS NA CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DA MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DA DERMATITE ATÔNICA DE SUA FILHA JENYFFER LOISE GONÇALVES LIMA, PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/03/2017 | 937.00 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA CIEM, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA DE DÉBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/03/2017 | 130.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA FAZER ORÇAMENTO E COMPRAS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, PARA O INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/03/2017 | 130.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/03/2017 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2017 | 400.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS JUNTO AOS ESCRITÓRIO DO ADVOGADO NOS DIAS 06/03 E 07/03 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/03/2017 | 200.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS CONTAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/03/2017 | 814.22 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AREAS, TAXA DE EMBARQUE + DU, DESTINADAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL (PAX CLODOALDO BELTRÃO SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/03/2017 | 50.00 | 00302785000157 | ERNESTO SILVEIRA FALCONE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME CUPON FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/03/2017 | 38.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/03/2017 | 684.21 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO EUGENIA VELOSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/03/2017 | 7523.85 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A REFORMA E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES O BARRETÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/03/2017 | 200.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/03/2017 | 150.00 | 00009884810494 | DEISIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/03/2017 | 250.00 | 00010214354490 | NATANAEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/03/2017 | 200.00 | 00013449237470 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/03/2017 | 150.00 | 00009164291480 | EMANOEL EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/03/2017 | 150.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/03/2017 | 150.00 | 00004504268400 | ANGELICA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/03/2017 | 150.00 | 00008728302419 | TATIANA BORGES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/03/2017 | 500.00 | 00003848419459 | SEVERINO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO, PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/03/2017 | 300.00 | 00042514975468 | MARIO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BENEFÍCIO EVENTUAL PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, POIS O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM POS-OPERATORIO DE PROSTATECTOMIA RADICAL POR NEOPLASIA DE PROSTATA AVANCADA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/03/2017 | 290.00 | 00001788827473 | FABIOLA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2017 | 300.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2017 | 300.00 | 00010595207456 | LUANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2017 | 290.00 | 00003921992460 | JOÃO CIPRIANO MERELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2017 | 250.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2017 | 300.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2017 | 295.00 | 00012250571406 | JULIANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/03/2017 | 300.00 | 00079768547472 | MARINETE GON€ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/03/2017 | 295.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/03/2017 | 290.00 | 00071231434422 | CASSIELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/03/2017 | 300.00 | 00003509098498 | VERA LUCIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/03/2017 | 295.00 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/03/2017 | 295.00 | 00003715826444 | MARCELO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/03/2017 | 300.00 | 00005491833452 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2017 | 295.00 | 00007234870490 | SEVERINO DE SOUZA HONOTATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/03/2017 | 150.00 | 00001788749499 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/03/2017 | 150.00 | 00010401724743 | REJANE JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/03/2017 | 150.00 | 00009797589471 | IRIS IEDA ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/03/2017 | 150.00 | 00000750022485 | GILIARDE SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/03/2017 | 150.00 | 00001788765427 | JULIANA KARLA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/03/2017 | 150.00 | 00008405866477 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/03/2017 | 295.00 | 00002054342408 | MARIA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/03/2017 | 150.00 | 00063242303415 | RAMIRA EMILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/03/2017 | 150.00 | 00002811608729 | MARGARIDA TERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/03/2017 | 150.00 | 00004772333410 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/03/2017 | 150.00 | 00012228864480 | DANIEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/03/2017 | 150.00 | 00070073123498 | ISRAEL RICARDO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/03/2017 | 150.00 | 00003506218450 | MARIA CRISTINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/03/2017 | 150.00 | 00001788904486 | JOICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/03/2017 | 150.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/03/2017 | 816.60 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/03/2017 | 150.00 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/03/2017 | 150.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/03/2017 | 150.00 | 00070073220426 | MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/03/2017 | 150.00 | 00002643546482 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2017 | 150.00 | 00007720650476 | MARIA MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2017 | 300.00 | 00009463299408 | SEVERINA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/03/2017 | 150.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/03/2017 | 250.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/03/2017 | 250.00 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/03/2017 | 250.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/03/2017 | 250.00 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/03/2017 | 200.00 | 00033365423400 | ANTONIO HENRIQUE BABRBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/03/2017 | 250.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/03/2017 | 7.24 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/03/2017 | 4.75 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/03/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/03/2017 | 260.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA FAZER TOMADAS DE PREÇOS E COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/03/2017 | 2383.79 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA RETROESCAVADEIRA NO PERÍODO DE 13/02 A 20/02 NAS ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/03/2017 | 19.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/03/2017 | 20.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/03/2017 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/03/2017 | 11.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/03/2017 | 1052.63 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCELINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS JUNTO AO DETRAN, OFICINAS, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2017 | 260.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO, NOS DIAS 08/03 E 09/03/2017, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIAEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/03/2017 | 130.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO, NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/03/2017 | 685.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2017 | 685.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DE 01 (UM) POÇO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/03/2017 | 4190.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PREGÃO 5-0013/2016. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL LAISER-INCLUSO MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONERS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/03/2017 | 312.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PREGÃO 5-0013/2016. RECARGA DE TONER HP 05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/03/2017 | 1087.37 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃ EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/03/2017 | 76.78 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/03/2017 | 10.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/03/2017 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITA DAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/03/2017 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITA DAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2017 | 200.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA O ESCRITORIO DO ADVOGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS Á ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/03/2017 | 1580.00 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CAMINHÃO F-4000, DE PLACA MOV-6933, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2017 | 684.21 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/03/2017 | 343.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/03/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/03/2017 | 15.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/03/2017 | 438.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/03/2017 | 1590.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/03/2017 | 1580.00 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CAMINHÃO F-4000, DE PLACA MOV-6933, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/03/2017 | 150.00 | 00008971245450 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/03/2017 | 150.00 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/03/2017 | 150.00 | 00009192066461 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/03/2017 | 150.00 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2017 | 150.00 | 00072663774472 | ROSILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/03/2017 | 150.00 | 00001788587499 | WILMA JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2017 | 150.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2017 | 150.00 | 00008578944470 | MAYRA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/03/2017 | 150.00 | 00071117561429 | SARA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/03/2017 | 300.00 | 00008405868410 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/03/2017 | 2151.23 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO GOL DE PLACA MTH-4248, EM DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO QUADRO DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, PILAR, SAPÉ E ITABAIANA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/03/2017 | 1087.37 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/03/2017 | 880.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM COLETE DE MILWAKEE PARA O BENEFICIÁRIO ARKIN ANDERSON MOREIRA DA SILVA, PARA CORREÇÃO OTOPÉDICA DO QUADRO DE CIFOSE DORSAL GRAVE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PARECER E NOTA FISCAL AM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2017 | 300.00 | 00071483268420 | AMARO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/03/2017 | 300.00 | 00080531873404 | MARGARIDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/03/2017 | 250.00 | 00010251973484 | MARIA APARECIDA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2017 | 300.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2017 | 300.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/03/2017 | 300.00 | 00008641940480 | JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2017 | 500.00 | 00013829584474 | GENILDA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/03/2017 | 150.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2017 | 300.00 | 00003501324456 | ANA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2017 | 300.00 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2017 | 300.00 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/03/2017 | 850.00 | 00026248581487 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE (BOLOS, SALGADOS E SUCOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS NOS DIAS 02, 06 E 07 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2017 | 200.00 | 00009850076488 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A USUÁRIA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/03/2017 | 175.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENÉRGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAFÉ DO VENTO DESTE MUNICÍPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/03/2017 | 16.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE JANEIRO2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/03/2017 | 20.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CRAS/PAIF), (CDC 5/614387-9), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/03/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/225606-3), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/03/2017 | 185.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENÉRGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAFÉ DO VENTO DESTE MUNICÍPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/03/2017 | 21.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2017 | 150.00 | 00071117671445 | ULIANY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/03/2017 | 150.00 | 00008803409408 | MARCIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/03/2017 | 150.00 | 00006426078425 | MONICA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/03/2017 | 150.00 | 00003736215401 | REGINA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2017 | 200.00 | 00010388833424 | SEVERINA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/03/2017 | 5465.00 | 06267222000151 | JMA COM DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2017 | 3378.00 | 00004773795832 | CICERO SEBASTIAO DA SILVA | SERVIÇOS DE EMPREITEIRA DE PEDREIRO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/03/2017 | 1700.00 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PEUGEOT/207 HB PLACA NPT-6653/PB EM DIÁRIAS COM COMBUSTIVEL DO PROPRIETÁRIO PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AS ESCOLAS MUNICIAPAIS URBANAS E RURAIS NO PERÍODO DE 11/02/2017A 08/03/2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/03/2017 | 1878.95 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE PEUGEOT/207 HB PLACA NPT-6653/PB EM 15 VIAGENS COM COMBUSTIVEL DO PROPRIETÁRIO PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE A PACIENTES A HOSPITAIS DEVIDO AMBULÂNCIA OCUPADA NO PERÍODO NOTURNO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/03/2017 | 2383.79 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA RETROESCAVADEIRA NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02 NA CIDADE EM VALAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/03/2017 | 1578.95 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DEVIDO AO INÍCIO DO ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/03/2017 | 1578.95 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/03/2017 | 937.00 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E AUXÍLIO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/03/2017 | 3364.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO-J.S.CONSTRUCOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO; CIMENTO, FERRO, ARAME, BRITA, PREGO E TIJOLO. DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO AO LADO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/03/2017 | 1473.68 | 00009922667428 | GILLIARD RODRIGUES NUNES | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2017 | 1473.68 | 00009922667428 | GILLIARD RODRIGUES NUNES | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2017 | 2151.23 | 00008258564420 | CARLOS EDUARDO FELIPE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA UBS LOCALIZADO AO LADO DA IGREJA MATRIZ COM 42 MTS DE COMPRIMENTO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/03/2017 | 750.00 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUSLA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/03/2017 | 750.00 | 00080584578415 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/03/2017 | 526.32 | 00087374706472 | GENILDA AMALIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MESMA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUSLA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/03/2017 | 652.63 | 00070362075409 | LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COTAÇÃO DE PREÇOS PERANTE COMÉRCIOS VIZINHOS PARA A MESMA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/03/2017 | 2114.37 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MONTAGEM DOS FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/03/2017 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (CDC, 5/763408-2), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/03/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (CDC, 5/763408-2), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/03/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/225135-3), NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/03/2017 | 6013.19 | 00003504702435 | JOSE CARLOS NOBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NO MERCADO PÚBLICO PARA FORRAR COM LONA A COBERTA E RETALHAMENTO DO MESMO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/03/2017 | 5438.00 | 00035883111491 | JOSE ADAILSON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DE UM MURO AO LADO DO POSTO DE SAÚDE COM 22 METROS DE COMPRIMENTOS E 2,50 DE ALTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/03/2017 | 3347.08 | 00098328212404 | GILSON GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DO MURO DA UBS COM 42 MTS DE COMPRIMENTO POR 2 MTS DE LARGURA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/03/2017 | 432.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PEÇAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS TIPO: DENTE CENTRAL, PARAFUSO E PORCA SEXTAVADA PARA LAMINA. DESTINADA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/03/2017 | 230.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR 20-L CF-40 DESTINADO A RETROESCAVADERIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/03/2017 | 360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE 03 (TRES) OXIGENIO PPU DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/03/2017 | 290.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASERJET 1102 E 1132 COM REPARO NA FONTE E DESTRAVE NO SCANNER, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/03/2017 | 2021.05 | 00011237899400 | LUIS MARQUES FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MOC-9438, EM 16 (DEZESSEIS) VIAGENS A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE AGUA BRANCA DESTE MUNICÍPIO, PARA A FUNAD, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/03/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 624.026-1, MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/03/2017 | 60.00 | 00050396323472 | SEVERINA ALVES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DA MEDIAÇÃO DEXANEURI MIONEVRIX, DESTINADO PARA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/03/2017 | 70.00 | 00000996584455 | SEBASTIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/03/2017 | 250.00 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A USUÁRIA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/03/2017 | 1736.84 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES E ORIENTAÇÕES AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUE VIERAM CITADAS NA RELAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/03/2017 | 1736.84 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES E ORIENTAÇÕES AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUE VIERAM CITADAS NA RELAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/03/2017 | 2160.00 | 00013206800463 | JOSÉLIA VERÍSSIMO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO ADMINISTRATIVO DEVIDO AO INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/03/2017 | 85.45 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/03/2017 | 71.13 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA NOSSA TERRA PRODUTIVA | Distribuição de horas máquina para corte de terra de agricultores fami | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/03/2017 | 2383.79 | 00010076749460 | CAMILA KEYLA BANDEIRA MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/03/2017 | 1263.16 | 00067456316449 | PAULO AFONSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/03/2017 | 1567.30 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/03/2017 | 7508.26 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESESL BS 500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/03/2017 | 842.11 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/03/2017 | 2.49 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/03/2017 | 158.03 | 07900730000198 | NELSON ROSAS PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: COPO PLAST, SACOLA DE PAPEL. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/03/2017 | 158.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: CHICLE, PIRULITO, BALA MOLE SORTIDA, BOMBOM. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/03/2017 | 2543.09 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2017 | 0.93 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/03/2017 | 8121.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVÍDAS JUNTO AO INSS, COMFORME LEI Nº 12.810/2013 (0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2017 | 11019.49 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENÇAS GFIP x GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2017 | 5801.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2017 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITA DAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2017 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITA DAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2017 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITA DAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2017 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITA DAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/03/2017 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/03/2017 | 2250.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/03/2017 | 1052.63 | 00009241551402 | TACYANE VIEGAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E DESPACHO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/03/2017 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2017 | 7800.00 | 12842064000119 | QUEIROGA, VIEIRA & QUEIROZ ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/03/2017 | 5159.45 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL BS 10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/03/2017 | 842.11 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO APOIO COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/03/2017 | 4930.69 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/03/2017 | 736.84 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AS ESCOLAS NA FOTOGRAFIA DAS MESMAS PARA LIMPEZA E REFORMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/03/2017 | 15611.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/03/2017 | 20479.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2017 | 1200.00 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERETNE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/03/2017 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 413563. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2017 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 15.692-2 - GBF/FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2017 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 15.699-X - PSB/FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/03/2017 | 275.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE BANHO PARA A SENHORA JULITA ALEXANDRE DE LIMA QUE SE ESTÁ COM PROBLEMAS DE LOCOMOÇÃO, MAL DE PARKINSON, DIABETES E HIPERTENSÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/03/2017 | 937.00 | 00009795512420 | MARIA DAS GRAÇAS CESÁRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/03/2017 | 937.00 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO AO MESMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/03/2017 | 937.00 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO AO MESMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/03/2017 | 937.00 | 00002038780439 | HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/03/2017 | 684.21 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO CAPÔ DO VEÍCULO UNO DE PLACA NPX-0161/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/03/2017 | 3984.03 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULO TIPO CELTA DE PLACA: MNQ 9303/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02 A 08/03. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/03/2017 | 937.00 | 00010984179410 | EMANUEL BORGES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTAS PARA A ESCALA DE PLANTÃO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/03/2017 | 937.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO AOS MOTORISTAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/03/2017 | 937.00 | 00001789011485 | LEANDRO FELINTRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO AOS MOTORISTAS, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/03/2017 | 937.00 | 00007881676426 | ALEXSANDRO BATISTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DAS VIAGENS E DOS TRANSPORTES NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/03/2017 | 937.00 | 00005349989413 | HERONILDES ALEXANDRE NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO AOS MOTORISTAS, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/03/2017 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO DE Nº413635. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/03/2017 | 20371.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DA SEC DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/03/2017 | 842.10 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/03/2017 | 526.32 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, NESTA, DURANTE AS REALIZAÇÕES DA FEIRA-LIVRE RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/03/2017 | 526.32 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO RECEPTIVO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/03/2017 | 526.32 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/03/2017 | 894.74 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOS DE MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORFRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/03/2017 | 842.11 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/03/2017 | 2708.51 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/03/2017 | 842.11 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/03/2017 | 526.32 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/03/2017 | 526.32 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-0BRA DE APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/03/2017 | 526.32 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/03/2017 | 526.32 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/03/2017 | 526.32 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/03/2017 | 526.32 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/03/2017 | 526.32 | 00012540015492 | JEFFERSON CARLOS ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/03/2017 | 842.11 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/03/2017 | 842.11 | 00069580383472 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/03/2017 | 842.11 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/03/2017 | 842.11 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/03/2017 | 842.11 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/03/2017 | 842.11 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO-DE-OBRA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/03/2017 | 842.11 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/03/2017 | 842.11 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/03/2017 | 842.11 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/03/2017 | 842.11 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/03/2017 | 842.11 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS REFERENTE AO PAGAMETNO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/03/2017 | 842.11 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/03/2017 | 842.11 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/03/2017 | 842.11 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/03/2017 | 842.11 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/03/2017 | 842.11 | 00080531377415 | JOÃO MOIZEIS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/03/2017 | 842.11 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/03/2017 | 842.11 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/03/2017 | 1052.63 | 00060367717468 | ANTONIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/03/2017 | 842.11 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/03/2017 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/03/2017 | 842.11 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/03/2017 | 842.11 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/03/2017 | 842.11 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/03/2017 | 2732.63 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) TAMBORES DE 200 LTS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/03/2017 | 937.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/03/2017 | 1052.63 | 00008153916416 | EDIVALMIR ROCHA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CARREGO E DESCARREGO DE ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/03/2017 | 937.00 | 00009924097483 | MICHELLY DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NO APOIO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/03/2017 | 160.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR 20-L AGM-68 DESTINADO A RETROESCAVADERIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/03/2017 | 842.11 | 00004559381488 | MARCOS SILVANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Aquisição de móveis e equipamentos para a SEINF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/03/2017 | 1370.00 | 06267222000151 | JMA COM DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA) ESCADA EXTENSIVEL FIBRA 23 DEGRAUS UTEIS 4,20X7,20MT, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/03/2017 | 842.10 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/03/2017 | 3000.00 | 00009693634438 | PAULA CRISTINA ARAUJO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Aquisição de móveis e equipamentos para o Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/03/2017 | 1159.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/03/2017 | 937.00 | 00002731190442 | ROBERTO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/03/2017 | 280.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU 185/70/14 DESTINADO A AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ DE PLACA OEX-9430/PB LOTADA NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/03/2017 | 1375.68 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA BALANÇA DESTINADA PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/03/2017 | 3426.46 | 21949316000102 | FICOL LAB COM SERV DE PROD E EQUIP HOSPI E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/03/2017 | 937.00 | 00009254789461 | LOURENÇO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE NO APOIO AOS MOTORISTAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/03/2017 | 937.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DO CIEM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONTAS BANCÁRIAS NÃO VINCULADAS 8.490-5 - QSE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Setor de Comunicações-SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/03/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/03/2017 | 11.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO: CAFÉ, AÇUCAR. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/03/2017 | 41.80 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA HIGIENE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/03/2017 | 59.99 | 08451727000105 | PANIFICADORA E CONFEITARIA JM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BISCOITOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/03/2017 | 7821.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 24/02/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/03/2017 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. NOS DIAS 14 A 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/03/2017 | 937.00 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/03/2017 | 300.00 | 00087374579420 | SEVERINA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO DE SUA DOENÇA ÓSSEA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/03/2017 | 100.00 | 00001788660404 | JOSENILDA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA EYSHILA VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS, CONFORME PARECER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/03/2017 | 735.00 | 00008479527463 | LAISSA RAFAELLA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/03/2017 | 300.00 | 00047576740400 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POIS O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/03/2017 | 400.00 | 00003921992460 | JOÃO CIPRIANO MERELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/03/2017 | 350.00 | 00008014188446 | MARINALVA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POIS O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/03/2017 | 300.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POIS O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/03/2017 | 350.00 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/03/2017 | 400.00 | 00014248078830 | RITA JOVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POIS O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/03/2017 | 2001.84 | 00008479527463 | LAISSA RAFAELLA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/03/2017 | 2134.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/03/2017 | 937.00 | 00001788445430 | RAYLSON RENNAN DA SILVA NOBERTO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/03/2017 | 937.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/03/2017 | 1052.63 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTRADOS COM 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA PEE-8838, EM VIAGEM PARA PILAR-PB COM OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/03/2017 | 937.00 | 00070073280402 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DA ESCOLA CIEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/03/2017 | 937.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NA LIMPEZA AO PÁTIO DA ESCOLA JOÃO LINS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/03/2017 | 1157.89 | 00008823623480 | HELDER AUGUSTO DE SOUSA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM NO APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001219 | 15/03/2017 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/03/2017 | 334.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/03/2017 | 533.96 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL (PASEP) SOB NÚMERO DE REFERÊNCIA 13447-720095/2016-50, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/03/2017 | 715.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL (PASEP) SOB NÚMERO DE REFERÊNCIA 13447-720101/2013-26, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/03/2017 | 533.96 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL (PASEP) SOB NÚMERO DE REFERÊNCIA 13447-720095/2016-50, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/03/2017 | 25.30 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITADAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/03/2017 | 42.00 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITADAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/03/2017 | 2368.97 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/03/2017 | 0.46 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/03/2017 | 2741.70 | 00007582111478 | TARSIO LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/03/2017 | 7.24 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO: CAFÉ, AÇUCAR. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/03/2017 | 12.27 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES DESTA EDILIDADE EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/03/2017 | 700.00 | 00010757852432 | PATRICIA AMÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVOIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/03/2017 | 211.00 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`AGUA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/03/2017 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 412914 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/03/2017 | 1.17 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/03/2017 | 825.00 | 25245600000140 | B E M COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS ENVASADO DE 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) REAIS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/03/2017 | 80.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/03/2017 | 0.41 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/03/2017 | 4498.34 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/03/2017 | 1052.63 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/03/2017 | 1052.63 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/03/2017 | 1157.89 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBERIO COUTINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/03/2017 | 1115.79 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/03/2017 | 937.00 | 00008065947484 | SINVALDO DE LIMA CARVALHO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DOS DIRETORES A TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A MESMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/03/2017 | 1157.89 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTES (BISQUES) PARA A ESCOLA MUNICIAPL CIEM, NA APRESENTAÇÃO E ENSINO AOS ALUNOS NA AULA DE ARTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/03/2017 | 1157.89 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTES (BISQUES) PARA A ESCOLA MUNICIAPL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NA APRESENTAÇÃO E ENSINO AOS ALUNOS NA AULA DE ARTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/03/2017 | 937.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/03/2017 | 1375.00 | 25245600000140 | B E M COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS ENVASADO DE 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/03/2017 | 91.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/03/2017 | 1157.89 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTRO ÚNICO PARA A DIMINUIÇÃO DO ACÚMULO DE FAMÍLIAS COM NOVOS CADASTROS EM ESPERA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/03/2017 | 200.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,POPIS O MESMO DE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Implantação do Espaço de Convivência do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/03/2017 | 210.53 | 00002589288409 | LUCIO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE SOM DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/03/2017 | 1930.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NQA-7076, EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF NAS COMUNIDADES: CORREDOR, CAFÉ DO VENTO, ÁGUA FRIA, LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/03/2017 | 1930.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NQA-7076, EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF NAS COMUNIDADES: CORREDOR, CAFÉ DO VENTO, ÁGUA FRIA, LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/03/2017 | 1930.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACA OEX-8818, EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF COMUNIDADES: ÁGUA BRANCA, NOVO TAIPÚ, LAGOA DOS MOCÓS, AMARELA I E II E JOÃO PEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/03/2017 | 1930.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACA OEX-8818, EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF COMUNIDADES: ÁGUA BRANCA, NOVO TAIPÚ, LAGOA DOS MOCÓS, AMARELA I E II E JOÃO PEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/03/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 624.026-1, MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/03/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 624.026-1, MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/03/2017 | 614.72 | 00055053076472 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, JUSTIFICANDO-NOS A IMPOSSIBILIDADE DE TAL REALIZAÇÃO DEVIDO A INSUFICIENCIA DE RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/03/2017 | 736.84 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACOMPANHANDO OS MESMOS PARA EXAMES NA CAPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/03/2017 | 1543.86 | 00008516623408 | RAFAELA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES E CADASTROS DE EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/03/2017 | 1543.86 | 00008516623408 | RAFAELA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES E CADASTROS DE EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/03/2017 | 1543.85 | 00008516623408 | RAFAELA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES E CADASTROS DE EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001274 | 17/03/2017 | 2794.23 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/03/2017 | 1993.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/03/2017 | 120.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAL, CÓD 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/03/2017 | 100.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAL, CÓD 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos da SEAFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/03/2017 | 38200.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO MODELO NOVO GOL TL MCV, CHASSI 9BWAG45U2HT076032, VOLKSWAGEN, COR BRANCO CRISTAL, ALCOÓL/GASOLINA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/03/2017 | 333.33 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAL, CÓD 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/03/2017 | 505.01 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL (PASEP) (3703), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos da SEAFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/03/2017 | 38200.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO MODELO NOVO GOL TL MCV, CHASSI 9BWAG45U2HT074720, VOLKSWAGEN, COR BRANCO CRISTAL, ALCOÓL/GASOLINA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos da SEAFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/03/2017 | 38200.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO MODELO NOVO GOL TL MCV, CHASSI 9BWAG45U1HT083151, VOLKSWAGEN, COR BRANCO CRISTAL, ALCOÓL/GASOLINA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/03/2017 | 2322.38 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/03/2017 | 3003.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO Nº 0130447-09.2015.5.13.0020 AO RECLAMANTE: SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DA ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/03/2017 | 11.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE AÇUCAR E CAFÉ DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/03/2017 | 514.39 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/03/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/03/2017 | 30.00 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/03/2017 | 0.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (FOLHA DE PAGAMENTO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/03/2017 | 330.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO-J.S.CONSTRUCOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) PORTA DE JATOBA 60X2,10 DESTINADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/03/2017 | 1052.63 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ-6085/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/03/2017 | 15374.13 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/03/2017 | 260.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIAS 21/03 E 22/03/2017, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/03/2017 | 1200.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA ADULTO PARA O FUNERAL DO SR. MARCOS SILVANIO BEZERRA, DE CPF: 045.593.814.88 E RG: 2145162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/03/2017 | 100.00 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/03/2017 | 800.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/03/2017 | 937.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINITRATIVO JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/03/2017 | 260.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/03/2017 | 2732.63 | 00072209151791 | JOSE FRANCISCO NUNES IRMÃO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO GOL DE PLACA MOE-1618/PB A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS COM PACIENTES DA COMUNIDADE DE CAFÉ DE VENTO, DESLOCANDODO-SE DE CAFÉ DO VENTO A SÃO MIGUEL DE TAIPU, SÃO MIGUEL DE TAIPU A SANTA RITA E A JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/03/2017 | 15.45 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA HIGIENE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/03/2017 | 27.71 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE AÇUCAR E CAFÉ DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/03/2017 | 483.37 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND, PAR DE PLACAS OFICIAL E SEG OBRIGATORIO/2017 DO VEICULO CHASSIS 9BWAG45U2HT074720, PLACA QFD-1013/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/03/2017 | 483.37 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND, PAR DE PLACAS OFICIAL E SEG OBRIGATORIO/2017 DO VEICULO CHASSIS 9BWAG45U1HT083151, PLACA QFD-1033/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/03/2017 | 483.37 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND, PAR DE PLACAS OFICIAL E SEG OBRIGATORIO/2017 DO VEICULO CHASSIS 9BWAG45U2HT076032, PLACA QFD-1053/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/03/2017 | 12.29 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE AÇUCAR E CAFÉ DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001321 | 22/03/2017 | 5622.99 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/03/2017 | 200.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS JUNTO AOS ESCRITÓRIO DO ADVOGADO NO DIA 02/03 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/03/2017 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/03/2017 | 260.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/03/2017 | 512.00 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/03/2017 | 950.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PEÇAS) INSTRUMENTAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/03/2017 | 937.00 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO MOTORISTA DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/03/2017 | 1368.42 | 00008479527463 | LAISSA RAFAELLA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001326 | 22/03/2017 | 4554.07 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESESL BS 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001302 | 22/03/2017 | 2800.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/03/2017 | 937.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/03/2017 | 300.00 | 00006061134444 | VALDE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/03/2017 | 92.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/03/2017 | 1908.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO CRISTAL AÇO 4 BOCAS STANDARD AP, 01 (UM) FOGÃO CRISTAL AÇO 2 BC STANDARD AP E 01 (UM) BEBEDOURO VENANCIO PAI INOX P/ GARRAFÃO 220V BTVI, DESTINADOS AO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/03/2017 | 38.00 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-4110 PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/03/2017 | 135.56 | 00087374579420 | SEVERINA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/03/2017 | 300.00 | 00010453273440 | VITORIA DO NASCIMENTO GOMES | AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE NAN (SEM LACTOSA), NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/03/2017 | 660.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA 61274232449 | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QFD-1013/PB, QFD-1033/PB E QFD-1053/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/03/2017 | 1578.95 | 00002655867475 | WANDERLEY DA SILVA TRAJANO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA E MANUTENÇÃO DA PLACA DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/03/2017 | 7707.83 | 00003980791459 | GIRLENE BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/03/2017 | 98.80 | 11114285000108 | SUPERMERCADO BOM A BESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: BISCOITO, REQUEIJÃO, MENTEIGA, CAFÉ, PÃO, FLOCÃO. DESTINADOS A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/03/2017 | 130.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 23/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/03/2017 | 2315.78 | 00083773541791 | JEANNE DARC FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO AS CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE PACIENTES DESTA ENTIDADE NA IDA E VOLTA A SANTA RITA, JOÃO PESSOA E ITABAIANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/03/2017 | 2.49 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE AÇUCAR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/03/2017 | 1184.00 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA TIRAGEM DE XEROX E DIGITAÇÃO DE DOCUMEWNTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/03/2017 | 1184.00 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA TIRAGEM DE XEROX E DIGITAÇÃO DE DOCUMEWNTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/03/2017 | 1368.42 | 00083773541791 | JEANNE DARC FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO AS CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE PACIENTES DESTA ENTIDADE NA IDA E VOLTA A SANTA RITA, JOÃO PESSOA E ITABAIANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/03/2017 | 684.21 | 00051847817491 | REJANE CESARINO DE MEDEIROS ROCHA | VALO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/03/2017 | 530.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/03/2017 | 53.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGENS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, NA FORMAÇÃO DO CURSO DE FERIDAS REALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/03/2017 | 937.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/03/2017 | 937.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/03/2017 | 937.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/03/2017 | 1200.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA ADULTO PARA O FUNERAL DO SR. JOSE PAULO DE ARAUJO, DE CPF: 102.368.404-79 E RG: 3314225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/03/2017 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COKM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/03/2017 | 530.00 | 00001788913477 | POLIANA ALICE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP TECNICA - ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/03/2017 | 19.68 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ SÃO BRAZ 250G, AÇUCAR OURO BOM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2017 | 130.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEN A JOÃO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2017 | 130.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO, NO DIA 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2017 | 975.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS TIPO: PIVO DA SUSPENSÃO, BUCHA DA BANDEJA MENOR, TERMINAL DE DIREÇÃO, CALÇO DA CX, BRAÇO AXIAL, FLEXIVEL C/SOLDA, BOTÃO DA PORTA, FILTRO DE OLEO, OLEO E FECHADURA DA PORA DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ DE PLACA OEX-9430/PB LOTADA NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2017 | 50.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UM) ALINHAMENTO E 02 (DOIS) BALANCEAMENTOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ DE PLACA OEX-9430/PB LOTADA NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2017 | 47379.44 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2017 | 2151.23 | 00024233471387 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/03/2017 | 3350.00 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/03/2017 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMÁCIA PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2017 | 1860.00 | 00000856794457 | JOSE ALVES XAVIER NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS, XEROX E DIGITAÇLIZAÇÃO DOS MESMOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/03/2017 | 167.80 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: CHOCOLATE SONHO DE VALSA 1K, CHOCOLATE SERENATA DE AMOR 1KG PARA COMEMORAÇÃO DA PASCOA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/03/2017 | 1860.00 | 00000856794457 | JOSE ALVES XAVIER NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS, XEROX E DIGITAÇLIZAÇÃO DOS MESMOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2017 | 2151.23 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL DISCIPLINAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2017 | 1850.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AOS PACIENTES EM JOÃO PESSOA, NOS EXAMES E CONSULTAS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2017 | 1850.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AOS PACIENTES EM JOÃO PESSOA, NOS EXAMES E CONSULTAS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2017 | 4500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2017 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITA DAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/03/2017 | 260.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/03/2017 | 4686.68 | 00008540954460 | JACINTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/03/2017 | 2026.32 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CERIMONIAL E DIVULGAÇÃO A POPULAÇÃO POR SE TRATAR DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2017 | 2026.32 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CERIMONIAL E DIVULGAÇÃO A POPULAÇÃO POR SE TRATAR DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/03/2017 | 7455.00 | 18814805000134 | J A DE ARAUJO MANUTENÇÃO - ME | IMPRESSÃO DE 200 (DUZENTOS) DIARIO DE CLASSE DE JANEIRO A JUNHO, 100 (CEM) DIARIO DE CLASSE 6º AO 9º ANO E 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) EMVELOPE OFICIO C/TIMBRE EM POLICROMIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2017 | 937.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/03/2017 | 1264.95 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2017 | 7398.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/03/2017 | 1537.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | DÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2017 | 600.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS JUNTO AOS ESCRITÓRIO DO ADVOGADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/03/2017 | 21716.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/03/2017 | 2414.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2017 | 1400.00 | 09381302000121 | EDVALDO JUSTINO DE ARAUJO - ME | FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA Z5D HE DESTINADA A MOTONIVELADORA/PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/03/2017 | 9185.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/03/2017 | 684.21 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIAPL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, DURNATE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/03/2017 | 684.21 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIAPL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, DURNATE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/03/2017 | 474.20 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/03/2017 | 217.50 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COPOS DESC COPOBRAS TRANSP 180ML DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2017 | 10567.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/03/2017 | 1509.55 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/03/2017 | 88891.38 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/03/2017 | 70118.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/03/2017 | 102090.98 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/03/2017 | 52044.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/03/2017 | 15082.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2017 | 530.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2017 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/03/2017 | 800.00 | 00003816189431 | JOSÉ CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2017 | 1578.95 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS JOVENS DOS PROGRAMAS SOCIAIS EM APRESENTAÇÕES MUCIAIS COM VIOLÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/03/2017 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ANTONIO CONSELHEIRO E CAFÉ DO VENTO, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/03/2017 | 1060.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/03/2017 | 937.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINITRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVIÇO DA SECRERTARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURNATE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/03/2017 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2017 | 937.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2017 | 130.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2017 | 3989.00 | 00004572422486 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC-7319/PB DESTINADO A ATENDIMENTO SOCIAL AOS MUNÍCIPES DE SÃO MIGUEL DE TAIPU DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2017 | 3989.00 | 00004572422486 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC-7319/PB DESTINADO A ATENDIMENTO SOCIAL AOS MUNÍCIPES DE SÃO MIGUEL DE TAIPU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2017 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/03/2017 | 1500.00 | 00004520843421 | MARIA DE FATIMA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HÉRMIA UMBILICAL, POIS A USUÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/03/2017 | 19985.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/03/2017 | 2506.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/03/2017 | 4685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/03/2017 | 6874.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/03/2017 | 22172.37 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2017 | 7300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2017 | 60.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS TIPO: FOLE CX DE DIREÇÃO, BORRACHA ESTABILIZADORA, BORRACHA DO ESCAPE E ABRACEDEIRA DO ESCAPE DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ DE PLACA OEX-9430/PB LOTADA NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001393 | 28/03/2017 | 9071.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS AQUI RESIDENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTOMATICO EM C/C 624.025-3 - FNS BLATB, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2017 | 17236.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2017 | 2811.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/03/2017 | 16664.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/03/2017 | 7034.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/03/2017 | 35428.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/03/2017 | 2560.00 | 00035883111491 | JOSE ADAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2017 | 7600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS AV RUBENS LINS, RUA 2 DE NOVEMBRO, RUA 7 DE SETEMBRO, RUA 22 DE ABRIL, RUA GENTIL LINS E ESTRADA MARAVALHA - INTERLIGANDO PB-042 A CENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2017 | 1736.84 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS OBRAS E SUPERVISÃO DAS MESMAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/03/2017 | 3989.00 | 00003446338454 | DOMICIO COSTA DE CASTRO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA QFO-0090/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2017 | 1736.84 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS OBRAS E SUPERVISÃO DAS MESMAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/03/2017 | 9084.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/03/2017 | 8793.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2017 | 2025.79 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DA CALHA DO MERCADO ANTIGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2017 | 2025.79 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESTO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DA CALHA DO MERCADO ANTIGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2017 | 7850.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO CERAMICA ESMALTADA HD COIMBRA 10X10 1,8T: A BIT 1 TOM:003, DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2017 | 3775.11 | 00007476243641 | KAYNNA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2017 | 1368.42 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO PLANILTIMETRICO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO E TAMBEM NA AREA RURAL, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2017 | 1368.42 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO PLANILTIMETRICO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO E TAMBEM NA AREA RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2017 | 1368.42 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO PLANILTIMETRICO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO E TAMBEM NA AREA RURAL, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/03/2017 | 4100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/03/2017 | 24701.15 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/03/2017 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2017 | 3989.00 | 00003446338454 | DOMICIO COSTA DE CASTRO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA QFO-0090/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/03/2017 | 14.78 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ SÃO BRAZ 250G, AÇUCAR OURO BOM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/03/2017 | 2198.29 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2017 | 1561.40 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM AULAS DE AERÓBICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2017 | 650.00 | 00070346404401 | DIELSON MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF II EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2017 | 650.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF II EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2017 | 650.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2017 | 650.00 | 00006510807467 | ADELAIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUINICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2017 | 650.00 | 00008719778422 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2017 | 650.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2017 | 800.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2017 | 650.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2017 | 650.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2017 | 650.00 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARTISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2017 | 650.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2017 | 650.00 | 00005053121400 | ANTONIA BENTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2017 | 650.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR RERERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2017 | 650.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2017 | 650.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS EM SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2017 | 650.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2017 | 650.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2017 | 650.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2017 | 650.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2017 | 650.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2017 | 650.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2017 | 650.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2017 | 650.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2017 | 650.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2017 | 650.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2017 | 650.00 | 00008443804408 | JAILMA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2017 | 650.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2017 | 650.00 | 00013109133407 | NAYANA SOUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2017 | 650.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2017 | 650.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2017 | 650.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNIICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2017 | 650.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2017 | 650.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2017 | 650.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2017 | 650.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2017 | 650.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2017 | 650.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2017 | 650.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA JOÃO LINS VIEIRA EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2017 | 650.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2017 | 650.00 | 00003416566408 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2017 | 650.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2017 | 937.00 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA CIEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2017 | 650.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2017 | 650.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2017 | 650.00 | 00012492644480 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2017 | 650.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2017 | 650.00 | 00012796998410 | RANIELY ANULINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2017 | 650.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2017 | 1561.40 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM AULAS DE AERÓBICA PARA OS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2017 | 1561.41 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM AULAS DE AERÓBICA PARA OS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2017 | 650.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CASA DA COSTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2017 | 650.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CASA DA COSTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2017 | 650.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CASA DA COSTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2017 | 300.00 | 00008405866477 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2017 | 5256.42 | 00005231227480 | SIDNEY BENJAMIM DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO REPARANDO, LUBRIFICANDO, TROCANDO PEÇAS, E REVISANDO POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2017 | 937.00 | 00011641604433 | ALESSANDRA GOMES DE QUEIROZ | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001492 | 31/03/2017 | 7520.72 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2017 | 937.00 | 00002041941480 | MARIA MARGARETE DE PAIVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2017 | 937.00 | 00008501693480 | SORAYA BEATRIZ LOPES DE ATAIDE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2017 | 7200.00 | 00002822002401 | LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017 PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/03/2017 | 1526.32 | 00007373400450 | THAIS BATISTA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 NO CONSERTO, REVISÃO E TROCA DE PEÇAS EM POÇOS ARTESIANOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2017 | 1526.32 | 00007373400450 | THAIS BATISTA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO/2017 NO CONSERTO, REVISÃO E TROCA DE PEÇAS EM POÇOS ARTESIANOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2017 | 2342.89 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/03/2017 À 06/04/2017, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2017 | 234.23 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/03/2017 À06/04/2017, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2017 | 400.00 | 00010312291400 | MANOEL AMARO DE SOUZA NETO | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2017 | 1950.00 | 00084095865415 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A AVENIDA EMILIA AUGUSTA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2017 | 660.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, Nº41, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2017 | 500.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2017 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO RUA RUBENS LINS, LOTE 15, QUADRA L, CONJUNTO MARAVALHA, NESTA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2017 | 550.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A PRAÇA ELIAS CAVALCANTE,Nº 23, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2017 | 650.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTEANO, CONFOME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2017 | 500.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2017 | 500.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2017 | 500.00 | 00023425271873 | JAVIER BURGOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2017 | 500.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2017 | 500.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2017 | 600.00 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CORREDOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/03/2017 | 350.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001486 | 31/03/2017 | 4262.22 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESESL BS 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001487 | 31/03/2017 | 1071.68 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL BS 10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2017 | 650.00 | 00070305766406 | RAYANA KELLEM DA SILVA LOURENÇO | VALOR REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2017 | 650.00 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2017 | 650.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2017 | 7540.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 116 CARTEIRAS ESCOLARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2017 | 3988.81 | 00008218772405 | ANA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2017 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO, DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2017 | 300.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES, COM O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO ANO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001489 | 31/03/2017 | 8993.37 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESESL BS 500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/03/2017 | 2850.00 | 02237259000186 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA, MOTOR, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS VEÍCULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2017 | 39.78 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE TORRADA, BOLO, BOLACHA, BISCOITO, PATE SADIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2017 | 12.29 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ SÃO BRAZ 250G, AÇUCAR OURO BOM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2017 | 536.24 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2017 | 599.03 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/03/2017 | 578.42 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/03/2017 | 555.36 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/03/2017 | 2785.34 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2017 | 519.21 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2017 | 613.74 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2017 | 812.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/03/2017 | 553.91 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/03/2017 | 715.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/03/2017 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITA DAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2017 | 3.03 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO EM C/C 7.641-4 - IPVA (IOF), PERIODO FEVEREIRO/17, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2017 | 0.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO EM C/C 7.641-4 - IPVA (IMPOSTO DE RENDA), PERIODO MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001495 | 31/03/2017 | 2537.63 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2017 | 2616.35 | 00005330852412 | GERMANDO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA ORGANIZAÇÃO DOS RELATORIOS E INFORMAÇÕES AOS ORGÃOS COMPETENTES TCE, CGV, P FEDERAL E CAMARA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001494 | 31/03/2017 | 2220.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2017 | 350.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO, Nº 571, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/04/2017 | 600.00 | 20347588000161 | J. MANOEL FERREIRA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO DE DIREÇÃO, RETIRAR PISO PARA SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL E ELIMINAR VAZAMENTOS; SERVIÇO DE SOLDA DA GRADE, SOLDA DO CHASSIS DA GRADE E NO SUPORTE DOS DISCOS. PRESTADOS NO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/04/2017 | 2179.02 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚIDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/04/2017 | 2772.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO-J.S.CONSTRUCOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO; FERRO CA60 5.0 RETO, ARAME GALV Nº 18, PREGO, TIJOLO DE 8 FUROS, CIMENTO NASSAU 50KG, TANQUE TRIPLO MARM, FERRO CA50 5/16 E FERRO CA50 1/4. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 0001547 | 04/04/2017 | 3792.52 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001548 | 04/04/2017 | 3200.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/04/2017 | 100.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA; NA CRIANÇA (ITALO GABRIEL DA SILVA SANTOS) COM 1 ANO E 9 MESES, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001555 | 04/04/2017 | 899.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/04/2017 | 60.00 | 00087374773404 | MARINEIA PEREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/04/2017 | 32.22 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, CARNE CHÃ DE DENTRO E COXA MAURICEIA DE FRANGO CONGELADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/04/2017 | 937.00 | 00007278368464 | MARIA ROSEMERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO CADASTRO E SELEÇÃO DE PESSOAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/04/2017 | 2100.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES, NO PERIODO DE 04/04 A 07/04/2017. CONFORME DOCUMENTO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/04/2017 | 390.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER SERVIÇOS INERENTES AO GABINETE DO PREFEITO COM O CONTADOR DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/04/2017 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/04/2017 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/04/2017 | 12.29 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SAO BRAZ 250G E AÇUCAR OURO BOM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/04/2017 | 7272.72 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2014, CELEBRADO ENTRE O COGIVA E OS MUNICÍPIOS QUE O COMPÕEM DESTINADO PARA COBERTURA DOS GASTOS DE CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO NECTAR PARA ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 3º TERMO ADITIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/04/2017 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATAO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM OS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O COGIVA, REFERENTE A PARCELA DE RATEIO MENSAL, EM FAVOR DESTE CONSÓRCIO, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2017, DE 12.01.2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/04/2017 | 2383.79 | 00000723679118 | EMERSON GEORGE SILVA PEREIRA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM BRASILIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/04/2017 | 3028.49 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA TIRAGEM DE XEROX E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/04/2017 | 2750.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSTIPO DO TIPO POLPA DE FRUTAS. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/04/2017 | 1578.95 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/04/2017 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/04/2017 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 15.699-X - PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/04/2017 | 1560.00 | 15801072000105 | ALIANÇA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | FORNECIMENTO DE 13 JGS DE MADEIRA BENEFICIADA DA ESPECIE MAÇARANDUBA-PORTAIS (ADUELAS) COM ALISARES DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PREDIDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/04/2017 | 2616.35 | 00002418203409 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 BANCOS DE CONCRETO NO VALOR UNITARIO DE R$. 130,82 (CENTO E TRINTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRAÇA, GINASIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/04/2017 | 937.00 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E AUXÍLIO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/04/2017 | 1052.63 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 250 ESTACAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/04/2017 | 860.00 | 22466661000140 | WESLLEY IAN JUSTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANDAIMES FACHADEIRO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/03/2017 A 22/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/04/2017 | 3368.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS TIPO: TROFEU VITORIA, MEDALHA VITORIA, ESTATUETA VITORIA, REDE PANGUE FUTSAL, REDE PANGUE CAMPO, BOLA TOPPER FUTSAL, BOLA TOPPER CAMPO, MEIÃO STADIUM HOLANDA, CALÇÃO SPORTS E TEXTIL ADULTO GG E PADRÃO POKER FUTEBOL PEQUI 18 PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/04/2017 | 19.34 | 16920796000130 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA IMPERIAL, PÃO FRANSES, QUEIJO MUSSARELA E BOLO DE SAIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/04/2017 | 376.42 | 02093097000150 | RACHEL DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO: GOMTS KUKI IK, OVINHOS MARISBEL, BALA SÃO ROQUE, CONE PADRAO C/50 UNDS, BALA SORTIDA ERLAN 600G, FITA CETIM BRANCO 15M10M, BALÕES SÃO ROQUE VERDE MAÇÃ IMPERIAL, BALÃO SÃO ROQUE CAFE, BALÕES SÃOROQUE LARANJA MADARIM IMPERIAL, OLHO MOVEL N7, FITILHO VERDE BANDEIRA 50M, TIARA PRETA, BALÃO TEMATICO PERSDONAGENS, EVA LISO E TNT ESTAMPADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/04/2017 | 300.00 | 00042514975468 | MARIO JOSE VIEIRA | CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIATICAS, POIS O USUARIO ESTÁ ACAMADO DEVIDO AO CANCER DE PROSTATA E LEUCEMIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/04/2017 | 600.00 | 00004700233419 | BENEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POIS TRATA-SE DE UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/04/2017 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÕES: HALDOL, LIPOBLOCK, VENLAFAXINA, FENOFIBRATO, CARBOLITIM E APRAZ, NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/04/2017 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÃO PANDORA 30 MG, NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/04/2017 | 120.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÃO RISOTRIL DE 2 MG, HALDOL DE 5 MG E NEOZINE DE 100 MG, NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/04/2017 | 130.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SUA SECRETARIA. CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/04/2017 | 300.00 | 00009797663469 | EDYLMARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE VENLAFAXINE E FRAUDAS DESCARTAVEISD PARA ADULTO NO TRATAMENTO DE SUA DEPRESSÃO, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/04/2017 | 80.00 | 00006513977401 | ANA PAULA CAVALCANTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE 01 CAIXA DE CEFALEXINA DE 500 MG, 01 CAIXA DE IBUPROFENO DE 600 MG PARA TRATAMENTO DE QUADRO INFECCIOSO (ABCESSO EM AXILA) NA ADOLECENTE GLEISSE CAVALANTE DA SILVA COM 13 ANOS DE IDADE, NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/04/2017 | 5381.80 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/04/2017 | 331.20 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE NESCAFE ORIGINAL SACHET 50G, E AÇUCAR CRISTAL OURO BOM 1KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/04/2017 | 937.00 | 00010465970435 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/04/2017 | 421.05 | 00000987509411 | MARCOS ALEM DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/04/2017 | 800.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO - REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS DIVERSOS , CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/04/2017 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO - REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS DIVERSOS , CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/04/2017 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/04/2017 | 1578.95 | 00002655867475 | WANDERLEY DA SILVA TRAJANO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/04/2017 | 1263.16 | 00063631237120 | ORLANDO TEODORO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM BRASILIA RELACIONADOS A PENDENCIAS DE CONVENIOS DAS ESCOLAS NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/04/2017 | 937.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO ADMINISTRATIVO, AS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/04/2017 | 842.10 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-5057/PB EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/04/2017 | 1578.95 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/04/2017 | 5000.00 | 00075962780434 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA EM FORRO DE PVC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/04/2017 | 1882.10 | 00009044999443 | GILBELINE DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA EM FORRO DE PVC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/04/2017 | 3347.08 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/04/2017 | 526.32 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/04/2017 | 315.79 | 00001788882490 | ROGERIO MARTINS DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM APOIO AO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA CIEM COM OS ALUNOS NA AULA DE FUTSAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/04/2017 | 2618.33 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO GOL DE PLACA MTH-4248, EM DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO QUADRO DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, PILAR, SAPÉ E ITABAIANA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001615 | 10/04/2017 | 5353.63 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL BS 10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/04/2017 | 22550.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/04/2017 | 1264.00 | 00004350832440 | JOEL BASILIO RAMOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/04/2017 | 1158.00 | 00005124994460 | EDSON FRANCISCO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/04/2017 | 842.11 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/04/2017 | 23455.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2017, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO - DEBITO NA CONTA FPM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/04/2017 | 2530.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2017, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO - DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Setor de Comunicações-SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/04/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001616 | 10/04/2017 | 2083.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG-3547, MOC 8759, OGD 6987, QFF-1394, QFG-4114 E NPX-0161, DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/04/2017 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/04/2017 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJMANTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/04/2017 | 12.29 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS TIPO: CAFÉ SÃO BRAZ 250G, AÇUCAR OURO BOM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/04/2017 | 842.11 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/04/2017 | 5744.52 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/04/2017 | 450.00 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFE SÃO BRAZ FAMILIA 250G, E AÇUCAR OURO BOM TRITURADO 1KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/04/2017 | 7980.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSERÇÕES COMERCIAIS NA RADIO, DE 15/MAR/17 A 31/DEZ/17. PROJETO: MUNICIPIOS EM DESTAQUE PAGTO 08 PARC DE R$. 997,50 P 10/04, 10/05, 10/06, 10/07, 10/08, 10/09, 10/10 E 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/04/2017 | 7785.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/04/2017 | 6629.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/04/2017 | 5606.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/04/2017, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/04/2017 | 11131.87 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENÇAS GFIP x GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/04/2017 | 8121.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVÍDAS JUNTO AO INSS, COMFORME LEI Nº 12.810/2013 (0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001617 | 10/04/2017 | 2241.38 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001619 | 10/04/2017 | 7497.30 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESESL B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/04/2017 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/04/2017 | 20484.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DA SEC DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/04/2017 | 170.78 | 33014556055926 | LOJAS AMERICANAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO: TABLETE AO 150G, TABLETE DIAMANTE NEGRO, TABLETE ALPINO 125G NEST, TABLETE ALPINO NEVADO, TABLETE LAKA 150G LACTA E OVO MARIE 90G DELICCE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO A PASCOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/04/2017 | 58.00 | 26708351000145 | TERESA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO: BOLO SIMPLES DE MACAXEIRA E BOLO C/COBERTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/04/2017 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/04/2017 | 1827.60 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS TIPO: ESTATUETA VITORIA (19,50CM), ESTATUETA VITORIA (16,10CM), ESTATUETA VITORIA CHUTEIRA (6,50CM), TROFEU VITORIA, REDE PANGUE CAMPO SOCIETY 6.00 X 2,20 F4 SEDA, APITO POKER METAL AGUIA COM CORDÃO E MOSQUETÃO, CARTÃO ROCKET FUTSAL, BOLA PENALTY CAMPO STORN C/C MÃO VI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/04/2017 | 1075.60 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS TIPO: ESTATUETA VITORIA (19,50CM), ESTATUETA VITORIA (13,50CM), TROFEU VITORIA, CARTÃO ROCKET FUTSAL, BOMBA POKER INFLAR DUPLA AÇÃO ESPECIAL, APITO POKER METAL AGUIA COM CORDÃO E MOSQUETÃO, BOLA KAGIVA FUTSAL F5 BRASILDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/04/2017 | 4744.00 | 12481403000189 | MANOEL JOÃO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNE3CIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE UMA GRADE PARA AREA DE LAZER EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE O BARRETÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/04/2017 | 3560.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTO TIPO: TIJOLO, CIMENTO 50 KG CIMPOR E ARAME RECOZIDO Nº 18 GERDAU DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001618 | 10/04/2017 | 4383.24 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/04/2017 | 5500.00 | 10540045000102 | CLIMA DO VERDE EIRELI ME - CLIMA DO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) IPE ROSA DESTINADOS A PRAÇA DO TRABALHADOR E 02 (DUAS) PALMEIRA LIVISTONIA DESTINADA A ENTRADA DESTA CIDADE, INCLUSIVE FRETE (R$. 300,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/04/2017 | 1052.63 | 00060367717468 | ANTONIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/04/2017 | 842.11 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/04/2017 | 526.32 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/04/2017 | 894.74 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORFRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/04/2017 | 526.32 | 00011553010485 | DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/04/2017 | 526.32 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/04/2017 | 842.11 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/04/2017 | 842.11 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/04/2017 | 842.10 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/04/2017 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/04/2017 | 842.11 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/04/2017 | 526.32 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/04/2017 | 842.11 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/04/2017 | 842.11 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/04/2017 | 842.11 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/04/2017 | 842.11 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/04/2017 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/04/2017 | 842.11 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/04/2017 | 526.32 | 00012540015492 | JEFFERSON CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2017 | 526.32 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/04/2017 | 842.11 | 00069580383472 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/04/2017 | 526.32 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/04/2017 | 526.32 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, NESTA, DURANTE AS REALIZAÇÕES DA FEIRA-LIVRE, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/04/2017 | 842.11 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/04/2017 | 842.11 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/04/2017 | 526.32 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/04/2017 | 842.11 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/04/2017 | 842.11 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/04/2017 | 842.11 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/04/2017 | 526.32 | 00070840003480 | JOSE EDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/04/2017 | 842.11 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/04/2017 | 842.11 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/04/2017 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/04/2017 | 842.10 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/04/2017 | 526.32 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/04/2017 | 526.32 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/04/2017 | 842.11 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/04/2017 | 526.32 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/04/2017 | 842.11 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/04/2017 | 526.32 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO RECEPTIVO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/04/2017 | 526.32 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/04/2017 | 842.11 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/04/2017 | 2020.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MUDA GRAMA ESMERALDA E ESTERCO FERTILIZADO P DESTINADOS A ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2017 | 933.60 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: TUBO DE ESGOTO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/04/2017 | 6013.19 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KLJ-1293 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA DESLOCAMENTO DE ENTULHOS DAS DIVERSAS OBRAS EM ANDAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/04/2017 | 6000.00 | 17795631000147 | ROBERTO LUIZ DIAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA REFERENTE A 75 (SETENTA E CINCO) HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/04/2017 | 52.90 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UMA) GARRAFA TERMICA DE MESA ALADDIM 1L E PAPEL OFICIO SUZANO REPORT C/500 (A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/04/2017 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NO PERIODO DE 11/04 A 12/04/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFTWARE DAS NOVAS MODIFICAÇÕES DO SISTEMA SAGRES PARA 2017, E NOVOS EMPENHAMENTOS, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/04/2017 | 390.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEN A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/04/2017 | 1105.26 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOC-7299, DESTINADO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA TRABALHO DE CAMPO NA CAPITAL EM VISITAS NO CENTRO HISTORICO E A BICA NOS DIAS 5 E 6 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/04/2017 | 2267.51 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DIRINGINDO O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOC-7299 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/04/2017 | 937.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/04/2017 | 937.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/04/2017 | 2160.00 | 00013206800463 | JOSÉLIA VERÍSSIMO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CIEM NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PDDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/04/2017 | 1842.10 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFH-4098/PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA CIEM, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/04/2017 | 937.00 | 00005196560408 | OLINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/04/2017 | 1326.32 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTRADOS COM 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA PEE-8838, EM VIAGEM PARA PILAR-PB COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/04/2017 | 628.40 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: PAPAEL OFICIO REPORT A4 RESMA, MARCA TEXTO FLUORESCENTE CIS E TESOURA ROSEBRAND MULTIUSO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/04/2017 | 6848.00 | 00008153916416 | EDIVALMIR ROCHA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ONIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO HENRIQUE JOÃO, SITIO LAGOA DOS MOCÓIS - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INACIO, ESCOLA BERENICE MINDELO, PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NOS TURNOSMANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/04/2017 | 937.00 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/04/2017 | 1814.00 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MNQ-9303/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/04/2017 | 2969.82 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/04/2017 | 2267.51 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO GINASIO BARRETÃO DA ESCOLA CIEM JUNTO A SERVIÇOS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/04/2017 | 937.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/04/2017 | 937.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/04/2017 | 2000.00 | 00006158708488 | WALDECIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/04/2017 | 252.63 | 00002731190442 | ROBERTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/04/2017 | 2151.23 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM RELAÇÃO AO LEVANTAMENTO DE PENDENCIAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/04/2017 | 2151.23 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM RELAÇÃO AO LEVANTAMENTO DE PENDENCIAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/04/2017 | 3100.00 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA USO NAS ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/04/2017 | 1578.95 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA MAQUINA PASSAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2017 | 1578.95 | 00011322938474 | TAINELLY SOUZA DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA MAQUINA PASSAR DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/04/2017 | 937.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA OGG-9573, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - A DISPOSIÇÃO DO CADASTRO DO PEIXE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/04/2017 | 1105.26 | 00056769687453 | TERESA REGINA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO AO CADASTRO E ORGANIZAÇÃO DOS PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/04/2017 | 1105.26 | 00056769687453 | TERESA REGINA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO AO CADASTRO E ORGANIZAÇÃO DOS PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/04/2017 | 1600.16 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SELECIONAR AS FAMILIAS CARENTES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE E ARROZ NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001719 | 12/04/2017 | 38400.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEIXE TIPO CORVINA INTEIRA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITAS AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001720 | 12/04/2017 | 13600.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARROZ POP PARBOILIZADO 1KG, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITAS AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/04/2017 | 2592.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNANBUCANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TIPO: PINO DE MOLA, LATA DE GRAXA, JOGO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO, BUCHA DIANTEIRA, CRUZETA DA TRANSMISSÃO, ARANHA DT, BORRACHA DO BRAÇO DO ESTAB., GRAXEIRO, ARRUELA DO OLHAR DA MOLA, ROLAMENTO DE CENTRO DE TRANSMISSÃO, BRAÇO DO ESTABILIZADOR. DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-4814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/04/2017 | 880.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNANBUCANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DO TIPO: MÃO DE OBRA DO FEIXE DE MOLAS, DE TRANSMISSÃO, DO ESTABILIZADOR, E DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MANGA DE EIXO E MANDRILHAMENTO. NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-4814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/04/2017 | 70.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONTAS BANCÁRIAS NÃO VINCULADAS 8.490-5 - QSE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NO MES DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/04/2017 | 736.84 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS ALUNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA PASCOA DAS ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/04/2017 | 684.21 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS ALUNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DA PÁSCOA DAS ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/04/2017 | 1578.95 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO LINS, DESTE MUNICÍPIO, NOS PREPARATIVOS PARA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA NA CONFECÇÃO DE OVOS JUNTO COM OS ALUNOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/04/2017 | 856.84 | 00012273732449 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALORQ QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS ESCOLAS DEVIDO AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA NAS ESCOLAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/04/2017 | 2800.00 | 00000797930450 | RUI ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE BOMBAS E BICOS INJETORES REALIZADO NO TRATOR VALTRA DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/04/2017 | 390.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER SERVIÇOS INERENTES AO GABINETE DO PREFEITO COM O CONTADOR DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/04/2017 | 19.68 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS TIPO: CAFÉ E AÇUCAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/04/2017 | 5166.04 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/04/2017 | 4253.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/04/2017 | 1500.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO JUNTO AO PESSOAL DO PEVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/04/2017 | 163.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZAÇÕA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A CRIANÇA MATHEUS BRUNO BATISTA DA SILVA, SOB SUA RESPONSABILIDADE, PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/04/2017 | 90.00 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÃO DEPAKENE 500 MG DE CONTROLE ESPECIAL, NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/04/2017 | 60.00 | 00037663291468 | MARIA DO SOCORRO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO NEOZINE100 PARA SEU FILHO ERIVALDO FERREIRA DA COSTA, QUE APRESENTA PROBLEMAS PSIQUIATRICOS, CONFORME PRESCRIÇÃO. PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/04/2017 | 100.00 | 09093444000193 | PROMAC VEÍCULOS, MÁQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO MODELO NOVO GOL 1.0 TREND - DE PLACA: QFD 1033/PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/04/2017 | 300.00 | 09093444000193 | PROMAC VEÍCULOS, MÁQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DO TIPO: DESCARBONIZANTRE OLEO, MINI KIT REVISÃO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, OLEO MOTOR, PARAFUSO, DESTINADOS AO VEÍCULO MODELO NOVO GOL 1.0 TREND-PLACA:QFD 1033/PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/04/2017 | 33.90 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO TE ESG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/04/2017 | 1052.63 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ-6085/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001757 | 18/04/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFU-2958, COM ARCONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001758 | 18/04/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFU-2958, COM ARCONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/04/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFU-2958, COM ARCONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/04/2017 | 100.00 | 09093444000193 | PROMAC VEÍCULOS, MÁQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO MODELO NOVO GOL 1.0 TREND - DE PLACA: QFD 1013/PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/04/2017 | 300.00 | 09093444000193 | PROMAC VEÍCULOS, MÁQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DO TIPO: DESCARBONIZANTRE OLEO, MINI KIT REVISÃO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, OLEO MOTOR, PARAFUSO, DESTINADOS AO VEÍCULO MODELO NOVO GOL 1.0 TREND-PLACA:QFD 1013/PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/04/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFU-2958, COM ARCONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001773 | 18/04/2017 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA SEDAN, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, CEDIDO PELO GABINETE DO PREFEITO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001774 | 18/04/2017 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA SEDAN, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, CEDIDO PELO GABINETE DO PREFEITO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001775 | 18/04/2017 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA SEDAN, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, CEDIDO PELO GABINETE DO PREFEITO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001776 | 18/04/2017 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA SEDAN, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, CEDIDO PELO GABINETE DO PREFEITO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/04/2017 | 1315.79 | 00004777762483 | WIARAMY DOSA SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÕA DE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL COM VEÍCULO PRÓPRIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE UM MAPEAMENTO DAS FAMÍLIAS AINDA NÃO INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/04/2017 | 1315.79 | 00004777762483 | WIARAMY DOSA SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÕA DE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL COM VEÍCULO PRÓPRIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE UM MAPEAMENTO DAS FAMÍLIAS AINDA NÃO INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/04/2017 | 3988.83 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS E SCFV), NA REALIZAÇÃO DE REPAROS, PINTURA E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/04/2017 | 40156.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/04/2017 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/04/2017 | 18407.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/04/2017 | 3733.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/04/2017 | 1524.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/04/2017 | 643.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/04/2017 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001754 | 18/04/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001755 | 18/04/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001756 | 18/04/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/04/2017 | 91.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/04/2017 | 1578.95 | 00010831689404 | LEONARDO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS AS ESCOLAS MANOEL INÁCIO, NOVO TAIPU E EMILIA BARBOSA MENDES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/04/2017 | 1263.16 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA APRESENTAÇÕES DA PÁSCOA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CIEM E FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/04/2017 | 315.79 | 00097557188420 | NELSON BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SANFONA DURANTE OS FESTEJOS DA PÁSCOA REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/04/2017 | 768.42 | 00091664845453 | JOSE HUMBERTO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001777 | 18/04/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/04/2017 | 1459.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNANBUCANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TIPO: RETENTOR DO PINHÃO E GARFO DA TRANSMISSÃO. DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-4814/PB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/04/2017 | 390.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNANBUCANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DO TIPO: MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO E DA TRANSMISSÃO, EFETUDO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-4814/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/04/2017 | 937.00 | 00093120460478 | LEONARDO SOARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/04/2017 | 526.32 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO RIBEIRO COUTINHO NA LIMPEZA GERAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/04/2017 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/04/2017 | 2040.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ASSESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANT E TRASEIRA, EMBUCHAMENTO DE EIXOS TRAS E DIANT, DESEMPENO DE EIXOS, SERVIÇO DE MOLA, SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS E ALIAMENTO REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-3962/PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001778 | 19/04/2017 | 1787.25 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG-3547, MOC 8759, OGD 6987, QFF-1394, QFG-4114, NQJ-4110 E NPX-0161, DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001783 | 19/04/2017 | 5103.47 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/04/2017 | 539.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001780 | 19/04/2017 | 3647.57 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/04/2017 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/04/2017 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (CDC, 5/763408-2), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/04/2017 | 15.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (CDC, 5/763408-2), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/04/2017 | 15.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/225606-3), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/04/2017 | 19.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/04/2017 | 14.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/225606-3), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/04/2017 | 90.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE ESCANOMETRIA DE MIE (MEMBRO INFERIOR ESQUERDO), NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001779 | 19/04/2017 | 3906.49 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001781 | 19/04/2017 | 7899.94 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/04/2017 | 16.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/225135-3), NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/04/2017 | 14.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/225135-3), NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/04/2017 | 842.10 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/04/2017 | 315.79 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DAS TOALHAS PARA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DEVIDO AS FESTIVIDADES DA PASCOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/04/2017 | 2732.63 | 00001413055419 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, OVOS E CHOCOLATES PARA AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/04/2017 | 1060.00 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/04/2017 | 1473.68 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA COM PEDREIROS E SERVENTES NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA REFORMA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/04/2017 | 1473.68 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA COM PEDREIROS E SERVENTES NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA REFORMA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/04/2017 | 3160.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO-J.S.CONSTRUCOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: TIJOLO DE 8 FUROS, CIMENTO CIMPOR 50 KG, PREGO, JOELHO 90 ESGOTO, TBO ESGOTO. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/04/2017 | 3000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/04/2017 | 2151.23 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS DA ELABORAÇÃO DO SAGRES CAPTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO 2015 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/04/2017 | 3328.46 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E CONFECÇÃO DAS LEMBRANCINHAS DA PÁSCOA PARA O ALUNADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/04/2017 | 1052.63 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS PINTURAS COM DESIGN ARTISTICO DE MURAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/04/2017 | 1086.32 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES AS PESSOAS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/04/2017 | 1100.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: DOBRADIÇA, FECHADURA, LÂMPADA, TINTA, AGARRAS, FITA ISOLANTE, PORTA DE MADEIRA, LIXA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/04/2017 | 860.00 | 22466661000140 | WESLLEY IAN JUSTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANDAIMES FACHADEIRO, NA UTILIZAÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/03/2017 A 24/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/04/2017 | 1509.55 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/04/2017 | 87819.18 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/04/2017 | 72292.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/04/2017 | 103711.38 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/04/2017 | 65365.04 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/04/2017 | 15082.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/04/2017 | 12652.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/04/2017 | 19853.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/04/2017 | 2414.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/04/2017 | 42.00 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA POR DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITADAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/04/2017 | 260.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEN A JOÃO PESSOA-PB PARA COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/04/2017 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJMANTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/04/2017 | 937.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/04/2017 | 1264.95 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/04/2017 | 7398.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/04/2017 | 1537.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/04/2017 | 4500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/04/2017 | 14.96 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS TIPO: CAFÉ SÃO BRAZ 250G E AÇUCAR OURO BOM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/04/2017 | 9185.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/04/2017 | 533.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA (ABASTECIMETNO DE ÁGUA -POÇOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/04/2017 | 977.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/04/2017 | 1424.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/04/2017 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/04/2017 | 24608.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/04/2017 | 3937.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/04/2017 | 8921.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/04/2017 | 8793.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/04/2017 | 19822.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/04/2017 | 2194.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/04/2017 | 4997.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/04/2017 | 17779.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/04/2017 | 16664.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/04/2017 | 7034.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/04/2017 | 6874.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/04/2017 | 3211.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/04/2017 | 37089.24 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/04/2017 | 36268.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/04/2017 | 7300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/04/2017 | 1058.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HERBICIDAS DO TIPO: ROUNDUUP, SAULFATO DE AMONIO E ISCA VERDE. DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO MINI CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO E DA ÁREA EM TORNO DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/04/2017 | 1578.95 | 00044212470497 | JONILDA MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA PALESTRA AS MULHERES A RESPEITO DO CÂNCER DE MAMA, ALERTANDO E PREVININDO AS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/04/2017 | 180.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/04/2017 | 150.00 | 00001788818482 | ISABELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/04/2017 | 200.00 | 00001788761430 | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/04/2017 | 300.00 | 00003654767494 | JACINTA DE FATIMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/04/2017 | 150.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/04/2017 | 300.00 | 00080531180468 | MARIA DA ACENÇÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/04/2017 | 150.00 | 00028939577817 | VERA LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/04/2017 | 150.00 | 00008014188446 | MARINALVA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/04/2017 | 200.00 | 00006613577405 | CICERA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/04/2017 | 300.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/04/2017 | 300.00 | 00004571439407 | WALBER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/04/2017 | 150.00 | 00005326560402 | MARIA CRISTINA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/04/2017 | 150.00 | 00014248078830 | RITA JOVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/04/2017 | 150.00 | 00003501287402 | ANA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/04/2017 | 85.00 | 00010527134406 | RAILSON PEREIRA DIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/04/2017 | 1547.09 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS TIPO: BALA SORT SAMS 700G, FITA PLAST, CHICLE BUBLLE BOLITAS, PIRULITO CHERRY POP MIX C/50 SAMS, SACO DEC 15X29 COLORS UND CROMUS, PIPOCA SALGADA 10G C/20 K DELICIA, CHICLE BIG BIG MENTA 350G ARCOR, CHICLE BIG BIG HORTELÃ 3D 350G C/100 ARC, CHICLE BIG BIG TUTTI FR 3D 350G C/100 AR, CHICLE BIG BIG MORANGO 3D 350G C/100 ARC E CHICLE BIG BIG UVA 350G ARCOR, PARA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DOS PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/04/2017 | 250.00 | 00009710786458 | FLAVIANO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/04/2017 | 290.00 | 00008079310475 | LAUDENICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/04/2017 | 7805.60 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 887 (OITOCENTOS E OITENTA E SETE) BONES EM BRIM COM SERIGRAFIA, DESTINADOS AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/04/2017 | 736.84 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/04/2017 | 1650.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 50 ( CINQUENTA) VASSOURÕES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/04/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/04/2017 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMÁCIA PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/04/2017 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/04/2017 | 46.56 | 08329849000115 | SUDEMA SUP DE ADM E MEIO AMB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL - PROJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, DOCUMENTO DE Nº 3013260097 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/04/2017 | 2383.79 | 00004012259415 | JOSE BEZERRA DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM TIPO: CAMINHÃO/FURGÃO, MARCA IVECO FIAT, PLACA HVY-8012, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/04/2017 | 19.95 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: CAFÉ E AÇUCAR. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/04/2017 | 1900.00 | 00011685401430 | MARX W MENEZES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/04/2017 | 300.00 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/04/2017 | 150.00 | 00003507234432 | MARIA ROSILDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/04/2017 | 200.00 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/04/2017 | 150.00 | 00004724548460 | MARIA DO CARMO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/04/2017 | 300.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/04/2017 | 250.00 | 00004772323457 | MARIA APARECIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/04/2017 | 250.00 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/04/2017 | 150.00 | 00009449864470 | ANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/04/2017 | 200.00 | 00012868802460 | LUANA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/04/2017 | 200.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/04/2017 | 300.00 | 00012250521492 | UÊNIA PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/04/2017 | 300.00 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/04/2017 | 250.00 | 00006574198429 | ROSILEIDE CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/04/2017 | 150.00 | 00008478420452 | ALINE BIANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/04/2017 | 250.00 | 00006613577405 | CICERA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/04/2017 | 300.00 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/04/2017 | 300.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/04/2017 | 150.00 | 00098220594420 | ISAÚ CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/04/2017 | 150.00 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/04/2017 | 300.00 | 00008440695403 | GEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/04/2017 | 130.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CABEDELO-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE A EXECUÇÃO DO PAA ESTADUAL, NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/04/2017 | 130.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES À SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/04/2017 | 300.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITAUÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/04/2017 | 3215.00 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM AULAS DE ZUMBA AO GRUPO DOS IDOSOS E PETI DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/04/2017 | 2151.23 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA COBERTURA DOS TELHADOS DAS 05 (CINCO) CASAS A SEREM DOADAS A CINCO FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/04/2017 | 2426.00 | 00008479527463 | LAISSA RAFAELLA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O CADASTRAMENTO DO PEIXE E ARROZ DISTRIBUIDO NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/04/2017 | 1600.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHE (SALADAS DE FRUTAS) EM REUNIÃO REALIZADA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM FINALIDADE DE INFORMAR A REVISÃO DE CADASTRO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/04/2017 | 275.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/04/2017 | 290.00 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/04/2017 | 280.00 | 00007457552758 | JOSIVAL MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/04/2017 | 300.00 | 00007033781474 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/04/2017 | 300.00 | 00002508742457 | SEVERINA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/04/2017 | 300.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/04/2017 | 300.00 | 00091665000449 | MARINALVA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/04/2017 | 300.00 | 00009102919427 | NEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/04/2017 | 400.00 | 00004885464439 | TERTULIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/04/2017 | 885.00 | 19095685000125 | MERCADINHO QUATRO IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES A SEREM CONSUMIDOS PELOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DO DIA DO TRABALHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/04/2017 | 2060.00 | 11921812000196 | ANA MARIA DE ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS DESTINADOS DESTINADOS A PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO TRABALHADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/04/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 15.692-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/04/2017 | 300.00 | 00008338715441 | CILAS GALDINO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA ÓSSEA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/04/2017 | 180.00 | 00010005899435 | JOSEVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DA MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DA DERMATITE ATÔMICA DE SUA FILHA JENYFFER LOISE GONÇALVES LIMA, PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/04/2017 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÕES: HALDOL, LIPOBLOCK, VENLAFAXINA, CARBOLITIM, PACO E APRAZ. TODOS DE CONTROLE ESPECIAL E NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/04/2017 | 300.00 | 00010453273440 | VITORIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE NAN (SEM LACTOSA) PARA A CRIANÇA MARIA GOMES DIAS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/04/2017 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÃO SONEBOM DE 5 mg E PANDORA 30 MG, NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/04/2017 | 2643.00 | 00005231227480 | SIDNEY BENJAMIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL REPARANDO, LUBRIFICANDO, TROCANDO PEÇAS, E REVISANDO POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/04/2017 | 2160.64 | 00006158708488 | WALDECIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EMPREITADA COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/04/2017 | 2965.19 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/04/2017 | 4129.66 | 00004885735483 | FLORENCIO KOMEYNE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM MUNK A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/04/2017 | 4677.53 | 00070073307467 | CASSIANO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMPREITADA NO REBOCO E APLICAÇÃO DE CERÂMICA NA FAIXADA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/04/2017 | 2433.32 | 00008739487423 | ALDENIZE FREIRE DOMINGO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO NO VALOR DE R$. 7.299,96 (SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PARA PRÉ INSTALAÇÃO ELETRICA DOS PONTOS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE IRAR FUNCIONAR A PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/04/2017 | 2433.32 | 00008739487423 | ALDENIZE FREIRE DOMINGO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO NO VALOR DE R$. 7.299,96 (SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PARA PRÉ INSTALAÇÃO ELETRICA DOS PONTOS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE IRAR FUNCIONAR A PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/04/2017 | 2433.32 | 00008739487423 | ALDENIZE FREIRE DOMINGO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO NO VALOR DE R$. 7.299,96 (SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PARA PRÉ INSTALAÇÃO ELETRICA DOS PONTOS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE IRAR FUNCIONAR A PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/04/2017 | 1796.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FERRAMENTAS DO TIPO: CARRO DE MÃO, ENXADA TRAMONTINA, CABO DE ENXADA, PA QUADRADA, GARRAFÃO TERMINCO, BOTA PEGA FORTE E MANGUERIA CRISTAL, DESTINADOS PARA SORTEIO A SER REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/04/2017 | 2965.19 | 00003845870460 | MARCULINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS QUE ACONTECERÁ EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/04/2017 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/04/2017 | 1315.79 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CERIMONIAL E DIVULGAÇÃO A POPULAÇÃO POR SE TRATAR DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/04/2017 | 3269.00 | 00008516623408 | RAFAELA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS E DO PEVA EM CADASTRO DE PESO E REVISÕES LIGADO AO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/04/2017 | 4216.00 | 00083773541791 | JEANNE DARC FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO AO CADASTRO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001968 | 27/04/2017 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PROCESSOS JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/04/2017 | 1315.79 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CERIMONIAL E DIVULGAÇÃO A POPULAÇÃO POR SE TRATAR DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/04/2017 | 7900.00 | 00008798000462 | PHILIPE PASCOAL DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E PATROL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/04/2017 | 6500.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/04/2017 | 631.58 | 00001258712440 | RIZONETE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES NO APOIO A MERENDEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/04/2017 | 526.32 | 00002224319460 | JAEDSON BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL A REALIZAR NO DIA 01 DE MAIO DE 2017 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/04/2017 | 26491.40 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/04/2017 | 7980.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROJETO MUNICIPAL EM DESTAQUE - FORMA DE PAGAMENTO: 06 PARCELAS IGUAIS DE R$. 1.330,00 PARA OS VENC IMENTO 10/05/2017, 10/06/201, 10/07/2017, 10/08/2017, 10/09/2017 E 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/04/2017 | 0.11 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.641-4 - IPVA (IMPOSTO DE RENDA), PERIODO MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/04/2017 | 2.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.641-4 - IPVA (IOF), PERIODO FEVEREIRO/17, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/04/2017 | 500.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/04/2017 | 500.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/04/2017 | 500.00 | 00023425271873 | JAVIER BURGOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/04/2017 | 500.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001992 | 02/05/2017 | 8472.20 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESESL B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 15.699-X - PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 15.699-X - PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/05/2017 | 3219.70 | 00082278199404 | ARLINDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL NO CONSERTO, REVISÂO E TROCA DE PEÇAS EM POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001991 | 02/05/2017 | 4593.65 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/05/2017 | 15.36 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: CAFÉ, AÇUCAR E ÁGUA SANITÁRIA. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/05/2017 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJMANTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/05/2017 | 39.42 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITADAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001989 | 02/05/2017 | 2179.88 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA VIAGEM NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001990 | 02/05/2017 | 4124.74 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/05/2017 | 6192.68 | 00004130710494 | MARIA JOSE GOMES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA EMPREITADA DE PEDREIROS E SERVENTES DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO COM REBOCO E PINTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001993 | 02/05/2017 | 5620.98 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL BS 10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/05/2017 | 2383.79 | 00003096864403 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO LEVANTAMENTO DAS CADERNETAS DO CORRENTE ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/05/2017 | 390.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEN A JOÃO PESSOA-PB PARA COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 02,03 E 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/05/2017 | 650.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/05/2017 | 650.00 | 00006510807467 | ADELAIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUINICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/05/2017 | 650.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/05/2017 | 650.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/05/2017 | 650.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/05/2017 | 650.00 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARTISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/05/2017 | 650.00 | 00005053121400 | ANTONIA BENTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/05/2017 | 650.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS EM SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/05/2017 | 650.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/05/2017 | 650.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/05/2017 | 650.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/05/2017 | 650.00 | 00070346404401 | DIELSON MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/05/2017 | 650.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/05/2017 | 650.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/05/2017 | 650.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/05/2017 | 650.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA , NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO LINS VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/05/2017 | 650.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/05/2017 | 650.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/05/2017 | 650.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/05/2017 | 650.00 | 00012492644480 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/05/2017 | 650.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/05/2017 | 650.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/05/2017 | 650.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/05/2017 | 650.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/05/2017 | 650.00 | 00008443804408 | JAILMA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/05/2017 | 650.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/05/2017 | 650.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/05/2017 | 650.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPEZ, NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/05/2017 | 650.00 | 00008719778422 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/05/2017 | 650.00 | 00003416566408 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/05/2017 | 800.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/05/2017 | 650.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/05/2017 | 650.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/05/2017 | 650.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/05/2017 | 650.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/05/2017 | 650.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/05/2017 | 650.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/05/2017 | 650.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/05/2017 | 650.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/05/2017 | 650.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/05/2017 | 650.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/05/2017 | 1463.32 | 00009924097483 | MICHELLY DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS FALTOSOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/05/2017 | 650.00 | 00013109133407 | NAYANA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/05/2017 | 650.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/05/2017 | 650.00 | 00012796998410 | RANIELY ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/05/2017 | 650.00 | 00070305766406 | RAYANA KELLEM DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/05/2017 | 650.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNIICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/05/2017 | 650.00 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/05/2017 | 650.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/05/2017 | 650.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/05/2017 | 650.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/05/2017 | 650.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/05/2017 | 650.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/05/2017 | 650.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/05/2017 | 650.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/05/2017 | 937.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE M. COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/05/2017 | 937.00 | 00010008308454 | RODRIGO SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTPO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL NO LEVANTAMENTO DE DADOS DO ANO LETIVO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002101 | 03/05/2017 | 4588.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/05/2017 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/05/2017 | 80.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA 13,4 m X 6,00 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/05/2017 | 3347.08 | 00080584578415 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COM PEDREIRO E SERVENTES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA OBRA DA DELEGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/05/2017 | 3347.08 | 00080584578415 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COM PEDREIRO E SERVENTES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA OBRA DA DELEGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/05/2017 | 2151.23 | 00008258564420 | CARLOS EDUARDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO ONDE VAI FUNCIONAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/05/2017 | 937.00 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/05/2017 | 528.00 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MOCÓS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/05/2017 | 528.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/05/2017 | 528.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/05/2017 | 860.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/05/2017 | 500.00 | 00001183526440 | MARCOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/05/2017 | 860.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/05/2017 | 528.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/05/2017 | 860.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/05/2017 | 528.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/05/2017 | 528.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/05/2017 | 528.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/05/2017 | 528.00 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/05/2017 | 528.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/05/2017 | 937.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINITRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/05/2017 | 528.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/05/2017 | 528.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/05/2017 | 528.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/05/2017 | 528.00 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/05/2017 | 528.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/05/2017 | 528.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/05/2017 | 528.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/05/2017 | 700.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/05/2017 | 260.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM NOS DIAS 03 E 04/05/2017 A JOÃO PESSOA-PB PARA TOMADA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/05/2017 | 4980.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA RN-TC DE Nº 05/2005, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/05/2017 | 3219.70 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS UNICO REALIZADOS PELO MAPEAMENTO DA ZONA RURAL, EM BUSCA DE FAMÍLIAS NÃO INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/05/2017 | 937.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/05/2017 | 1060.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/05/2017 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ANTONIO CONSELHEIRO E CAFÉ DO VENTO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/05/2017 | 530.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/05/2017 | 530.00 | 00001788913477 | POLIANA ALICE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/05/2017 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/05/2017 | 530.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/05/2017 | 937.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/05/2017 | 880.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/05/2017 | 937.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/05/2017 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/05/2017 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/05/2017 | 937.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINITRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVIÇO DA SECRERTARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURNATE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/05/2017 | 937.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/05/2017 | 937.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINITRATIVO JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/05/2017 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/05/2017 | 1060.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/05/2017 | 937.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/05/2017 | 1060.00 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/05/2017 | 937.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/05/2017 | 937.00 | 00006305584427 | ALINE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/05/2017 | 937.00 | 00001788539419 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/05/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 15.692-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/05/2017 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 15.699-X - PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/05/2017 | 390.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIAS 03, 04 E 05 MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/05/2017 | 1467.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/05/2017 | 1874.00 | 00023656220468 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE SE MPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/05/2017 | 937.00 | 00000953703401 | GENIVAL BORGES DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO COBRINDO FALTAS DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/05/2017 | 17.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/05/2017 | 1842.10 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTRO ÚNICO REALIZADOS PELO MAPEAMENTO DA ZONA RURAL, EM BUSCA DE FAMÍLIAS NÃO INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/05/2017 | 1674.25 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PAPEL OFICIO, FITA ADESIVA, FITA CREPE, LAPIS PILOT, BORRACHA, PASTA OFICIO, GRAMPO PARA AGRAMPEADOR, COLA BRANCA, CANETA, CADERNO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/05/2017 | 260.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM NOS DIAS 04 E 05/05/2017 A JOÃO PESSOA-PB PARA TOMADA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/05/2017 | 1521.13 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFEIÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/05/2017 | 1521.14 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/05/2017 | 260.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO GABINETE DO PREFEITO COM O CONTADOR DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/05/2017 | 12.37 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: CAFÉ E AÇUCAR. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/05/2017 | 15.00 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: ÁGUA SANITÁRIA (10 UNIDADES). DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/05/2017 | 937.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE A. MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/05/2017 | 1874.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE SE MPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA ESCOLA FLAVIO RIBERIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL AJUDANDO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS NOS TURNO DA TARDE E NOITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/05/2017 | 530.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/05/2017 | 937.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COMO DIARISTA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/05/2017 | 937.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE M. COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/05/2017 | 7896.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATRIAL DE HIGIENE PESSOAL DO TIPO: SABONETE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, CREME DE PENTEAR, ESCOVA DENTAL, CREME DENTAL, LAVANDA JOHNSONS BABY, PENTE, LENÇOS UMEDECIDOS, CONTONETES, FRALDAS. DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/05/2017 | 7914.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSTIPO DO TIPO: ARROS, AÇUCAR, LEITE, OLEO DE SOJA, PROTEINA DE SOJA, CREAM CRACKER, BISCOITO MARIA, CARNE MOIDA, VINAGRE, ALHO, CALDO DE CARNE, CHARQUE, MACARRÃO, SAL, FUBA, FRANGO. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/05/2017 | 4051.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/05/2017 | 9882.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/05/2017 | 16487.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/05/2017 | 38994.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/05/2017 | 7979.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: ARROZ, AÇUCAR, ACHOCOLATADO, LEITE, BEBIDA LACTEA, OLEO DE SOJA, PROTEINA DE SOJA, CREAM CRACKER, BISCOITO MARIA, FARINHA DE TRIGO, CARNE MOIDA, VINAGRE, ALHO, CALDO DE CARNE, CHARQUE, MACARRÃO, OVOS DE GALINHA, FUBA, SARDINHA, EXTRATO DE TOMATE, MILHO COM ERVILHA, CONDIMENTO, COLORIFICO, CAFÉ SÃO BRAZ, POLPA SORTIDA, MILHO PARA PIPOCA, MARGARINA E FRANGO. DESTINADOS O PREPARO DE MERENDA PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/05/2017 | 645.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/05/2017 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/05/2017 | 240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) OXIGENIO PPU DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/05/2017 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/05/2017 | 6900.00 | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE VIGA MASSARANDUBA BRUTA 6,5X12. MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/05/2017 | 1980.00 | 05003357000147 | VALDECIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA E BOMBA HIDRAULICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ DE PLACA OFB-6695, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/05/2017 | 130.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TOMADA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/05/2017 | 300.00 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/05/2017 | 2730.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP PRETO 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES. MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/05/2017 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/05/2017 | 37.86 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: AÇUCAR, CAFÉ, SABÃO, NAFTALINA EM BOLA, HARPIC AROMA PLUS, ODORIZANTE GLADE, PANO DE PRATO E FLANELA. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/05/2017 | 177.89 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFG-3547 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/05/2017 | 130.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO GABINETE DO PREFEITO COM O CONTADOR DO MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/05/2017 | 1200.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA VIAGEM A NATAL-RN NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM A FINADIDADE DE VISITAR ÓRGÃOS PÚBLICOS E LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPI0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Setor de Comunicações-SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/05/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/05/2017 | 2170.00 | 05003357000147 | VALDECIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA E BOMBA HIDRAULICA DO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA NQI-3962, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/05/2017 | 91.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/05/2017 | 7600.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DE UNIDADES INJETORAS E CALIBRAGEM DE CABECOTE, NO ÔNIBUS ESCOLAR-MERCEDES BENZ, DE PLACA OGG-4814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/05/2017 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/05/2017 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/05/2017 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/05/2017 | 4400.00 | 06079126000180 | MARCELO BORGES SOUTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES EM BOMBAS SUBMERSAS E CONSERTO EM QUADROS DE COMANDO DAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/05/2017 | 7500.00 | 41220682000125 | FECIMAL FABRICA ESQ. COM. IND. MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: FORRA PIVO, FORRA, PIVOT INOX REFORÇADO MEDIO C/ ROLAMENTO E DOBRADIÇA FIAL. MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO, ONDE FUNCIONARÁ A NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/05/2017 | 7800.00 | 14142259000181 | G5 COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS NO FORNECIMENTO DE PORTAS MEXICANAS VERTICAL DESTINADAS A REFORMA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO ONDE FUNCIONARÁ A NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/05/2017 | 4670.00 | 08968665000103 | SÃO FRANCISCO SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE URNA FUNERÁRIA ADULTO, DESTINADA PARA DOAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/05/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA, MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. NO PERÍODO DE 20/02/2017 A 19/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/05/2017 | 1894.74 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A VISITAS DOMICILIARES E ORIENTAÇÕES AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUE VIERAM CITADAS NA RELAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/05/2017 | 1894.74 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A VISITAS DOMICILIARES E ORIENTAÇÕES AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUE VIERAM CITADAS NA RELAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/05/2017 | 842.10 | 00009646382401 | MONICA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA ORGANIZAÇÃO DO CADASTRO PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/05/2017 | 1842.10 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO M TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA CADASTRO DAS FAMILIAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE PARA VER QUEM MORA EM AREA DE RISCO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/05/2017 | 1842.10 | 00056769687453 | TERESA REGINA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO AO CADASTRO E ORGANIZAÇÃO DAS FAMILIAS CARENTES EM AREA DE RISCO PARA RECEBIMENTO REPARO EM SUAS RESIDENCIAS DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/05/2017 | 1842.10 | 00056769687453 | TERESA REGINA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO AO CADASTRO E ORGANIZAÇÃO DAS FAMILIAS CARENTES EM AREA DE RISCO PARA RECEBIMENTO REPARO EM SUAS RESIDENCIAS DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/05/2017 | 1842.10 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO M TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA CADASTRO DAS FAMILIAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE PARA VER QUEM MORA EM AREA DE RISCO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/05/2017 | 284.21 | 00003094180469 | HELENO FRANCELINO DE ARAUJO | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTOFAMENTO DAS MACAS DO CENTRO DE SAÚDE COM MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/05/2017 | 1500.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO JUNTO AO PESSOAL DO PEVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/05/2017 | 2442.57 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, PRESTANDO INFORMAÇÕES AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/05/2017 | 2442.57 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, PRESTANDO INFORMAÇÕES AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002258 | 10/05/2017 | 9483.75 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/05/2017 | 526.32 | 00010890607427 | LUIS FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/05/2017 | 3347.08 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHÃO/TRIO ELETRICO-F-4000, ANO 2009, COMBUSTIVEL DIESEL DE PLACA NPT-2898/PB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MESMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/05/2017 | 3666.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FMS - PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2017, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/05/2017 | 937.00 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E AUXÍLIO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/05/2017 | 1894.74 | 00002175171450 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ARRUMAÇÃO DOS CALÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/05/2017 | 1894.74 | 00002175171450 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ARRUMAÇÃO DOS CALÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/05/2017 | 842.11 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/05/2017 | 1263.16 | 00060367717468 | ANTONIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/05/2017 | 842.11 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/05/2017 | 526.32 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/05/2017 | 894.74 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORFRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/05/2017 | 842.11 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/05/2017 | 842.11 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/05/2017 | 842.10 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/05/2017 | 1052.63 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/05/2017 | 1052.63 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/05/2017 | 526.32 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/05/2017 | 842.11 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/05/2017 | 842.11 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/05/2017 | 842.11 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/05/2017 | 842.11 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/05/2017 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/05/2017 | 842.11 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/05/2017 | 526.32 | 00012540015492 | JEFFERSON CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/05/2017 | 526.32 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/05/2017 | 1157.89 | 00069580383472 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/05/2017 | 842.11 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/05/2017 | 526.32 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, NESTA, DURANTE AS REALIZAÇÕES DA FEIRA-LIVRE, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/05/2017 | 842.11 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/05/2017 | 842.11 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/05/2017 | 842.11 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/05/2017 | 1157.89 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA JUNTOA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/05/2017 | 842.11 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/05/2017 | 842.11 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/05/2017 | 526.32 | 00070840003480 | JOSE EDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/05/2017 | 842.11 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/05/2017 | 842.11 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/05/2017 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/05/2017 | 526.32 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/05/2017 | 421.05 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/05/2017 | 526.32 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/05/2017 | 842.11 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/05/2017 | 842.11 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/05/2017 | 1157.89 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/05/2017 | 526.32 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO RECEPTIVO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/05/2017 | 526.32 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/05/2017 | 526.32 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/05/2017 | 526.32 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/05/2017 | 842.11 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002264 | 10/05/2017 | 3824.74 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/05/2017 | 160.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA 20,1m X 8,00 DE PLANTAS BAIXAS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/05/2017 | 842.11 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/05/2017 | 1052.63 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/05/2017 | 315.79 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`AGUA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/05/2017 | 1842.63 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AOS PACIENTES EM JOÃO PESSOA, NOS EXAMES E CONSULTAS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/05/2017 | 1842.63 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AOS PACIENTES EM JOÃO PESSOA, NOS EXAMES E CONSULTAS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/05/2017 | 2151.23 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHÃO/TRIO ELETRICO-F-4000, ANO 2009, COMBUSTIVEL DIESEL DE PLACA NPT-2898/PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/05/2017 | 8121.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVÍDAS JUNTO AO INSS, COMFORME LEI Nº 12.810/2013 (0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/05/2017 | 11216.42 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENÇAS GFIP x GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/05/2017 | 3141.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/05/2017 | 2598.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/05/2017, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/05/2017 | 1052.63 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002261 | 10/05/2017 | 644.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/05/2017 | 1052.63 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/05/2017 | 1473.68 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO DE TERRAS DOS AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002262 | 10/05/2017 | 3204.19 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/05/2017 | 842.10 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/05/2017 | 1874.00 | 00009968728411 | FABIANA TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA M HENRIQUE VIEIRA CIEM-HV, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/05/2017 | 1873.68 | 00005602379444 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/05/2017 | 1874.00 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A MANUTENÇÃO GERAL DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/05/2017 | 530.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/05/2017 | 736.84 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/05/2017 | 937.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/05/2017 | 937.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE A. MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/05/2017 | 650.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA ARCANJO SOARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/05/2017 | 937.00 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/05/2017 | 631.58 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE M. COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/05/2017 | 670.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/05/2017 | 1842.10 | 00008218772405 | ANA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMNENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL NO PERÍODO DE 01/04 A 10/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/05/2017 | 1842.10 | 00008218772405 | ANA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL NO PERÍODO DE 01/04 A 10/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/05/2017 | 937.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/05/2017 | 937.00 | 00008501693480 | SORAYA BEATRIZ LOPES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL AS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/05/2017 | 937.00 | 00012851394452 | VERIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/05/2017 | 736.84 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/05/2017 | 937.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/05/2017 | 937.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/05/2017 | 937.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/05/2017 | 937.00 | 00001788924401 | LUCAS FRANCISCO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO NO APOIO AOS VIGILANTES DIURNO E NOTURNO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/05/2017 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/05/2017 | 2558.21 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM PALESTRAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/05/2017 | 2558.21 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM PALESTRAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/05/2017 | 1263.16 | 00005330852412 | GERMANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/05/2017 | 1052.63 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002259 | 10/05/2017 | 5428.37 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO, OLEO DIESESL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/05/2017 | 1999.89 | 00001788633431 | KLEYTON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/05/2017 | 862.04 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA (ADENILZA FELINTRO PEREIRA) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/05/2017 | 2324.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2017, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO - DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/05/2017 | 11449.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2017, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO - DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/05/2017 | 1842.06 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA E MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MUSEU, DIRETORIA DE ESPORTE NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/05/2017 | 1842.06 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA E MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MUSEU, DIRETORIA DE ESPORTE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2017 | 1298.24 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NO ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/05/2017 | 1298.24 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NO ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/05/2017 | 1298.24 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NO ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/05/2017 | 852.00 | 24139257000197 | IRRIGA NORDESTE COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: ASPERSOR, ADAPTADOR FEMEA, REGISTRO ROSCAVEL, ADAPTADOR SOLD, CURVA PARA REGISTRO, SAIDA ASPERSOR, CAP MACHO, DERIVAÇÃO FEMEA, TUBO IRRIG C/ ENGATE, TUBO SOLDAVEL, CURVA 90 SOLDAVEL. MATERIAL DESTINADO A IRRIGAÇÃO DO MINICAMPO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria da Juventude, Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/05/2017 | 2190.00 | 24139257000197 | IRRIGA NORDESTE COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOP FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DO TIPO TH-16 DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA A IRRIGAÇÃO DO MINICAMPO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/05/2017 | 2732.63 | 00011767288492 | JOSE CARLOS MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA OGD-3735/PB, EM DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM VIAGENS A JOÃO PESSOA, PILAR,SAPÉ E ITABAIANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/05/2017 | 842.11 | 00010397355416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/05/2017 | 1052.63 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/05/2017 | 685.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/05/2017 | 1263.16 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/05/2017 | 1052.63 | 00004130710494 | MARIA JOSE GOMES PESSOA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA EMPREITADA DE PEDREIROS E SERVENTES DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO COM REBOCO E PINTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/05/2017 | 937.00 | 00010590764462 | ANDRÉA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/05/2017 | 937.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/05/2017 | 631.58 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/05/2017 | 631.58 | 00008336408444 | REGILENE FAUSTINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/05/2017 | 937.00 | 00007810383400 | ALINE FABIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/05/2017 | 937.00 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/05/2017 | 937.00 | 00007278368464 | MARIA ROSEMERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV, DURANTE O MES DER ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/05/2017 | 937.00 | 00002041941480 | MARIA MARGARETE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/05/2017 | 937.00 | 00011641604433 | ALESSANDRA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/05/2017 | 937.00 | 00093120460478 | LEONARDO SOARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/05/2017 | 937.00 | 00010465970435 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/05/2017 | 1263.16 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/05/2017 | 937.00 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/05/2017 | 1052.63 | 00023674652404 | SYDNEY MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE EM DIVUGAÇÃO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/05/2017 | 1179.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETNO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SECRETARIOS ADJUNTOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/05/2017 | 1791.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP, SENDO: 6 (SEIS) UNIDADES HP 60 PRETO E 9 (NOVE) UNIDADES HP 60 COLORIDO. MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/05/2017 | 1052.63 | 00003460794542 | ANDRE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUEIJO E MARGARINA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/05/2017 | 810.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO TIPO: PNEUS 185/70R14, JG DE PASTILHA DE FREIO, JG DE VELA, JG DE VELA, JG DE CABO DE VELA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO DE FREIO DOT 4 E OLEO ATF, DESTINADA A AMBULANCIA FIAT DUBLO DE PLACA OEX-9430 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/05/2017 | 50.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO TIPO: COXIM, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DUBLO DE PLACA OEX-9430 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/05/2017 | 260.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEN A JOÃO PESSOA-PB PARA COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/05/2017 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJMANTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/05/2017 | 1474.95 | 00003460794542 | ANDRE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUEIJO E MARGARINA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/05/2017 | 526.32 | 00011553010485 | DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/05/2017 | 1052.63 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/05/2017 | 526.32 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/05/2017 | 842.10 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/05/2017 | 1568.00 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA COM PEDREIROS E SERVENTES NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA REFORMA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/05/2017 | 1500.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/05/2017 | 1052.63 | 00003460794542 | ANDRE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUEIJO E MARGARINA DEST5NAD6S PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/05/2017 | 450.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA INFANTIL T1 DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UM RECM-NASCIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/05/2017 | 526.32 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/05/2017 | 3028.61 | 00001970536454 | MARIA GERMANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS, PARA APRESENTAÇÕES NO MES JUNINO DEVIDO AS FESTIVIDADES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/05/2017 | 3028.61 | 00001970536454 | MARIA GERMANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS, PARA APRESENTAÇÕES NO MES JUNINO DEVIDO AS FESTIVIDADES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002349 | 12/05/2017 | 3860.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO 4P COMPLETO, PLACA QFF-1394 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017 E 01 (UM) GOL COMPLETO, PLACA OGD-6987 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002347 | 12/05/2017 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GRANDSIENA 1.6 COMPLETO, PLACA QFG-4114, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002348 | 12/05/2017 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) UNO WAY 4P, COMPLETO, PLACA NPX-0161, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017, DESTINADO ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS, COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/05/2017 | 937.00 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/05/2017 | 1263.16 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/05/2017 | 1578.95 | 00008834044436 | ROBSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/05/2017 | 5600.00 | 00006823586494 | SIMEIA ALVES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MXT-0101, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO HENRIQUE JOÃO, SITIO LAGOA DOS MOCÓIS - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INACIO, ESCOLA BERENICE MINDELLO, PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/05/2017 | 1333.34 | 00003460794542 | ANDRE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALADAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DEVIDO DIVERSAS PALESTRAS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/05/2017 | 310.00 | 09093444000193 | PROMAC VEÍCULOS, MÁQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO TIPO: BHA/DESCARBONIZANTE OLEO, STP/MINI KIT REVISO, FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL E PARAFUSO DESTINADOS AO VEÍCULO MODELO NOVO GOL 1.0 TREND, DE PLACA - QFD 1013/PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/05/2017 | 470.00 | 09093444000193 | PROMAC VEÍCULOS, MÁQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETA TMO, ALINHAMENTO TMO, E BALANCEAMENTO TMO NO VEÍCULO MODELO NOVO GOL 1.0 TREND - DE PLACA - QFD 1013/PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/05/2017 | 150.00 | 00000996584455 | SEBASTIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMAFINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE (DEPRESSÃO) DE SUA IRMÃ JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/05/2017 | 315.79 | 00051847817491 | REJANE CESARINO DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/05/2017 | 2732.63 | 00075936143368 | IVAN MEDEIROS DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PARTE DA ESTRUTURA CENOGRÁFICA PARA SÃO JOÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/05/2017 | 2732.63 | 00075936143368 | IVAN MEDEIROS DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PARTE DA ESTRUTURA CENOGRÁFICA PARA O SÃO JOÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/05/2017 | 2732.63 | 00004403956408 | IVONALDO LUIS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO LEVANTAMENTO DO CENARIO, QUADRILHAS E COMIDAS TIPICAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/05/2017 | 2732.63 | 00004403956408 | IVONALDO LUIS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO LEVANTAMENTO DO CENARIO, QUADRILHAS E COMIDAS TIPICAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/05/2017 | 794.99 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAS DO TIPO: ABRAÇADEIRA NYLON 200x2,5 PT, ALICATE MULT. DIG. AMPERÍMETRO, ALICATE UNIVERSAL, ARRUELA ALUMÍNIO, BUCHA ALUMÍNIO, CABEÇOTE, CABO PP, CAIXA ATERRAMENTO PVC PQ, CONECTOR GTDU PQ P/ATERRAMENTO, CURVA PVC ROSCA CURTA, CABO FLEX, FITA ISOLANTE, LUVA PVC ROSCA, MULTIMETRO DIG, CABO BRAS, ABRAÇADEIRA NYLON 300x4,8 PT, CAIXA MONOFÁSICA POLICARBONATO NOVO, DISJ. DIN MONO. MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/05/2017 | 2258.61 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/05/2017 | 894.74 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUAS DAS ECOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/05/2017 | 631.58 | 00001258712440 | RIZONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES NO APOIO A MERENDEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002368 | 15/05/2017 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GRANDSIENA 1.6 COMPLETO, PLACA QFG-4114, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002369 | 15/05/2017 | 5790.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL COMPLETO, PLACA OGD-6987, 01 (UM) UNO WAY 4P, COMPLETO, PLACA NPX-0161, E 01 (UM) PALIO COMPLETO, PLACA-QFF-1394, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, DESTINADO ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS, COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/05/2017 | 449.47 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS PARA DOMINÓ COM BASES DE FERRO, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/05/2017 | 25.30 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITADAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/05/2017 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/05/2017 | 60.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/05/2017 | 1200.00 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DO TIPO: COPO MARATA, PRATO MARATA, PAPEL HIGIENICO, VASSORA, AGUA SANITARIA, SABONETE EM PO BENTIVI, ESPONJA LIMPPANO E AFINS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/05/2017 | 240.00 | 00054242894449 | IRENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (LABIRINTITE, ARTÉRIA CONGESTIONADAS E MEDICAÇÃO DE CONTROLE PARA SISTEMA NERVOSO). PACIENTE ACOMPANHADOPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/05/2017 | 1930.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NQA-7076, EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF NAS COMUNIDADES: CORREDOR, CAFÉ DO VENTO, ÁGUA FRIA, LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/05/2017 | 1052.63 | 00009241551402 | TACYANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF, DUARNTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/05/2017 | 1578.95 | 00004577199408 | TIBERIO DE PONTES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/05/2017 | 400.00 | 00029118816487 | MARIA MADALENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE BIOPSIA EM LESÃO VULVAR, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/05/2017 | 200.00 | 00087374579420 | SEVERINA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE - DOENÇA ÓSSEA (ARTICO E BETATRINTA). PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/05/2017 | 800.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/05/2017 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÕES: HALDOL, CLONAZEPAM, LIPOBLOCK, VENLAFAXINA, PACO, CARBOLITIM, E APRAZ. TODOS DE CONTROLE ESPECIAL E NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/05/2017 | 60.00 | 00037663291468 | MARIA DO SOCORRO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO NEOZINE100ML, PARA SEU FILHO ERIVALDO FERREIRA DA COSTA, QUE APRESENTA PROBLEMAS PSIQUIATRICOS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/05/2017 | 100.00 | 00004471559460 | VALDECIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÃO UREIA 10%, TROK POMADA E SALBUTAMOL DE 100 MG EM SPRAY, NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/05/2017 | 3143.75 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOC-7299 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIÇOS JUNTO AO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/05/2017 | 1052.63 | 00009241551402 | TACYANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF, DUARNTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/05/2017 | 140.00 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/05/2017 | 140.00 | 00001788483448 | MARIA JANIETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/05/2017 | 130.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/05/2017 | 300.00 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/05/2017 | 100.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/05/2017 | 100.00 | 00001788765427 | JULIANA KARLA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/05/2017 | 100.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/05/2017 | 100.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/05/2017 | 130.00 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/05/2017 | 180.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/05/2017 | 130.00 | 00067551718400 | VALDEMIRA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/05/2017 | 150.00 | 00005382558469 | ROSIMERY ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/05/2017 | 130.00 | 00009192066461 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/05/2017 | 150.00 | 00008478420452 | ALINE BIANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/05/2017 | 130.00 | 00007546511429 | FABIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/05/2017 | 150.00 | 00003509098498 | VERA LUCIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/05/2017 | 140.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/05/2017 | 130.00 | 00008440695403 | GEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/05/2017 | 130.00 | 00008079310475 | LAUDENICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/05/2017 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/05/2017 | 100.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/05/2017 | 100.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/05/2017 | 120.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/05/2017 | 150.00 | 00003501287402 | ANA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/05/2017 | 120.00 | 00005491833452 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/05/2017 | 120.00 | 00003505295400 | JUVINA CRISTINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/05/2017 | 150.00 | 00098023594400 | JANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/05/2017 | 150.00 | 00011061091473 | EDINETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/05/2017 | 120.00 | 00079887686468 | ALICE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/05/2017 | 100.00 | 00003507234432 | MARIA ROSILDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/05/2017 | 120.00 | 00005832610431 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/05/2017 | 200.00 | 00009797605426 | RANIELLY ESTEFANI FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/05/2017 | 100.00 | 00006426078425 | MONICA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/05/2017 | 200.00 | 00047576600497 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/05/2017 | 180.00 | 00000996584455 | SEBASTIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/05/2017 | 200.00 | 00005274844405 | MARIA DE LOURDES LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/05/2017 | 180.00 | 00047576740400 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/05/2017 | 100.00 | 00008581535488 | FABIO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/05/2017 | 200.00 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/05/2017 | 150.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/05/2017 | 100.00 | 00007214068400 | GERLANE MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/05/2017 | 120.00 | 00079001696449 | JOSE ABILIO FIRMINO IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/05/2017 | 120.00 | 00080531180468 | MARIA DA ACENÇÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/05/2017 | 100.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/05/2017 | 180.00 | 00008527731452 | FLAVIANA MIGUEL DE SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/05/2017 | 100.00 | 00008875056439 | FABIANA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/05/2017 | 180.00 | 00071231434422 | CASSIELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/05/2017 | 120.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/05/2017 | 180.00 | 00004504268400 | ANGELICA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/05/2017 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/05/2017 | 180.00 | 00008971245450 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/05/2017 | 180.00 | 00011248436474 | CLEONICE ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/05/2017 | 100.00 | 00008341003473 | Chirley Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/05/2017 | 200.00 | 00002024625444 | ANTONIO BENJAMIM HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/05/2017 | 150.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/05/2017 | 1017.63 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA, EXTRAIDA DE POÇO EM SUA PROPRIEDADE GRANJA SANTA MARIA, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/04 A 14/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/05/2017 | 1017.63 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA, EXTRAIDA DE POÇO EM SUA PROPRIEDADE GRANJA SANTA MARIA, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/04 A 28/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/05/2017 | 1017.63 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA, EXTRAIDA DE POÇO EM SUA PROPRIEDADE GRANJA SANTA MARIA, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05 A 12/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/05/2017 | 1342.82 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHITÃO ESTAMPADO, OXFORD 100% POLIESTER LISO, ORGANZA CRISTAL, HELANCA LIGHT, CETIM CHARMOUSE LISO IMP 100% POLIESTER, CAMISARIA 100% POLIESTER, SHANTUNG SPANDEX E TECIDO TINTO 100% POLIAMIDA FILO ARMADO, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/05/2017 | 150.00 | 00008594925409 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/05/2017 | 100.00 | 00071118029429 | ALDEANE HELENA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/05/2017 | 200.00 | 00003506218450 | MARIA CRISTINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/05/2017 | 150.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/05/2017 | 100.00 | 00012343963436 | GILVAN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/05/2017 | 684.21 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/05/2017 | 736.84 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/05/2017 | 631.58 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/05/2017 | 2160.00 | 00013206800463 | JOSÉLIA VERÍSSIMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CIEM NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PENDENTES DO PDDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/05/2017 | 2151.23 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO F-4000, DE PLACA MOV-6933, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/05/2017 | 526.32 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/05/2017 | 1264.00 | 00004350832440 | JOEL BASILIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/05/2017 | 1263.16 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBERIO COUTINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/05/2017 | 631.58 | 00014248078830 | RITA JOVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEZTRIZ LOPES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/05/2017 | 3678.29 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/05/2017 | 78.00 | 04346593000101 | GILMAR BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALFINETE 24 NIQUELADO CX 25G, BOTÃO P/CAMISA PCT 18, FIO KRON 100G COR, GIZ PARA TECIDO, LINHA KRON 15000M, VIES LARGO PÇ, ZIPER INVISIVEL 15CM, ZIPER INVISIVEL 20CM E ZIPER INVISIVEL 50CM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE AULA DE ARTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/05/2017 | 204.31 | 22609114000257 | CAMILA SOARES CARMO MAIOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET, AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E CAFE EXPRESSO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002480 | 17/05/2017 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/05/2017 | 195.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, NOS DIAS 17 A 18 DE MAIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFTWARE, SETOR DE CONTABILIDADE, EMPENHAMENTOS, SAGRES E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/05/2017 | 101.07 | 11114285000108 | SUPERMERCADO BOM A BESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: BEB LÁCTEA, PRES PERU, QUEIJO, LEITE, FLOCAO, BISC TRELOSO, PÃO DE MEL, CHOC GAROTO, CROCANTISSIMO PEITO PERU, MINI ESKIBOM. DESTINADOS A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/05/2017 | 6624.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIA 18,24,28/01/2017 E 03,10,11,17/02/2017 (DIARIO E JORNAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/05/2017 | 4824.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NOS DIAS 11,25,30,31/03/2017, 13/04/2017 E 05/05/2017 (DIARIO E JORNAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/05/2017 | 3988.81 | 00038818221787 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TRATOR COM COMBUSTÍVEL DO PROPRIETÁRIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/05/2017 | 3631.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SONDAGEM DO SOLO-SPT, NO TERRENO ONDE DEVERÁ SER CONSTRUIDA UMA PASSAGEM MOLHDA "PONTE", SOBRE O RIO PARAIBA, NA SAIDA CIDADE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/05/2017 | 4733.88 | 00080627161472 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 (UM) TRATOR COM COMBUSTIVEL DO PROPRIETARIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002509 | 18/05/2017 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GRANDSIENA 1.6 COMPLETO, PLACA QFG-4114, NO PERIODO DE MARÇO DE 2017, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002510 | 18/05/2017 | 5790.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL COMPLETO, PLACA OGD-6987, 01 (UM) UNO WAY 4P, COMPLETO, PLACA NPX-0161, E 01 (UM) PALIO COMPLETO, PLACA-QFF-1394, NO PERIODO DE MARÇO DE 2017, DESTINADO ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS, COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002515 | 18/05/2017 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA SEDAN, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/05/2017 | 73.68 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGG-4814 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/05/2017 | 1726.47 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/05/2017 | 932.81 | 00080655360425 | MARIA CELIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/05/2017 | 400.00 | 00067409822449 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO DO ONIBUS DE PLACA OGG-4814, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/05/2017 | 2151.23 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CELTA DE PLACA NQF-0501/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA E ITABAIANA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/05/2017 | 2151.23 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CELTA DE PLACA NQF-0501/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA E ITABAIANA NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/05/2017 | 2151.23 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CELTA DE PLACA NQF-0501/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA E ITABAIANA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/05/2017 | 1789.47 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/05/2017 | 1578.95 | 00011322938474 | TAINELLY SOUZA DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MANOEL INÁCIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/05/2017 | 1578.95 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/05/2017 | 1052.63 | 00006015755474 | CLEIDE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/05/2017 | 933.00 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: PAPAEL OFICIO REPORT A4 RESMA (30 RESMA) E REGISTRADOR AZ FRAMA (30 UNIDADES). MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002513 | 18/05/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/05/2017 | 1590.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/05/2017 | 61.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DÉBITADA DA C/C 8.490-5 - QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/05/2017 | 57.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LAMPADA E OSRAM 23W E SOQUETE ASA TIGRE C/RABICHO BLINDADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/05/2017 | 1730.85 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: COPO MARATA, VASSOURA, RODO PLASTICO, PA DE PLASTICO, AGUA SANITARIA, DATERGENT, SB EM PO, SB TAB, PAP TOALHA LEVE, PAP HIG VISON, BRILHUS ESPONJA MULTIUSO, SACO LIXO, CAFÉ KIMINO, PANO DE CHAO, SC P LIXO, ACUCAR. MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/05/2017 | 1899.53 | 00080595200400 | WELLINGTON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACA OEX-8818, EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF COMUNIDADES: ÁGUA BRANCA, NOVO TAIPÚ, LAGOA DOS MOCÓS, AMARELAI E II E JOÃO PEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/05/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NA PACIENTE VALDETE FAUSTINO BATISTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/05/2017 | 3500.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: CUEIRO, FRALDA, TOALHA, AFIT CAMISETA, CONJ PAGÃO, KIT EMILLY, MIJÃO, MAMADEIRAS. MATERIAL DESTINADO PARA DOAÇÃO AS MULHERES GRÁVIDAS QUE PARTICIPARAM DA PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002514 | 18/05/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFU-2958, COM ARCONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/05/2017 | 1680.00 | 17413736000194 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 (DOIS) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, 01 (UM) COMPRESSOR E 01 (UM) CLAREADOR DENTAL, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/05/2017 | 150.00 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DESINFETANTE TOP LUX DIVERSAS FRAGANCIAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/05/2017 | 1368.42 | 00002175171450 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ARRUMAÇÃO DOS CALÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/05/2017 | 1368.42 | 00002175171450 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ARRUMAÇÃO DOS CALÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/05/2017 | 357.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: PORTA DE MAD, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, CONJ P/ LIXAR E POLIR E FIO DE NYLON P/ CORT. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/05/2017 | 33.60 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: LUVA SOLD, ADAPTADOR SOLD, SIFÃO DUPLO, TORN HERC, JOELHO 90, VALVULA, SIFAO EXT. TE 90. MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Aquisição de móveis e equipamentos para a SEINF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/05/2017 | 2380.00 | 11190870000278 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ATENAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DO 07 (SETE) ROTEADORES WIRELESS HOSTSPOT 300, DESTINADOS AO SISTEMA DE INTERNET/WI-F INSTALADOS NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/05/2017 | 4870.00 | 11190870000278 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ATENAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: CABO DE REDE, CONECTOR PLUG, ALÇA PLASTICA E ABRAÇADEIRAS, DESTINADOS AO SISTEMA DE INTERNET/WI-F INSTALADOS NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/05/2017 | 100.00 | 00002054342408 | MARIA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/05/2017 | 100.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/05/2017 | 100.00 | 00003290505405 | ROSEANE CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/05/2017 | 600.00 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEVIDO MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/05/2017 | 100.00 | 00001789020476 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/05/2017 | 100.00 | 00092973167434 | MARIA DO SOCORRO SIMPLICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/05/2017 | 150.00 | 00010251973484 | MARIA APARECIDA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/05/2017 | 100.00 | 00008907572402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/05/2017 | 160.00 | 00010595207456 | LUANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/05/2017 | 100.00 | 00070079721443 | VITORIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/05/2017 | 100.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/05/2017 | 300.00 | 00004682062484 | MARIA DE LOURDES SOARRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COM TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/05/2017 | 100.00 | 00070693755490 | LENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/05/2017 | 100.00 | 00003506372459 | MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/05/2017 | 120.00 | 00002508742457 | SEVERINA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/05/2017 | 140.00 | 00001788587499 | WILMA JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/05/2017 | 100.00 | 00011278734406 | JOSENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/05/2017 | 120.00 | 00071117671445 | ULIANY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/05/2017 | 100.00 | 00010401724743 | REJANE JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/05/2017 | 170.00 | 00070073269433 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/05/2017 | 100.00 | 00002643546482 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/05/2017 | 130.00 | 00004885464439 | TERTULIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/05/2017 | 1315.79 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTES (BISQUES) PARA A ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS, DIRECIONADOS AOS ALUNOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/05/2017 | 1315.79 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTES (BISQUES) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ENRIQUE VIEIRA DE ALBUQUERQUE, DIRECIONADOS AOS ALUNOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/05/2017 | 1842.10 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS NOVO TAIPU, PREFEITO BARTOLOMEU LINS, MANOEL INACIO E JOÃO LINS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/05/2017 | 1842.10 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS NOVO TAIPU, PREFEITO BARTOLOMEU LINS, MANOEL INACIO E JOÃO LINS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/05/2017 | 2500.07 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, COMTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/05/2017 | 2441.93 | 00002863297430 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSPEÇÕES NAS ESCOLAS JOÃO LINS VIEIRA, ARCANJO SOARES, BEATRIZ LOPES E EMILIA BARBOSA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/05/2017 | 2441.93 | 00002863297430 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSPEÇÕES NAS ESCOLAS JOÃO LINS VIEIRA, ARCANJO SOARES, BEATRIZ LOPES E EMILIA BARBOSA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/05/2017 | 9.90 | 11974416000127 | LEITURA MANAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: SACO TEXTIL. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/05/2017 | 38.00 | 42591651096078 | ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO BATATA G. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/05/2017 | 13.66 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: DESINFETANTE, ALCOOL, PED SANITARIA E CAFÉ. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/05/2017 | 7.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: ODORIZANTE GLADE. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/05/2017 | 19.47 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO: AÇUCAR OURO BOM E CAFÉ SÃO BRAZ 250G. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos da SEAFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/05/2017 | 9802.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO: 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COM HD DE 500GB, PROC INTEL CORE 15, 4GB DE RAM, GRAV DE DVD, MO 17", CX DE SOM, TECLADO, MOUSE E ESTABILIZADOR, 02 (DOIS) NOTEBOOK INTEL CORE 15 COM 4GB DE RAM, HD DE 500GB E GRAVADOR DE DVD, E 01 (UM) ESTABILIZADOR 300WA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/05/2017 | 180.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREOCESSAMENTO DE DADOS TIPO PENDRIVE 16 GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/05/2017 | 42.00 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA POR DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITADAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002577 | 22/05/2017 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GRANDSIENA 1.6 COMPLETO, PLACA QFG-4114, NO PERIODO DE ABRIL DE 2017, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002578 | 22/05/2017 | 5790.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL COMPLETO, PLACA OGD-6987, 01 (UM) UNO WAY 4P, COMPLETO, PLACA NPX-0161, E 01 (UM) PALIO COMPLETO, PLACA-QFF-1394, NO PERIODO DE ABRIL DE 2017, DESTINADO ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS, COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002593 | 22/05/2017 | 1742.02 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO OLEO DIESEL BS 10 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002590 | 22/05/2017 | 5491.09 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/05/2017 | 473.68 | 00003753463418 | ELIANA RAQUEL DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO COM OS OFICINEIROS E COORDENADORES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002592 | 22/05/2017 | 5720.24 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO, OLEO DIESESL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/05/2017 | 1789.47 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/05/2017 | 100.00 | 00002067028413 | JOSEILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEVIDO MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002591 | 22/05/2017 | 4493.19 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002589 | 22/05/2017 | 6492.38 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/05/2017 | 860.00 | 22466661000140 | WESLLEY IAN JUSTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANDAIMES FACHADEIRO, NA UTILIZAÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/04/2017 A 24/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/05/2017 | 280.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU 175/70 R14 DESTINADO AO VEÍCULO MODELO GOL, DE PLACA QFD-1013/PB, LOTADO NA FUNDO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/05/2017 | 1800.00 | 08041657000109 | KLK INDUST. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : CAMISAS FIO 30 NA COR VERDE COM IMPRESSÃO, DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DURANTE AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/05/2017 | 315.79 | 00003045247431 | JOSIVAL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Implantação e recuperação de praças públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002601 | 23/05/2017 | 40118.01 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015, E CONTRATO DE Nº 001/2015, MATERIAL: 80%, MÃO DE OBRA 20%. CONFORME NOTA. | 00352014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/05/2017 | 65.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A ITABAIANA-PB PARA UMA REUNIÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 24 DE DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/05/2017 | 1193.70 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ELEMENTO DE FILTRO DE AR EXT, ELEMENTO DE FILTRO DE AR INT, OLEO EM GALÃO 5LTS HIDRAULICO, FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR, OLEO EM BALDE 20L MOTOR 15W40 URSA, ENGATE RAPIDO, TRAPO DE LIMPEZA GRANDE E MANCAL DE GRADE GRAXA 243MM 1.5/8, DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/05/2017 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002597 | 23/05/2017 | 5000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCVATÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE OS MÊSES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/05/2017 | 84.21 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE 01 (UM) VIDRO NA PORTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/05/2017 | 12748.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS BENEFÍCIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/05/2017 | 20022.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/05/2017 | 2194.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/05/2017 | 4997.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/05/2017 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/05/2017 | 8921.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/05/2017 | 8793.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/05/2017 | 5040.00 | 10946416000150 | LOJA MAGNO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LISOLENE POLIETILEN MT 38X50MT/28GRM2 E TNT VERDE 40GR MEGA SPUN, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA O PERIODO JUNINO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/05/2017 | 1060.00 | 00061207136468 | INACIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA PRAÇA DO ABACAXI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/05/2017 | 309.20 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIRAULICO TIPO: ABRÇ AZUL METAL, ADAPT CORPLASTIK SOLD CURTO, ADAP PLASTUBOS SOLD CURTO, ADESIVO AMANCO PVC, FITA VEDA ROSCA POLYTUBES, VALV CIPLA P/POÇO 1 1/4, VALV KRONA P/POÇO 1 1/2 ROSCA, VALV KRONA P/POÇO 2 ROSCA E VALV P/POÇO BELMAR ROSC 101/2, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA BOMBA D'AGUA DE DISTRUIÇÃO DA AGUA PARA ESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/05/2017 | 53.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: FECHADURA, CADEADO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/05/2017 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/05/2017 | 28184.65 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/05/2017 | 3937.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/05/2017 | 45.09 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: ADAPT FORTELEV, ADAPT PLASTUBOS E LUVAS CORPLASTIK. MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/05/2017 | 16979.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/05/2017 | 3211.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/05/2017 | 16664.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/05/2017 | 8071.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/05/2017 | 35409.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/05/2017 | 40016.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/05/2017 | 7300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002643 | 25/05/2017 | 8902.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/05/2017 | 6874.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/05/2017 | 27.36 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: AÇUCAR OURO BOM, CAFÉ SÃO BRAZ 250G, ESCOVA CONDOR, VASSOURA. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/05/2017 | 20.00 | 06350172000171 | J. F. CAVALCANTI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEÍCULO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 0002609 | 25/05/2017 | 6895.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/05/2017 | 937.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/05/2017 | 1264.95 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/05/2017 | 5749.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/05/2017 | 1537.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/05/2017 | 4500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/05/2017 | 1947.37 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO APOIO ADMINITRATIVO DOS DADOS PARA PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/05/2017 | 25190.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/05/2017 | 2414.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/05/2017 | 9185.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/05/2017 | 1578.95 | 00023825537404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA ESTRADA QUE LIGA DA PASSAGEM MOLHADA AO ACESSO ENGENHO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/05/2017 | 1578.95 | 00023825537404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA ESTRADA QUE LIGA DA PASSAGEM MOLHADA AO ACESSO ENGENHO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/05/2017 | 1689.95 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/05/2017 | 91203.02 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/05/2017 | 79051.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/05/2017 | 103736.81 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/05/2017 | 69669.36 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/05/2017 | 16319.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/05/2017 | 12652.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/05/2017 | 52042.09 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/05/2017 | 25.30 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITADAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/05/2017 | 655.55 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚIDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/05/2017 | 13000.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 30 DIAS E A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA COM 12M³, DURANTE O PERÍODO DE 30 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/05/2017 | 450.00 | 33484825000188 | CONASEM CONS NAC SECRET MUNIC SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SR. MARIA BERNADETE FREIRE BENTO, PARA O XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA NOS DIAS 12 E 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/05/2017 | 1200.00 | 00005303006808 | MARIA LUCIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO BATATA DOCE, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/05/2017 | 1842.10 | 00091749972468 | KLEBER GERALDO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/05/2017 | 1842.10 | 00091749972468 | KLEBER GERALDO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/05/2017 | 400.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A A SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DA REDE DE CÂMARAS TÉCNICAS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 31/05 A 01/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/05/2017 | 360.00 | 12217412000167 | FABIA DE SOUZA SILVA 67418988400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNAÇÕES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002679 | 30/05/2017 | 2164.16 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/05/2017 | 241.00 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: ALMOÇOS SIMPLES, SUCOS, REFRIGERANTES, AGUA MINERAL E CAFÉ EXPRESSO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002666 | 30/05/2017 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMÁCIA PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/05/2017 | 9.80 | 13004510002394 | BOMPREÇO SUP. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: JG GARFO (2). PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/05/2017 | 15.50 | 09454752000105 | CASA SILVA COM VAREJ DE CONF. E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: BOTÃO E LINHA. DESTINDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002684 | 30/05/2017 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PROCESSOS JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002680 | 30/05/2017 | 4540.08 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/05/2017 | 1842.10 | 00010229295428 | BRUNO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DIRETORES, EDUCADORES, SECRETARIOS E SEC. ADJUNTO) DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/05/2017 | 1842.10 | 00010229295428 | BRUNO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DIRETORES, EDUCADORES, SECRETARIOS E SEC. ADJUNTO) DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/05/2017 | 228.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DO TIPO: JULIANA (30 METROS) E POPELINE (1 METRO). MATERIAL DESTINADO AO VESTUÁRIO JUNINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/05/2017 | 937.00 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA CIEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002675 | 30/05/2017 | 5982.44 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO, OLEO DIESESL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/05/2017 | 100.00 | 09093444000193 | PROMAC VEÍCULOS, MÁQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO MODELO NOVO GOL 1.0 TREND DE PLACA QFD-1053/PB E CHASSI 9BWAG45U2HT076032, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/05/2017 | 350.00 | 09093444000193 | PROMAC VEÍCULOS, MÁQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO TIPO: BAH/DESCARBONIZANTE OLEO, STP/MINI KIT REVISO, FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO MOTOR SINTETICO E PARAFUSO DESTINADOS AO VEÍCULO MODELO NOVO GOL 1.0 TREND, DE PLACA - QFD 1053/PB E CHASSI 9BWAG45U2HT076032, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002676 | 30/05/2017 | 6535.13 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/05/2017 | 37.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE UM NIPEL PARA MANGOTE 2.1/2. MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DÁGUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002681 | 30/05/2017 | 4444.93 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/05/2017 | 897.00 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: CORDA VILLE TRANCADA (15 KG). DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/05/2017 | 35.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 15.692-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/05/2017 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 15.699-X - PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/05/2017 | 2980.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO: 01 (UMA) BOLA OFICIAL DE FUTSAL, 01 (UMA) BOLA OFICIAL DE CAMPO, 02 (DOIS) TROFEU VITORIA DE METAL - ARTILHEIRO OU GOLEIRO, 01 (UM) TROFEU VITORIA DE METAL - VICE-CAMPEÃOE 01 (UM) TROFEU VITORIA DE METAL - CAMPEÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/05/2017 | 1060.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/05/2017 | 1052.63 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, EM FORNECIMENTO DE UM JANTAR E SOBREMESAS, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/05/2017 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ANTONIO CONSELHEIRO E CAFÉ DO VENTO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/05/2017 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/05/2017 | 530.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/05/2017 | 530.00 | 00001788913477 | POLIANA ALICE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO (ZONA RURAL) JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/05/2017 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/05/2017 | 1060.00 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/05/2017 | 530.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/05/2017 | 1060.00 | 00006305584427 | ALINE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/05/2017 | 937.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/05/2017 | 880.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/05/2017 | 937.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/05/2017 | 1060.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/05/2017 | 937.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVIÇO DA SECRERTARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/05/2017 | 937.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINITRATIVO JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/05/2017 | 937.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/05/2017 | 937.00 | 00001788539419 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/05/2017 | 530.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/05/2017 | 300.00 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/05/2017 | 300.00 | 00009797663469 | EDYLMARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAN DE 2MG , VENLAFAXINA DE 75MG, COMO TAMBÉM FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO, DESTINADAS P TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/05/2017 | 236.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (TARIFA MANUTEN CONTA ATIVA/RENOVAÇÃO CADASTRO), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/05/2017 | 540.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BALDES DE ÓLEO 15W40 DESTINADOS AOS ÔNIBUS DE PLACA NQI 3962/PB E OGG 4814/PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/05/2017 | 101.79 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2017 | 623.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/05/2017 | 608.43 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/05/2017 | 514.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/05/2017 | 587.75 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/05/2017 | 122.22 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/05/2017 | 564.59 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/05/2017 | 1548.00 | 00012273732449 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS MÃES, DEVIDO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/05/2017 | 0.16 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.641-4 - IPVA (IMPOSTO DE RENDA), PERIODO MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/05/2017 | 2.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.641-4 - IPVA (IOF), PERIODO MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/05/2017 | 528.49 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/05/2017 | 725.26 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/05/2017 | 339.29 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/05/2017 | 545.53 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/05/2017 | 2835.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/05/2017 | 826.92 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/06/2017 | 39.42 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITADAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/06/2017 | 650.00 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/06/2017 | 2500.07 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, PRESTANDO INFORMAÇÕES AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/06/2017 | 1580.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/06/2017 | 937.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SELECÃO DAS FAMILIAS CARENTES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/06/2017 | 17.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/06/2017 | 42.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 15.642-6 - DFMASBLBASICA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA ATIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/06/2017 | 4800.00 | 10896450000168 | DAVID DE JESUS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, A REALIZAR-SE NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/06/2017 | 2732.63 | 00005532090432 | ADSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/06/2017 | 2732.63 | 00005532090432 | ADSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/06/2017 | 1414.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PREGO GERDAU 20X34 3X8, PREGO GERDAU 15X18 (1.1/2X3), RIPA, LINHA 3X6, LINHA 3X3 E TABUA 15CM, DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/06/2017 | 39812.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/06/2017 | 17015.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/06/2017 | 9328.29 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/06/2017 | 1200.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO PARA VIAGEM A RECIFE-PE PARA VISITA A ORGÃO PUBLICOS E LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS, NOS DIAS 02, 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/06/2017 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/06/2017 | 2383.79 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/06/2017 | 2151.23 | 00011767288492 | JOSE CARLOS MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT DE PLACA OGD-3735/PB, EM DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM VIAGENS A JOÃO PESSOA, PILAR, SAPÉ E ITABAIANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/06/2017 | 1052.63 | 00091665248491 | CICERO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM NA LIMPEZA DOS MATOS, CAPINAGENS E DEDETIZAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/06/2017 | 2732.63 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM PALESTRAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/06/2017 | 3467.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/06/2017 | 1052.63 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS PINTURAS COM DESING ARTISTICO DO MURAL DO GINASIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/06/2017 | 750.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/06/2017 | 650.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/06/2017 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJMANTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 05, 06 E SETE DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/06/2017 | 390.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIAS 05, 07 E 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/06/2017 | 130.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEN A JOÃO PESSOA-PB PARA COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/06/2017 | 300.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CABO NAMBEI PP PTO 3X4MM. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/06/2017 | 2000.00 | 00008258564420 | CARLOS EDUARDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE TAIPA PARA AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 15.699-X - PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/06/2017 | 3459.33 | 00007670696419 | MAURICIO ZAMPIERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MONTAGEM DE AUTDOOR COM PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, A REALIZAR-SE NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/06/2017 | 3459.33 | 00007670696419 | MAURICIO ZAMPIERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MONTAGEM DE AUTDOOR COM PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, A REALIZAR-SE NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/06/2017 | 1263.16 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NOTURNAS NA VIGILANCIA DOS MATERIAIS DAS OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 06/06/2017 | 1263.16 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NOTURNAS NA VIGILANCIA DOS MATERIAIS DAS OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/06/2017 | 93.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: SPRAY LUBRIF, JOELHO, ADAPTADOR, TE DE 20 (VINTE) MM, ADESIVO PVC, ENGATE FLES, SILICONE INCOLOR, REGISTRO DE 20 (VINTE)MM, SIFÃO EXTENS E REGISTRO DE 1/2 ESFERA LA. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/06/2017 | 4501.20 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: LINHA SERRADA ANGELIM VERMELHO 3X3, MADEIRA BENEFICIADA (PORAIS) COM ALIZARES DA ESPECIE JATOBA, PORTA JATOBA HORIZONTAL 0,80X2,10, PORTA JATOBA HORIZONTAL 0,90X2,10, MADEIRA BENEFICIADA (PORTAIS) COM ALIZARES DA EPECIE DIVERSOS, PORTA LISA SEMI-OCA DE JATOBA 2,10X,70X0,3 E PORTA LISA SEMI-OCA DE JATOBA 2,10X0,80X0,3, DESTINADOS A REFORMA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/06/2017 | 120.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÃO RIVOTRIL DE 2 MG, HALDOL DE 5 MG E NEOZINE DE 100 MG, NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002756 | 06/06/2017 | 49500.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MOCHILAS ESCOLARES EM NYLON 1.500 (HUM MIL E QUINHENTAS) UNIDADES, DESTINADAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002757 | 06/06/2017 | 42221.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS CAPA EM PAP 200 FLS, CANETA ESFEROGRAFICA CX COM 50, BORRACHA PONTEIRA, BORRACHA PRIMA, COLA BRANCA, LAPIS DE COR, LAPIS GRAFFITE, REGUA TRANSPARENTE, APONTADOR 01 FURO, TESOURINHA USO ESCOLAR SEM PONTA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/06/2017 | 1720.00 | 00005269429403 | ROSANGELA AVELINO DA S SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM APOIO AO ANO LETIVO COM OS PROFESSORES E ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 06/06/2017 | 1720.00 | 00005269429403 | ROSANGELA AVELINO DA S SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM APOIO AO ANO LETIVO COM OS PROFESSORES E ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/06/2017 | 60.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA 7,6 M X 8,00 DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/06/2017 | 101.10 | 16649034000141 | TOP LINE COMERCIO DE ELETRONICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM ADAPTADOR WIRELES USB 2.0.802, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/06/2017 | 1590.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/06/2017 | 315.79 | 00011375151479 | SEVERINO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTO (GORDURA) DA ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DÉBITADA DA C/C 8.490-5 - QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/06/2017 | 7400.00 | 14164704000104 | MARCO INACIO DE OLIVEIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE ROTEADORES HOSTSPOT 300, NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/06/2017 | 147.00 | 09623400000209 | DECOART´S DECORACOES E ARTIGOS FINO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS TIPO: OXFORD CHECK 1,50L 10% POLIESTER, CHITÃO ESTAMPADO 1,50 10% POLIESTER IMP E HELANCA LIGHT 180L 100% POLIESTER, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CAMISAS E BLUSAS PARA SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/06/2017 | 150.00 | 00003506218450 | MARIA CRISTINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/06/2017 | 150.00 | 00071231434422 | CASSIELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/06/2017 | 150.00 | 00012343963436 | GILVAN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/06/2017 | 150.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/06/2017 | 150.00 | 00008875056439 | FABIANA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/06/2017 | 150.00 | 00080531180468 | MARIA DA ACENÇÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/06/2017 | 150.00 | 00008527731452 | FLAVIANA MIGUEL DE SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/06/2017 | 160.00 | 00000996584455 | SEBASTIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/06/2017 | 150.00 | 00007214068400 | GERLANE MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/06/2017 | 150.00 | 00005274844405 | MARIA DE LOURDES LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/06/2017 | 150.00 | 00006426078425 | MONICA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/06/2017 | 150.00 | 00047576600497 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/06/2017 | 150.00 | 00005491833452 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/06/2017 | 150.00 | 00008594925409 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/06/2017 | 150.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/06/2017 | 150.00 | 00003505295400 | JUVINA CRISTINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/06/2017 | 150.00 | 00011061091473 | EDINETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/06/2017 | 150.00 | 00098023594400 | JANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/06/2017 | 150.00 | 00008341003473 | Chirley Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/06/2017 | 150.00 | 00079887686468 | ALICE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/06/2017 | 150.00 | 00079001696449 | JOSE ABILIO FIRMINO IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/06/2017 | 150.00 | 00009192066461 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/06/2017 | 150.00 | 00008971245450 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/06/2017 | 150.00 | 00004504268400 | ANGELICA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/06/2017 | 150.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/06/2017 | 120.00 | 00008440695403 | GEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/06/2017 | 150.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/06/2017 | 120.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/06/2017 | 150.00 | 00008581535488 | FABIO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/06/2017 | 120.00 | 00003501287402 | ANA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/06/2017 | 120.00 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/06/2017 | 150.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/06/2017 | 120.00 | 00011248436474 | CLEONICE ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/06/2017 | 150.00 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/06/2017 | 120.00 | 00009797605426 | RANIELLY ESTEFANI FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/06/2017 | 120.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/06/2017 | 120.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/06/2017 | 120.00 | 00007546511429 | FABIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/06/2017 | 120.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/06/2017 | 120.00 | 00008079310475 | LAUDENICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/06/2017 | 120.00 | 00003509098498 | VERA LUCIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/06/2017 | 120.00 | 00002024625444 | ANTONIO BENJAMIM HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/06/2017 | 120.00 | 00008478420452 | ALINE BIANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/06/2017 | 120.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/06/2017 | 120.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/06/2017 | 120.00 | 00005382558469 | ROSIMERY ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/06/2017 | 120.00 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/06/2017 | 4500.00 | 02988522000179 | ELETRIFICAÇÕES LUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE POSTES DE CONCRETO ARMADO DT 07/150. DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/06/2017 | 5184.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NOS DIAS 13, 20, 26 E 31/05/2017 (DIARIO E JORNAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Setor de Comunicações-SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/06/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002823 | 08/06/2017 | 1240.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO ( FOLDERS, CARTAZES E BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL), DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/06/2017 | 1052.63 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/06/2017 | 842.11 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/06/2017 | 11.29 | 06352994000191 | INDUSTRIA DE PANIF MARIA DAS GRAÇAS LTDA EPP C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CD COFFEE BREAK MANHÃ, CHOC TWIX CARAMELO, CD CAFÉ PURO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/06/2017 | 17.50 | 42591651096078 | ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/06/2017 | 35.50 | 42591651096078 | ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/06/2017 | 2412.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/06/2017, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/06/2017 | 6055.91 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/06/2017 | 24005.11 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENÇAS GFIP x GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/06/2017 | 1263.16 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/06/2017 | 842.11 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/06/2017 | 1263.16 | 00060367717468 | ANTONIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/06/2017 | 842.11 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/06/2017 | 526.32 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/06/2017 | 894.74 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORFRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/06/2017 | 526.32 | 00011553010485 | DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/06/2017 | 842.11 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FEIRA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/06/2017 | 842.11 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/06/2017 | 526.32 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, NESTA, DURANTE AS REALIZAÇÕES DA FEIRA-LIVRE, RELATIVO O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/06/2017 | 1052.63 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/06/2017 | 842.11 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/06/2017 | 1052.63 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ-6085/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/06/2017 | 842.11 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/06/2017 | 842.11 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/06/2017 | 1157.89 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTOA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/06/2017 | 842.11 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/06/2017 | 930.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/06/2017 | 842.11 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/06/2017 | 842.11 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/06/2017 | 842.11 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/06/2017 | 736.84 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/06/2017 | 842.10 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/06/2017 | 526.32 | 00070840003480 | JOSE EDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/06/2017 | 842.11 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/06/2017 | 1052.63 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/06/2017 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/06/2017 | 1263.16 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/06/2017 | 1052.63 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/06/2017 | 421.05 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/06/2017 | 526.32 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/06/2017 | 526.32 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/06/2017 | 842.11 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/06/2017 | 421.05 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/06/2017 | 842.11 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/06/2017 | 526.32 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/06/2017 | 842.11 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/06/2017 | 842.11 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/06/2017 | 1157.89 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/06/2017 | 842.11 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/06/2017 | 1052.63 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/06/2017 | 842.11 | 00001311746498 | MARIA AUGUSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/06/2017 | 842.11 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/06/2017 | 526.32 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO RECEPTIVO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/06/2017 | 526.32 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/06/2017 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/06/2017 | 842.11 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/06/2017 | 526.32 | 00012540015492 | JEFFERSON CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/06/2017 | 526.32 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/06/2017 | 1157.89 | 00069580383472 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/06/2017 | 1052.63 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/06/2017 | 842.11 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/06/2017 | 526.32 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/06/2017 | 526.32 | 00008735485400 | SERGIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/06/2017 | 526.32 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/06/2017 | 842.11 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/06/2017 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/06/2017 | 1842.10 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI-3962, NA PARTE ELETRICA, REVISANDO E TROCANDO AS MESMAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/06/2017 | 1842.10 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS (REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS) PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-4814, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/06/2017 | 1578.95 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA NO PERIODO DE 01/05 A 20/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/06/2017 | 1578.95 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/06/2017 | 2685.78 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MMX-5315/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO AO ALUNADO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/06/2017 | 2685.78 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MMX-5315/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO AO ALUNADO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002903 | 09/06/2017 | 10157.90 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: APONTADOR, BORRACHA, CANETA, CADERNOLÁPIS, CARTOLINA, COLA, EMBORRACHADO, FITA, PAPEL OFICIO, MASSA DE MODELAR, TNT, MARCADOR, GIZ DE CERA. MATERIAL DESTINADO A ESCOLA CIEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/06/2017 | 5000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 40% E 60%, DESCONTADO NA CONTA FOPAG NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/06/2017 | 14380.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2017, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO - DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/06/2017 | 22816.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2017, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO - DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002911 | 09/06/2017 | 7531.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO: AÇUCAR, ARROZ, CREMOGEMA, BISCOITO MARIA, CREAM CRACKER, CALDO DE CARNE, COLORIFICO, CONDIMENTO, MUCILON, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FUBA NORDESTINO, LEITE EM PÓ, MAC. PILAR FINO, MARGARINA, SAL MIMOSA, SOJA CEREAL, VINAGRE, CHARQUE, PEITO DE FRANGO CARNE MOIDA. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCÃO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002912 | 09/06/2017 | 7880.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO: AÇUCAR, ARROZ, CREMOGEMA, BISCOITO MARIA, CREAM CRACKER, CALDO DE CARNE, COLORIFICO, CONDIMENTO, MUCILON, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FUBA NORDESTINO, LEITE EM PÓ, MAC. PILAR FINO, MARGARINA, SAL MIMOSA, SOJA CEREAL, VINAGRE, CHARQUE, PEITO DE FRANGO, CARNE MOIDA. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCÃO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002913 | 09/06/2017 | 14820.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: AÇUCAR, ALHO, ARROZ, BISC. MARIA, CREAM CRACKER, CALDO DE CARNE, FEIJÃO CARIOCA, FUBA NORDESTINO, LEITE EM PÓ, MAC. PILAR, OLEO DE SOJA, SAL MIMOSA, SOJA CEREALI,VINAGRE, CHARQUE, FRANGO MAURICEIA, CARNE MOÍDA. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002914 | 09/06/2017 | 14127.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: AÇUCAR, ALHO, ARROZ, BISC. MARIA, CREAM CRACKER, CALDO DE CARNE, FEIJÃO CARIOCA, FUBA NORDESTINO, LEITE EM PÓ, MAC. PILAR, OLEO DE SOJA, SAL MIMOSA, SOJA CEREALI,VINAGRE, CHARQUE, FRANGO MAURICEIA, CARNE MOÍDA. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/06/2017 | 3666.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FMS - PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2017, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/06/2017 | 1333.33 | 00088587797468 | ANA PAULA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AOS AGENTES DE EDEMAIAS EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/06/2017 | 1333.34 | 00088587797468 | ANA PAULA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AOS AGENTES DE EDEMAIAS EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/06/2017 | 1333.34 | 00088587797468 | ANA PAULA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AOS AGENTES DE EDEMAIAS EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002928 | 12/06/2017 | 7288.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002923 | 12/06/2017 | 5909.83 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL BS 10 E BS 500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00071483268420 | AMARO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS O USUÁRIO ESTÁ DIAGNOSTICADO COM CANCER INTENAL, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/06/2017 | 1578.95 | 00006679247527 | LUCAS SANTOS ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EMPREITADA DE MÃO DE OBRA NO APOIO AS OBRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/06/2017 | 1578.95 | 00006679247527 | LUCAS SANTOS ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EMPREITADA DE MÃO DE OBRA NO APOIO AS OBRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002925 | 12/06/2017 | 4670.54 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/06/2017 | 260.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEN A JOÃO PESSOA-PB PARA COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002927 | 12/06/2017 | 2179.94 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/06/2017 | 1500.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) LAMINAS MOTO CATERPILLAR 120K 3/4 13 FUROS DESTINADAS A MOTONIVELADORA/PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002926 | 12/06/2017 | 4800.08 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/06/2017 | 991.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NA IMPRENSA NACIONAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/06/2017 | 415.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA RN-TC-05/2005, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/06/2017 | 548.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/06/2017 | 548.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/06/2017 | 548.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, CONFORME DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/06/2017 | 123.34 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓD 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/06/2017 | 102.72 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓD 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/06/2017 | 342.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓD 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/06/2017 | 518.74 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, CONFORME DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/06/2017 | 2860.28 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓD 2999, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/06/2017 | 834.26 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, PARCELMANETO DE OBRIGAÇÕES 2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/06/2017 | 550.23 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, PARCELMANETO DE OBRIGAÇÕES 2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/06/2017 | 533.18 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/06/2017 | 569.25 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/06/2017 | 592.47 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/06/2017 | 613.17 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/06/2017 | 627.84 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/06/2017 | 729.97 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/06/2017 | 109.89 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, PARCELAMENTO, CONFORME DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/06/2017 | 260.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/06/2017 | 1720.00 | 00005269429403 | ROSANGELA AVELINO DA S SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM APOIO AO ANO LETIVO COM OS PROFESSORES E ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/06/2017 | 2114.35 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/06/2017 | 2114.35 | 00098328212404 | GILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/06/2017 | 191.90 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIRAULICO TIPO: ABRÇ TRIGRE 15 A 35 MM, BUCHA PLATICA C/ANEL NYLON N06 IV, CURVA CG PLAST 90 ELETRO LISA 32MM, MANG IRRIGAÇÃO FAMLUX LISA 1X2,00, PARAFUSO MAD WURTH RP PH CH 5,0X40MM E TUBO SOLD PLASTUBOS 32MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA BOMBA D'AGUA DE DISTRUIÇÃO DA AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/06/2017 | 260.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB PARA TOMADA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/06/2017 | 2520.00 | 00004403956408 | IVONALDO LUIS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA NO LEVANTAMENTO DO CENARIO, QUADRILHAS E COMIDAS TIPICAS PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, A REALIZAR-SE NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/06/2017 | 1930.00 | 00001970536454 | MARIA GERMANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS, PARA APRESENTAÇÕES DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, A REALIZAR-SE NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/06/2017 | 2500.00 | 00075936143368 | IVAN MEDEIROS DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PARTE DA ESTRUTURA CENOGRÁFICA DESTINADA PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/06/2017 | 2971.82 | 00008986059460 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DOS ENFEITES DESTINADOS PARA A PRAÇA ELIAS CAVALCANTE NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, A REALIZAR-SE NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/06/2017 | 2971.82 | 00008986059460 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO RELATIVO SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DOS ENFEITES DESTINADOS PARA A PRAÇA ELIAS CAVALCANTE NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, A REALIZAR-SE NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/06/2017 | 2971.82 | 00004408945498 | ANTONIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS PEDALINHOS COM FOGUEIRA E LIMPEZA DO NOME DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, A REALIZAR-SE NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/06/2017 | 2971.82 | 00004408945498 | ANTONIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS PEDALINHOS COM FOGUEIRA E LIMPEZA DO NOME DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, A REALIZAR-SE NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/06/2017 | 2971.82 | 00074686259487 | JOSSUI SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA RUA PRINCIPAL COM CONFECÇÃO DE UM PORTAL DE ENTRADA PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, A REALIZAR-SE NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/06/2017 | 2971.82 | 00074686259487 | JOSSUI SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA RUA PRINCIPAL COM CONFECÇÃO DE UM PORTAL DE ENTRADA PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, A REALIZAR-SE NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/06/2017 | 937.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS UNICO REALIZADOS PELO MAPEAMENTO DA ZONA RURAL, EM BUSCA DE FAMÍLIAS NÃO INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/06/2017 | 390.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL, NOD DIAS 13, 14 E 16 DE JUNHO DO CORRENTA ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/06/2017 | 2100.64 | 00089920317420 | ERICK DE MORAIS LECA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO AOS PROFESSORES COM ALUNOS ESPECIAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/06/2017 | 2100.64 | 00089920317420 | ERICK DE MORAIS LECA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO AOS PROFESSORES COM ALUNOS ESPECIAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/06/2017 | 1333.34 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/06/2017 | 1333.34 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/06/2017 | 1333.33 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DÉBITADA DA C/C 8.490-5 - QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/06/2017 | 1020.00 | 41221128000162 | 3º CONGRESSO NORTE NORD SEC MUNIC SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CONASEMS/COSEMS-PB REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/06/2017 | 1052.63 | 00087433613404 | JOSE ROBERTO RODRIGUES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS AGENTES DE EDEMIAS EM VISITAS DOMICILIARES EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, LIMPANDO CAIXAS D'AGUA E RETIRANDO ENTULHOIS, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/06/2017 | 1052.63 | 00087433613404 | JOSE ROBERTO RODRIGUES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS AGENTES DE EDEMIAS EM VISITAS DOMICILIARES EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, LIMPANDO CAIXAS D'AGUA E RETIRANDO ENTULHOIS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/06/2017 | 300.00 | 00010214354490 | NATANAEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA RECUPERAÇÃO POS CIRURGICA DE TRANSPLANTE DE ORGÃO (INSUFICIENCIA RENAL). PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETAIRA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/06/2017 | 1333.34 | 00003460794542 | ANDRE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALADAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DEVIDO DIVERSAS PALESTRAS DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/06/2017 | 1333.34 | 00003460794542 | ANDRE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALADAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DEVIDO DIVERSAS PALESTRAS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/06/2017 | 1333.33 | 00003460794542 | ANDRE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALADAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DEVIDO DIVERSAS PALESTRAS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/06/2017 | 300.00 | 00042514975468 | MARIO JOSE VIEIRA | CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIATICAS, POIS O USUARIO ESTÁ ACAMADO DEVIDO AO CANCER DE PROSTATA E LEUCEMIA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/06/2017 | 1473.68 | 00011375151479 | SEVERINO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTO (GORDURA) NOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/06/2017 | 26.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED, C/C 16.861-0 SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002936 | 13/06/2017 | 3624.60 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS ( BALÃO REDONDO, ROLO BARBANTE, PINCEL, CARTOLINA, FITA CREPE, COLA, GIZ, PAPEL CREPON, LONA PLÁSTICA, PINCEL, TESOURA, CAIXA ORGANIZADORA, LÁPIS COR, BOBINA PAPEL, TINTA GUACHE, MASSA MODELAR, PAPEL A4, FOLHA DE PAPEL DOBRADURA COLORIDO E GIZ CERA FINO), DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002963 | 13/06/2017 | 24399.36 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE UNIFORMES ( SQUEEZE EM PVC 500 ML 380 UNID, MOCHILA NYLON PARAQUEDA 380 UNID, BONE MODELO AMERICANO EM MICROFRIBRA 380 UNID, BERMUDA EM MALHA HELANCA EM POLIAMIDA COM IMPRESSÃO 380 UNID E CAMISETA COM MANGA MALHA DRY FIT 760 UNID.), DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002990 | 13/06/2017 | 5354.64 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE, PARTE RELATIVA A CONTRAPARTIDA - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002991 | 13/06/2017 | 2220.80 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONTRAPARTICA - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/06/2017 | 1168.42 | 00003571006461 | ALBERTO MARCAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO CONSERTO DA AMBULÂNCIA NA CAIXA DE MARCHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/06/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED, C/C 16.861-0 SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/06/2017 | 3000.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003000 | 14/06/2017 | 9663.50 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: BORRACHA PONTEIRA, CADERNO BROCHURA, CARTOLINA, COLA, EMBORRACHADO, FITA ADESIVA/CREPE/DUPLA, FOLHA ISOPOR, GIZ DE CERA, LAPIS DE COR, LAPIS GRAFFITE, MASSA DE MODELAR, PAPEL CAMURCA, PAPEL CREPOM, PAPEL GUACHE, PAPEL LAMINADO, PAPEL OFICIO, PASTA C/ ABA/SUSPENSA, PINCEL, PISTOLA QUENTE, COLA ISOPOR. MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/06/2017 | 1052.63 | 00060359498434 | VANILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA NO SETOR DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/06/2017 | 1263.16 | 00010312291400 | MANOEL AMARO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O PERÍODO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 15.692-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/06/2017 | 210.00 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003001 | 14/06/2017 | 11042.27 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: CAIXA CORRESPONDENCIA, CARBONO, CANETA, ARQUIVO MORTO, CORRETIVO, BORRACHA, BLOCO LEMBRETE, LIVRO PROTOCOLO, CDR 700 MB, LIVRO DE ATA, PORTA LAPIS, PASTA CANALETA, PERCEVEJOLATONADO, CLASSIFICADOR DUPLO, ETIQUETA BRANCA, PASTA AZ, LIGA ELASTICA, PORTA CARIMBO, ENVELOPE, PAPEL FOTOGRAFICO, MARCA TEXTO. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/06/2017 | 504.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/06/2017 | 155.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A CÓPIAS DIGITALIZADAS DE DOCUMENTOS DE CONTRATO DE REPASSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/06/2017 | 6720.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NOS DIAS 01, 02 E 08/06 EM ANEXO (JORNAL/DIARIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/06/2017 | 0.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM C/C 15.642-6 - DFMASBLBASICA, REFERENTE A TARIFA DE TRANSFERENCIAS DE RECURSO-E/I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/06/2017 | 2800.07 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/06/2017 | 1578.95 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, COMTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 0003013 | 16/06/2017 | 5983.33 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003014 | 16/06/2017 | 6917.79 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0003010 | 16/06/2017 | 4510.40 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: CAIXA CORRESPONDENCIA DUPLA, ALMOFADA PARA CARIMBO N03, CANETA ESFEROGRAFICA CX COM 50, ARQUIVO MORTO MULTIONDA OFICIO, CORRETIVO LIQUIDO 18ML, BLOCO LEMBRETE AUTOADESIVO, LIVRO PROTOCOLO 100FLS, LIVRO DE ATA 100FLS, CLASSIFICADOR DUPLO, PASTA AZ TIGRADA, PAPEL VERGE BRANCO, GRAMPEADOR 26/6 20FLS, GRAMPO 26/6, PERFURADOR MEDIO, PRANCHETA OFF ACRILICA, PAPEL OFICIO A4 RESMA 500FLS, GRAMPO TRILHO PLASTICO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/06/2017 | 700.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOTEM BONECO, DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, A REALIZAR-SE NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/06/2017 | 2685.78 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REFEIÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/06/2017 | 850.00 | 24693021000106 | PROJETOS PREMIUM IMPRESSÃO DE MATERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX COM PINTURA BAIXO RELEVO ELETROSTATICA, PARA O GINÁSIO DE ESPORTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/06/2017 | 100.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: LUVA DE PVC E LUVA DE MALHA. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/06/2017 | 5000.00 | 20069113000150 | F.J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISITICA DA BANDA CAMPEÕES DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, A REALIZAR-SE NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/06/2017 | 5500.00 | 25178258000103 | CONSTRUTORA LUMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO SERVIÇO DE ALUGUEL DE GUINDASTE PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, A REALIZAR-SE NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/06/2017 | 3400.00 | 19135174000190 | GITANA HENRIQUES PIMENTEL 05332364440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DA CANTORA GITANA PIMENTEL DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/06/2017 | 650.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/06/2017 | 36.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO RIPA. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/06/2017 | 800.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA ADULTO PARA O FUNERAL DE DANILO DOS SANTOS MEIRELES, MENOR DE IDADE E NÃO POSSUIDOR DE CPF E RG, SEU RESPONSÁVEL É O SR. JOSE RICARDO MEIRELES DOS SANTOS DE CPF: 708.846.674-05 E RG: 3442807. POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003029 | 19/06/2017 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/06/2017 | 18.86 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES DESTA EDILIDADE EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/06/2017 | 50.05 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/06/2017 | 18.93 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AÇUCAR OURO BOM E CAFÉ SÃO BRAZ 250G, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/06/2017 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/06/2017 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/06/2017 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/06/2017 | 1150.00 | 20347588000161 | J. MANOEL FERREIRA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE: SUPORTE DE MANGUEIRA, SERVIÇO DE ENGATE, SERVIÇO DE CABEÇALHO DA GRADE, TROCA ENGATE RÁPIDO, TROCA CHICOTE DO ACELERADOR, TROCA ÓLEOS E FILTROS, TROCA MANCAL DA GRADE, SERVIÇO DE INTALAÇÃO ELETRICA. PRESTADOS NO TRATOR VALTRA A950, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/06/2017 | 306.30 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO EM BALDE, TRAPO LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/06/2017 | 14400.00 | 00067463720497 | PAULO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A 180 HORAS DE CORTE DE TERRA, NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) A HORA TOTALIZANDO R$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) ONDE SERÁ PAGA EM 04 (QUATRO) PARCELAS NOVALOR DE R$ 3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS) AO RECLAMANTE, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/06/2017 | 2685.78 | 00008540954460 | JACINTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/06/2017 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/06/2017 | 1263.16 | 00009799813441 | SILVANA SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/06/2017 | 650.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/06/2017 | 650.00 | 00070346404401 | DIELSON MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/06/2017 | 650.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO LINS VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/06/2017 | 650.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/06/2017 | 650.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/06/2017 | 650.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE M. COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/06/2017 | 650.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/06/2017 | 650.00 | 00012492644480 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/06/2017 | 736.84 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/06/2017 | 650.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/06/2017 | 650.00 | 00008443804408 | JAILMA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/06/2017 | 650.00 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/06/2017 | 650.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/06/2017 | 650.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/06/2017 | 650.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPEZ, NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/06/2017 | 650.00 | 00008719778422 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/06/2017 | 650.00 | 00003416566408 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/06/2017 | 800.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/06/2017 | 650.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/06/2017 | 650.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/06/2017 | 650.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/06/2017 | 650.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/06/2017 | 650.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/06/2017 | 650.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/06/2017 | 650.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/06/2017 | 650.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/06/2017 | 650.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/06/2017 | 650.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/06/2017 | 216.08 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: PRATO PR-21 BR ULTRACOPOS, PAPEL TOALHA ROLO, PRATO PF-150, PRATO PF-120, COLHER GR CR, SACO P/ LIXO, PALITO DE DENTE, GARFO MASTER, COPO 250 ML. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/06/2017 | 650.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/06/2017 | 1463.32 | 00009924097483 | MICHELLY DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS FALTOSOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/06/2017 | 650.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/06/2017 | 650.00 | 00012796998410 | RANIELY ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/06/2017 | 650.00 | 00070305766406 | RAYANA KELLEM DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/06/2017 | 650.00 | 00008336408444 | REGILENE FAUSTINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/06/2017 | 650.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNIICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/06/2017 | 650.00 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/06/2017 | 650.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/06/2017 | 650.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/06/2017 | 650.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/06/2017 | 650.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/06/2017 | 937.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/06/2017 | 650.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/06/2017 | 937.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/06/2017 | 937.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/06/2017 | 937.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/06/2017 | 650.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/06/2017 | 650.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/06/2017 | 650.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/06/2017 | 650.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/06/2017 | 650.00 | 00013109133407 | NAYANA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/06/2017 | 650.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/06/2017 | 650.00 | 00010705916456 | THIAGO CEZAR PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/06/2017 | 650.00 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/06/2017 | 4329.60 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL, LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 12/04 A 30/04/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/06/2017 | 7216.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL, LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA,A, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/06/2017 | 2577.11 | 00005330852412 | GERMANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/06/2017 | 937.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/06/2017 | 631.58 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/06/2017 | 631.58 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/06/2017 | 2493.78 | 00070039558495 | JULIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM XEROX (COM PAPEL DA MESMA), DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/06/2017 | 2493.78 | 00070039558495 | JULIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM XEROX (COM PAPEL DA MESMA), DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/06/2017 | 631.58 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/06/2017 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/06/2017 | 650.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CASA DA COSTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/06/2017 | 91.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/06/2017 | 650.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/06/2017 | 650.00 | 00006510807467 | ADELAIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUINICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/06/2017 | 650.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/06/2017 | 650.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/06/2017 | 1150.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/06/2017 | 650.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/06/2017 | 650.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/06/2017 | 650.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/06/2017 | 650.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/06/2017 | 650.00 | 00012690522411 | ANDREIA KALLYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/06/2017 | 650.00 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/06/2017 | 650.00 | 00005053121400 | ANTONIA BENTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/06/2017 | 650.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS EM SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/06/2017 | 650.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/06/2017 | 650.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/06/2017 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132017 | 0003132 | 20/06/2017 | 15000.00 | 24221901000171 | GZS PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA OS GONZAGAS, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017 DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, QUE HORA SE REALIZA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHOA 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/06/2017 | 528.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/06/2017 | 528.00 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MOCÓS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/06/2017 | 860.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/06/2017 | 528.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/06/2017 | 528.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/06/2017 | 528.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/06/2017 | 528.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/06/2017 | 528.00 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/06/2017 | 528.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/06/2017 | 528.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/06/2017 | 528.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/06/2017 | 860.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/06/2017 | 528.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/06/2017 | 528.00 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/06/2017 | 528.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/06/2017 | 528.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/06/2017 | 528.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/06/2017 | 736.84 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/06/2017 | 860.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/06/2017 | 528.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003166 | 21/06/2017 | 3310.01 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/06/2017 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO JUNHO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/06/2017 | 29473.45 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/06/2017 | 3937.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003200 | 21/06/2017 | 6500.00 | 22590852000119 | REBEKA OLIVEIRA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (VEÍCULO) VEÍCULO TANQUE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/06/2017 | 130.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TOMADA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/06/2017 | 8921.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/06/2017 | 10667.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003163 | 21/06/2017 | 5992.88 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/06/2017 | 17609.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, (PAGO COM RECURSOS PRÓPRIO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/06/2017 | 3211.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/06/2017 | 16664.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, (PAGO COM RECURSOS PRÓPRIO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/06/2017 | 8231.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, (PAGO COM RECURSOS PRÓPRIO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/06/2017 | 38205.70 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/06/2017 | 39666.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/06/2017 | 7300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, (PAGO COM RECURSOS PRÓPRIO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/06/2017 | 6874.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/06/2017 | 20322.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/06/2017 | 2194.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/06/2017 | 4997.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/06/2017 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/06/2017 | 1052.63 | 00045050325404 | SEVERINA DOS ANJOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO ADMINISTRATIVOA MESMA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/06/2017 | 1052.63 | 00035054724842 | JOÃO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO AS ESCOLAS COM ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/06/2017 | 2114.35 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REUNIÕES DE SERVIDORES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/06/2017 | 1263.16 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBERIO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/06/2017 | 1375.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS ENVASADO DE 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003167 | 21/06/2017 | 3526.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO, OLEO DIESESL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/06/2017 | 1377.55 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/06/2017 | 89212.08 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/06/2017 | 79488.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, (PAGO COM RECURSOS PRÓPRIO - MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/06/2017 | 102200.34 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/06/2017 | 66625.86 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, (PAGO COM RECURSOS PRÓPRIO - MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/06/2017 | 16319.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/06/2017 | 12652.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, (PAGO COM RECURSOS PRÓPRIO - MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/06/2017 | 650.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/06/2017 | 650.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/06/2017 | 1578.95 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇLÃO DO MATERIAL DISCIPLINAR PARA OS PROFESSORES DE HISTÓRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/06/2017 | 650.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE M. COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/06/2017 | 300.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE OS DIAS 21 E 22 JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003164 | 21/06/2017 | 1452.86 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/06/2017 | 25190.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/06/2017 | 2414.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/06/2017 | 1894.74 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO PLANILTIMETRICODA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO E TAMBÉM NA ÁREA URBANA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/06/2017 | 1894.74 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO PLANILTIMETRICODA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO E TAMBÉM NA ÁREA URBANA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/06/2017 | 825.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS ENVASADO DE 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) REAIS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/06/2017 | 937.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/06/2017 | 1264.95 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/06/2017 | 5749.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/06/2017 | 1537.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/06/2017 | 4500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/06/2017 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJMANTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/06/2017 | 260.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/06/2017 | 260.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEN A JOÃO PESSOA-PB PARA COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003165 | 21/06/2017 | 3663.85 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/06/2017 | 9185.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/06/2017 | 458.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 6.344-4 - FOPAG (FOLHA DE PAGAMENTO) COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/06/2017 | 67.30 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/06/2017 | 1800.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIA 10/06/2017 EM ANEXO (JORNAL/DIARIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/06/2017 | 1578.95 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA JOÃO LINS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/06/2017 | 1210.53 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/06/2017 | 1210.53 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/06/2017 | 1578.95 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO M TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA CADASTRO DAS FAMILIAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE PARA VER QUEM MORA EM AREA DE RISCO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/06/2017 | 1578.95 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO M TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA CADASTRO DAS FAMILIAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE PARA VER QUEM MORA EM AREA DE RISCO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/06/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 15.642-6 - DFMASBLBASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/06/2017 | 1500.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/06/2017 | 2685.78 | 00005713445429 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE TAIPA PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, A REALIZAR-SE NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DEJUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142017 | 0003216 | 22/06/2017 | 20000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISIONAL DO SETOR ARTISITICO - BANDA OS 3 DO NORDESTE PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE JUNHO DURANTE FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, QUEHORA SE REALIZA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/06/2017 | 7700.00 | 00099672839472 | EDIVALDO BARBOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PAVILHÃO E PALCO, DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, QUE HORA SE REALIZA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/06/2017 | 2000.00 | 17157813000192 | ISABELA FERNANDA CALIXTO DO NASCIMENTO 07601401464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ISABELA FERNANDES E FORRÓ DA MACAMBIRA A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE JUNHO DURANTE FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, QUE HORA SE REALIZA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/06/2017 | 2114.34 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/06/2017 | 2114.35 | 00063936062404 | JOSAFA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO RURAL E URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/06/2017 | 2114.35 | 00070073289469 | ANDERSON KLEBER SA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/06/2017 | 7500.00 | 17627042000150 | AMISTERDAN MARACAJA CANUTO 07829846499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, QUE HORA SE REALIZA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/06/2017 | 3284.33 | 00011018061410 | SERGIANO ALVES DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E DIVULGAÇÃO DO EVENTO TRADICIONAL JUNINO - VILA SÃO MIGUEL/2017, QUE HORA SE REALIZA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/06/2017 | 3284.33 | 00011018061410 | SERGIANO ALVES DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E DIVULGAÇÃO DO EVENTO TRADICIONAL JUNINO - VILA SÃO MIGUEL/2017, QUE HORA SE REALIZA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003237 | 26/06/2017 | 3829.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: LIXA MASSA TIGRE, LIQUIBRILHO, MASCARA PROTEÇÃO, PINCEIS, ROLOS DE LÃ, THINNER, TINTA ACRILICA/LATEX/ESMALTEC. UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, QUE HORA SE REALIZA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/06/2017 | 2114.35 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE NO APOIO AS EQUIPES DO PSF NO CADASTRO E RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/06/2017 | 2114.35 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE NO APOIO AS EQUIPES DO PSF NO CADASTRO E RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/06/2017 | 250.00 | 00050435426400 | SEVERINA ANACLETO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/06/2017 | 4582.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE 58 (CINQUENTA E OITO) TONER PRETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/06/2017 | 664.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DO TIPO: FAIXA LATERAL, FAIXA DO PARACHOQUE, EXTINTOR, BALDE DE OLEO, FILTRO DE OLEO. DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGG 4814/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/06/2017 | 11.89 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO CAFÉ SÃO BRAZ 250G E AÇUCAR OURO BOM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/06/2017 | 12.38 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DO TIPI BOM AR E ALCOOL BRILUX 500ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/06/2017 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/06/2017 | 5569.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 2017), CONFORME DARF'S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/06/2017 | 1406.32 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003245 | 27/06/2017 | 12000.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTAS) CAMISETAS MALHA FIO 30, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/06/2017 | 3284.33 | 00023825537404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA ESTRADA QUE LIGA A PASSAGEM MOLHADA AO ACESSO ENGENHO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/06/2017 | 2100.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA CLASSIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E CLASSIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/06/2017 | 52535.89 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/06/2017 | 3659.32 | 00057030162404 | FERNANDO PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAUDO DE AVALIAÇÃOES E LEVANTAMENTO PARA DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/06/2017 | 2685.78 | 00011767288492 | JOSE CARLOS MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT DE PLACA OGD-3735/PB, EM DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM VIAGENS A JOÃO PESSOA, PILAR, SAPÉ E ITABAIANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/06/2017 | 2114.34 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COBERTURA DOS TELHADOS DAS 05 (CINCO) CASAS A SEREM DOADAS AS CINCO FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 0003246 | 27/06/2017 | 5904.19 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/06/2017 | 265.00 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE TRABALHARAM NOS PREPARATIVOS PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/06/2017 | 2342.93 | 00003845870460 | MARCULINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTISTISCAS COMO SANFONEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, QUE HORA SE REALIZA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/06/2017 | 2228.64 | 00008440720440 | ROSINEIDE BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA O PESSOAL DE APOIO EM SERVIÇOS DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, QUE HORA SE REALIZA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/06/2017 | 2685.78 | 00039497976453 | SONIA SUELY MEIRELES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CANJICAS, PAMONHAS E MILHOS COZIDOS), DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, QUE HORA SE REALIZA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/06/2017 | 2114.35 | 00005960393441 | SYBELLE MEIRELES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, QUE HORA SE REALIZA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122017 | 0003255 | 27/06/2017 | 20000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SHOW MUSICAL DA BANDA FORROZÃO KARKARA - O PIPOCO DO TROVÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 28/06/2017 DURANTE FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, QUE HORA SE REALIZA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003256 | 27/06/2017 | 1298.20 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: MASSA ACRILICA 18L, TINTA LATEX 18L, TINTAS LUX ESMALTEC, UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, QUE HORA SE REALIZA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003257 | 27/06/2017 | 694.40 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: CORDA DE SEDA E FITA CREPE, UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS NA PREPARAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, QUE HORA SE REALIZA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003261 | 27/06/2017 | 695.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORDA DE SEDA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS NA PREPARAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, QUE HORA SE REALIZA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/06/2017 | 2114.35 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/06/2017 | 3284.33 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA FACHADA DO PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/06/2017 | 2114.35 | 00001052178405 | KARLOS EDUARDO DE HOLANDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003259 | 27/06/2017 | 899.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE ESGOTO PVC NORDESTE 150MM 6M (SETE UNIDADES). DESTINADOS A PRAÇA DE EVENTOS DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003258 | 27/06/2017 | 3692.80 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: MASSA ACRILICA 18L, MASSA CORRIDA 18L, PINCEIS, ROLO LA 15 E 23 CM, TELHA BRASILIT E TINTA LATEX 18L. DESTINADOS A REFORMA DO GINÁSIO O BARRETÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/06/2017 | 69.81 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/06/2017 | 64.29 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003264 | 29/06/2017 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMÁCIA PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/06/2017 | 548.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL (PASEP) SOB NÚMERO DE REFERÊNCIA 13447-720095/2016-50, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0003290 | 30/06/2017 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Elaboração do Plano Plurianual e do Orçamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0003291 | 30/06/2017 | 3250.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO 2018, PLANO PLURIANUAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. (RELATIVO A 50% DO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/06/2017 | 1947.37 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM PAPEL DA MESMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/06/2017 | 1947.37 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM PAPLE DA MESMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/06/2017 | 2663.84 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DIRIGINDO O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOC-7299 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/06/2017 | 937.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PPROFª. BEATRIZ LOPES SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/06/2017 | 1700.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E CONFECÇÃO DAS LEMBRANCINHAS DA FESTA JUNINA PARA O ALUNADO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/06/2017 | 937.00 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA CIEM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/06/2017 | 2685.78 | 00002021793460 | ROBSON JOSE BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM TIPO CAMINHÃO FECHADO/FORD DE PLACA MNB-9738/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/06/2017 | 2685.78 | 00002021793460 | ROBSON JOSE BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM TIPO CAMINHÃO FECHADO/FORD DE PLACA MNB-9738/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003285 | 30/06/2017 | 4929.48 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO, OLEO DIESESL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/06/2017 | 1063.16 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/06/2017 | 1050.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTES (BISQUES) PARA A ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS, DIRECIONADOS AOS ALUNOS NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/06/2017 | 1263.16 | 00004350832440 | JOEL BASILIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/06/2017 | 1578.95 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA GERAL NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONRA RUAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/06/2017 | 2114.35 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS NA PARTE ADMINISTRATIVA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/06/2017 | 390.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DA SELAGEM PUBLICADA DE NOVO EDITAL, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 246 NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2015. SERVIÇO DE ENSAIO METROLÓGICO , VALOR PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 246 NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2015. SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO SEVA. VEÍCULO DE PLACA: OGG-4814, CONFORMEE DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/06/2017 | 2114.35 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO ACOMPANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO PAA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003280 | 30/06/2017 | 3673.33 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/06/2017 | 3906.29 | 00038818221787 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUES EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TRATOR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/06/2017 | 1578.95 | 00080627161472 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 (UM) TRATOR NO PERÍODO DE 10 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/06/2017 | 0.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.641-4 - IPVA (IMPOSTO DE RENDA), PERIODO JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/06/2017 | 1.71 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.641-4 - IPVA (IOF), PERIODO JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003281 | 30/06/2017 | 1509.86 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/06/2017 | 1684.21 | 00067090192415 | JOAQUIM ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DO SITIO AMARELA II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/06/2017 | 2052.63 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS NOTURNAS NA VIGILANCIA DOS MATERIAIS DAS OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DEVIDO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/06/2017 | 1578.95 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/06/2017 | 1578.95 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003279 | 30/06/2017 | 4088.15 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003297 | 30/06/2017 | 2749.20 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE CERAMICA 34X34. DESTINADAS A REFORMA DO PREDIO (DELEGACIA) AO LADO DO POSTO MEDICO NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003298 | 30/06/2017 | 5498.40 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO CERAMICA 34X34. DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003301 | 30/06/2017 | 2690.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO ARGAMASSA E REJUNTE. DESTINADAS A REFORMA DO PREDIO (DELEGACIA) AO LADO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/06/2017 | 1305.26 | 00080655360425 | MARIA CELIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/06/2017 | 1578.95 | 00002323971476 | LUZIA MARIA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "SÉTIMO CEU" DURANTE FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, QUE HORA SE REALIZA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/06/2017 | 2114.35 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA RAÍZES NORDESTINAS, NO DIA 24 DE JUNHO, DURANTE FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, QUE HORA SE REALIZA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/06/2017 | 1578.95 | 00003539294414 | MARCIA JIORDANNY PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DE PESO, A REALIZAR-SE NO DIA 30 DE JUNHO DURANTE FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS - VILA SÃO MIGUEL/2017, QUE HORA SE REALIZA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/06/2017 | 1305.26 | 00080655360425 | MARIA CELIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/06/2017 | 2114.35 | 00005925318480 | JOELMA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM XEROX (COM PAPEL DA MESMA), PARA OS PSF'S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003282 | 30/06/2017 | 6606.75 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/06/2017 | 2114.35 | 00005925318480 | JOELMA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM XEROX (COM PAPEL DA MESMA), PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003299 | 30/06/2017 | 320.80 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO TINTA ACRILICA 3,6L E TINTAS LUX ESMALTEC SINT. DESTINADA A REFORMA DO GINASIO (BARRETÃO) LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003300 | 30/06/2017 | 469.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO THINNE 3,6LT. DESTINADO A REFORMA DO GINASIO (BARRETÃO) LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/07/2017 | 860.00 | 22466661000140 | WESLLEY IAN JUSTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANDAIMES FACHADEIRO,NA OBRA DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/06/2017 A 23/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/07/2017 | 260.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL, NOD DIAS 03 E 04 DE JULHO DO CORRENTA ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/07/2017 | 42.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITA DA CONTA CORRENTE 15.642-6 - DFMASBLBASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETENIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ERIKA MARQUES E BANDA, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO, PROMOVIDA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/07/2017 | 1578.95 | 00060359498434 | VANILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (LIMPEZA, PINTURA E TROCA DE ROLAMENTOS) DE 05 (CINCO) PEDALINHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003309 | 03/07/2017 | 6500.00 | 22590852000119 | REBEKA OLIVEIRA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (VEÍCULO) VEÍCULO TANQUE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/07/2017 | 2800.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E O MINISTERIO DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS 03 A 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/07/2017 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/07/2017 | 760.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO E UM OMBRELONE ITALIANO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/07/2017 | 570.00 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: PAPAEL OFICIO REPORT A4 RESMA. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NA PACIENTE MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃOCOM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/07/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA IMPRENSA NACIONAL (JORNAIS OFICIAIS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/07/2017 | 39.42 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/07/2017 | 13.70 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: AÇUCAR VITORINO 1KG E CAFÉ SÃO BRAZ 250G, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/07/2017 | 526.32 | 00001266320490 | JOSILDA GUIOMAR DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/07/2017 | 260.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/07/2017 | 390.00 | 00000758211414 | LORENA BELTRÃO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/07/2017 | 3408.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 20,21,22,23,28 E 29/06/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/07/2017 | 1263.16 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/07/2017 | 1052.63 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO M TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO AS ESCOLAS PARA CONCLUSÃO DO 1º SEMESTRE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/07/2017 | 937.00 | 00006015755474 | CLEIDE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/07/2017 | 7536.55 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MON-9330/PB, A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/07/2017 | 1578.95 | 00026238101415 | EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO EDUCA FORRÓ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/07/2017 | 1578.95 | 00026238101415 | EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO EDUCA FORRÓ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/07/2017 | 365.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: ESPUDE PARA VASO SANITARIO, CAIXA DESCARG EXT GRANPL, CADEADO 35MM LAT PADO, CORRENTE P CADEADO 5MM, CAIXA DESCARG EXT ASTRA 9, ASSEN SAN ALMOF ASTRA PTO, TUBO P CAIXA DESCARGA GRA, SIFÃO EXTENS UNIV BCO AST E PA QUADRADA C/CAB METAL R, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/07/2017 | 600.00 | 10925965000149 | FIDELITY PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO - SEM CONDUTOR, GOL PNZ-0320, 03/07 A 07/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/07/2017 | 1663.08 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAGEM NOS DIAS 03 A 06/07/2017 A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003337 | 04/07/2017 | 4000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO CIMENTO SACO DE 50 KG (200 SACOS). DESTINADOS A REFORMA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A SEDE DA PREFITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003338 | 04/07/2017 | 800.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO SUPERCAL REFINADO 10 Kg (100 UNIDADES). DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/07/2017 | 5600.00 | 04524134000162 | RUI SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO JUNINO (TRADICIONAL SÃO JOÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/07/2017 | 2685.78 | 00063631237120 | ORLANDO TEODORO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/07/2017 | 2550.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO Nº526/2016 E Nº1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA, PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/07/2017 | 160.00 | 00000996584455 | SEBASTIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAÇÃO DO TIPO AMATO DE 50 mg E GARDENAL DE 100 mg NÃO DISPONIBILIZADOS PELOS SUS. PARA SUA IRMÃ A SR. JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA QUE APRESENTA QUADRO DIAGNOSTICO DE DEPRESSÃO E ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/07/2017 | 1282.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/07/2017 | 400.00 | 00005832610431 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/07/2017 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/07/2017 | 14768.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003346 | 05/07/2017 | 2685.78 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA, EXTRAIDA DE POÇO EM SUA PROPRIEDADE GRANJA SANTA MARIA, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003348 | 05/07/2017 | 4355.70 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO ARGAMASSA, LIXA MASSA TIGRE, DAQUA CAIXA, MASSA ACRILICA, NORDESTE TUBO SOLDAVEL, REJUNTE, ROLO LA, TINTA LATEX, TUBOS. DESTINADOS A REFORMA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003349 | 05/07/2017 | 320.70 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO MASSA ACRILICA E ROLOS. DESTINADOS A REFORMA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003350 | 05/07/2017 | 2899.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: ENXADA, ALICATE, BOTA DE COURO, CADEADOS, CAVADEIRA ARTICULADA, ESPATULA, PA QUADRADA, TRENA FIBRA DE VIDRO 50MT E VASSOURÃO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003352 | 05/07/2017 | 12710.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: ARGAMASSA, TE SOLD, TINTAS, ASSENTAMENTOS SANITARIOS, CURVA 90, DAQUA CAIXA DÁGUA E REGISTRO GAVETA, FECHADURA EXTERNA/INTERNA, GESSO EM PÓ, GESSO PARA DIVISÓRIA, JANELA, LAVATÓRIO, MASSA ACRÍLICA 18L, TUBOS, PLASTUBOS JOELHO 90, REGISTRO, REJUNTE, TELHA BRASILIT, THINNER, TORNEIRAS, VARA DE FERRO, VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA E VERNIZ. DESTINADAS A REFORMA DO PREDIO (DELEGACIA) AO LADO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICÍP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/07/2017 | 28953.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Setor de Comunicações-SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/07/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/07/2017 | 1578.95 | 00000723679118 | EMERSON GEORGE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BRASILIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/07/2017 | 3918.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/07/2017 | 29.60 | 11974416000127 | LEITURA MANAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: COLA BRANCA, LAPIS PRETO, LAPISEIRA E CANETAS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0003353 | 05/07/2017 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICAPRESTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PROCESSOS JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/07/2017 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DO PREGÃO 22 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/07/2017 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/07/2017 | 390.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEN A JOÃO PESSOA-PB PARA COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/07/2017 | 939.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/07/2017 | 467.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: TE DE 100 MM, JOELHO DE 100 MM, TUBO DE 100 E 200 MM. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/07/2017 | 260.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB PARA TOMADA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/07/2017 | 7800.00 | 19471880000102 | ADILSON MEDEIROS 03849122492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO TRIO OS TRÊS DE CAMPINA, NO PERIODO DE 19/06/2017 A 01/07/2017 NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/07/2017 | 2500.00 | 19471880000102 | ADILSON MEDEIROS 03849122492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHE DO SERVIÇO PRESTADO EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA DILSINHO MEDEIROS E BANDA, NO DIA 22/06/2017 NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/07/2017 | 450.00 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/07/2017 | 160.00 | 00076913899491 | RAN ANAND GAJADHAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA SUA SOGRA A SENHORA MARIA VIRGÍNIA DA CONCEIÇÃO, QUE ENCONTRA-SE ACAMADA, SEQUELADA DE AVC E TEVE CANCER DE BOCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/07/2017 | 336.84 | 00055439373420 | JOÃO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTARDOS DE REPARO NO VEÍCULO DE PLACA OEX:9430 NO RELE DA CIRENE, NO INTERRUPTOR DE RÉ E NA LÂMPADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/07/2017 | 70.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO PORTA ESCOVA 1.222/4. DESTINADO AO VEÍULO MODELO AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA OEX-9430/PB, LOTADA NA FUNDO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 07/07/2017 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 07/07/2017 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Construção do novo Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003383 | 07/07/2017 | 293402.74 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO PÚBLICO, NO LOTEAMENTO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 03/2017 E CONTRATO DE Nº 037/2017. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/07/2017 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/07/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/07/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/07/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/07/2017 | 3434.96 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 07/07/2017 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003384 | 07/07/2017 | 24000.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO LANCHE, PELO PERÍODO DE 10 DIAS, SENDO: SUCO DE FRUTAS + MAÇÃ/BANANA/LARANJA/PERA/ + SANDUICHE (4000*6,00=24.000,00), DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria da Juventude, Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 07/07/2017 | 2000.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA A GAS GR-6000S 6HP 4T GARTHEN, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/07/2017 | 975.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HERBICIDAS DO TIPO: SULFATO DE AMONIO E GRAMOXONE I LT.DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/07/2017 | 526.32 | 00069116261453 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/07/2017 | 842.11 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/07/2017 | 2117.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/07/2017 | 2307.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/07/2017, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/07/2017 | 6330.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/07/2017 | 24091.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENÇAS GFIP x GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/07/2017 | 2060.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITA DA CONTA FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/07/2017 | 1052.63 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/07/2017 | 360.00 | 00006840532410 | DIOGO ARCANJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PREFEITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14 DE JUNLHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/07/2017 | 526.32 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/07/2017 | 650.00 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/07/2017 | 22833.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2017, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO - DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/07/2017 | 15327.26 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2017, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO - DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/07/2017 | 1263.16 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/07/2017 | 842.11 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/07/2017 | 1263.16 | 00060367717468 | ANTONIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/07/2017 | 842.11 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/07/2017 | 526.32 | 00011553010485 | DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/07/2017 | 894.74 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORFRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/07/2017 | 842.11 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/07/2017 | 842.11 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/07/2017 | 842.11 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/07/2017 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/07/2017 | 526.32 | 00012540015492 | JEFFERSON CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/07/2017 | 842.11 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FEIRA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/07/2017 | 842.11 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/07/2017 | 526.32 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/07/2017 | 1157.89 | 00069580383472 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/07/2017 | 1052.63 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/07/2017 | 842.11 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/07/2017 | 826.32 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, NESTA, DURANTE AS REALIZAÇÕES DA FEIRA-LIVRE, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/07/2017 | 1052.63 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ-6085/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/07/2017 | 842.11 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/07/2017 | 930.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/07/2017 | 842.11 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/07/2017 | 842.11 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/07/2017 | 842.10 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/07/2017 | 1157.89 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTOA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/07/2017 | 1052.63 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/07/2017 | 842.11 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/07/2017 | 842.11 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/07/2017 | 1052.63 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/07/2017 | 526.32 | 00070840003480 | JOSE EDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/07/2017 | 526.32 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/07/2017 | 842.11 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/07/2017 | 736.84 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/07/2017 | 842.11 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/07/2017 | 842.11 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/07/2017 | 842.11 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/07/2017 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/07/2017 | 526.32 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/07/2017 | 421.05 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/07/2017 | 842.11 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/07/2017 | 842.11 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/07/2017 | 1157.89 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/07/2017 | 526.32 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO RECEPTIVO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/07/2017 | 421.05 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/07/2017 | 526.32 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/07/2017 | 526.32 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/07/2017 | 1263.16 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/07/2017 | 1052.63 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/07/2017 | 526.32 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/07/2017 | 842.11 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/07/2017 | 526.32 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/07/2017 | 1052.63 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/07/2017 | 842.11 | 00001311746498 | MARIA AUGUSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/07/2017 | 526.32 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/07/2017 | 842.11 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/07/2017 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/07/2017 | 937.00 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E AUXÍLIO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/07/2017 | 937.00 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E AUXÍLIO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/07/2017 | 2000.00 | 26346736000100 | VANESSA LUZIA VIDAL REMIGIO 09032368427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE VANESSA VIDAL E BANDA, NO DIA 01 DE JULHO, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/07/2017 | 500.00 | 00042216338400 | ASENDINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/07/2017 | 937.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVIÇO DA SECRERTARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/07/2017 | 937.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/07/2017 | 937.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/07/2017 | 937.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINITRATIVO JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/07/2017 | 937.00 | 00001788539419 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/07/2017 | 937.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/07/2017 | 937.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/07/2017 | 1060.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/07/2017 | 880.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/07/2017 | 937.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/07/2017 | 937.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/07/2017 | 1060.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/07/2017 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ANTONIO CONSELHEIRO E CAFÉ DO VENTO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/07/2017 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/07/2017 | 530.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/07/2017 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/07/2017 | 1060.00 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/07/2017 | 530.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/07/2017 | 530.00 | 00001788913477 | POLIANA ALICE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO (ZONA RURAL) JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/07/2017 | 937.00 | 00006305584427 | ALINE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/07/2017 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITA DA CONTA CORRENTE 15.699-X - FNAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/07/2017 | 1040.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 12 À 16 DE JULHO DO DORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/07/2017 | 1032.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL / COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: ANESTESICO TOPICO, ESPELHO ODONTOLOGICO, HIDROXIDO CALCIO, PASTA HERJOS, ACIDO 37%, EUGENOL, TIRA DE LIXA AÇO, MATRIZ DE AÇO, TIRA DE POLIESTER, AGULHA DESCARTAVEL, REMOVEDOR DE MANCHA, ESPATULA. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/07/2017 | 1263.16 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS NA PARTE ADMINISTRATIVA, DURANTE O MESE DE ABRIL CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/07/2017 | 1429.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE UM APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/07/2017 | 18.79 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL HIG SCOTT F DUP CHR BB BCO C/4 20M, ALCOOL BRILUX 500ML, BOM AR LAVANDA 360MI, SABÃO TAB YPE AZUL 1KG E PALITOS GINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, NESSE MUNICIPIO, SOB DOCUMENTO DE NUMERO 00000000002078403-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/07/2017 | 26.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED DÉBITA DA CONTA CORRENTE 7.857-3 - CFN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/07/2017 | 210.53 | 00069116261453 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/07/2017 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/07/2017 | 631.58 | 00008324907416 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA BIOMETRIA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, NESSE MUNICIPIO, SOB DOCUMENTO DE NUMERO 00000000002078615-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003512 | 12/07/2017 | 2745.94 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003511 | 12/07/2017 | 1610.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 12/07/2017 | 500.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNLHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003514 | 12/07/2017 | 6278.96 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003515 | 12/07/2017 | 6349.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/07/2017 | 6795.80 | 00006387200440 | VERÔNICA SILVA DE LIMA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORRO DE PVC NO POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/07/2017 | 175.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: ABRAÇADEIRAS, CARCACA VALV TERM, CONECTOR E VALVULA. DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ DE PLACA OEX-9430/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/07/2017 | 421.05 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OEX-9430 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/07/2017 | 736.84 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 12/07/2017 | 1737.64 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA 61274232449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECÇÃO DE: 03 (TRÊS) FAIXAS EM LONA MEDINDO 300X70 cm, 87 (OITENTA E SETE) IMPRESSÕES EM 87 FOLHAS 180g, E 1513 IMPRESSÕES EM 11113 FOLHAS 75g. MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DA VII CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/07/2017 | 19.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DÉBITO DA CONTA CORRENTE 15.692-2 - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/07/2017 | 2171.49 | 00002309892416 | ADEILTON COSTA PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO CAMARIM ARTISITICO NAS FESTIVIDADES JUNINAS (TRADICIONAL SÃO JOÃO) QUE OCORREU NO PERÍODO DE 19/06 A 01/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/07/2017 | 2171.49 | 00002309892416 | ADEILTON COSTA PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO CAMARIM ARTISITICO NAS FESTIVIDADES JUNINAS (TRADICIONAL SÃO JOÃO) QUE OCORREU NO PERÍODO DE 19/06 A 01/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003513 | 12/07/2017 | 2433.78 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/07/2017 | 526.32 | 00008735485400 | SERGIO RICARDO DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/07/2017 | 1943.16 | 00001788633431 | KLEYTON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/07/2017 | 1947.37 | 00006679247527 | LUCAS SANTOS ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EMPREITADA DE MÃO DE OBRA NO APOIO AS OBRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/07/2017 | 1947.37 | 00006679247527 | LUCAS SANTOS ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EMPREITADA DE MÃO DE OBRA NO APOIO AS OBRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/07/2017 | 1631.58 | 00088587797468 | ANA PAULA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AOS AGENTES DE EDEMAIAS EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/07/2017 | 1631.58 | 00088587797468 | ANA PAULA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AOS AGENTES DE EDEMAIAS EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/07/2017 | 150.00 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÃO DEPAKENE 500 MG DE CONTROLE ESPECIAL, NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/07/2017 | 100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DO TIPO: FAIXA REFLETIVA. DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGG 4814/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/07/2017 | 315.79 | 00016078861468 | JOSE HERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA E 01 (UM) GELÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES (ANEXO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/07/2017 | 937.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/07/2017 | 937.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/07/2017 | 1463.32 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/07/2017 | 2659.33 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/07/2017 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0003546 | 13/07/2017 | 1945.26 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/07/2017 | 937.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003549 | 13/07/2017 | 24000.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO LANCHE, PELO PERÍODO DE 10 DIAS, SENDO: SUCO DE FRUTAS + MAÇÃ/BANANA/LARANJA/PERA/ + SANDUICHE (4000*6,00=24.000,00), DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/07/2017 | 263.16 | 00010055058450 | DANIELE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA E FAXINA DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/07/2017 | 1756.47 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: EIXO DE GRADE REDONDO, PORCA DE EIXO, CABO DO ACELERADOR, CHAVE DE CONTATO DE INGNIÇÃO, LANTERNA, ELEMENTO DO FILTRO, OLEO DE GALÃO, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO EM BALDE, ENGATE RÁPIDO, TRAPO DE LIMPEZA, MANCAL DE GRADE GRAXA. DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/07/2017 | 240.00 | 00004474673441 | ALEXANDRO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM VIAGEM A PATOS-PB A DISPOSIÇÃO DO PREFEITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/07/2017 | 1052.63 | 00003096864403 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO ADMINISTRATIVO AO MESMO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/07/2017 | 3284.31 | 00003408839441 | LOSANGELES MARACAJA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DE UM GERADOR NOS DIAS 19/06, 23/06, 24/06, 30/06 E 01/07 DO CORRENTE ANO, PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO REALIZADO PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/07/2017 | 3284.31 | 00003408839441 | LOSANGELES MARACAJA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DE UM GERADOR NOS DIAS 19/06, 23/06, 24/06, 30/06 E 01/07 DO CORRENTE ANO, PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO REALIZADO PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/07/2017 | 6000.00 | 00042980062391 | FRANCISCO VALDEBERTO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) BALÕES COM MATERIAL INCLUSO, NO VALOR UNITARIO DE 300,00 (TREZENTOS REAIS), EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/07/2017 | 2114.35 | 00003845870460 | MARCULINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS (SANFONEIRO) ARTISITICA NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 18/07/2017 | 2114.35 | 00005960393441 | SYBELLE MEIRELES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, TRADICIONAL SÃO JOÃO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/07/2017 | 2114.34 | 00008440720440 | ROSINEIDE BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E SUCOS AO PESSOAL DE APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS, TRADICIONAL SÃO JOÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/07/2017 | 2685.78 | 00039497976453 | SONIA SUELY MEIRELES MARQUES | COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE CANJICAS, PAMONHAS E MILHOS COZIDOS PARA OS VISITANTES NO PAVILHÃO CENTRAL DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/07/2017 | 100.00 | 00080531180468 | MARIA DA ACENÇÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTROLADO, DO TIPO NEOZINE DE 25 mg E RESPIDON DE 02 mg, NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PARA SEU FILHO DAVI ALVES DE FIGEIREDO QUE APRESENTA PROBLEMAS PSIQUIATRICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/07/2017 | 460.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CALHA PARA CORREÇÃO DE POSTURA DOS MEMBROS INFERIORES BILATERAL DESTINADA PARA O PACIENTE MENOR: JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA VIANA, DE 03 ANOS E 03 MESES, APÓS PRESCRIÇÃO MEDICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/07/2017 | 1500.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/07/2017 | 750.00 | 00002409234488 | SERGIO LEADRO DE ALMEIDA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KIT BOX PARA A CARAVANA DO CORAÇÃO REALIZADA NO DIA 07/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 18/07/2017 | 490.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESONÂNCIA DO ENCÉFALO NO PACIENTE LUAN JOSE DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 18/07/2017 | 1631.58 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 18/07/2017 | 937.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR NO CRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITA DA CONTA CORRENTE 15.695-7 - FNAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 18/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 18/07/2017 | 2685.78 | 00017243955487 | ALBERTO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 18/07/2017 | 2685.78 | 00009630770407 | TAIRAN LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/07/2017 | 415.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA RN-TC-05/2005, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/07/2017 | 650.00 | 00006510807467 | ADELAIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUINICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/07/2017 | 1150.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/07/2017 | 650.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/07/2017 | 650.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/07/2017 | 650.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/07/2017 | 650.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/07/2017 | 650.00 | 00012690522411 | ANDREIA KALLYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/07/2017 | 650.00 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/07/2017 | 650.00 | 00005053121400 | ANTONIA BENTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/07/2017 | 650.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS EM SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 18/07/2017 | 650.00 | 00070346404401 | DIELSON MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/07/2017 | 650.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO LINS VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/07/2017 | 650.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 18/07/2017 | 650.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 18/07/2017 | 650.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE M. COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 18/07/2017 | 650.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 18/07/2017 | 650.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/07/2017 | 650.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE M. COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/07/2017 | 650.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/07/2017 | 650.00 | 00012492644480 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 18/07/2017 | 650.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 18/07/2017 | 650.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/07/2017 | 736.84 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/07/2017 | 650.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 18/07/2017 | 650.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 18/07/2017 | 650.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/07/2017 | 650.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 18/07/2017 | 650.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/07/2017 | 650.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/07/2017 | 800.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/07/2017 | 650.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/07/2017 | 650.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA ARCANJO SOARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/07/2017 | 650.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/07/2017 | 650.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/07/2017 | 650.00 | 00008443804408 | JAILMA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/07/2017 | 650.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/07/2017 | 650.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/07/2017 | 650.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/07/2017 | 937.00 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/07/2017 | 650.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/07/2017 | 650.00 | 00008719778422 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/07/2017 | 650.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPEZ, NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/07/2017 | 650.00 | 00003416566408 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/07/2017 | 650.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/07/2017 | 650.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/07/2017 | 650.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/07/2017 | 650.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/07/2017 | 650.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/07/2017 | 650.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/07/2017 | 1463.32 | 00009924097483 | MICHELLY DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS FALTOSOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/07/2017 | 650.00 | 00013109133407 | NAYANA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 18/07/2017 | 650.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/07/2017 | 650.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 18/07/2017 | 650.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/07/2017 | 526.32 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUAS DAS EsCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/07/2017 | 455.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TIPO: GRAXA, CRUZETA E ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO. DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-4814/PB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/07/2017 | 315.79 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FAXINA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO, DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 19/07/2017 | 1296.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO D.O. DIAS 04, 06 E 07/07/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 19/07/2017 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM VIAGEM A PATOS-PB AO ESCRITORIO DA ADVOGADA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 19/07/2017 | 240.00 | 00006840532410 | DIOGO ARCANJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM VIAGEM A PATOS-PB JUNTO CONDUZINDO O PREFEITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/07/2017 | 157.89 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR DA AMBULANCIA DE PLACA OEX-9430. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/07/2017 | 600.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÕES: HALDOL, CLONAZEPAM, LIPOBLOCK, VENLAFAXINA, PACO, CARBOLITIM, E APRAZ. TODOS DE CONTROLE ESPECIAL E NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 19/07/2017 | 300.00 | 00010214354490 | NATANAEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO AUXILIO NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL E ADEQUADA A SUA CONDIÇÃO DE SAUDE POIS O MESMO POSSUI QUADRO DE (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), SUBMETE-SE A HEMODIÁLISE SEMANALMENTE NO NEFRUZA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/07/2017 | 101.83 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: ABRAC RSF INCA 95-13 9MM E MANG IRRIGAÇÃO AZUL AFA HOSE 2 1/2 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003735 | 20/07/2017 | 8000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2017 FIRMADO ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 00025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/07/2017 | 2500.00 | 12890864000105 | GENISSON GERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/07/2017 | 4503.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE 57 (CINQUENTA E SETE) TONER PRETO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/07/2017 | 300.00 | 00045050414415 | MARIA EUGENIA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÕES PARA DIABETES, LIBIRINTITE, HIPERTENSÃO, ARTROSE E JÁ SOFREU 03 AVC, CONFORME PARECER ANEXO, DESTINADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE ACOMPANHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/07/2017 | 300.00 | 00009797663469 | EDYLMARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAN DE 2MG , VENLAFAXINA DE 75MG, COMO TAMBÉM FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO, DESTINADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTEACOMPANHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/07/2017 | 1500.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003736 | 20/07/2017 | 31000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) POSTOS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00039/2017 FIRMADO ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 00025/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/07/2017 | 260.00 | 00004571439407 | WALBER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/07/2017 | 250.00 | 00028939577817 | VERA LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/07/2017 | 240.00 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/07/2017 | 250.00 | 00003654767494 | JACINTA DE FATIMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/07/2017 | 280.00 | 00007457552758 | JOSIVAL MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/07/2017 | 250.00 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/07/2017 | 160.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/07/2017 | 250.00 | 00001788818482 | ISABELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/07/2017 | 260.00 | 00098220594420 | ISAÚ CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/07/2017 | 250.00 | 00004885464439 | TERTULIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/07/2017 | 270.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/07/2017 | 200.00 | 00002508742457 | SEVERINA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/07/2017 | 280.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/07/2017 | 280.00 | 00006574198429 | ROSILEIDE CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/07/2017 | 270.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/07/2017 | 270.00 | 00009102919427 | NEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/07/2017 | 290.00 | 00007033781474 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/07/2017 | 220.00 | 00004772323457 | MARIA APARECIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/07/2017 | 250.00 | 00004724548460 | MARIA DO CARMO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/07/2017 | 180.00 | 00005326560402 | MARIA CRISTINA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/07/2017 | 150.00 | 00080531180468 | MARIA DA ACENÇÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/07/2017 | 270.00 | 00003507234432 | MARIA ROSILDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/07/2017 | 260.00 | 00008405866477 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/07/2017 | 240.00 | 00091665000449 | MARINALVA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/07/2017 | 280.00 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/07/2017 | 220.00 | 00012868802460 | LUANA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/07/2017 | 220.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/07/2017 | 250.00 | 00008440695403 | GEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/07/2017 | 300.00 | 00009710786458 | FLAVIANO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/07/2017 | 220.00 | 00001788761430 | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/07/2017 | 270.00 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/07/2017 | 230.00 | 00009449864470 | ANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/07/2017 | 280.00 | 00003501287402 | ANA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/07/2017 | 270.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/07/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA O FUNDO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERÍODO DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/07/2017 | 138.43 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE P RETR BW 15X21 9080, ICAL 240FFLORAL, DIG 15X21 B FUJI, DIG 10X15 B FUJI 122UNX0,69, DIG 20X25 B FUJI, DIG 20X30 B FUJI E DIG 20X25 FOSCO FUJI, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/07/2017 | 160.00 | 00004474673441 | ALEXANDRO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A PATOS-PB A DISPOSIÇÃO DO PREFEITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/07/2017 | 130.00 | 00000758211414 | LORENA BELTRÃO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEN A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, NO DIA 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/07/2017 | 14.08 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: AÇUCAR OURO BOM E CAFÉ SÃO BRAZ 250G, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/07/2017 | 612.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/07/2017 | 8.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MICROFILMAGEM DÉBITA NA CONTA CORRENTE 6.735-0 - ISS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/07/2017 | 650.00 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/07/2017 | 650.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/07/2017 | 650.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/07/2017 | 650.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/07/2017 | 650.00 | 00007457443460 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/07/2017 | 650.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/07/2017 | 650.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/07/2017 | 650.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/07/2017 | 650.00 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/07/2017 | 650.00 | 00008336408444 | REGILENE FAUSTINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/07/2017 | 650.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/07/2017 | 650.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/07/2017 | 650.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/07/2017 | 650.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/07/2017 | 650.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/07/2017 | 650.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/07/2017 | 650.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/07/2017 | 2052.63 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/07/2017 | 1300.00 | 00070305766406 | RAYANA KELLEM DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/07/2017 | 1300.00 | 00012796998410 | RANIELY ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/07/2017 | 650.00 | 00010705916456 | THIAGO CEZAR PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003737 | 20/07/2017 | 48000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 00039/2017 FIRMADO ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 00025/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/07/2017 | 1578.95 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/07/2017 | 1052.63 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA JOÃO LINS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/07/2017 | 650.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003751 | 21/07/2017 | 8662.21 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO,GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003748 | 21/07/2017 | 6363.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/07/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/07/2017 | 72.97 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/07/2017 | 2087.05 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/07/2017 | 74.66 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MICROFILMAGEM DÉBITA NA CONTAS CORRENTES 6.735-0 - ISS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003752 | 21/07/2017 | 5666.68 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/07/2017 | 1263.16 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO PREPARO E FONECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/07/2017 | 1052.63 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPESA EXTERNA DO PATIO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/07/2017 | 1578.95 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS NOTURNAS NA VIGILANCIA DOS MATERIAIS DAS OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 15/07 DO CORRENTE ANO, DEVIDOAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003750 | 21/07/2017 | 3851.44 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 24/07/2017 | 15000.00 | 25215083000167 | ODILON FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 90 (NOVENTA) LAMPADAS VAPOR METÁLICO DE 70W, 70 (SETENTA) REATORES DE VAPOR METALICO E 70 (SETENTA) RELE FOTO ELETRICO COM BASE E CONECTORES, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/07/2017 | 3284.31 | 00001647378478 | SAMUEL CLAUDINO DO NASCIMENTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO, MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DO PALCO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 19/06 A 01/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/07/2017 | 3284.31 | 00001647378478 | SAMUEL CLAUDINO DO NASCIMENTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO, MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DO PALCO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 19/06 A 01/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/07/2017 | 86.64 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/07/2017 | 42.00 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/07/2017 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/07/2017 | 160.00 | 00004474673441 | ALEXANDRO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A DISPOSIÇÃO DO PREFEITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003764 | 24/07/2017 | 66336.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2.764 (DUA MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO) CAMISETAS EM MALHA DE ALGODÃO FIO 30, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003763 | 24/07/2017 | 31000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS, CONFORME CONTRATO Nº 00039/2017 FIRMADO ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 00025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/07/2017 | 880.00 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 027/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/07/2017 | 880.00 | 00006025279454 | WALDENIRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 029/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/07/2017 | 880.00 | 00002525846435 | JOSELIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 0024/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/07/2017 | 880.00 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 023/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/07/2017 | 880.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 026/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/07/2017 | 880.00 | 00011190865408 | TAIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 025/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/07/2017 | 880.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 022/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/07/2017 | 880.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 0019/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/07/2017 | 880.00 | 00028153430459 | SONIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 020/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/07/2017 | 880.00 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 0021/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/07/2017 | 880.00 | 00004363454474 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 007/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/07/2017 | 880.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 0010/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/07/2017 | 880.00 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 0014/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/07/2017 | 880.00 | 00012369590432 | PEDRO VINICIUS NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 012/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/07/2017 | 880.00 | 00001405520493 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 0015/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/07/2017 | 880.00 | 00008478420452 | ALINE BIANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 005/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/07/2017 | 880.00 | 00007389823429 | DAVID GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 006/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/07/2017 | 880.00 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 008/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/07/2017 | 880.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 0011/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/07/2017 | 880.00 | 00009760286467 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 017/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/07/2017 | 880.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 028/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/07/2017 | 880.00 | 00070694241407 | JOSE EDUARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 0018/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/07/2017 | 880.00 | 00009815126407 | RAFAELLE OHANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 004/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/07/2017 | 880.00 | 00010444302654 | RAFAELLA SAMARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 002/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/07/2017 | 880.00 | 00017253630890 | MONICA XAVIER DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 009/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/07/2017 | 880.00 | 00001597247405 | JOSIEL DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 003/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/07/2017 | 880.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 0016/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/07/2017 | 880.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 0013/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/07/2017 | 2400.00 | 00015760885880 | JOSE ANDRE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE POLO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 001/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 25/07/2017 | 25190.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 25/07/2017 | 3351.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/07/2017 | 660.25 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSEVAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/07/2017 | 937.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/07/2017 | 1914.95 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/07/2017 | 5749.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/07/2017 | 1537.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/07/2017 | 1052.63 | 00008834044436 | ROBSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/07/2017 | 4500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/07/2017 | 30.91 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: AÇUCAR, CAFÉ, ALCOOL E CARNE DE CHARQUE. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 25/07/2017 | 9185.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/07/2017 | 948.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS PRETA 6.320 X 0,15 CADA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/07/2017 | 1377.55 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/07/2017 | 106123.62 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/07/2017 | 82299.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/07/2017 | 101709.82 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 25/07/2017 | 66625.86 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 25/07/2017 | 16319.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 25/07/2017 | 12652.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/07/2017 | 1578.95 | 00012545065781 | RENATO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ BEM+ NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/07/2017 | 8921.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 25/07/2017 | 9730.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/07/2017 | 1789.47 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19/06 A 01/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/07/2017 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/07/2017 | 24686.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/07/2017 | 3937.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/07/2017 | 17249.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/07/2017 | 3211.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/07/2017 | 16224.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/07/2017 | 8231.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/07/2017 | 36966.05 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/07/2017 | 39666.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/07/2017 | 7300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/07/2017 | 6874.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/07/2017 | 20322.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 25/07/2017 | 2194.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 25/07/2017 | 4685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/07/2017 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/07/2017 | 130.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/07/2017 | 80.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIAEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/07/2017 | 35.00 | 26708351000145 | TERESA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO: BOLO C/COBERTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/07/2017 | 2558.54 | 28147464000144 | LUIZ FERNANDO PIRES DE SOUZA 033.008.174-80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR DE UMA AMBULÂNCIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/07/2017 | 640.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO EXAMESDE: 04-USB COM DOPPLER (ARTERIAL E VENOSO DE MEMBROS SUPERIORES) DO PACIENTE NATANAEL MONTEIRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/07/2017 | 526.32 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ) AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/07/2017 | 2971.83 | 00008871435478 | ALISON GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, EM DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSDPORTE DE TRABALHADORES, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTRO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MENCIONADA,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003878 | 26/07/2017 | 9995.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO TIPO: REBOBINAMENTO, TROCA DE ROLAMENTOS, PASTILHA E SEGMENTOS, TROCA DE ÓLEO. NAS BOMBAS DÁGUAS DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/07/2017 | 2909.33 | 00090180569449 | JUCELY SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRÊS FOGUEIRAS (FLUTUANTES) PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA JUNINA DA VILA SÃO MIGUEL/2017 (TRADICIONAL SÃO JOÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/07/2017 | 2909.33 | 00090180569449 | JUCELY SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRÊS FOGUEIRAS (FLUTUANTES) PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA JUNINA DA VILA SÃO MIGUEL/2017 (TRADICIONAL SÃO JOÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/07/2017 | 3471.82 | 00002174345412 | ALBERTO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS RPESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NA PRODUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GRADE DE APRESENTAÇÃOES ARTÍSTICAS E CULTURAIS NOS FESTEJOS JUNINOS DA VILA SÃO MIGUEL/2017 (TRADICIONAL SÃO JOÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/07/2017 | 3471.82 | 00002174345412 | ALBERTO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RPESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NA PRODUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GRADE DE APRESENTAÇÃOES ARTÍSTICAS E CULTURAIS NOS FESTEJOS JUNINOS DA VILA SÃO MIGUEL/2017 (TRADICIONAL SÃO JOÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/07/2017 | 2228.63 | 00004222918466 | VIVIANE KARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS CASINHAS CENOGRÁFICAS DOS FESTEJOS JUNINOS DA VILA SÃO MIGUEL/2017 (TRADICIONAL SÃO JOÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/07/2017 | 2228.63 | 00004222918466 | VIVIANE KARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS CASINHAS CENOGRÁFICAS DOS FESTEJOS JUNINOS DA VILA SÃO MIGUEL/2017 (TRADICIONAL SÃO JOÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/07/2017 | 3284.31 | 00003978240416 | RITA DE CASSIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURA PARA CAMARIM DOS ARTISTAS NOS FESTEJOS JUNINOS DA VILA SÃO MIGUEL/2017 (TRADICIONAL SÃO JOÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/07/2017 | 3284.31 | 00003978240416 | RITA DE CASSIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURA PARA CAMARIM DOS ARTISTAS NOS FESTEJOS JUNINOS DA VILA SÃO MIGUEL/2017 (TRADICIONAL SÃO JOÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/07/2017 | 7216.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL, LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01/06 A 31/06/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/07/2017 | 2500.00 | 26875964000177 | JOÃO CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO UNO DE PLACA OGF-1620/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/07/2017 | 1500.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DIVERGENCIAS DECORRENTES DE TRANSMISSÃO DE DADOS ESPECIFICOS, ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/07/2017 | 726.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/07/2017 | 1042.10 | 00012273732449 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCÃO, DEVIDO AS COMEMORAÇÕES DO EDUCA FORRÓ REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/07/2017 | 41741.08 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO DURANTE O MÊS DE JUlHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003870 | 26/07/2017 | 2038.26 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/07/2017 | 6400.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO ÔNIBUS RODOVIARIO COM 50 (CINQUENTA) LUGARES PARA VIAGENS NO PERCURSO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU/JOÃO PESSOA IDA E VOLTA ( TOTAL DE 08 VIAGENS) , NO TRANSPORTE DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE, CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DO ESPORTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO DV Nº 10/2017 E CONTRATO Nº49. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003877 | 26/07/2017 | 18720.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO ÔNIBUS RODOVIARIO COM 50 (CINQUENTA) LUGARES PARA VIAGENS NO PERCURSO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU/JOÃO PESSOA IDA E VOLTA ( TOTAL DE 24 VINTE E QUATRO VIAGENS) , NO TRANSPORTE DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE, CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/07/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/07/2017 | 9.70 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: CAFÉ. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/07/2017 | 1421.05 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/07/2017 | 205.25 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/07/2017 | 190.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, NOS DIAS 27 A 28 DE JULHO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFTWARE, SETOR DE CONTABILIDADE, DO NOVO SISTEMA DE EMPENHAMENTOS DIARIOS, ENVIO DO SAGRES E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/07/2017 | 878.95 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA LAGE PARA FOSSA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/07/2017 | 315.79 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FAXINA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO, DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NOS DIAS 17 E 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/07/2017 | 1578.95 | 00011322938474 | TAINELLY SOUZA DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MANOEL INÁCIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/07/2017 | 1578.95 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/07/2017 | 631.58 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/07/2017 | 937.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/07/2017 | 4900.00 | 27617698000145 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA 00887555411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, LIMPEZA DE POÇOS, REVESTIMENTO DE POÇO, INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E MONTAGEM DE QUADRO DE COMENTO PARA 04 (QUATRO) POÇOS DA CIDADE. CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/07/2017 | 2114.35 | 00063936062404 | JOSAFA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO RURAL E URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/07/2017 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÃO SONEBOM DE 5 mg E PANDORA 30 MG, NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/07/2017 | 200.00 | 00087374579420 | SEVERINA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/07/2017 | 180.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DERMATOLÓGICA PARA SUA FILHA JENYFFER LOISE GONÇALVES LIMA, 05 ANOS, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, DIAGNÓSTICADA COM O QUADRO DE DOENÇA CRÔNICA DE PELE-DERMATITE ATÓPICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003902 | 27/07/2017 | 2550.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA NQH-4248, EM DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA NO PERÍODO DE 23/05 A 23/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003903 | 27/07/2017 | 2550.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA NQH-4248, EM DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/07/2017 | 138.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE UMA MULETA AUXILIAR ALUM FAC REG PARA O PACIENTE IVANILDO JOSE DA SILVA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PARECER E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/07/2017 | 160.00 | 00076913899491 | RAN ANAND GAJADHAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA SUA SOGRA A SENHORA MARIA VIRGÍNIA DA CONCEIÇÃO, QUE ENCONTRA-SE ACAMADA, SEQUELADA DE AVC E TEVE CANCER DE BOCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/07/2017 | 2685.78 | 00003504702435 | JOSE CARLOS NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO PISO DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/07/2017 | 1052.63 | 00005532090432 | ADSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/07/2017 | 2114.35 | 00036314899869 | EUCLIDES GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO PISO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/07/2017 | 1578.95 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/07/2017 | 2685.78 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO PISO DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/07/2017 | 1578.95 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA EM FAXINAS DEVIDO AS FORTES CHUVAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/07/2017 | 2238.31 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/07/2017 | 526.32 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO RIBEIRO COUTINHO NA LIMPEZA GERAL, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/07/2017 | 526.32 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO RIBEIRO COUTINHO NA LIMPEZA GERAL, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/07/2017 | 526.32 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO RIBEIRO COUTINHO NA LIMPEZA GERAL, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/07/2017 | 5500.00 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA: MOC-7319/PB, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS NO PERÍODO 08/06 A 08/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0003928 | 28/07/2017 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003929 | 28/07/2017 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMÁCIA PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/07/2017 | 1578.95 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE JUNVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/07/2017 | 103.48 | 07900730000198 | NELSON ROSAS PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: COPO DESCARTAVEL 200ML ROXO, VELA ESTR TRICOLOR, PRATO DESCARTAVEL 15 CM RX, GUARDANAPO PEQ PINK DAFESTA, ENF PORT RETR 10X15CM, GARFO SOBREMESA ROSA C/50UNID, BALÃO 7 LISO ROSA TUTTI FRUTI, BALÃO 7 LISO ROXO AM SÃO ROQUE, TAÇA CHAMP 150ML BENZAVEL PR, QUADRO DE ESCREVER C/SUPORTE, PITUL BABY CORA TUTITI-FRUTI E BATON GAROTO BRANCO, DESTINADOS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/07/2017 | 13869.24 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A VISTA DA ENTRADA (DIVIDIDA EM 06 PARCELAS IGUAIS DE R$. 2.311,54), PARA PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM A MP Nº. 778 DE 16/05/2017 E DA IN RFB Nº. 1710 DE 07/06/2017. SENDO O RESTANTE DA DIVIDA CONSOLIDADA, DIVIDIDA EM 194 PARCELAS VENCIVEIS A PARTIR DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/07/2017 | 1.17 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112017 | 0003954 | 31/07/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DO PASEP E INSS NO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABAIANA/PB E PGFN. ENVIO DE GFIP E DCTF DO ÓRGÃOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112017 | 0003955 | 31/07/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DO PASEP E INSS NO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABAIANA/PB E PGFN. ENVIO DE GFIP E DCTF DOÓRGÃOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/07/2017 | 3000.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DO PASEP E INSS NO MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABAIANA/PB E PGFN. ENVIO DE GFIP E DCTF DOÓRGÃOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003940 | 31/07/2017 | 3787.43 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003943 | 31/07/2017 | 1932.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003941 | 31/07/2017 | 6465.57 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO,GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/07/2017 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003942 | 31/07/2017 | 3213.86 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/07/2017 | 926.32 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003944 | 31/07/2017 | 6102.38 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/08/2017 | 160.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAÇÃO DO TIPO AMATO DE 50 mg E GARDENAL DE 100 mg NÃO DISPONIBILIZADOS PELOS SUS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/08/2017 | 7990.00 | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE HASTE FEMORAL NÃO CIM COM 12/14 DIOMM, LINER PARA ACETABULO D50X28MM, CAB INT 28 COLO LING 12/14, ACETAB TIT POROSO 44X22 E PARAFUSO ESPONJOSO D 6,5X15MM, DESTINADOS PARA CIRURGIA DA PACIENTE FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS-CPF:053.792.724-79. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/08/2017 | 811.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA COM CARGA HORARIA DE 08 (OITO) HORAS REALIZADO NO PLANEJAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, VOLTADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/08/2017 | 231.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PB (COEGEMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITA DA CONTA 15695-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003961 | 01/08/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFT-9735, COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003963 | 01/08/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFT-9735, COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003964 | 01/08/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFT-9735, COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003965 | 01/08/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFT-9735, COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/08/2017 | 1989.63 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DIURNO E NOTURNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/08/2017 | 937.00 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003977 | 01/08/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFT-9715, COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003967 | 01/08/2017 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA SEDAN, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003979 | 01/08/2017 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA SEDAN, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/08/2017 | 1410.08 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS REPASSES DE ROYALTIES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003960 | 01/08/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFT-9645, COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003962 | 01/08/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFT-9645, COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003966 | 01/08/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/08/2017 | 18.93 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: CAFE SÃO BRAZ 250G E AÇUCAR OURO BOM. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/08/2017 | 3.98 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: SAB PROTEX AVEIA 90G. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/08/2017 | 41023.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA DO REGIME ESPECIAL NA FORMA DA EC 94/2016, RELATIVO A PARCELA DO ANO DE 2017, PARTE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 332.546-6 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003978 | 01/08/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/08/2017 | 39.42 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 7.641-4 - IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/08/2017 | 526.32 | 00000018890440 | JOÃO FREIRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINÃO DE PLACA KLJ-0613/PB, NO FRETE DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DOADAS PELO ESTADO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 02/08/2017 | 6647.66 | 00045681465420 | JOÃO BARTOLOMEU PINTO RABELO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO (MEDICO), NA PACIENTE FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS-CPF:053.792.724-79, REALIZADO NO HOSPITAL SAMARITANO. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 02/08/2017 | 2824.90 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTROPLASTIA DE QUADRIL NA PACIENTE FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS-CPF:053.792.724-79.POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/08/2017 | 60.00 | 00009405457802 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NEULEPTIL 40 mg/ML PARA SEU FILHO GABRIEL MARTINS DA SILVA DE 10 ANOS QUE POSSUI QUADRO DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL COM ATRASO EM LINGUAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 02/08/2017 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÃO SONEBOM DE 5 mg E PANDORA 30 MG, NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/08/2017 | 300.00 | 00008338715441 | CILAS GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA ÓSSEA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/08/2017 | 300.00 | 00010453273440 | VITORIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE NAN (SEM LACTOSA) PARA A CRIANÇA MARIA GOMES DIAS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/08/2017 | 376.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: DESENGRIPANTE WHITE LUB, FILTRO OLEO, OLEO MT, SILICONE. DESTINADOS AOS VEÍCULOS MODELO NOGO GOL DE PLACAS QFD-1033/PB, QFD-1013/PB E QFD-1053/PB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/08/2017 | 300.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO COMBODART-03 CAIXAS, PARA TRATAMENTO DE PROSTOA NO PACIENTE SR. JOSE JOÃO CLAUDINO-CPF: 035.048.284-55, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/08/2017 | 170.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO Nº526/2016 E Nº1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/08/2017 | 58.00 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MOTO DE PLACA DE PLACA NQJ-4110 PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/08/2017 | 421.05 | 00080532519434 | JOSÉ ANACLETO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA AS MACAS DAS AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 0004012 | 04/08/2017 | 3267.74 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004013 | 04/08/2017 | 5326.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 04/08/2017 | 1789.47 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA INTERNA DO PATIO DAS ESCOLAS FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, BARTOLOMEU LINS E HENRIQUE JOÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/08/2017 | 1874.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO DIARISTA NO CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS/CRECHE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004014 | 07/08/2017 | 6777.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: AÇUCAR, ARROZ, CREMOGEMA, BISC. MARIA, CREAM CRACKER, CALDO DE CARNE, CONDIMENTO REI DE OURO, MUCILON, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO FEIJÃO CARIOCA, FUBA NORDESTINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MAC. PILAR, SAL MIMOSA, SOJA CEREALI, VINAGRE, CHARQUE, CHARQUE PA SERRA NEGRA, PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA A CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004015 | 07/08/2017 | 18034.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: AÇUCAR, ALHO, ARROZ, BISC. MARIA, CREAM CRACKER, CALDO DE CARNE, FEIJÃO CARIOCA, LEITE EM PÓ, MAC. PILAR, OLEO DE SOJA, SAL MIMOSA, SOJA CEREALI, VINAGRE, CHARQUE, FRANGO MAURICEIA, CARNE MOÍDA. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0004017 | 07/08/2017 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PROCESSOS JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 07/08/2017 | 38.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA 4,85m X 8,00, DESTINADA AOS PROJETOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0004018 | 08/08/2017 | 6500.00 | 22590852000119 | REBEKA OLIVEIRA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE, NO PERIODO DE 02/07/2017 A 01/08/2017, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0004022 | 08/08/2017 | 2000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2017 À 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0004023 | 08/08/2017 | 2000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2017 À 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/08/2017 | 3800.00 | 06135595000179 | VV COM.MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: UNICA DOBRADIÇA INOX ESC 4,0 X 3 - MITAL, STAM PUXADOR RETO DUPLO INOX 40X20 304 POLIDO 800MM - STAM, FECADURA 1005 ROS.QUADRADA CRO - STAM E ISERO FECHO UNIVERSAL 15CM LC - ISERO, DESTINADOS AO ANTIGO MERCADO PUBLICO, ONDE VAI FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/08/2017 | 278.00 | 00029118816487 | MARIA MADALENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES: PENVIR DE 500 MG E TROK N, NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, CONFORME PARECERA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/08/2017 | 200.00 | 00003226203410 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIATRICAS PARA SUA AVÓ MATERNA DONA DAURA NOBERTO DA SILVA, IDOSA DE 88 ANOS, QUE UTILIZA DE 12 (DOZE) A 13 (TREZE) PACOTES POR MES, CONFORME PARECERA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/08/2017 | 700.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA TERMICA EPSON TM-T20, DESTINADA AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/08/2017 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 03, 04 E 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/08/2017 | 18.73 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: AÇUCAR OURO BOM E CAFÉ SÃO BRAZ 250G. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/08/2017 | 1473.68 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE FRANCISCA M FALCÃO NA LIMPEZA GERAL DEVIDO AS CHUVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/08/2017 | 99.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE MAD S-OCA 60X2.1, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/08/2017 | 860.00 | 22466661000140 | WESLLEY IAN JUSTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANDAIMES FACHADEIRO,NA OBRA DA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/07/2017 A 23/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/08/2017 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/08/2017 | 7900.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO EVENTUAL DE 01 (UM) TRANSPORTE, TIPO ONIBUS DE PLACA BWP-5234-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTAR O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/08/2017 | 120.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DAS MEDICAÇÕES RIVOTRIL DE 2mg, HALDOL DE 5mg, NEOZINE DE 100 mg DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, NÃO DIPONIBILIZADOS PELO SUS. ONDE A SRª ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS E SEUESPOSO O SRº JERÔNIMO SOARES DOS SANTOS APRESENTAM PROBLEMAS PSIQUIATRICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/08/2017 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/08/2017 | 2300.00 | 00005925318480 | JOELMA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM XEROX (COM PAPEL DA MESMA), PARA OS PSF´S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/08/2017 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/08/2017 | 17.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/08/2017 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/08/2017 | 1422.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004060 | 10/08/2017 | 6413.63 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/08/2017 | 40024.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/08/2017 | 17126.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004059 | 10/08/2017 | 4323.39 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/08/2017 | 1.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/08/2017 | 6621.55 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/08/2017 | 2400.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2017, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/08/2017 | 30338.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENÇAS GFIP x GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/08/2017 | 4.09 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: PAPEL HIGIENICO E FOSFORO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/08/2017 | 6.94 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: CAFÉ SÃO BRAZ E AÇUCAR OURO B0M, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/08/2017 | 11641.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DEBITADOS DA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004056 | 10/08/2017 | 4419.66 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/08/2017 | 1894.73 | 00004777762483 | WIARAMY DOSA SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO LEVANTAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS OBRAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/08/2017 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/08/2017 | 1578.95 | 00003200189460 | VALDETE VIRGINIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA NESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 11/08 A 20/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/08/2017 | 22484.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2017, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO - DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/08/2017 | 14657.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2017, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO - DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/08/2017 | 2419.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/08/2017 | 91.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/08/2017 | 1052.63 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PREPARO DE BOLOS PARA CAFÉ DA MANHÃ AOS ALUNADOS, DURANTE A ENTREGA DO KIT ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004057 | 10/08/2017 | 3770.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004062 | 10/08/2017 | 3400.99 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/08/2017 | 951.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/08/2017 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTE AO ROYALTIES DO PB GÁS, NO DIA 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004066 | 11/08/2017 | 1977.08 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/08/2017 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/08/2017 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOÃO PESS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, DURANTE OS DIAS07 E 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/08/2017 | 32.92 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/08/2017 | 2170.00 | 00078501733768 | JOÃO ANTONIO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA NA VISTORIA DE PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/08/2017 | 1052.63 | 00007476243641 | KAYNNA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/08/2017 | 100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) JOGO DE PASTILHA E WHITE LUB, DESTINADOS AO VEÍCULO MODELO GOL, DE PLACA QFD-1013/PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/08/2017 | 500.00 | 00003501324456 | ANA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS A USUÁRIA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/08/2017 | 2114.35 | 00007476243641 | KAYNNA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DÉBITADA DA C/C 8.490-5 - QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 15/08/2017 | 18.73 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: AÇUCAR OURO BOM E CAFÉ SÃO BRAZ 250G. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 15/08/2017 | 11.35 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOM AR E PEDRA SANITARIA DESODOR LAVANDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 15/08/2017 | 96.84 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE ERMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS) DESTINADOS AO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Setor de Comunicações-SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 15/08/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 15/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 15/08/2017 | 74.00 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MOTO DE PLACA MOF-0071 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 15/08/2017 | 1943.16 | 00001788633431 | KLEYTON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 16/08/2017 | 1052.63 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 16/08/2017 | 1473.68 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA TIRAGEM DE XEROX (COM PAPEL DA MESMA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 16/08/2017 | 1200.00 | 00007620296417 | ITALLO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/08/2017 | 1263.16 | 00011375151479 | SEVERINO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTO (GORDURA) NOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/08/2017 | 875.00 | 00038818221787 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO MACAXEIRA (350 kg) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 16/08/2017 | 2114.35 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA TIRAGEM DE XEROX (COM PAPEL DA MESMA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 17/08/2017 | 1590.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/08/2017 | 1578.95 | 00004577199408 | TIBERIO DE PONTES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA LIMPEZA DA ESCOLA CIEM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/08/2017 | 829.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/08/2017 | 185.00 | 06194031000107 | PRESENTE E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNEICIMENTO DE CHAMEX MULTI A4 BR 75G 500FLS 210X297MM CERFLOR, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/08/2017 | 724.58 | 34151100004209 | SOTREQ JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO DO TIPO; FILTRO E OLEO. DESTINADOS A MOTONIVELADORA - CATERPILLAR- PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/08/2017 | 200.00 | 12217412000167 | FABIA DE SOUZA SILVA 67418988400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DIVERSAS DESTINADAS PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA NESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 11/08 A 20/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/08/2017 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOPA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/08/2017 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/08/2017 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Aquisição de móveis e equipamentos para a SEINF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/08/2017 | 399.00 | 47960950078406 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) TANQUINHO LAVAMAX SUGGAR 10KG BR BRANCO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/08/2017 | 195.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB PARA TOMADA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULÁRIO DEDIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Implantação do Projeto Brincando com o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/08/2017 | 880.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE RECREATIVO POR NÚCLEO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, SOB CONTRATO DE Nº 004/2017. CONFORME CONVÊNIO 035144/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/08/2017 | 1000.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA ADULTO PARA O FUNERAL DE ERY BARBOSA DO NASCIMENTO, PORTADOR DO CPF: 074.161.514-22 E RG: 3034808. RESPONSÁVEL A SRª MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA, CPF: 035.070.434-16 E RG: 19741242. POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/08/2017 | 1052.63 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KLJ-1293 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DE ENTULHOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/08/2017 | 1377.55 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/08/2017 | 92651.05 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/08/2017 | 81362.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/08/2017 | 102438.74 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/08/2017 | 71073.86 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/08/2017 | 16319.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/08/2017 | 12652.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/08/2017 | 1736.84 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PREPARO DE BOLOS E SALADAS PARA ENTREGA DOS KITs ESCOLARES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/08/2017 | 1736.84 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PREPARO DE BOLOS E SALADAS PARA ENTREGA DOS KITs ESCOLARES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/08/2017 | 1501.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE 19 (DEZENOVE) TONER PRETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/08/2017 | 26127.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/08/2017 | 3351.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/08/2017 | 1052.63 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/08/2017 | 9185.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/08/2017 | 937.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/08/2017 | 1914.95 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/08/2017 | 5749.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/08/2017 | 11.79 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO CAFÉ SÃO BRAZ E AÇUCAR OURO BOM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/08/2017 | 1537.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, NESSE MUNICIPIO, SOB DOCUMENTO DE NUMERO 00000000002105946-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/08/2017 | 4500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/08/2017 | 842.11 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 22/08/2017 | 42.00 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/08/2017 | 20822.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/08/2017 | 976.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/08/2017 | 4997.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/08/2017 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 22/08/2017 | 757.89 | 00070694241407 | JOSE EDUARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DA BUSCA ATIVA AOS IDOSOS DO BCP QUE AINDA NÃO ESTÃO CONCLUIDOS NO CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DÉBITA DA CONTA 15695-7 GSUAS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/08/2017 | 17919.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/08/2017 | 3211.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/08/2017 | 16224.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/08/2017 | 8231.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/08/2017 | 37590.85 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/08/2017 | 42953.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/08/2017 | 7300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/08/2017 | 1052.63 | 00048762133802 | ANTONIO HUMBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO PATIO INTERNO DO POSTO PSF III DE TAPUÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/08/2017 | 6874.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/08/2017 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/08/2017 | 26295.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/08/2017 | 4874.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/08/2017 | 2114.34 | 00004141434426 | GILLIHERMES HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA RETRO ESCAVADEIRA COM SUBSTITUIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: PINOS, BUCHAS DE VEDAÇÃO, FILTROS, OLEO DO MOTOR E OLEO DE TRANSMISSÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/08/2017 | 842.11 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/08/2017 | 842.11 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/08/2017 | 894.74 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORFRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/08/2017 | 1052.63 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/08/2017 | 842.11 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/08/2017 | 842.11 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/08/2017 | 1052.63 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/08/2017 | 1052.63 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/08/2017 | 842.11 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/08/2017 | 842.11 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/08/2017 | 842.11 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/08/2017 | 842.11 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/08/2017 | 842.11 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/08/2017 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/08/2017 | 526.32 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/08/2017 | 526.32 | 00012540015492 | JEFFERSON CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/08/2017 | 1157.89 | 00069580383472 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/08/2017 | 842.11 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, NESTA, DURANTE AS REALIZAÇÕES DA FEIRA-LIVRE, RELATIVO O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/08/2017 | 842.11 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/08/2017 | 842.11 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/08/2017 | 1157.89 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTOA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/08/2017 | 842.11 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/08/2017 | 842.11 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/08/2017 | 842.11 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/08/2017 | 842.11 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/08/2017 | 421.05 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/08/2017 | 526.32 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/08/2017 | 842.11 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/08/2017 | 842.11 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/08/2017 | 1157.89 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/08/2017 | 1052.63 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/08/2017 | 842.11 | 00001311746498 | MARIA AUGUSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/08/2017 | 526.32 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO RECEPTIVO DA MESMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/08/2017 | 842.11 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/08/2017 | 1052.63 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/08/2017 | 526.32 | 00008735485400 | SERGIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 22/08/2017 | 526.32 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/08/2017 | 842.11 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/08/2017 | 8921.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/08/2017 | 9730.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004187 | 23/08/2017 | 3636.34 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 23/08/2017 | 4800.00 | 22895762000136 | AGENOR AGSON DE SOUZA SANTOS 07768202490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/08/2017 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004186 | 23/08/2017 | 7123.17 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004188 | 23/08/2017 | 6068.03 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/08/2017 | 316.00 | 00002371941476 | JANAINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004185 | 23/08/2017 | 4481.81 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004184 | 23/08/2017 | 2093.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/08/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/08/2017 | 7830.00 | 26143332000119 | DNA SERVIÇOS ENTRETENIMENTOS PROMOÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 19 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/08/2017 | 1263.16 | 00001178880443 | MARIA JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO APOIO AOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/08/2017 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA ADULTO PARA O FUNERAL DO SR. JOSÉ JOÃO DE LIMA, PORTADOR DO CPF: 422.151.104-49 E RG: 152.793. RESPONSÁVEL O SRº MANOEL JOSÉ DE LIMA COSTA, CPF: 798.957.274-53 E RG: 379.500.784. POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/08/2017 | 300.00 | 00042514975468 | MARIO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATICAS, POIS O USUARIO FOI DIAGNOSTICADO COM CANCER DE PROSTATA E EM SEGUIDA VIROU METASTASE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004195 | 25/08/2017 | 14065.76 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 0004196 | 25/08/2017 | 9089.66 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 0004197 | 25/08/2017 | 4027.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/08/2017 | 68.46 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/08/2017 | 5756.02 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/08/2017 | 115120.42 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/08/2017 | 18.73 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: CAFÉ E AÇUCAR. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/08/2017 | 937.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/08/2017 | 937.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/08/2017 | 937.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/08/2017 | 650.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/08/2017 | 650.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/08/2017 | 650.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/08/2017 | 650.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/08/2017 | 650.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/08/2017 | 650.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/08/2017 | 650.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/08/2017 | 650.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/08/2017 | 650.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/08/2017 | 1463.30 | 00009924097483 | MICHELLY DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS FALTOSOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/08/2017 | 650.00 | 00013109133407 | NAYANA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/08/2017 | 650.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/08/2017 | 650.00 | 00012796998410 | RANIELY ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/08/2017 | 650.00 | 00070305766406 | RAYANA KELLEM DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/08/2017 | 650.00 | 00008336408444 | REGILENE FAUSTINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/08/2017 | 650.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/08/2017 | 650.00 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/08/2017 | 650.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/08/2017 | 650.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/08/2017 | 650.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/08/2017 | 650.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/08/2017 | 650.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/08/2017 | 650.00 | 00006510807467 | ADELAIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUINICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/08/2017 | 1150.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/08/2017 | 650.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/08/2017 | 650.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/08/2017 | 650.00 | 00012690522411 | ANDREIA KALLYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/08/2017 | 650.00 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, JUNTO A SECRERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/08/2017 | 650.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/08/2017 | 650.00 | 00005053121400 | ANTONIA BENTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/08/2017 | 650.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/08/2017 | 650.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/08/2017 | 650.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/08/2017 | 650.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/08/2017 | 650.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/08/2017 | 650.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/08/2017 | 650.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/08/2017 | 650.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/08/2017 | 650.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/08/2017 | 650.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/08/2017 | 650.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/08/2017 | 650.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/08/2017 | 650.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPESS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/08/2017 | 650.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/08/2017 | 650.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/08/2017 | 650.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/08/2017 | 650.00 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/08/2017 | 650.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/08/2017 | 650.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/08/2017 | 650.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPEZ, NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/08/2017 | 650.00 | 00008719778422 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/08/2017 | 650.00 | 00003416566408 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/08/2017 | 650.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/08/2017 | 650.00 | 00070346404401 | DIELSON MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/08/2017 | 2964.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE 38 (TRINTA E OITO) TONER PRETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/08/2017 | 650.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO LINS VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/08/2017 | 650.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/08/2017 | 650.00 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/08/2017 | 800.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/08/2017 | 650.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/08/2017 | 650.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/08/2017 | 650.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE M. COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/08/2017 | 650.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/08/2017 | 650.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/08/2017 | 736.84 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/08/2017 | 650.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/08/2017 | 650.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/08/2017 | 650.00 | 00008443804408 | JAILMA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/08/2017 | 937.00 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/08/2017 | 650.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA ARCANJO SOARES, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/08/2017 | 650.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/08/2017 | 650.00 | 00012492644480 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/08/2017 | 650.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/08/2017 | 937.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/08/2017 | 1060.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/08/2017 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ANTONIO CONSELHEIRO E CAFÉ DO VENTO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/08/2017 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/08/2017 | 530.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/08/2017 | 530.00 | 00001788913477 | POLIANA ALICE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO (ZONA RURAL) JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/08/2017 | 937.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVIÇO DA SECRERTARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/08/2017 | 1060.00 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/08/2017 | 530.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/08/2017 | 937.00 | 00006305584427 | ALINE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/08/2017 | 937.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/08/2017 | 880.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/08/2017 | 937.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/08/2017 | 1060.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/08/2017 | 937.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/08/2017 | 937.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINITRATIVO JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/08/2017 | 937.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/08/2017 | 937.00 | 00001788539419 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/08/2017 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/08/2017 | 82.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/08/2017 | 141.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 15.699-X - PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/08/2017 | 937.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/08/2017 | 1282.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/08/2017 | 3760.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/08/2017 | 1139.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA (ABASTECIMETNO DE ÁGUA -POÇOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/08/2017 | 1048.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA (ABASTECIMETNO DE ÁGUA -POÇOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/08/2017 | 6055.06 | 00009323820458 | LUCAS VIDAL COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO LIXÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/08/2017 | 1578.95 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO (PREFEITURA), DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/08/2017 | 1578.95 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO (PREFEITURA), DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/08/2017 | 1578.95 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDEREIRO NA REFORMA DO MERCADO (PREFEITURA), DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/08/2017 | 937.00 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E AUXÍLIO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/08/2017 | 2114.35 | 00063936062404 | JOSAFA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO RURAL E URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004321 | 29/08/2017 | 2835.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA, EXTRAIDA DE POÇO EM SUA PROPRIEDADE GRANJA SANTA MARIA, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/08/2017 | 528.00 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MOCÓS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/08/2017 | 528.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/08/2017 | 528.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/08/2017 | 860.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/08/2017 | 500.00 | 00001183526440 | MARCOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/08/2017 | 860.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/08/2017 | 528.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/08/2017 | 860.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/08/2017 | 528.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/08/2017 | 528.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/08/2017 | 4733.88 | 00003095628480 | JOSIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE PEDREIRO NA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/08/2017 | 528.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/08/2017 | 528.00 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/08/2017 | 528.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/08/2017 | 528.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/08/2017 | 528.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/08/2017 | 528.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/08/2017 | 528.00 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/08/2017 | 528.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/08/2017 | 528.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/08/2017 | 528.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/08/2017 | 736.84 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/08/2017 | 631.57 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/08/2017 | 4836.05 | 00036729450487 | JOÃO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE PEDREIRO NA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/08/2017 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA, MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REAIS PARA OS PRIMEIROS DOZE MESES, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/03/2017 A 19/05/2017 E O MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/08/2017 | 160.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAÇÃO DO TIPO AMATO DE 50 mg, RISPERIDONA 1 mg E FENOBARBITAL DE 100 mg NÃO DISPONIBILIZADOS PELOS SUS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/08/2017 | 350.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSERTO DE 01 (UM) RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO (RECUPERAÇÃO DE PLACA DANIFICADA), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. Nº DE SERIE 00038102160000245. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/08/2017 | 650.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/08/2017 | 650.00 | 00007457443460 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/08/2017 | 650.00 | 00010705916456 | THIAGO CEZAR PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE ERMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU , JUNTO A SECRETARIA MAUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/08/2017 | 937.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA JOÃO LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/08/2017 | 650.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/08/2017 | 650.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EMÍLIA BARBOSA MENDES LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/08/2017 | 850.00 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/08/2017 | 600.00 | 00005303006808 | MARIA LUCIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO BANANA PRATA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/08/2017 | 3000.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004316 | 29/08/2017 | 2550.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA NQH-4248, EM DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/08/2017 | 6862.64 | 00009559787420 | JOSÉ ACACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS DE PLACA HUY-6486/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNADOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/08/2017 | 6351.37 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS DE PLACA KOD-2394/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SUADE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTA NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0004326 | 29/08/2017 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0004342 | 29/08/2017 | 1440.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/08/2017 | 1403.50 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA NQG-9743/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/08/2017 | 1403.50 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA NQG-9743/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/08/2017 | 1403.52 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA NQG-9743/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0004355 | 29/08/2017 | 1560.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/08/2017 | 1263.16 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/08/2017 | 1052.63 | 00045050325404 | SEVERINA DOS ANJOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/08/2017 | 937.00 | 00006015755474 | CLEIDE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004365 | 29/08/2017 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMÁCIA PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/08/2017 | 860.00 | 22466661000140 | WESLLEY IAN JUSTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANDAIMES FACHADEIRO, NA UTILIZAÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/03/2017 A 24/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/08/2017 | 2114.35 | 00007352482490 | ANDERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/08/2017 | 1052.63 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/08/2017 | 1578.95 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE JUNVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/08/2017 | 1263.16 | 00003123883493 | JOSE JURACI ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTA DA ESCOLA BEATRIZ LOPES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/08/2017 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/08/2017 | 1263.16 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALADAS DE FRUTAS DISTRIBUIDAS AOS DIRETORES EM PALESTRAS E REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004390 | 30/08/2017 | 5465.60 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/08/2017 | 1722.89 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS REPASSES DE ROYALTIES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/08/2017 | 130.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NO DIA 04/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/08/2017 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 31/0 E 01/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004392 | 30/08/2017 | 2093.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004367 | 30/08/2017 | 7216.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL, LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLAMUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004369 | 30/08/2017 | 7216.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL, LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLAMUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/08/2017 | 526.32 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/08/2017 | 650.00 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/08/2017 | 1578.95 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM FAXINAS DEVIDO AS FORTES CHUVAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004394 | 30/08/2017 | 8304.48 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/08/2017 | 1382.46 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DO TIPO: COPO DESCARTAVEL, PANO DE CHÃO, DETERGENTE, DESINFETANTE E AFINS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/08/2017 | 100.00 | 00003023444463 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A ITABAIANA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS DA EDUCAÇÃO NO DIA 31/08 DO CORRENTE, CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/08/2017 | 100.00 | 00003023444463 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS DA EDUCAÇÃO NO DIA 01/09 DO CORRENTE, CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/08/2017 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/08/2017 | 500.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/08/2017 | 500.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/08/2017 | 500.00 | 00023425271873 | JAVIER BURGOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/08/2017 | 500.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004393 | 30/08/2017 | 8076.75 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM. DESTINADA AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/08/2017 | 300.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, POIS O MESMO DE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/08/2017 | 500.00 | 00001200759702 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CARIÓTIPO COM BANDEJA EM SEU NETO A CRIANÇA LUAN JOSE SOARES DE SOUZA, 01 ANO E 07 MESES APOS SOLICITAÇÃO MEDICA, POIS O MESMO DE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/08/2017 | 631.58 | 00000843545429 | POLIANA DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO AO PESSOAL DO PEVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/08/2017 | 937.00 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AO PESSOAL DO PEVA EM DILIGENCIAS AS RESIDENCIAS NA BUSCA DE INFORMAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/08/2017 | 526.32 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO AO PESSOAL DO PEVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/08/2017 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/08/2017 | 842.10 | 00057544646491 | MARINEIDE CARNEIRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO DO MESMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/08/2017 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/08/2017 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/08/2017 | 1263.16 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/08/2017 | 526.32 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/08/2017 | 842.11 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FEIRA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/08/2017 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ-6085/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/08/2017 | 842.11 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/08/2017 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/08/2017 | 421.05 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/08/2017 | 526.32 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/08/2017 | 526.32 | 00070840003480 | JOSE EDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/08/2017 | 3909.32 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MONTANHA DE PLACA MOL-3687/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004391 | 30/08/2017 | 4544.48 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/08/2017 | 1578.95 | 00007270693498 | ANTONIO MAGNUM DOS SANTOS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACABAMENTO DAS PORTAS COM VERNIZ PARA O ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0004425 | 31/08/2017 | 6500.00 | 22590852000119 | REBEKA OLIVEIRA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE, NO PERIODO DE 02/08/2017 A 31/08/2017, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/08/2017 | 15000.00 | 19881445000156 | JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 74 PONTOS DE ILUMINAÇÃO COM LAMPADA A VAPOR METÁLICA DE 400 WATTS , COM REATOR RELÉ FOTO ELÉTRICO E BASE DE CONECTORES, NA PRAÇA DO CALÇADÃO, PRAÇA DO AGRICULTOR, CEMITÉRIO, PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, RUA RUY CARNEIRO E PRAÇA DA GINÁSTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/08/2017 | 11100.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DO FOSSÃO PUBLICO COMUNITÁRIO E EM DIVERSOOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 057/2017 E NOTA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/08/2017 | 62.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PASSEIO (DIANTEIRO) E BALANCEAMENTO RODA PASSEIO NO VEÍCULO DE PLACA QFD-1033 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/08/2017 | 84.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PASSEIO (DIANTEIRO) E BALANCEAMENTO RODA PASSEIO NO VEÍCULO DE PLACA QFD-1013 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/08/2017 | 1578.95 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRASNFERÊNCIA DE ANTENA, SUPORTE DE TV E CONSERTO DE TELEVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/08/2017 | 540.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R14 84T F. ENGY PNEU PARA O VEÍCULO DE PLACA QFD-1033 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/08/2017 | 540.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R14 84T F. ENGY PNEU PARA O VEÍCULO DE PLACA QFD-1013 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004417 | 31/08/2017 | 3000.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/08/2017 | 119.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/08/2017 | 1578.95 | 00007145820420 | JOAO ANTERO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO APOIO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/08/2017 | 1578.95 | 00006183706418 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO A ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS EM COMEMORAÇÃO AO FOLCLORE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/08/2017 | 1578.95 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/08/2017 | 526.32 | 00012273732449 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/08/2017 | 315.00 | 00010397355416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/08/2017 | 800.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTE AO ROYALTIES DO PB GÁS, NOS DIAS 31/08 A 01/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/08/2017 | 1052.63 | 00003507821486 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM MÃO DE OBRA DE TRATORISTA, NO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, NESSE MUNICIPIO, SOB DOCUMENTO DE NUMERO 00000000002106598-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, NESSE MUNICIPIO, SOB DOCUMENTO DE NUMERO 00000000002106677-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/08/2017 | 1578.95 | 00011322938474 | TAINELLY SOUZA DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MANOEL INÁCIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/08/2017 | 1.17 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/09/2017 | 103.51 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/09/2017 | 6.84 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/09/2017 | 22.69 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/09/2017 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/09/2017 | 1578.95 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROGRAMAS DA MESMA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/09/2017 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA SUA FILHA JÉSSICA DA SILVA MEIRELES, 11 ANOS, PARA TRATAMENTO DE SUA DOENÇA ÓSSEA (DERMATOPOLIOSITE), NÃO DISPONIBILIZADO PELOS SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/09/2017 | 526.32 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 04/09/2017 | 260.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB PARA TOMADA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/09/2017 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÃO SONEBOM DE 5 mg E PANDORA 30 MG, NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/09/2017 | 150.00 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÃO DEPAKENE 500 MG DE CONTROLE ESPECIAL, NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/09/2017 | 180.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES DERMATOLÓGICAS FISIGEL CREME E ESPERSAN POMADA PARA SUA FILHA JENYFFER LOISE GONÇALVES LIMA, 05 ANOS, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, DIAGNÓSTICADA COM O QUADRO DE DOENÇACRÔNICA DE PELE-DERMATITE ATÓPICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/09/2017 | 300.00 | 00009797663469 | EDYLMARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE VENLAFAXINE E FRAUDAS DESCARTAVEIS PARA ADULTO NO TRATAMENTO DE SUA DEPRESSÃO, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 04/09/2017 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÕES: HALDOL DE 5 MG, CLONAZEPAM DE 2 MG, LIPOBLOCK DE 120 MG, VENLAFAXINA DE 15 MG, E CARBOLITIUM DE 300 MG. TODOS DE CONTROLE ESPECIAL E NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 04/09/2017 | 60.00 | 00012105037437 | ANA TASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL, RECEITA SOB ORIENTAÇÃO MEDICA PARA SRA. EDLEUZA MARIA MAXIMO DA SILVA, POR NÃO POSSUIR RECURSOSFINANCEIROS SUFICIENTES PARA TAL, POIS TODO RENDIMENTO FAMILIAR É PROVENIENTE DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 04/09/2017 | 200.00 | 00087374579420 | SEVERINA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 04/09/2017 | 70.00 | 00007305954470 | ANDREA NASCIMENTO DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO DISPONIBILIZADO NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/09/2017 | 360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) OXIGENIO PPU DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/09/2017 | 280.00 | 00010401724743 | REJANE JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/09/2017 | 280.00 | 00008907572402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/09/2017 | 280.00 | 00002054342408 | MARIA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 04/09/2017 | 300.00 | 00002643546482 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 04/09/2017 | 300.00 | 00001789020476 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 04/09/2017 | 300.00 | 00092973167434 | MARIA DO SOCORRO SIMPLICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 04/09/2017 | 300.00 | 00010251973484 | MARIA APARECIDA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 04/09/2017 | 300.00 | 00010595207456 | LUANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/09/2017 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/09/2017 | 280.00 | 00003507234432 | MARIA ROSILDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/09/2017 | 280.00 | 00047576740400 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 04/09/2017 | 130.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA FAZE ORÇAMENTOS A COMPRA DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 04/09/2017 | 260.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA FAZE ORÇAMENTOS A COMPRA DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 04/09/2017 | 1000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO NAS CONTAS VINCULADAS DFMASBLBASICA, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 04/09/2017 | 1578.95 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROGRAMAS DA MESMA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 04/09/2017 | 200.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/09/2017 | 200.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 04/09/2017 | 200.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO, A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/09/2017 | 11.35 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOM AR E PEDRA SANITARIA DESODOR LAVANDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/09/2017 | 11.69 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: AÇUCAR OURO BOM E CAFÉ SÃO BRAZ, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 04/09/2017 | 130.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/09/2017 | 130.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/09/2017 | 130.00 | 00000758211414 | LORENA BELTRÃO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEN A JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE PROJETOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/09/2017 | 130.00 | 00000758211414 | LORENA BELTRÃO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEN A JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE PROJETOS DO MUNICÍPIO. A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 04/09/2017 | 130.00 | 00000758211414 | LORENA BELTRÃO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEN A JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE PROJETOS DO MUNICÍPIO. A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/09/2017 | 130.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEN A JOÃO PESSOA PARA FAZER TOMADAS DE PREÇOS E COMPRAS DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 04/09/2017 | 260.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEN A JOÃO PESSOA PARA FAZER TOMADAS DE PREÇOS E COMPRAS DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/09/2017 | 526.32 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DE FUTEBOL DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 05/09/2017 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - 12/2011 DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 05/09/2017 | 280.00 | 00071117671445 | ULIANY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 05/09/2017 | 280.00 | 00011278734406 | JOSENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/09/2017 | 280.00 | 00070693755490 | LENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/09/2017 | 280.00 | 00002508742457 | SEVERINA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/09/2017 | 300.00 | 00001788587499 | WILMA JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 05/09/2017 | 300.00 | 00008405866477 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 05/09/2017 | 280.00 | 00009102919427 | NEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/09/2017 | 300.00 | 00067551718400 | VALDEMIRA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 05/09/2017 | 2114.35 | 00033847223453 | JOSIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA SAPÉ, ITABAIANA, PILAR E JOÃO PESSOA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 05/09/2017 | 1052.63 | 00033847223453 | JOSIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA SAPÉ, ITABAIANA, PILAR E JOÃO PESSOA COM A SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/09/2017 | 930.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/09/2017 | 263.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TIPO: DISJ. STECK 3F 150 A 10KASDLS150. DESTINADA A BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A CIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/09/2017 | 100.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE UM IMOBILIZADOR DE JOELHO FIXO G LARGO PARA O BENEFICIÁRIO IVANILDO JOSE DA SILVA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PARECER E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/09/2017 | 60.00 | 00009612725462 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO CEFALEXINA DE 50 MG PARA TRATAMENTO NO TRATO URINARIIO - ITU DE SUA COMPANHEIRA A SRA. JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO DISPONIBILIZADO NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/09/2017 | 140.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TIPO: JG DE PASTILHA E LAMPADA. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFD-1033 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/09/2017 | 560.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TIPO: BOMBA DÁGUA. DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QFD-1033 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/09/2017 | 684.21 | 00012250460418 | JOÃO BATISTA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NOS VEICULOS GOL DE PLACAS QFV-1033/PB E QFD-1013/PB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/09/2017 | 18.53 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: AÇUCAR E CAFÉ. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112017 | 0004498 | 06/09/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DO PASEP E INSS NO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABAIANA/PB E PGFN. ENVIO DE GFIP E DCTF DO ÓRGÃOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004496 | 06/09/2017 | 5904.02 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUSTÍVEL DIESEL, NO PERÍODO DE 08/06 A 08/07 DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004497 | 06/09/2017 | 5904.02 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUSTÍVEL DIESEL, NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08 DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/09/2017 | 937.00 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/09/2017 | 22412.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO - DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/09/2017 | 4140.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO - DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0004500 | 08/09/2017 | 2112.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/09/2017 | 2286.26 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/09/2017 | 28640.46 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENÇAS GFIP x GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/09/2017 | 6073.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 08/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/09/2017 | 2101.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2017, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/09/2017 | 378.00 | 06194031000107 | PRESENTE E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CHAMEX MULTI A4 BR 75G 500FLS 210X297MM CERFLOR, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004499 | 08/09/2017 | 2114.34 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO GOL DE PLACA NQH-4248, EM DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004512 | 11/09/2017 | 7969.13 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM. DESTINADA AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004514 | 11/09/2017 | 3635.38 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/09/2017 | 73.81 | 09248918000129 | PICANHA DE OURO - W.A DANTAS RESTAURANTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/09/2017 | 1802.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVISO DE DEBITO REALIZADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 14.016-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/09/2017 | 1440.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TIPO: LAMINA MOTO CARTEPILLAR 120K 3/4 13 FUROS. DESTINADA A MOTONIVELADORA - CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004515 | 11/09/2017 | 4005.83 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Setor de Comunicações-SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/09/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004516 | 11/09/2017 | 2109.10 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/09/2017 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004513 | 11/09/2017 | 8537.25 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/09/2017 | 3018.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/09/2017 | 39.42 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004521 | 12/09/2017 | 1100.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE REBOBINAMNETO DE UMA BOMBA SUBMERSA 5.5 CV COM TROCA DO CABO, ROLAMENTOS, SÊLO MECÂNICO, ÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/09/2017 | 40834.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/09/2017 | 17690.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/09/2017 | 56.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR DOC/TED ELETRONICO NA C/C 16.199-2 - CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/09/2017 | 264.00 | 00002409234488 | SERGIO LEADRO DE ALMEIDA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK PRESTADO A 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO VALE DO PARAÍBA (REALIZADO NO DIA 06/09/2017), CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/09/2017 | 1162.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/09/2017 | 2742.93 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/09/2017 | 17.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/09/2017 | 1980.00 | 00046120750487 | MARIA JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NOS ENCONTROS COM O COMITÊ GESTOR E NA CAPACITAÇÃO COM OS VISITADORES DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/09/2017 | 1990.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ "VISITA DOMICILIAR" PARA OS VISITADORES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/09/2017 | 1150.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/09/2017 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/09/2017 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/09/2017 | 1150.00 | 00009697281408 | SORAYA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/09/2017 | 315.79 | 00003228080498 | JOSE ADRIANO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/09/2017 | 1051.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 13/09/2017 | 937.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 13/09/2017 | 1060.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 13/09/2017 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ANTONIO CONSELHEIRO E CAFÉ DO VENTO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/09/2017 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/09/2017 | 530.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/09/2017 | 530.00 | 00001788913477 | POLIANA ALICE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO (ZONA RURAL) JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/09/2017 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/09/2017 | 1060.00 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/09/2017 | 530.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/09/2017 | 757.89 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/09/2017 | 180.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TIPO CUBO C/ ROLAMENTO TRAS L/D. DESTINADO AO VEÍCULO MODELO NOGO GOL DE PLACAS QFD-1053/PB LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/09/2017 | 937.00 | 00006305584427 | ALINE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/09/2017 | 937.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 13/09/2017 | 880.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/09/2017 | 937.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/09/2017 | 1060.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/09/2017 | 937.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVIÇO DA SECRERTARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/09/2017 | 937.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 13/09/2017 | 937.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINITRATIVO JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/09/2017 | 937.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/09/2017 | 937.00 | 00001788539419 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/09/2017 | 937.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/09/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 15.692-2 - GBL FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/09/2017 | 141.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 15.699-X - PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/09/2017 | 650.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESÉSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/09/2017 | 18.68 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: AÇUCAR E CAFÉ. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 14/09/2017 | 21.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 14/09/2017 | 300.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, 08 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 14/09/2017 | 10.27 | 08334542000102 | PADARIA E PASTELARIA PERNAMBUCANA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO TARECO, TORRADA E BISCOITO, DESTINADOS A SECRETAIRA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 14/09/2017 | 520.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO E 02 (DUAS) VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULÁRIOS DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 14/09/2017 | 2100.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO, Nº 571, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 14/09/2017 | 1800.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES, COM O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO ANO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 14/09/2017 | 3600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 14/09/2017 | 1789.47 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 14/09/2017 | 1789.47 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 14/09/2017 | 1736.84 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA TIRAGEM DE XEROX (COM PAPEL DA MESMA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 14/09/2017 | 130.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA UMA REUNIÃO DOS COORDENADORES DO PNAIC NO DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 14/09/2017 | 200.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A PRAÇA ELIAS CAVALCANTE,Nº 23, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 14/09/2017 | 3900.00 | 00084095865415 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A AVENIDA EMILIA AUGUSTA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/09/2017 | 3960.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, Nº41, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 14/09/2017 | 3000.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO, JUNHO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 14/09/2017 | 3000.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO RUA RUBENS LINS, LOTE 15, QUADRA L, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 14/09/2017 | 3300.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A PRAÇA ELIAS CAVALCANTE,Nº 23, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA PROGRAMAS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 14/09/2017 | 3900.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 14/09/2017 | 100.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 886. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 14/09/2017 | 2100.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 14/09/2017 | 3600.00 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CORREDOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORREENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 14/09/2017 | 1736.84 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA TIRAGEM DE XEROX (COM PAPEL DA MESMA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 14/09/2017 | 2400.00 | 00010312291400 | MANOEL AMARO DE SOUZA NETO | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 15/09/2017 | 484.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO: SERRA, FITA, TUBO, JOELHO, ADAPTADOR, BUCHA, ADESIVO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 15/09/2017 | 31.00 | 42591651096078 | ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 15/09/2017 | 12.20 | 12684155000173 | IRENALDO XAVIER MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/09/2017 | 937.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO NA RADIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU-PB, REFERENTE A MATÉRIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/09/2017 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 18; E VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB JUNTO AOESCRITORIO DO PROJETISTA A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/09/2017 | 1000.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME OARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/09/2017 | 1000.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/09/2017 | 1000.00 | 00023425271873 | JAVIER BURGOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME OARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/09/2017 | 1000.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AOS MESES DE JUN HO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/09/2017 | 1264.00 | 00001788633431 | KLEYTON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004598 | 19/09/2017 | 3997.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 19/09/2017 | 1158.00 | 00005269429403 | ROSANGELA AVELINO DA S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM APOIO AO ANO LETIVO COM OS PROFESSORES E ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 19/09/2017 | 631.58 | 00010055058450 | DANIELE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA E FAXINA DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil e Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0004600 | 20/09/2017 | 7534.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO: BORRACHA, CADERNO, CARTOLINA, COLA, EMBORRACHADO, FITA ADESIVA/CREPE/DUPLA, FOLHA ISOPOR, GIZ DE CERA, LAPIS, MASSA DE MODELAR, PAPEL CAMURÇA/CREPOM/GUACHE/LAMINADO/OFÍCIO, PASTA COM ABA/SUSPENSA, PINCEL, PISTOLA DE COLA. MATERIAL DESTINADO A CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCÃO DESTE MUNICÍPIO, COFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004603 | 20/09/2017 | 10369.15 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004601 | 20/09/2017 | 1932.64 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/09/2017 | 13.85 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE NAFITALINA , PEDRA SANITARIA E ALCOOL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/09/2017 | 11.89 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: CAFÉ E AÇUCAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004602 | 20/09/2017 | 4152.81 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004604 | 20/09/2017 | 3654.29 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0004599 | 20/09/2017 | 7759.85 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: CAIXA CORRESPONDENCIA DUPLA, ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, CANETA ESFEROGRAFICA CX COM 50, ARQUIVO MORTO MULTIONDA OFICIO, CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, BLOCO LEMBRETE AUTO ADESIVO, LIVRO PROTOCOLO 100 FLS, LIVRO DE ATA 100 FLS, CLASSIFICADOR DUPLO, PASTA AZ TIGRADA, PAPEL VERGE BRANCO, GRAMPEADOR 26/6 20 FLS, GRAMPO 26/6, PERFURADOR MEDIO. MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004605 | 20/09/2017 | 7505.25 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM. DESTINADA AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/09/2017 | 60.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE E.E.G. (ELETROENCEFALOGRAMA) POIS O MESMO NÃO VEM SENDO DISPONIBILIZADO PELOS SISTEMA DE REGULAÇÃO, E TEM CARATER DE URGÊNCIA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/09/2017 | 60.00 | 00009405457802 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NEULEPTIL 40 mg/ML PARA SEU FILHO GABRIEL MARTINS DA SILVA DE 10 ANOS QUE POSSUI QUADRO DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL COM ATRASO EM LINGUAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/09/2017 | 1000.00 | 00055606911434 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL COM CONTRASTE, E OUTROS EXAMES ESPECIFICOS, TODOS POR SOLICITAÇÃO MEDICA, A MESMA E PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004611 | 20/09/2017 | 1052.63 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO GOL DE PLACA NQH-4248, EM DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 0004617 | 21/09/2017 | 12771.43 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004618 | 21/09/2017 | 14268.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004623 | 21/09/2017 | 7178.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 21/09/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/09/2017 | 12.49 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO BIS. TARECO E TORRADA SIMPLES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/09/2017 | 1060.00 | 00002371941476 | JANAINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/09/2017 | 5637.82 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 21/09/2017 | 5637.82 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/09/2017 | 2493.63 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2017. DOCUMENTO DE Nº 07.17.17263.7065038-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/09/2017 | 111.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV - REQUESIÇÕES DE PEQUENO VALOR DEBITADA DA CONTA CORRENTE 9.807-8 - SNA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/09/2017 | 2000.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/09/2017 | 42.00 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/09/2017 | 531.24 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302017 | 0004624 | 22/09/2017 | 6150.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE STERMAX 21 L DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 22/09/2017 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE: 01-ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE MANOEL FERNANDES CHAVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/09/2017 | 2685.78 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDEREIRO NA REFORMA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 22/09/2017 | 2685.78 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA FACHADA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/09/2017 | 2122.51 | 00007501813469 | WELLINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/09/2017 | 1800.00 | 00007903893475 | VANESSA AUGUSTA GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERNETE AOS ANOS DE 2014 E 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/09/2017 | 976.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/09/2017 | 4685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/09/2017 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/09/2017 | 20822.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004677 | 25/09/2017 | 2999.44 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: LIVRO DE ATA, COLA, CANETA, CARTOLINA COMUN, EMBORRACHADO EVA, LAPIS HIDROCOR/GRAFITE, PISTOLA COLA QUENTE, PAPEL, FOLHA ISOPOR, PRANCHETA, TESOURA, TINTA TECIDO/GUACHE, PASTA PLASTICA, FITA ADESIVA/EMPACOTADEIRA, TNT 40 G, ESTILETE. MATERIAL DESTINADO AOS PROGRAMS SOCIAIS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004678 | 25/09/2017 | 2499.97 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: ALMOFADA, APONTADOR, CANETA, BORRACHA, CARTOLINA COMUN, CADERNO, CAIXA SUSPENSA, CALCULADORA, PEN DRIVE, CORRETIVO, LAPIS GRAFITE, PISTOLA QUENTE, EXTRATOR DE GRAMPO, PAPEL, GRAMPEADOR, GRAMPO, FOLHA ISOPOR, PRANCHETA, TESOURA, QUADRO DE AVISO, PASTA PLASTICA, PORTA LAPIS, FITA ADESIVA, ESTILETE. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/09/2017 | 9730.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/09/2017 | 8921.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0004672 | 25/09/2017 | 4510.40 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO TIPO: CAIXA CORRESPONDENCIA DUPLA, ALMOFADA P/ CARIMBO, CANETA, ARQUIVO MORTO, BLOCO LEMBRETE, LIVRO PROTOCOLO/ATA, CLASSIFICADOR DUPLO, PASTA AZ, PAPEL VERGE, GRAMPEADOR, GRAMPO, PERFURADOR, PRANCHETA, PAPEL OFÍCIO, COLA LÍQUIDA, ENVELOPES, CLIPS. MATERIAL DESTINADO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/09/2017 | 25670.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 25/09/2017 | 4874.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/09/2017 | 8474.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/09/2017 | 1150.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/09/2017 | 17649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/09/2017 | 3211.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/09/2017 | 16224.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/09/2017 | 8231.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/09/2017 | 38024.64 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 25/09/2017 | 42953.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/09/2017 | 7300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0004674 | 25/09/2017 | 4444.35 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: CAIXA CORRESPONDENCIA, ALMOFADA PARA CARIMBO, CANETA ESFEROGRAFICA ARQUIVO MORTO, CORRETIVO LIQUIDO, BLOCO LEMBRETE AUTO ADESIVO, LIVRO PROTOCOLO/ATA, PAPEL, CLASSIFICADOR, PASTA AZ TIGRADA, PAPEL VERGE BRANCO, GRAMPEADOR, GRAMPO, PERFURADOR MEDIO, GRAMPEADOR, PRANCHETA, PAPEL OFICIO, COLA LIQUIDA, ENVELOPE, CLIPS. MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/09/2017 | 6874.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/09/2017 | 937.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/09/2017 | 1914.95 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/09/2017 | 6.80 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO: AÇUCAR E CAFÉ. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/09/2017 | 1537.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/09/2017 | 4500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/09/2017 | 5749.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/09/2017 | 510.02 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/09/2017 | 509.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓD 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/09/2017 | 168.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓD 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0004675 | 25/09/2017 | 6477.21 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: CAIXA CORRESPONDENCIA, CARBONO, CANETA, ARQUIVO MORTO, CORRETIVO, BORRACHA, BLOCO LEMBRETE, LIVRO PROTOCOLO, CDR 700 MB, LIVRO DE ATA, PORTA LAPIS, PASTA CANALETA, PERCEVEJOLATONADO, CLASSIFICADOR, ETIQUETA BRANCA, PASTA AZ, LIGA ELASTICA, PORTA CARIMBO, ENVELOPE, PAPEL FOTOGRAFICO, MARCA TEXTO. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/09/2017 | 9185.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/09/2017 | 3351.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/09/2017 | 26127.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/09/2017 | 1377.55 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/09/2017 | 88629.38 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/09/2017 | 81362.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/09/2017 | 102877.35 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/09/2017 | 75758.86 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/09/2017 | 16840.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/09/2017 | 12652.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0004671 | 25/09/2017 | 5918.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO: APNTADOR, BORRACHA, CANETA, CADERNO, LAPIS, CARTOLINA, COLA, EMBORRACHADO, FITA ADESIVA, PAPEL OFICIO, MASSA DE MODELAR, TNT PP 40 G, LAPIS GRAFITE, MARCADOR PERMANENTE. MATERIAL DESTINADO AO COLEGIO CIEM DESTE MUNICÍPIO, COFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil e Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0004673 | 25/09/2017 | 4408.60 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO: BORRACHA, CADERNO, CARTOLINA, COLA, EMBORRACHADO, FITA ADESIVA/CREPE/DUPLA, FOLHA ISOPOR, GIZ DE CERA, LAPIS, MASSA DE MODELAR, PAPEL CAMURÇA/CREPOM/GUACHE/LAMINADO/OFÍCIO, PASTA COM ABA/SUSPENSA, PINCEL, PISTOLA DE COLA. MATERIAL DESTINADO A CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCÃO DESTE MUNICÍPIO, COFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0004676 | 25/09/2017 | 5852.10 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO: BORRACHA, CANETA, CADERNO, LAPIS, CARTOLINA, COLA, EMBORRACHADO, FITA ADESIVA, PAPEL CAMURÇA/CREPOM/GUACHE/LAMINADO, MASSA DE MODELAR,PASTA COM ABA/SUSPENSA/REDONDA,PISTOLA DE COLA QUENTE. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 26/09/2017 | 975.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS ENVASADO DE 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE 65,00 (SESSENTA E CINCO) REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 26/09/2017 | 1625.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS ENVASADO DE 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE 65,00 (SESSENTA E CINCO) REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 26/09/2017 | 100.00 | 00003023444463 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A ITABAIANA-PB PARA FORMAÇÃO DOS COORDENADORES ESCOLAR DIA 26/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/09/2017 | 210.53 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A CRECHE NO PREPARO DE 50 (CINCOENTA) SANDUICHES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 26/09/2017 | 937.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 26/09/2017 | 937.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 26/09/2017 | 937.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 26/09/2017 | 526.32 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/09/2017 | 842.10 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/09/2017 | 421.05 | 00012250460418 | JOÃO BATISTA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGG-4814/PB NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004754 | 26/09/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004755 | 26/09/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO Nº5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 26/09/2017 | 1052.63 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 26/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 26/09/2017 | 240.00 | 12217412000167 | FABIA DE SOUZA SILVA 67418988400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA FESTA DA COLHETA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 26/09 A 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004752 | 26/09/2017 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA SEDAN, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGÃONº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004753 | 26/09/2017 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA SEDAN, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0004679 | 26/09/2017 | 10000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/09/2017 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 26/09/2017 | 4.90 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: CAFÉ SÃO BRAZ. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/09/2017 | 16.75 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: CAFÉ SÃO BRAZ E AÇUCAR OURO BOM. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/09/2017 | 8.35 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: PAPEL HIGIENICO E PEDRA SANITARIOA. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/09/2017 | 1501.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS EM 19 (DEZENOVE) TONER PRETO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004685 | 26/09/2017 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004686 | 26/09/2017 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 26/09/2017 | 937.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/09/2017 | 842.11 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/09/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0004747 | 26/09/2017 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 26/09/2017 | 1073.68 | 00008847464455 | PABLO RAFAEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004748 | 26/09/2017 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEY-7963, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004749 | 26/09/2017 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEY-7963, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004750 | 26/09/2017 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEY-7963, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004751 | 26/09/2017 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEY-7963, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/09/2017 | 1052.63 | 00091703913434 | MARIA DO SOCORRO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 26/09/2017 | 1263.16 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 26/09/2017 | 842.11 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 26/09/2017 | 842.11 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 26/09/2017 | 894.74 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORFRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/09/2017 | 526.32 | 00011553010485 | DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/09/2017 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 26/09/2017 | 842.10 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/09/2017 | 842.11 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FEIRA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 26/09/2017 | 526.32 | 00012540015492 | JEFFERSON CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 26/09/2017 | 526.32 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 26/09/2017 | 1052.63 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 26/09/2017 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, NESTA, DURANTE AS REALIZAÇÕES DA FEIRA-LIVRE, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 26/09/2017 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 26/09/2017 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/09/2017 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ-6085/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/09/2017 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 26/09/2017 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/09/2017 | 842.11 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/09/2017 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 26/09/2017 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 26/09/2017 | 842.11 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/09/2017 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 26/09/2017 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/09/2017 | 526.31 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 26/09/2017 | 526.32 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/09/2017 | 1052.63 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 26/09/2017 | 1052.63 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 26/09/2017 | 421.05 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 26/09/2017 | 526.32 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 26/09/2017 | 526.32 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/09/2017 | 842.11 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/09/2017 | 842.11 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 26/09/2017 | 1052.63 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 26/09/2017 | 842.11 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 26/09/2017 | 526.32 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO RECEPTIVO DA MESMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 26/09/2017 | 1052.63 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 26/09/2017 | 842.11 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 26/09/2017 | 526.32 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 26/09/2017 | 842.11 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/09/2017 | 842.11 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004756 | 26/09/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFT-9715, COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004757 | 26/09/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFT-9715, COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004758 | 26/09/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFW-1706, COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004759 | 26/09/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFW-1706, COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/09/2017 | 860.00 | 22466661000140 | WESLLEY IAN JUSTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANDAIMES FACHADEIRO,NA OBRA DA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/08/2017 A 23/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/09/2017 | 2972.00 | 24139257000197 | IRRIGA NORDESTE COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: ASPERSOR, TUBO SOLDAVEL, MANGOTE SUCÇÃO, ADAPTADOR SOLD, ABRAÇADEIRA, VALVULA SUCÇÃO, ADPTADOR SIMPLES, COLA PVC, DESTINADOS A IRRIGAÇÃO DO MINI-CAMPO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/09/2017 | 1052.63 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/09/2017 | 526.32 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/09/2017 | 526.32 | 00008735485400 | SERGIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/09/2017 | 842.11 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/09/2017 | 842.11 | 00001311746498 | MARIA AUGUSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/09/2017 | 1157.89 | 00008712346454 | ANDREIA SALUSTINO BORGES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/09/2017 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/09/2017 | 1157.89 | 00009760286467 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO VIGILANTE DA PRAÇA CENTRAL, NESTA, DURANTE FINS DE SEMANA E FERIADOS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/09/2017 | 1684.21 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/09/2017 | 1060.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/09/2017 | 1157.89 | 00008934931477 | ADRIANO CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/09/2017 | 1263.16 | 00001178880443 | MARIA JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO APOIO AOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/09/2017 | 1052.63 | 00003507821486 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM MÃO DE OBRA DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/09/2017 | 650.00 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/09/2017 | 2964.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE 10 (DEZ) CARTUCHOS HP 60 COLORIDO, 05 (CINCO) CARTUCHO HP 122 PRETO, 04 (QUATRO) CARTUCHO HP 122 COLORIDO E 15 (QUINZE) TONER PARA HP 85A, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004779 | 28/09/2017 | 7216.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL, LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLAMUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/09/2017 | 1578.95 | 00008624608406 | VANIO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CAMINHÃO F-4000, PLACA MOV-6933, NO TRANSPORTE DE MERENDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/09/2017 | 650.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/09/2017 | 650.00 | 00006510807467 | ADELAIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUINICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/09/2017 | 1150.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/09/2017 | 650.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/09/2017 | 81362.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. REFERENTE A ANULAÇÃO DA NE DE Nº 4116. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/09/2017 | 650.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/09/2017 | 650.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/09/2017 | 650.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/09/2017 | 650.00 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, JUNTO A SECRERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/09/2017 | 650.00 | 00005053121400 | ANTONIA BENTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/09/2017 | 2685.78 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/09/2017 | 650.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/09/2017 | 650.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/09/2017 | 650.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/09/2017 | 650.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/09/2017 | 650.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/09/2017 | 650.00 | 00070346404401 | DIELSON MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/09/2017 | 650.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO LINS VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/09/2017 | 650.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/09/2017 | 650.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/09/2017 | 650.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE M. COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/09/2017 | 650.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/09/2017 | 650.00 | 00012492644480 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/09/2017 | 736.84 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/09/2017 | 650.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/09/2017 | 650.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/09/2017 | 650.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA ARCANJO SOARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/09/2017 | 650.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/09/2017 | 650.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/09/2017 | 650.00 | 00008443804408 | JAILMA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/09/2017 | 937.00 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/09/2017 | 650.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/09/2017 | 650.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/09/2017 | 650.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPEZ, NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/09/2017 | 650.00 | 00008719778422 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/09/2017 | 650.00 | 00003416566408 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/09/2017 | 800.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/09/2017 | 650.00 | 00070305766406 | RAYANA KELLEM DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/09/2017 | 650.00 | 00008336408444 | REGILENE FAUSTINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/09/2017 | 650.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/09/2017 | 650.00 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/09/2017 | 650.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/09/2017 | 650.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/09/2017 | 650.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/09/2017 | 650.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/09/2017 | 650.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/09/2017 | 650.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/09/2017 | 650.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPESS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/09/2017 | 650.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/09/2017 | 650.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/09/2017 | 650.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/09/2017 | 650.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/09/2017 | 650.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/09/2017 | 650.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/09/2017 | 650.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/09/2017 | 650.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/09/2017 | 650.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/09/2017 | 650.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/09/2017 | 650.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/09/2017 | 650.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/09/2017 | 650.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/09/2017 | 650.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/09/2017 | 650.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/09/2017 | 650.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/09/2017 | 650.00 | 00013109133407 | NAYANA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/09/2017 | 650.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/09/2017 | 650.00 | 00012796998410 | RANIELY ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0004774 | 28/09/2017 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PROCESSOS JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/09/2017 | 1052.63 | 00045050325404 | SEVERINA DOS ANJOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004786 | 28/09/2017 | 2200.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA OEX-8818, PARA TRANSPORTES DE EQUIPES DOS PSFs, DA CIDADE PARA ZONA RURAL COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO DURANTE 22 DIAS/MES, 30 KM/DIA; ROTA 1 SAINDO DO PSF-1 CIDADE PARA PSF-II DA ZONA RURAL LOCALIDADE DE LAGOA DOS MOCÓS, AMARELA I, NOVO TAIPÚ, TAIPÚ, JOÃO PEDRO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 23/05 A 23/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004788 | 28/09/2017 | 2200.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA OEX-8818, PARA TRANSPORTES DE EQUIPES DOS PSFs, DA CIDADE PARA ZONA RURAL COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO DURANTE 22 DIAS/MES, 30 KM/DIA; ROTA 1 SAINDO DO PSF-1 CIDADE PARA PSF-II DA ZONA RURAL LOCALIDADE DE LAGOA DOS MOCÓS, AMARELA I, NOVO TAIPÚ, TAIPÚ, JOÃO PEDRO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 23/06 A 23/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/09/2017 | 947.37 | 00091664845453 | JOSE HUMBERTO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/09/2017 | 113585.18 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/09/2017 | 69.36 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/09/2017 | 5679.25 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/09/2017 | 2114.35 | 00011237899400 | LUIS MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MOC-9438, EM 20 (VINTE) VIAGENS A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE AGUA BRANCA PARA A FUNAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/09/2017 | 1631.58 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAS 05 (CINCO) CASAS A SEREM DOADAS AS CINCO FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0004775 | 28/09/2017 | 2000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2017 À 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0004776 | 28/09/2017 | 2000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2017 À 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/09/2017 | 2114.35 | 00063936062404 | JOSAFA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO RURAL E URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/09/2017 | 2640.66 | 00001052178405 | KARLOS EDUARDO DE HOLANDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/09/2017 | 1578.95 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/09/2017 | 2914.34 | 00008188710407 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM EMPREITADA DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/09/2017 | 930.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/09/2017 | 3321.08 | 00000021718482 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA POLDAGEM DE ARVORES NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/09/2017 | 190.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TIPO CUBO C/ ROLAMENTO TRAS L/D. DESTINADO AO VEÍCULO MODELO NOVO GOL DE PLACAS QFD-1053/PB LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/09/2017 | 1020.00 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLETE MILWALKEE, CONFECCIONADO SOB MEDIDA E DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES MEDICAS COM ESTAMPA E HASTES REVESTIDAS, PARA SUA FILHA MARCILENE BARBOSA DE SOUZA, COM 12 ANOS, QUE NO MOMENTO ESTÁ PASSANDO POR DIVERSOS PROBLEMAS NA COLUNA (ESCOLIOSE MADIOPATICA), CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/09/2017 | 120.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PALMILHAS DE COMPENSAÇÃO PARA PÉ DIREITO DE 2,25 CM, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS PARA SUA FILHA JULIANA MONTEIRO DO NASCIMENTO, DEVIDO QUADRO DE ENCURTAMENTO EM MEMBRO INFERIOR DIREITO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/09/2017 | 1052.63 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CAMPEONATO DE DOMINÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/09/2017 | 1000.00 | 00007389823429 | DAVID GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO VICE CAMPEÃO DE FUTSAL REALIZADO ENTRE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/09/2017 | 2000.00 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO ENTRE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/09/2017 | 360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) OXIGENIO PPU DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004898 | 29/09/2017 | 9154.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM. DESTINADA AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/09/2017 | 2640.66 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TOTAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004894 | 29/09/2017 | 3144.81 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004896 | 29/09/2017 | 1903.02 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A REALIZAR-SE NOS DIAS 02,03,04, 05 E 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/09/2017 | 1.17 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/09/2017 | 0.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004873 | 29/09/2017 | 2200.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA OEX-8818, PARA TRANSPORTES DE EQUIPES DOS PSFs, DA CIDADE PARA ZONA RURAL COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO DURANTE 22 DIAS/MES, 30 KM/DIA; ROTA II: SAINDO DO PSF-I CIDADE PARA PSF-III DA ZONA RURAL LOCALIDADE DE CAFÉ DO VENTO, ANTONIO CONSELHEIRO E AGUA FRIA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 23/05 A 23/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004874 | 29/09/2017 | 2200.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA OEX-8818, PARA TRANSPORTES DE EQUIPES DOS PSFs, DA CIDADE PARA ZONA RURAL COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO DURANTE 22 DIAS/MES, 30 KM/DIA; ROTA II: SAINDO DO PSF-I CIDADE PARA PSF-III DA ZONA RURAL LOCALIDADE DE CAFÉ DO VENTO, ANTONIO CONSELHEIRO E AGUA FRIA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 23/06 A 23/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/09/2017 | 3000.00 | 00007903893475 | VANESSA AUGUSTA GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DO PASEP E INSS NO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABAIANA/PB E PGFN. ENVIO DE GFIP E DCTF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004884 | 29/09/2017 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMÁCIA PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/09/2017 | 2925.47 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 2017), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/09/2017 | 530.91 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 2017), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/09/2017 | 625.48 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 2017), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/09/2017 | 581.33 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 2017), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/09/2017 | 545.33 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 2017), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/09/2017 | 853.27 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 2017), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/09/2017 | 640.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 2017), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/09/2017 | 604.68 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 2017), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/09/2017 | 562.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 2017), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/09/2017 | 3048.07 | 00001290540462 | SUELÂNDIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/09/2017 | 2685.78 | 00010258836407 | JOSE TASSIO CARLOS DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA: OGB-3735/PB FIAT STRADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004895 | 29/09/2017 | 3462.35 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/09/2017 | 650.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/09/2017 | 650.00 | 00007457443460 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/09/2017 | 650.00 | 00010705916456 | THIAGO CEZAR PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/09/2017 | 650.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/09/2017 | 650.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EMÍLIA BARBOSA MENDES LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/09/2017 | 650.00 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/09/2017 | 650.00 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/09/2017 | 650.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004897 | 29/09/2017 | 10038.68 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/09/2017 | 1463.32 | 00003756656411 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/09/2017 | 650.00 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 02/10/2017 | 526.32 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A CRECHE NO PREPARO DE 50 (CINCOENTA) SANDUICHES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 02/10/2017 | 2114.35 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 02/10/2017 | 481.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 02/10/2017 | 563.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 02/10/2017 | 502.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 02/10/2017 | 466.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 02/10/2017 | 514.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 02/10/2017 | 480.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 02/10/2017 | 37.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 02/10/2017 | 42.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/10/2017 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 02/10/2017 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 02/10/2017 | 18.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 02/10/2017 | 16.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 02/10/2017 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 02/10/2017 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 02/10/2017 | 8.70 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/10/2017 | 39.42 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 02/10/2017 | 157.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENÉRGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAFÉ DO VENTO DESTE MUNICÍPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 02/10/2017 | 196.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENÉRGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAFÉ DO VENTO DESTE MUNICÍPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 02/10/2017 | 184.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENÉRGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAFÉ DO VENTO DESTE MUNICÍPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 02/10/2017 | 208.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENÉRGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAFÉ DO VENTO DESTE MUNICÍPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/10/2017 | 199.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENÉRGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAFÉ DO VENTO DESTE MUNICÍPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 02/10/2017 | 201.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENÉRGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAFÉ DO VENTO DESTE MUNICÍPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 02/10/2017 | 194.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENÉRGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAFÉ DO VENTO DESTE MUNICÍPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 02/10/2017 | 46.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 02/10/2017 | 38.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 02/10/2017 | 46.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 02/10/2017 | 34.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 02/10/2017 | 34.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 02/10/2017 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 02/10/2017 | 192.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENÉRGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAFÉ DO VENTO DESTE MUNICÍPIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 02/10/2017 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/225606-3), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 02/10/2017 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/225606-3), RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 02/10/2017 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/225606-3), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 02/10/2017 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/225606-3), RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 02/10/2017 | 16.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/225606-3), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 02/10/2017 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (CDC, 5/763408-2), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 02/10/2017 | 21.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (CDC, 5/763408-2), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 02/10/2017 | 18.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (CDC, 5/763408-2), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 02/10/2017 | 19.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (CDC, 5/763408-2), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 02/10/2017 | 16.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (CDC, 5/763408-2), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 02/10/2017 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (CDC, 5/763408-2), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 02/10/2017 | 14.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/225135-3), NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/10/2017 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/225135-3), NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 02/10/2017 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/225135-3), NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 02/10/2017 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/225135-3), NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/10/2017 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/225135-3), NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 02/10/2017 | 15.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/225135-3), NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 03/10/2017 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SVA ITAMBENET, INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 03/10/2017 | 250.00 | 00003501324456 | ANA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 03/10/2017 | 421.05 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 03/10/2017 | 526.32 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PATIO DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/10/2017 | 160.00 | 00076913899491 | RAN ANAND GAJADHAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA SUA SOGRA A SENHORA MARIA VIRGÍNIA DA CONCEIÇÃO, QUE ENCONTRA-SE ACAMADA, SEQUELADA DE AVC E TEVE CANCERDE BOCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 03/10/2017 | 120.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DAS MEDICAÇÕES: HALDOL, FERNEGAN E NEOZINE, TODOS DE CONTROLE ESPECIAL, NÃO DIPONIBILIZADOS PELO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 03/10/2017 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA SUA FILHA JÉSSICA DA SILVA MEIRELES, 11 ANOS, PARA TRATAMENTO DE SUA DOENÇA ÓSSEA (DERMATOPOLIOSITE), NÃO DISPONIBILIZADO PELOS SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 03/10/2017 | 300.00 | 00009797663469 | EDYLMARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ADULTO, PARA SEU PAI O SR. EDIVALDO JOÃO DA SILVA, 51 ANOS, SEQUELADO DE AVC. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 03/10/2017 | 300.00 | 00045050414415 | MARIA EUGENIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DAS DOENÇAS: DIABETES, LABIRINTITE, HIPERTENSÃO, ARTROSE E JÁ SOFREU 03 (TRÊS) AVC. PACIENTE ACOMPANHADOPELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 03/10/2017 | 300.00 | 00010214354490 | NATANAEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO AUXILIO NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL E ADEQUADA A SUA CONDIÇÃO DE SAUDE POIS O MESMO POSSUI QUADRO DE (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), SUBMETE-SE A HEMODIÁLISE SEMANALMENTE, NO NEFRUZA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 03/10/2017 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÕES: HALDOL DE 5 MG, CLONAZEPAM DE 2 MG, LIPOBLOCK DE 120 MG, VENLAFAXINA DE 15 MG, E CARBOLITIUM DE 300 MG. TODOS DE CONTROLE ESPECIAL E NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 03/10/2017 | 30.00 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: CAFÉ E AÇUCAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 03/10/2017 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 03/10/2017 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 03/10/2017 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 03/10/2017 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 03/10/2017 | 390.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03, 04 E 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 04/10/2017 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 04/10/2017 | 526.32 | 00045050325404 | SEVERINA DOS ANJOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 04/10/2017 | 1052.63 | 00008343417437 | FLÁVIO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS RPESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV NOS PREPARATIVOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 04/10/2017 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 04/10/2017 | 160.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL, DEVIDO QUADRO DE DEPRESSÃO, NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 04/10/2017 | 526.32 | 00070840003480 | JOSE EDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 04/10/2017 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 04/10/2017 | 1865.43 | 01227588000183 | CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO/UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº SINCINFI: 615143/2007 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF, CONFORME TED EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 04/10/2017 | 800.00 | 00070694241407 | JOSE EDUARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 100 (CEM) CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA O PUBLICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 04/10/2017 | 473.68 | 00070694241407 | JOSE EDUARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE NO EVENTO DA ACOLHIDA DAS FAMÍLIAS DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 05/10/2017 | 130.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER ORÇAMENTOS A COMPRA DE PROJETOS PARA A SECRETAIRA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 05/10/2017 | 333.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA 4,1,65m X 8,00, DESTINADA AOS PROJETOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004985 | 05/10/2017 | 2479.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 05/10/2017 | 1473.68 | 00001268531421 | JUSCELINO BENTO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DA SALA DA ADMINSITRAÇÃO E CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 05/10/2017 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETAIRA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 05/10/2017 | 16.47 | 06352994000191 | INDUSTRIA DE PANIF MARIA DAS GRAÇAS LTDA EPP C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CD COFFEE BREAK MANHÃ, CHOC TWIX CARAMELO, CD CAFÉ PURO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 05/10/2017 | 1684.21 | 00005438199493 | ALYSON KLEBER DO NASCIMENTO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 05/10/2017 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 06/10/2017 | 22.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004991 | 06/10/2017 | 2200.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQA-7076/PB, PARA TRANSPORTES DE EQUIPES DOS PSFs DA CIDADE PARA ZONA RURAL COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSO DURANTE 22 DIAS/MÊS, 30 KM/DIA. ROTA II: SAINDO DO PSF-I CIDADE PARA PSF-III ZONA RURAL, CAFÉ DO VENTO, ANTONIO CONSELHEIRO E ÁGUA FRIA, VICE VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004992 | 06/10/2017 | 2200.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQA-7076/PB, PARA TRANSPORTES DE EQUIPES DOS PSFs DA CIDADE PARA ZONA RURAL COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSO DURANTE 22 DIAS/MÊS, 30 KM/DIA. ROTA II: SAINDO DO PSF-I CIDADE PARA PSF-III ZONA RURAL, CAFÉ DO VENTO, ANTONIO CONSELHEIRO E ÁGUA FRIA, VICE VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 24/06 A 23/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 06/10/2017 | 2691.50 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REABILITAÇÃO NO SISTEMA ELETRONICO, TESTE COMPUTADORIZADO, TESTE DE TURBINA, SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS:1 FILTRO DE AR, 1 FILTRO IUB, 15 LITROS DE OLEO DO MOTOR, REVISAR MONOSOLO E 1 FILTRO RACO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGG-4814 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0004994 | 06/10/2017 | 3300.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 275 REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/10/2017 | 180.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: BUCHA E FLANGE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004989 | 06/10/2017 | 1407.38 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO TIPO: MARCADOR, CANETA, ARQUIVO. MATERIAL DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/10/2017 | 300.00 | 00042514975468 | MARIO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 09/10/2017 | 350.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TIPO FILTRO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE E BALDE DE ÓLEO. DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 09/10/2017 | 50.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TIPO LAMPADA H4. DESTINADO AO VEÍCULO MODELO NOVO GOL DE PLACA QFD-1033/PB LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 09/10/2017 | 18.65 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: CAFÉ E AÇUCAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 09/10/2017 | 14.86 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Setor de Comunicações-SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 09/10/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/10/2017 | 2810.79 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM, DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA REUNIÕES COM OS ADVOGADOS QUE ESTÃO PROMOVENDO A AÇÃO PARA REAVER AS DIFERENÇAS NO REPASSE DOS ROYALTIES PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/10/2017 | 7900.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-1395/PB NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/10/2017 | 856.02 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DE Nº 6.344-4 - FOPAG (FOLHA DE PAGAMENTO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/10/2017 | 937.00 | 00006015755474 | CLEIDE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/10/2017 | 22435.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENÇAS GFIP x GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/10/2017 | 6403.47 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/10/2017 | 3391.53 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/10/2017, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/10/2017 | 6.27 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/10/2017 | 315.79 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO ACOMPANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO PAA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/10/2017 | 210.53 | 00010526666471 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/10/2017 | 3816.63 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MRE-3257/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005006 | 10/10/2017 | 4221.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS CAPA EM PAP 200 FLS, CANETA ESFEROGRAFICA CX COM 50, BORRACHA PONTEIRA, BORRACHA PRIMA, COLA BRANCA, LAPIS DE COR, LAPIS GRAFFITE, REGUA TRANSPARENTE, APONTADOR 01 FURO, TESOURINHA USO ESCOLAR SEM PONTA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0005007 | 10/10/2017 | 7534.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO: BORRACHA, CADERNO, CARTOLINA, COLA, EMBORRACHADO, FITA ADESIVA/CREPE/DUPLA, FOLHA ISOPOR, GIZ DE CERA, LAPIS, MASSA DE MODELAR, PAPEL CAMURÇA/CREPOM/GUACHE/LAMINADO/OFÍCIO, PASTA COM ABA/SUSPENSA, PINCEL, PISTOLA DE COLA. MATERIAL DESTINADO A CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCÃO DESTE MUNICÍPIO, COFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005008 | 10/10/2017 | 9663.50 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: BORRACHA PONTEIRA, CADERNO BROCHURA, CARTOLINA, COLA, EMBORRACHADO, FITA ADESIVA/CREPE/DUPLA, FOLHA ISOPOR, GIZ DE CERA, LAPIS DE COR, LAPIS GRAFFITE, MASSA DE MODELAR, PAPEL CAMURCA, PAPEL CREPOM, PAPEL GUACHE, PAPEL LAMINADO, PAPEL OFICIO, PASTA C/ ABA/SUSPENSA, PINCEL, PISTOLA QUENTE, COLA ISOPOR. MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/10/2017 | 1263.16 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/10/2017 | 390.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DA SELAGEM, ENSAIO METROLÓGICO E CONFIGURAÇÃO SEVA, NO VEÍCULO DE PLACA: OGG-4814 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMEE DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/10/2017 | 3590.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2017, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO - DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/10/2017 | 22536.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2017, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO - DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005020 | 11/10/2017 | 13237.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: AÇUCAR, ALHO, ARROZ, BISC. MARIA, CREAM CRACKER, CALDO DE CARNE, FEIJÃO CARIOCA, LEITE EM PÓ, MAC. PILAR, OLEO DE SOJA, SAL MIMOSAL, SOJA CEREALI, VINAGRE, CHARQUE, FRANGO MAURICEIA, CARNE MOÍDA. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005025 | 11/10/2017 | 8887.95 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 11/10/2017 | 3151.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005026 | 11/10/2017 | 4285.88 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/10/2017 | 44.53 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005021 | 11/10/2017 | 1932.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005022 | 11/10/2017 | 7205.25 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM. DESTINADA AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/10/2017 | 1390.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005023 | 11/10/2017 | 3477.38 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/10/2017 | 43119.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 11/10/2017 | 16887.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/10/2017 | 1500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/10/2017 | 19.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/10/2017 | 1194.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/10/2017 | 937.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 16/10/2017 | 1060.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/10/2017 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV, NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ANTONIO CONSELHEIRO E CAFÉ DO VENTO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 16/10/2017 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/10/2017 | 530.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/10/2017 | 530.00 | 00001788913477 | POLIANA ALICE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO (ZONA RURAL) JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/10/2017 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 16/10/2017 | 1060.00 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 16/10/2017 | 530.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 16/10/2017 | 937.00 | 00006305584427 | ALINE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/10/2017 | 937.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 16/10/2017 | 880.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/10/2017 | 937.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 16/10/2017 | 1060.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 16/10/2017 | 937.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVIÇO DA SECRERTARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 16/10/2017 | 937.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 16/10/2017 | 937.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINITRATIVO JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 16/10/2017 | 937.00 | 00001788539419 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 16/10/2017 | 937.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 16/10/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 15.692-2 - GBL FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 16/10/2017 | 1684.21 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, SUCOS E SALADAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM PALESTRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/10/2017 | 1947.37 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, SUCOS E SALADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM REUNIÕES COM DIRETORES E AUXILIARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/10/2017 | 250.00 | 00003090585464 | ANDRÉA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS: LORAZEPAM DE 2 MG, APRAZ DE 0,25, DEPAKOTE DE 500 MG E VENLAFAXINA DE 150 MG, DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, POIS A MESMAAPRESENTA PROBLEMAS PSIQUIATRICOS, PACIENTE QUE PASSA POR ACOMPANHAMENTO MEDICO E OS MEDICAMENTO NÃO SÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/10/2017 | 100.00 | 00003506799401 | MARIA ELIANE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, TODOS POR SOLICITAÇÃO MEDICA, POIS A MESMA NÃO POSSUI RECURSOS FINANCEIROS SUFICIENTES PARA TAL REALIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 16/10/2017 | 200.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE DIVULGAÇÃO DO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 16/10/2017 | 300.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTÃO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO JADILMA FERREIRA DE LIMA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO COM ENFOQUE NO MCASP 7ª ED. A REALIZAR-SE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 16/10/2017 | 9.80 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: CAFÉ SÃO BRAZ. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 16/10/2017 | 11.55 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: AÇUCAR OURO BOM E CAFÉ SÃO BRAZ. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 16/10/2017 | 4.78 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: PAPEL HIGIENICO. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 16/10/2017 | 4.61 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005038 | 16/10/2017 | 5904.02 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUSTÍVEL DIESEL, NO PERÍODO DE 09/08 A 08/09 DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005039 | 16/10/2017 | 5904.02 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUSTÍVEL DIESEL, NO PERÍODO DE 09/09 A 08/10 DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005064 | 16/10/2017 | 8887.95 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.490-5 - QSE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 16/10/2017 | 260.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA V. FRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, NOS DIAS 17 E 18/10/2017CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/10/2017 | 526.32 | 00048762133802 | ANTONIO HUMBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 17/10/2017 | 1590.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil e Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005084 | 17/10/2017 | 80.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005085 | 17/10/2017 | 2998.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/10/2017 | 1315.79 | 00012273732449 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCÃO DESTE MUNICIPIO, EM OCASIÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 17/10/2017 | 14.99 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO BISCOITO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/10/2017 | 300.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO CASP-CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO COM ENFOQUE NO MCASP 7ª ED, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/10/2017 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DOS ENVIOS DIARIOS DOS BALANCETES NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/10/2017 | 617.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.344-4 FOPAG (FOLHA DE PAGAMENTO) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 17/10/2017 | 200.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB JUNTO A ASSESSORIA DE LICITAÇÃO NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/10/2017 | 500.00 | 00023425271873 | JAVIER BURGOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005083 | 17/10/2017 | 2490.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 17/10/2017 | 200.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB PARA A 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/10/2017 | 937.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/10/2017 | 1842.10 | 00010495988499 | PEDRO FELINTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIESTA DE PLACA NPT-3571/PB A DISPOSIÇÃO DA SERETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ASSUNTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/10/2017 | 1842.10 | 00010495988499 | PEDRO FELINTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIESTA DE PLACA NPT-3571/PB A DISPOSIÇÃO DA SERETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ASSUNTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 17/10/2017 | 1578.95 | 00000021718482 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA POLDAGEM DE ÁRVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 17/10/2017 | 1543.86 | 00007143335495 | THOMAS ENDI DANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 07/08 A 11/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 17/10/2017 | 1543.86 | 00007143335495 | THOMAS ENDI DANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 14/08 A 18/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/10/2017 | 1543.85 | 00007143335495 | THOMAS ENDI DANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 21/08 A 25/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/10/2017 | 1132.76 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: ADAPT TIGRE, BUCHA TIGRE, COLA TEKBOND, DISJUNTOR PIAL, FITA ISOL, NIPEL AMANCO, NIPEL TUPY ROSC, REG DECA, SILICONE, TINTA DIAL E UNIÃO SOLD AMANCO, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 18/10/2017 | 26.00 | 08977902000518 | FARMACIA ECONOMICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 18/10/2017 | 15.90 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 18/10/2017 | 123.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 19/10/2017 | 30.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/10/2017 | 5000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTAR DE TARIFAS DE CONTAS BANCÁRIAS NÃO VINCULADAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/10/2017 | 1140.00 | 00005303006808 | MARIA LUCIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO BATATA DOCE, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 19/10/2017 | 625.00 | 00038818221787 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO MELANCIA E MACAXEIRA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/10/2017 | 2100.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO POLPA DE FRUTAS ACEROLA, DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/10/2017 | 160.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, DEVIDO TRATAMENTO DEPRESSIVO, EM LAUDO MEDICO CONFORME NECESSDIDADE DA MEDICAÇÃO E TRATAMENTO PSICOLOGICO UREGENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/10/2017 | 475.00 | 00055606911434 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME TENDO VISTO QUE A MESMA NECESSITA DE URGENCIA POIS A MESMA SOFRE DE CÂNCER NA MAMA PASSANDO MUITO MAL, CONFORME PARECERANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/10/2017 | 1578.95 | 00007145820420 | JOAO ANTERO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO APOIO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/10/2017 | 526.32 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO AO PESSOAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005118 | 20/10/2017 | 2342.91 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO GOL DE PLACA NQH-4248, EM DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/10/2017 | 2114.35 | 00011237899400 | LUIS MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MOC-9438, EM 20 (VINTE) VIAGENS A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE AGUA BRANCA PARA A FUNAD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005122 | 20/10/2017 | 14459.98 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 0005124 | 20/10/2017 | 12561.44 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/10/2017 | 2230.00 | 00078501733768 | JOÃO ANTONIO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA NA VISTORIA DE PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0005104 | 20/10/2017 | 2380.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA, EXTRAIDA DE POÇO EM SUA PROPRIEDADE GRANJA SANTA MARIA, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/10/2017 | 1543.85 | 00007143335495 | THOMAS ENDI DANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 11/09 A 14/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/10/2017 | 1508.78 | 00007143335495 | THOMAS ENDI DANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOC RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 20/09 A 22/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/10/2017 | 1421.05 | 00005039623410 | LUIS CARLOS LOPES BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/10/2017 | 2114.35 | 00008871435478 | ALISON GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, EM DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSDPORTE DE TRABALHADORES, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTRO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MENCIONADA,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005123 | 20/10/2017 | 4045.63 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/10/2017 | 4874.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/10/2017 | 1080.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/10/2017 | 1150.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/10/2017 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/10/2017 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/10/2017 | 1150.00 | 00009697281408 | SORAYA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 20/10/2017 | 28.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 16.199-3 CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 15.692-2 - GBL FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/10/2017 | 3000.00 | 08041657000109 | KLK INDUST. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A 1º CAVALGADA ENCONTRO DOS AMIGOS, COMO FORMA DE PROMOVER O INCENTIVO A CULTURA A TÍTULO DE PATROCINIO DA CULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/10/2017 | 1578.95 | 00006183706418 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO A ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS EM COMEMORAÇÃO O DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005121 | 20/10/2017 | 9989.33 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005125 | 20/10/2017 | 7311.75 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/10/2017 | 677.94 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005119 | 20/10/2017 | 4302.96 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005117 | 20/10/2017 | 1932.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 23/10/2017 | 18.20 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: CAFÉ SÃO BRAS E AÇUCAR OURO BOM. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 23/10/2017 | 1052.63 | 00010495988499 | PEDRO FELINTO DA SILVA JUNIOR | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIESTA DE PLACA NPT-3571/PB A DISPOSIÇÃO DA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ASSUNTOS DOS PROGRAMAS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 15/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/10/2017 | 81362.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. REFERENTE A NE DE Nº 4644. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/10/2017 | 2293.34 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/10/2017 | 1052.63 | 00010495988499 | PEDRO FELINTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIESTA DE PLACA NPT-3571/PB A DISPOSIÇÃO DA SERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ASSUNTOS DOS PROGRAMAS DURANTE O PERIODO DE 06/08 A 31/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/10/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 24/10/2017 | 937.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 24/10/2017 | 842.11 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0005149 | 24/10/2017 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/10/2017 | 1052.63 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 24/10/2017 | 937.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 24/10/2017 | 937.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/10/2017 | 937.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 24/10/2017 | 526.32 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 24/10/2017 | 650.00 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 24/10/2017 | 842.10 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 24/10/2017 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/10/2017 | 1263.16 | 00001178880443 | MARIA JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO APOIO AOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005137 | 24/10/2017 | 7300.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO TIPO: REBOBINAMENTO, TROCA DE ROLAMENTOS E PASTILHAS. NAS BOMBAS DÁGUAS DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 24/10/2017 | 1157.89 | 00008934931477 | ADRIANO CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 24/10/2017 | 1157.89 | 00008712346454 | ANDREIA SALUSTINO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/10/2017 | 842.11 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/10/2017 | 842.11 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/10/2017 | 526.32 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/10/2017 | 526.32 | 00011553010485 | DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 24/10/2017 | 842.11 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FEIRA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 24/10/2017 | 1052.63 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 24/10/2017 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ-6085/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 24/10/2017 | 842.11 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 24/10/2017 | 842.11 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 24/10/2017 | 1052.63 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 24/10/2017 | 1052.63 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 24/10/2017 | 526.32 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 24/10/2017 | 842.11 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 24/10/2017 | 842.11 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 24/10/2017 | 842.11 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 24/10/2017 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 24/10/2017 | 526.31 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 24/10/2017 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/10/2017 | 526.32 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 24/10/2017 | 421.05 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 24/10/2017 | 842.10 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 24/10/2017 | 526.32 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 24/10/2017 | 526.32 | 00012540015492 | JEFFERSON CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 24/10/2017 | 842.11 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 24/10/2017 | 526.32 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 24/10/2017 | 842.11 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/10/2017 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, NESTA, DURANTE AS REALIZAÇÕES DA FEIRA-LIVRE, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 24/10/2017 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 24/10/2017 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 24/10/2017 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 24/10/2017 | 1157.89 | 00009760286467 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO VIGILANTE DA PRAÇA CENTRAL, NESTA, DURANTE FINS DE SEMANA E FERIADOS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 24/10/2017 | 1052.63 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 24/10/2017 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 24/10/2017 | 842.11 | 00001311746498 | MARIA AUGUSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/10/2017 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 24/10/2017 | 526.32 | 00070840003480 | JOSE EDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 24/10/2017 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 24/10/2017 | 526.32 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO RECEPTIVO DA MESMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 24/10/2017 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 24/10/2017 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 24/10/2017 | 1052.63 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 24/10/2017 | 842.11 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 24/10/2017 | 1060.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 24/10/2017 | 526.32 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 24/10/2017 | 842.11 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005138 | 24/10/2017 | 10100.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 24/10/2017 | 90.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO SEU FILHO WLISSES BRAYAN DE FREITAS MAXIMO DE 3 ANOS DE IDADE , SOLICITADO PELA MEDICA, DE URGENCIA, UMA VEZ QUE A CRIANÇA RECEBEU DIAGNOSTICO DE CRISES CONVULSIVAS TC GENERALIZADA, E NÃO SE CONSEGUE MARCAR NO SISTEMA SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 24/10/2017 | 1052.63 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 25/10/2017 | 250.00 | 00002038780439 | HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, POIS A SOLICITANTE ENFRENTA TRATAMENTO CONTRA CÂNCER DE MAMA DIREITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 25/10/2017 | 17649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 25/10/2017 | 3211.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 25/10/2017 | 16727.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 25/10/2017 | 8231.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 25/10/2017 | 37361.91 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 25/10/2017 | 42953.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 25/10/2017 | 7300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 25/10/2017 | 6874.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 25/10/2017 | 2694.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DO TIPO: LÂMPADA, REATOR, RELE, CABO FLEX. DESTINADOS A SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 25/10/2017 | 526.32 | 00008735485400 | SERGIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 25/10/2017 | 8474.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 25/10/2017 | 25732.70 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 25/10/2017 | 8921.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 25/10/2017 | 9730.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 25/10/2017 | 20822.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 25/10/2017 | 976.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 25/10/2017 | 4685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 25/10/2017 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 25/10/2017 | 1377.55 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/10/2017 | 88941.78 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 25/10/2017 | 81862.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 25/10/2017 | 103588.22 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 25/10/2017 | 77825.86 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 25/10/2017 | 17256.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 25/10/2017 | 12652.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 25/10/2017 | 26127.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/10/2017 | 3351.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 25/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 25/10/2017 | 2419.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 25/10/2017 | 1422.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 25/10/2017 | 937.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 25/10/2017 | 1914.95 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 25/10/2017 | 5749.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 25/10/2017 | 1537.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 25/10/2017 | 4500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 25/10/2017 | 44462.18 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 25/10/2017 | 3000.00 | 00007903893475 | VANESSA AUGUSTA GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DO PASEP E INSS NO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABAIANA/PB E PGFN. ENVIO DE GFIP E DCTF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 25/10/2017 | 1578.95 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 25/10/2017 | 9685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 26/10/2017 | 3461.00 | 00000894746430 | ANTONIO MARCOS FERNANDES FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ENGRENAGEM,RECUPERAÇÃO DA PONTA DE EIXO,RECUPERAÇÃO DA PONTA DA CAPA DO EIXO, TROCA DE ROLAMENTOS E RETENTORES, COM SUBISTITUIÇÃO DE PEÇAS REALIZADAS NOTRATOR VALTRA MODELO A 950 ANO 2011 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 26/10/2017 | 2784.32 | 00013800769433 | DIOGO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 (UM) TRATOR VALMET/85 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 26/10/2017 | 2784.32 | 00013800769433 | DIOGO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 (UM) TRATOR VALMET/85 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/10/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 26/10/2017 | 1100.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, SENDO: 1,5 (UMA E MEIA) VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 23 E 24/10/2017 E 02 (DUAS) VIAGENS A RECIFE-PE PARA FAZER ORÇAMENTOS DE BOMBAS NOS DIAS 25 E 26/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 26/10/2017 | 1263.16 | 00003123883493 | JOSE JURACI ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTA DA ESCOLA BEATRIZ LOPES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 26/10/2017 | 1263.16 | 00003123883493 | JOSE JURACI ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTA DA ESCOLA BEATRIZ LOPES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 26/10/2017 | 1157.89 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0005253 | 26/10/2017 | 7216.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL, LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLAMUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01/10 A 30/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 26/10/2017 | 1263.16 | 00045050325404 | SEVERINA DOS ANJOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 26/10/2017 | 1578.95 | 00003845870460 | MARCULINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS (SANFONEIRO) ARTÍSTICAS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS (EDUCA FORRÓ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 26/10/2017 | 484.21 | 00080655360425 | MARIA CELIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NO APOIO E ORGANIZAÇÃO NO APOIO DO LANCHE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 26/10/2017 | 2784.32 | 00071166729400 | JOSE BRUNO DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 26/10/2017 | 2784.32 | 00071166729400 | JOSE BRUNO DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 26/10/2017 | 2114.35 | 00063936062404 | JOSAFA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO RURAL E URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 26/10/2017 | 260.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA A CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 26/10/2017 | 260.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 15 E 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 26/10/2017 | 578.95 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA H7 MASI LOCAÇÃO DE SOM PARA O ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE NO DIA 13 DE OUTUBRO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/10/2017 | 1263.16 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 27/10/2017 | 410.63 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/10/2017 | 3.03 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0005262 | 30/10/2017 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMÁCIA PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/10/2017 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/10/2017 | 13.64 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: AÇUCAR OURO BOM, CAFÉ SÃO BRAZ. JAU E MARGARINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005268 | 30/10/2017 | 4362.87 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005267 | 30/10/2017 | 1932.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/10/2017 | 200.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/10/2017 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005269 | 30/10/2017 | 9407.40 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO,GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/10/2017 | 1625.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS ENVASADO DE 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE 65,00 (SESSENTA E CINCO) REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/10/2017 | 975.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS ENVASADO DE 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE 65,00 (SESSENTA E CINCO) REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/10/2017 | 1377.55 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005270 | 30/10/2017 | 4240.64 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/10/2017 | 2100.00 | 00005281664417 | GENILDO AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) PLACAS PAREDE DESTINADAS A REFORMA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/10/2017 | 2700.00 | 00005281664417 | GENILDO AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) BALAOSTRAS DESTINADAS A REFORMA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/10/2017 | 3000.00 | 00005281664417 | GENILDO AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) VASOS DESTINADAS A REFORMA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/10/2017 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/10/2017 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005271 | 30/10/2017 | 7434.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM. DESTINADA AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/10/2017 | 2000.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO-J.S.CONSTRUCOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: TIJOLO DE 8 FUROS, BRITA, FERRO, TINTA LATEX E TELHA COLONIAL. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/10/2017 | 178.95 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/10/2017 | 650.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/10/2017 | 650.00 | 00006510807467 | ADELAIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUINICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/10/2017 | 1150.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/10/2017 | 650.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/10/2017 | 650.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/10/2017 | 650.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/10/2017 | 650.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/10/2017 | 650.00 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, JUNTO A SECRERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/10/2017 | 650.00 | 00005053121400 | ANTONIA BENTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/10/2017 | 650.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/10/2017 | 650.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/10/2017 | 650.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/10/2017 | 650.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/10/2017 | 650.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/10/2017 | 650.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/10/2017 | 650.00 | 00070346404401 | DIELSON MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/10/2017 | 650.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO LINS VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/10/2017 | 650.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/10/2017 | 650.00 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/10/2017 | 650.00 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/10/2017 | 650.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/10/2017 | 650.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE M. COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/10/2017 | 650.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/10/2017 | 650.00 | 00012492644480 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/10/2017 | 650.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/10/2017 | 650.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EMÍLIA BARBOSA MENDES LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005307 | 31/10/2017 | 9407.40 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO,GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/10/2017 | 736.84 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/10/2017 | 650.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/10/2017 | 650.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/10/2017 | 650.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA ARCANJO SOARES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/10/2017 | 650.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPESS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/10/2017 | 650.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/10/2017 | 650.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/10/2017 | 650.00 | 00008443804408 | JAILMA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/10/2017 | 650.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/10/2017 | 650.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/10/2017 | 937.00 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/10/2017 | 650.00 | 00008719778422 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/10/2017 | 650.00 | 00003416566408 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/10/2017 | 650.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/10/2017 | 650.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/10/2017 | 650.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/10/2017 | 650.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/10/2017 | 937.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/10/2017 | 650.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/10/2017 | 930.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COMO DIARISTA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/10/2017 | 650.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/10/2017 | 650.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/10/2017 | 650.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/10/2017 | 650.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/10/2017 | 650.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/10/2017 | 650.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/10/2017 | 650.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/10/2017 | 650.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/10/2017 | 650.00 | 00070305766406 | RAYANA KELLEM DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/10/2017 | 650.00 | 00008336408444 | REGILENE FAUSTINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/10/2017 | 650.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/10/2017 | 650.00 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/10/2017 | 650.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 31/10/2017 | 650.00 | 00013109133407 | NAYANA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 31/10/2017 | 650.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 31/10/2017 | 650.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 31/10/2017 | 650.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 31/10/2017 | 650.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/10/2017 | 650.00 | 00010705916456 | THIAGO CEZAR PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 31/10/2017 | 650.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 31/10/2017 | 650.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 31/10/2017 | 650.00 | 00012796998410 | RANIELY ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 31/10/2017 | 1198.99 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 2017), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 31/10/2017 | 1.17 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/11/2017 | 81.42 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/11/2017 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/11/2017 | 1463.32 | 00003756656411 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/11/2017 | 650.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/11/2017 | 650.00 | 00001271175479 | LUIZ ABILIO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/11/2017 | 650.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPEZ, NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/11/2017 | 650.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/11/2017 | 650.00 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/11/2017 | 650.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/11/2017 | 650.00 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 01/11/2017 | 650.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/11/2017 | 650.00 | 00007457443460 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 03/11/2017 | 937.00 | 00011641604433 | ALESSANDRA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 03/11/2017 | 1578.95 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 03/11/2017 | 1578.95 | 00011322938474 | TAINELLY SOUZA DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MANOEL INÁCIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 06/11/2017 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 06/11/2017 | 937.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PPROFª. BEATRIZ LOPES SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 06/11/2017 | 16.98 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: CAFÉ E CHÁ. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 06/11/2017 | 4.58 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 06/11/2017 | 937.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO NA RADIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU-PB, REFERENTE A MATÉRIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 06/11/2017 | 937.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO O BARRETÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 07/11/2017 | 331.30 | 08329849000115 | SUDEMA SUP DE ADM E MEIO AMB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DISPENSA DE LICENÇA UFRPB: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA DA MARAVALHA=AD SÃO MIGUEL DE TAIPÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 07/11/2017 | 23.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 07/11/2017 | 100.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO NOS MUNICÍPIOS. NA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA-ECOSIL. A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 07/11/2017 | 240.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA O CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIALIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 07/11/2017 | 240.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA O CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIALIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 07/11/2017 | 200.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SUA DOENÇA ÓSSEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 07/11/2017 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA SUA FILHA JÉSSICA DA SILVA MEIRELES, 11 ANOS, PARA TRATAMENTO DE SUA DOENÇA ÓSSEA, NÃO DISPONIBILIZADO PELOS SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 07/11/2017 | 380.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS NA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBM 900 ANAUGER, DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005385 | 08/11/2017 | 7434.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM. DESTINADA AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 08/11/2017 | 937.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DISCIPLINAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 08/11/2017 | 937.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DISCIPLINAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 08/11/2017 | 937.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DISCIPLINAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 08/11/2017 | 937.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 08/11/2017 | 937.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 08/11/2017 | 937.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0005400 | 10/11/2017 | 4510.40 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO: BORRACHA, CANETA, CADERNO, LAPIS, CARTOLINA, COLA, EMBORRACHADO, FITA ADESIVA, PAPEL CAMURÇA/CREPOM/GUACHE/LAMINADO, MASSA DE MODELAR,PASTA COM ABA/SUSPENSA/REDONDA,PISTOLA DE COLA QUENTE. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0005401 | 10/11/2017 | 5918.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO: APNTADOR, BORRACHA, CANETA, CADERNO, LAPIS, CARTOLINA, COLA, EMBORRACHADO, FITA ADESIVA, PAPEL OFICIO, MASSA DE MODELAR, TNT PP 40 G, LAPIS GRAFITE, MARCADOR PERMANENTE. MATERIAL DESTINADO AO COLEGIO CIEM DESTE MUNICÍPIO, COFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0005402 | 10/11/2017 | 4408.60 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO: BORRACHA, CADERNO, CARTOLINA, COLA, EMBORRACHADO, FITA ADESIVA/CREPE/DUPLA, FOLHA ISOPOR, GIZ DE CERA, LAPIS, MASSA DE MODELAR, PAPEL CAMURÇA/CREPOM/GUACHE/LAMINADO/OFÍCIO, PASTA COM ABA/SUSPENSA, PINCEL, PISTOLA DE COLA. MATERIAL DESTINADO A CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCÃO DESTE MUNICÍPIO, COFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/11/2017 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/11/2017 | 1060.00 | 00011069181420 | CLARISSE ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/11/2017 | 3816.63 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MRE-3257/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/11/2017 | 3704.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2017, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO - DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/11/2017 | 22633.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2017, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO - DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/11/2017 | 830.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA RN-TC-05/2005, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/11/2017 | 6182.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/11/2017 | 22493.04 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENÇAS GFIP x GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/11/2017 | 3626.71 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/11/2017, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 0005389 | 10/11/2017 | 2943.98 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/11/2017 | 60.00 | 00009405457802 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NEULEPTIL 40 mg/ML PARA SEU FILHO GABRIEL MARTINS DA SILVA DE 10 ANOS QUE POSSUI QUADRO DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL MODERADA COM ATRASO EM LINGUAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/11/2017 | 160.00 | 00076913899491 | RAN ANAND GAJADHAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA SUA SOGRA A SENHORA MARIA VIRGÍNIA DA CONCEIÇÃO, QUE ENCONTRA-SE ACAMADA, SEQUELADA DE AVC E TEVE CANCERDE BOCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/11/2017 | 300.00 | 00045050414415 | MARIA EUGENIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/11/2017 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONIBILIZADA PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/11/2017 | 180.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DAS MEDICAÇÕES FISIGEL E ESPESSOR POMADA PARA SUA FILHA JENYFFER LOISE GONÇALVES LIMA, 06 ANOS, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/11/2017 | 600.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAÇÕES: HALDOL DE 5 MG, CLONAZEPAM DE 2 MG, LIPOBLOCK DE 120 MG, VENLAFAXINA DE 15 MG, E CARBOLITIUM DE 300 MG. TODOS DE CONTROLE ESPECIAL E NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/11/2017 | 190.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, POIS O MESMO DE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/11/2017 | 2220.00 | 00007907439493 | AMANDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO AOS PACIENTES EM JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/11/2017 | 2220.00 | 00007907439493 | AMANDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO AOS PACIENTES EM JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/11/2017 | 2220.00 | 00007907439493 | AMANDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO AO PEVA NAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO AO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/11/2017 | 31032.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FMS - PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2017, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/11/2017 | 937.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/11/2017 | 1060.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA COM CARGA HORARIA DE 08 (OITO) HORAS REALIZADO NO PLANEJAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, VOLTADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/11/2017 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ANTONIO CONSELHEIRO E CAFÉ DO VENTO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/11/2017 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/11/2017 | 530.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/11/2017 | 530.00 | 00001788913477 | POLIANA ALICE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO (ZONA RURAL) JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/11/2017 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/11/2017 | 530.00 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/11/2017 | 530.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/11/2017 | 937.00 | 00006305584427 | ALINE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/11/2017 | 937.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/11/2017 | 880.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/11/2017 | 937.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/11/2017 | 1060.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/11/2017 | 937.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/11/2017 | 937.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVIÇO DA SECRERTARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/11/2017 | 937.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/11/2017 | 521.05 | 00008538509411 | ALLYSON MAGNO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA: OFG-3547. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/11/2017 | 937.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINITRATIVO JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/11/2017 | 937.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/11/2017 | 937.00 | 00001788539419 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/11/2017 | 937.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/11/2017 | 1150.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 10/11/2017 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 10/11/2017 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/11/2017 | 1150.00 | 00009697281408 | SORAYA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/11/2017 | 300.00 | 00042514975468 | MARIO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/11/2017 | 2114.35 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO PIPA DE PLACA: MMV-1714 NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria da Juventude, Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/11/2017 | 640.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PULV. JACTO 20 LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/11/2017 | 1614.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HERBICIDAS DO TIPO: SULFATO DE AMONIO, GRAMOXONE 5 LT, TORDON E FORMICIDA. DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/11/2017 | 735.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO MOTO 500 MT, DESTINADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/11/2017 | 2114.35 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS PINTURAS DO GINÁSIO O BARRETÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005454 | 13/11/2017 | 5019.70 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 13/11/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA O FUNDO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 13/11/2017 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 13/11/2017 | 200.00 | 00079895360487 | MARIA MARGARIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. POIS A FAMILIA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 13/11/2017 | 327.00 | 00055606911434 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME TENDO VISTO QUE A MESMA NECESSITA DE URGENCIA POIS A MESMA SOFRE DE CÂNCER COM FORTES SINTOMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 13/11/2017 | 250.00 | 00003090585464 | ANDRÉA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, POIS A MESMA SOFRE COM DOENÇA DEPRESSIVA, PASSA POR ACOMPANHAMENTO MEDICO E OS MEDICAMENTO NÃO SÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005456 | 13/11/2017 | 7163.25 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM. DESTINADA AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 13/11/2017 | 18.40 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CAFÉ E AÇUCAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 13/11/2017 | 3.60 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DO TIPO PASTILHA SANIT. SANY, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005453 | 13/11/2017 | 5070.95 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005452 | 13/11/2017 | 2093.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Setor de Comunicações-SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 13/11/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 13/11/2017 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005455 | 13/11/2017 | 9048.02 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO,GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 14/11/2017 | 3061.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005467 | 14/11/2017 | 9048.02 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO,GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.490-5 - QSE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 14/11/2017 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 14/11/2017 | 600.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE FOPAG (FOLHA DE PAGAMENTO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 14/11/2017 | 121.82 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 14/11/2017 | 7003.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI DE Nº 13.496/17, QUE INSTITUI O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT), CONFORME TERMO DE ADESÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 14/11/2017 | 1493.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005468 | 14/11/2017 | 7163.25 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM. DESTINADA AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 14/11/2017 | 20.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 14/11/2017 | 17185.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE ÁGUA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 14/11/2017 | 45056.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 14/11/2017 | 7500.00 | 17972668000101 | RAFAEL DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COONSTRUÇÃO DO TIPO: TIJOLOS, SACO DE CIMENTO, AREIA, CAL E CANO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 14/11/2017 | 1072.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 16/11/2017 | 1800.00 | 00070073307467 | CASSIANO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMPREITADA NO REBOCO E APLICAÇÃO DE CERÂMICA NA FAIXADA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO, ONDE VAI FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 16/11/2017 | 1900.00 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ANTIGO MERCADO PÚBLICO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 16/11/2017 | 502.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO VASSOURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005490 | 16/11/2017 | 3807.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 16/11/2017 | 160.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DEPRESSIVO E PSICOLOGICO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 16/11/2017 | 250.00 | 00020693516453 | ABILIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAÇÃO, NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 16/11/2017 | 500.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 16/11/2017 | 500.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 16/11/2017 | 500.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0005487 | 16/11/2017 | 1768.30 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 16/11/2017 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0005488 | 16/11/2017 | 2934.51 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 16/11/2017 | 5000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTAR DE TARIFAS DE CONTAS BANCÁRIAS NÃO VINCULADAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 16/11/2017 | 300.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 16/11/2017 | 800.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORÇAMENTOS DIVERSOS, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 16/11/2017 | 1505.26 | 00008594933428 | FLAVIO DIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 16/11/2017 | 1263.16 | 00065183274487 | KATIA ELIZABETH OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005481 | 16/11/2017 | 4822.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005482 | 16/11/2017 | 10309.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0005489 | 16/11/2017 | 2652.88 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 17/11/2017 | 240.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA O CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DURANTE OS DIAS 20 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005500 | 20/11/2017 | 3533.83 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/11/2017 | 500.00 | 09159666000161 | TURBO E FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DA VALVULA 6 VIAS ELETRONICA E DA VALVULA SENSIVEL A CARGA DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ DE PLACA OFB-6695, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005501 | 20/11/2017 | 7020.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005499 | 20/11/2017 | 8571.84 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO,GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/11/2017 | 1230.00 | 00011375151479 | SEVERINO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTO (GORDURA) NOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/11/2017 | 1230.00 | 00011375151479 | SEVERINO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTO (GORDURA) NOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/11/2017 | 1230.00 | 00011375151479 | SEVERINO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTO (GORDURA) NOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/11/2017 | 1230.00 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/11/2017 | 1230.00 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/11/2017 | 1230.00 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005497 | 20/11/2017 | 1932.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/11/2017 | 13.50 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CAFÉ E AÇUCAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/11/2017 | 9.00 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: COPOS COPOBRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/11/2017 | 646.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005498 | 20/11/2017 | 3387.89 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 21/11/2017 | 842.11 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 21/11/2017 | 526.32 | 00004533646409 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEVIDO RECEPTIVIDADE DE SECRETARIOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 21/11/2017 | 1052.63 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 21/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 21/11/2017 | 100.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORÇAMENTOS DIVERSOS, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 21/11/2017 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORÇAMENTOS DIVERSOS, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 21/11/2017 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JOÃO PESOA-PB JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 16,17 E 20 NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 21/11/2017 | 631.58 | 00004533646409 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DEVIDO RECEPTIVIDADE DE SECRETARIOS EM SEU GABINETE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 21/11/2017 | 842.10 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 21/11/2017 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 21/11/2017 | 1315.79 | 00091665248491 | CICERO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES NA LIMPEZA DOS MATOS, CAPINAGENS E DEDETIZAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 21/11/2017 | 1315.79 | 00091665248491 | CICERO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU NA LIMPEZA DOS MATOS, CAPINAGENS E DEDETIZAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 21/11/2017 | 736.84 | 00008014941411 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 21/11/2017 | 842.10 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 21/11/2017 | 1578.95 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO FIAT/STRADA DE PLACA QFG-8004 EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 21/11/2017 | 1578.95 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO FIAT/STRADA DE PLACA QFG-8004 EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 21/11/2017 | 631.58 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 21/11/2017 | 1421.05 | 00004777762483 | WIARAMY DOSA SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO LEVANTAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 21/11/2017 | 1421.05 | 00004777762483 | WIARAMY DOSA SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO LEVANTAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/11/2017 | 1200.00 | 12710916000114 | LOJÃO DO DENTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR EINHELL 30L DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/11/2017 | 1460.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM TROCA DA BIELA, PISTÃO, ANEIS, OLEO, JUNTA E REPARO DA CAMISA; CANETA ODONTOLÓGICA: TROCA DE ROLAMENTO E PINÇA; CADEIRA ODONTOLÓGICA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PSF MANOEL ALVES DA SILVA E PSF CENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/11/2017 | 536.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R14 84T F. ENGY PNEU PARA O VEÍCULO DE PLACA QFD-1013 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 21/11/2017 | 80.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) ALINHAMENTO PASSEIO DIANTEIRO, 01 KIT 4 (QUATRO) MONTAGENS E 04 (QUATRO) BALANCEAMENTOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFD-1013 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/11/2017 | 1157.89 | 00008934931477 | ADRIANO CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 21/11/2017 | 1263.16 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/11/2017 | 1157.89 | 00008712346454 | ANDREIA SALUSTINO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 21/11/2017 | 561.50 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/11/2017 | 842.11 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 21/11/2017 | 526.32 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 21/11/2017 | 894.74 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 21/11/2017 | 842.11 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FEIRA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 21/11/2017 | 1052.63 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 21/11/2017 | 842.11 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 21/11/2017 | 842.11 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/11/2017 | 1052.63 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 21/11/2017 | 1052.63 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 21/11/2017 | 526.32 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/11/2017 | 842.11 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/11/2017 | 842.11 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 21/11/2017 | 842.11 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/11/2017 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/11/2017 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/11/2017 | 842.10 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/11/2017 | 526.32 | 00012540015492 | JEFFERSON CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/11/2017 | 526.32 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/11/2017 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, NESTA, DURANTE AS REALIZAÇÕES DA FEIRA-LIVRE, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 21/11/2017 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 21/11/2017 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 21/11/2017 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 21/11/2017 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 21/11/2017 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 21/11/2017 | 526.32 | 00070840003480 | JOSE EDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 21/11/2017 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 21/11/2017 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 21/11/2017 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 21/11/2017 | 526.31 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 21/11/2017 | 526.32 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 21/11/2017 | 842.11 | 00001311746498 | MARIA AUGUSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 21/11/2017 | 421.05 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 21/11/2017 | 526.32 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 21/11/2017 | 842.11 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 21/11/2017 | 842.11 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 21/11/2017 | 1052.63 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 21/11/2017 | 526.32 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO RECEPTIVO DA MESMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 21/11/2017 | 1052.63 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 21/11/2017 | 1060.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 21/11/2017 | 526.32 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 21/11/2017 | 842.11 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 21/11/2017 | 842.11 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 21/11/2017 | 1158.00 | 00036314899869 | EUCLIDES GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 21/11/2017 | 1263.16 | 00001178880443 | MARIA JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO APOIO AOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 21/11/2017 | 526.32 | 00004533646409 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DEVIDO RECEPTIVIDADE DE SECRETARIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 22/11/2017 | 1685.00 | 00078501733768 | JOÃO ANTONIO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA NA VISTORIA DE PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 22/11/2017 | 1537.00 | 00061207136468 | INACIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA DO ABACAXI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 22/11/2017 | 526.32 | 00011553010485 | DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 22/11/2017 | 5500.00 | 14641087000190 | WALTER DE SOUZA SILVA 79730914440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PAINEL ELETRICO E BOMBA DE POÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005587 | 22/11/2017 | 2403.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005589 | 22/11/2017 | 17322.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 0005590 | 22/11/2017 | 9170.89 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 22/11/2017 | 650.00 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005588 | 22/11/2017 | 6500.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/11/2017 | 520.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA A PUBLIC SOFTWERE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO NOS DIAS 13;14; 20 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/11/2017 | 5749.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/11/2017 | 1052.63 | 00003507821486 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM MÃO DE OBRA DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 22/11/2017 | 860.00 | 22466661000140 | WESLLEY IAN JUSTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANDAIMES FACHADEIRO,NA OBRA DA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/10/2017 A 23/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/11/2017 | 42.00 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 23/11/2017 | 400.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/11/2017 | 3700.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO POLPA DE FRUTAS ACEROLA E GOIABA, DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DEREDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 23/11/2017 | 1950.00 | 21949316000102 | FICOL LAB COM SERV DE PROD E EQUIP HOSPI E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPOSTA POR: SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS CPU, CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SUBSTITUIÇÃO DOS SUPORTE DE FIXAÇÃOE AJUSTE NO SENSOR DA PORTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 23/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NA PACIENTE JOANA MARIA ALVES DO ESPIRITO SANTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE ARNALDO DOS SANTOS NASCIDO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃOCOM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO ABILIO JOSE DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/11/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE ALUIZIO ALEXANDRE FERREIRA NASCIDO. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 23/11/2017 | 930.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM: RECEITUÁRIO TIPO B 50 TLS; 3 CARIMBOS DE MADEIRA, 2 CARIMBOS 2010. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/11/2017 | 80.00 | 00045050422434 | HELOISA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR). PACIENTE ACOMPANHADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 23/11/2017 | 631.58 | 00070694241407 | JOSE EDUARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE CRISTO REIS A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 23/11/2017 | 242.10 | 00003200189460 | VALDETE VIRGINIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE CRISTO REI DA REGIÃO AGRESTE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 23/11/2017 | 200.00 | 12217412000167 | FABIA DE SOUZA SILVA 67418988400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FLORES DIVERSAS NATURAIS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA FESTA DE CRISTO REI A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 24/11/2017 | 8921.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 24/11/2017 | 9730.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 24/11/2017 | 20822.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 24/11/2017 | 1288.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 24/11/2017 | 4685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 24/11/2017 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005614 | 24/11/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFT-9715, COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005615 | 24/11/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFT-9715, COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 24/11/2017 | 8474.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 24/11/2017 | 24733.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 24/11/2017 | 4874.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005609 | 24/11/2017 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEY-7963, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005610 | 24/11/2017 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEY-7963, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 24/11/2017 | 16979.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 24/11/2017 | 3211.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 24/11/2017 | 16727.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 24/11/2017 | 8231.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 24/11/2017 | 37144.63 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 24/11/2017 | 43133.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 24/11/2017 | 7300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 24/11/2017 | 6874.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005611 | 24/11/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005616 | 24/11/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO Nº5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 24/11/2017 | 1377.55 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 24/11/2017 | 88941.78 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 24/11/2017 | 81225.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 24/11/2017 | 103285.36 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 24/11/2017 | 78725.86 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 24/11/2017 | 17256.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 24/11/2017 | 12652.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005612 | 24/11/2017 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA SEDAN, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005613 | 24/11/2017 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA SEDAN, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 24/11/2017 | 26927.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 24/11/2017 | 3351.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005608 | 24/11/2017 | 7020.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0005617 | 24/11/2017 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 24/11/2017 | 937.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 24/11/2017 | 1914.95 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 24/11/2017 | 1537.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 24/11/2017 | 4500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 24/11/2017 | 75.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 24/11/2017 | 1745.29 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 24/11/2017 | 9685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/11/2017 | 1578.95 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIAT UNO MNV - 9458, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA, SAPÉ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 27/11/2017 | 833.57 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: CAFÉ, AÇUCAR E BISCOITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 27/11/2017 | 1667.40 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 27/11/2017 | 1578.95 | 00098055313415 | TATIANE MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 27/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE ARNALDO DOS SANTOS NASCIDO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃOCOM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 27/11/2017 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 27/11/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005673 | 27/11/2017 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA OFY-9838 NO PERÍODO DE MAIO DE 2017. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005674 | 27/11/2017 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA OFY-9838 NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SERETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005677 | 27/11/2017 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GRANDSIENA 1.6 COMPLETO, PLACA QFG-4114, NO PERIODO DE MAIO DE 2017, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005678 | 27/11/2017 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GRANDSIENA 1.6 COMPLETO, PLACA QFG-4114, NO PERIODO DE JUNHO DE 2017, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 27/11/2017 | 526.32 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 27/11/2017 | 130.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA A 2ª FORMAÇÃO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 27/11/2017 | 190.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS PRETA 1.272 X 0,15 CADA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005675 | 27/11/2017 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS-8988, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005676 | 27/11/2017 | 1930.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS-8988, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 27/11/2017 | 1020.00 | 33484825000188 | CONASEM CONS NAC SECRET MUNIC SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CONASEMS REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2017. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 27/11/2017 | 3906.29 | 00008993588457 | GABRIELA LACERDA BRASILEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 15 DIAS DE PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA AUGUSTO VIEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/11/2017 | 1390.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0005651 | 27/11/2017 | 2380.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA, EXTRAIDA DE POÇO EM SUA PROPRIEDADE GRANJA SANTA MARIA, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0005652 | 27/11/2017 | 2380.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA, EXTRAIDA DE POÇO EM SUA PROPRIEDADE GRANJA SANTA MARIA, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 27/11/2017 | 526.32 | 00008735485400 | SERGIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 27/11/2017 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ-6085/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/11/2017 | 2114.35 | 00063936062404 | JOSAFA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO RURAL E URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0005658 | 27/11/2017 | 2000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2017 À 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0005659 | 27/11/2017 | 2000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2017 À 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 27/11/2017 | 2114.35 | 00070135763444 | ALMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 27/11/2017 | 2685.78 | 00005701060446 | RODRIGO MAGNO NUNES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NA ENTRADA DO ASSENTAMENTO MARAVALHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 27/11/2017 | 1052.63 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/11/2017 | 1842.10 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE JUNVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 28/11/2017 | 1874.00 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E AUXÍLIO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/11/2017 | 2114.35 | 00008871435478 | ALISON GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, EM DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSDPORTE DE TRABALHADORES, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTRO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MENCIONADA,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 28/11/2017 | 3284.32 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO PIPA DE PLACA: MMV-1714 NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/11/2017 | 1052.63 | 00071166729400 | JOSE BRUNO DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO PEDREIRO NO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/11/2017 | 1578.95 | 00004210732419 | VALBER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/11/2017 | 1052.63 | 00070884667405 | JOSE RICARDO MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE CERÂMICA NO PAREDÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 28/11/2017 | 1115.78 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/11/2017 | 1140.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/11/2017 | 150.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: CORREIA DENTADA, DESTINADA AO VEÍCULO MODELO NOVO GOL DE PLACA QFD-1013/PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/11/2017 | 134.40 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/11/2017 | 1578.95 | 00008624608406 | VANIO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO F-4000, PLACA MOV-6933, NO TRANSPORTE DE MERENDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 28/11/2017 | 1578.95 | 00008624608406 | VANIO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO F-4000, PLACA MOV-6933, NO TRANSPORTE DE MERENDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 28/11/2017 | 937.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 28/11/2017 | 937.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 28/11/2017 | 1874.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/11/2017 | 1874.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/11/2017 | 2663.84 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DIRIGINDO O CAMINHÃO OEX-2926 F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/11/2017 | 1052.63 | 00065183274487 | KATIA ELIZABETH OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/11/2017 | 1578.95 | 00065183274487 | KATIA ELIZABETH OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/11/2017 | 877.19 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/11/2017 | 1263.16 | 00045050325404 | SEVERINA DOS ANJOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/11/2017 | 877.19 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/11/2017 | 877.19 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 28/11/2017 | 1473.68 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO MODELO VW/GOL DE PLACA MOF-0231/PB EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO DIRETORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0005706 | 28/11/2017 | 5578.21 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL, LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLAMUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01/11 A 28/11/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/11/2017 | 1842.10 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/11/2017 | 1052.70 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/11/2017 | 1052.70 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/11/2017 | 1052.70 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 28/11/2017 | 937.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/11/2017 | 937.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/11/2017 | 526.32 | 00093093675472 | MARIZE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 28/11/2017 | 1578.95 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/11/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005717 | 29/11/2017 | 19802.29 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/11/2017 | 526.32 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PATIO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/11/2017 | 1578.94 | 00002731190442 | ROBERTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/11/2017 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005721 | 30/11/2017 | 6846.38 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/11/2017 | 873.00 | 28147464000144 | LUIZ FERNANDO PIRES DE SOUZA 033.008.174-80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO (TROCA DE CORREIAS) EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFD-1013 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/11/2017 | 526.32 | 00010890607427 | LUIS FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/11/2017 | 526.32 | 00010890607427 | LUIS FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/11/2017 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005725 | 30/11/2017 | 4755.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICASS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DESENTUPIMENTOS DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 057/2017 E NOTA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005726 | 30/11/2017 | 4074.16 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005722 | 30/11/2017 | 10006.47 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO,GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/11/2017 | 88941.78 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/11/2017 | 2663.84 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DIRIGINDO O CAMINHÃO OEX-2926 F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/11/2017 | 937.00 | 00011641604433 | ALESSANDRA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/11/2017 | 1874.00 | 00004060937410 | ALEXANDRE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/11/2017 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/11/2017 | 1.17 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/11/2017 | 1.03 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005727 | 30/11/2017 | 4613.36 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/11/2017 | 260.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA FAZER ORÇAMENTOS DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS AGRÍCOLASS NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO; E NO DIA 14 PARA UM ENCONTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005728 | 30/11/2017 | 1932.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/11/2017 | 300.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JOÃO PESOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS COM A CAIXA ECONÔMICA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/11/2017 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A RECIFE-PE PARA FAZER ORÇAMENTOS DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/11/2017 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS DIÁRIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO COM A ENERGISA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 01/12/2017 | 12.50 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE UMA LÂMPADA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 01/12/2017 | 39.42 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITAS DO FPM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 01/12/2017 | 170.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS TRATADOS NO SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO Nº14.04.001905-7, EXPEDIDA PELA CPRH-PE, PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005746 | 04/12/2017 | 23971.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS, FICHAS DE REQUISIÇÕES E MARCAÇÕES DE EXAMES, FICHAS DE ATENDIMENTO E VISITAS, FICHAS DE CADASTRO. MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005747 | 04/12/2017 | 13394.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES DE PRONTUÁRIOS DA FAMÍLIA, FICHAS AMBULATORIAL/GESTANTE/HIPERTENSÃO/DIABETES/VACINAS, MAPA DIÁRIO, REQUISIÇÕES, BOLETINS DE NOTIFICAÇÕES. MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 04/12/2017 | 1157.89 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO CARRO DE PLACA: QFD-1053 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DOS AGENTES DE EDEMIAS (PEVA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 04/12/2017 | 18.05 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO CAFÉ E AÇUCAR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 04/12/2017 | 24.10 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0005751 | 04/12/2017 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMÁCIA PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 04/12/2017 | 591.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 04/12/2017 | 632.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 04/12/2017 | 1850.00 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, SUCOS E SALADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM REUNIÕES COM DIRETORES E AUXILIARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 05/12/2017 | 1750.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS ENVASADO DE 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 70,00 (SETENTA) REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005758 | 05/12/2017 | 5904.02 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUSTÍVEL DIESEL, NO PERÍODO DE 09/10 A 08/11 DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 05/12/2017 | 842.10 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOA-5057/PB EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 05/12/2017 | 260.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ACESSORIA DE LICITAÇÕES PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/12/2017 | 1050.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS ENVASADO DE 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 70,00 (SETENTA) REAIS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 05/12/2017 | 2.75 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 05/12/2017 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 05/12/2017 | 360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) OXIGENIO PPU DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 05/12/2017 | 4000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA O PREENCHIMENTO E ATUALIZAÇÃO DO CADSUAS DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E DO CONSELHO DE ASSITENCIA SOCIAL;PREENCHIMENTODO CENSO SUAS 2017 DAS ESTRUTURAS DE GESTÃO E DA OFERTA DE SERVIÇOS NO SUAS, FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SUPORTE, NA ELABORAÇÃO DE ATAS E RESOLUÇÕES JUNTO A SMHDS DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 06/12/2017 | 13200.00 | 25215083000167 | ODILON FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE EM CABO MULTIPLEX, MEDINDO 200 MT, DE UM POSTE CIRCULAR 10/200, COM LUMINÁRIA TIPO PETALA DE 400W VAPOR METÁLICO COMPLETA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005762 | 06/12/2017 | 23329.50 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PASTA PARA LICITAÇÃO/DESPESA, BLOCO DE RECIBO DE FEIRA/REQUISIÇÃO COMPRA DE MATERIAL, ENVELOPE TIMBRADO. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 07/12/2017 | 3329.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005764 | 07/12/2017 | 5000.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO,GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 07/12/2017 | 1762.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 07/12/2017 | 937.00 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 07/12/2017 | 937.00 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 07/12/2017 | 100.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGG-4814, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 07/12/2017 | 7.73 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 8.490-5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 07/12/2017 | 2133.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: ALIC INIV, BROXA ATLAS, COLA, EXTENSO, LAMP OUROLUX, ROLO TIGRE, SPRAY, TINTA CORALAR E TRINCHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 07/12/2017 | 59.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA OFB-6695, LOTADO NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005765 | 07/12/2017 | 6846.38 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM. DESTINADA AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 08/12/2017 | 16224.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 08/12/2017 | 32256.22 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 08/12/2017 | 24194.88 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 08/12/2017 | 4685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 08/12/2017 | 1683.05 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 08/12/2017 | 0.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 8.490-5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 08/12/2017 | 1077.55 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 08/12/2017 | 98288.77 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 08/12/2017 | 84351.32 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 08/12/2017 | 17121.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2017, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO - DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 08/12/2017 | 22789.41 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2017, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO - DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 08/12/2017 | 14657.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO - DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 08/12/2017 | 15636.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2017, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO - DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 08/12/2017 | 16666.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2017, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO - DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 08/12/2017 | 24904.27 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 08/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 08/12/2017 | 0.98 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 08/12/2017 | 22544.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, DIFERENÇAS GFIP x GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 08/12/2017 | 937.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO 13º SALARIO/2017 PENSÃO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 08/12/2017 | 1264.95 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 08/12/2017 | 13271.26 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 08/12/2017, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 11/12/2017 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 11/12/2017 | 152.18 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO SUZANO REPORT C/500 (A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 11/12/2017 | 1537.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2017. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 11/12/2017 | 5565.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005810 | 11/12/2017 | 3064.78 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Setor de Comunicações-SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 11/12/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 11/12/2017 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005809 | 11/12/2017 | 1610.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005815 | 11/12/2017 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA SEDAN, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 11/12/2017 | 19728.98 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2017. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 11/12/2017 | 1052.63 | 00011641604433 | ALESSANDRA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COQUETEL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 11/12/2017 | 1052.63 | 00011641604433 | ALESSANDRA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COQUETEL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005806 | 11/12/2017 | 8677.60 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL BS 10 E BS 500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 11/12/2017 | 81862.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005808 | 11/12/2017 | 5006.47 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL BS 10 E BS 500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 11/12/2017 | 650.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005814 | 11/12/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO Nº5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 11/12/2017 | 650.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA ARCANJO SOARES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 11/12/2017 | 650.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 11/12/2017 | 650.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/12/2017 | 650.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 11/12/2017 | 650.00 | 00008443804408 | JAILMA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 11/12/2017 | 650.00 | 00006510807467 | ADELAIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUINICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 11/12/2017 | 937.00 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 11/12/2017 | 650.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 11/12/2017 | 1150.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 11/12/2017 | 650.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 11/12/2017 | 650.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/12/2017 | 650.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPEZ, NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 11/12/2017 | 650.00 | 00008719778422 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 11/12/2017 | 650.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 11/12/2017 | 650.00 | 00003416566408 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 11/12/2017 | 650.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 11/12/2017 | 650.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 11/12/2017 | 650.00 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, JUNTO A SECRERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 11/12/2017 | 650.00 | 00005053121400 | ANTONIA BENTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/12/2017 | 650.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 11/12/2017 | 650.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 11/12/2017 | 650.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 11/12/2017 | 650.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 11/12/2017 | 650.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 11/12/2017 | 650.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 11/12/2017 | 650.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 11/12/2017 | 650.00 | 00070346404401 | DIELSON MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 11/12/2017 | 650.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO LINS VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 11/12/2017 | 650.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 11/12/2017 | 930.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COMO DIARISTA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 11/12/2017 | 650.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 11/12/2017 | 650.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE M. COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 11/12/2017 | 650.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 11/12/2017 | 650.00 | 00012492644480 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 11/12/2017 | 650.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 11/12/2017 | 650.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EMÍLIA BARBOSA MENDES LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 11/12/2017 | 736.84 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 11/12/2017 | 650.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 11/12/2017 | 650.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 11/12/2017 | 1060.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 11/12/2017 | 650.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 11/12/2017 | 1463.30 | 00003756656411 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 11/12/2017 | 650.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 11/12/2017 | 650.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/12/2017 | 650.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 11/12/2017 | 650.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 11/12/2017 | 650.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 11/12/2017 | 650.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 11/12/2017 | 650.00 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 11/12/2017 | 811.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 11/12/2017 | 937.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 11/12/2017 | 650.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 11/12/2017 | 650.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 11/12/2017 | 650.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 11/12/2017 | 650.00 | 00013109133407 | NAYANA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 11/12/2017 | 650.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 11/12/2017 | 650.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 11/12/2017 | 650.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 11/12/2017 | 650.00 | 00012796998410 | RANIELY ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 11/12/2017 | 650.00 | 00070305766406 | RAYANA KELLEM DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 11/12/2017 | 650.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 11/12/2017 | 650.00 | 00008336408444 | REGILENE FAUSTINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/12/2017 | 650.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 11/12/2017 | 650.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/12/2017 | 650.00 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/12/2017 | 650.00 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 11/12/2017 | 650.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 11/12/2017 | 650.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/12/2017 | 650.00 | 00010705916456 | THIAGO CEZAR PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 11/12/2017 | 650.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/12/2017 | 650.00 | 00007457443460 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/12/2017 | 650.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPESS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 11/12/2017 | 650.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 11/12/2017 | 650.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 11/12/2017 | 650.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 11/12/2017 | 15.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONTAS BANCÁRIAS NÃO VINCULADAS 8.490-5 - QSE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NO MES DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 11/12/2017 | 1578.95 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005798 | 11/12/2017 | 1530.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA POPULAR ADULTO, ORNAMENTAÇÃO DO CORPO COM FLORES NATURAIS, HIGIENIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE PRODUTO QUIMICO, PARA CONSERVAÇÃO E PREPARA DO VELORIO E TRANSLADO FUNERARIO EM CARRO APROPRIADO PARA O FUNERAL DA SRA. OLIVIA CASSIANO BARBOSA, PORTADORA DO CPF: 977.823.354-34 E RG: 1.794.522, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005799 | 11/12/2017 | 1530.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA POPULAR ADULTO, ORNAMENTAÇÃO DO CORPO COM FLORES NATURAIS, HIGIENIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE PRODUTO QUIMICO, PARA CONSERVAÇÃO E PREPARA DO VELORIO E TRANSLADO FUNERARIO EM CARRO APROPRIADO PARA O FUNERAL DA SRA. SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO, PORTADORA DO CPF: 031.998.094-48 E RG: 1.215.500, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005796 | 11/12/2017 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFT-9715, COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005811 | 11/12/2017 | 2344.36 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005797 | 11/12/2017 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEY-7963, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO Nº 5-0016/2016, E CONTRATO Nº 026/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 11/12/2017 | 1460.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005812 | 11/12/2017 | 6725.25 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESESL BS 500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 11/12/2017 | 160.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DEPRESSIVO E PSICOLOGICO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005894 | 11/12/2017 | 2342.91 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA NQH-4248, EM DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005895 | 11/12/2017 | 2342.91 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA NQH-4248, EM DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 12/12/2017 | 1713.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 12/12/2017 | 1260.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, LITRO DE ÓLEO, PNEU 175X70X14 (QUATRO UNIDADES) DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFD-1033 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 12/12/2017 | 2685.78 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ANTIGO MECARDO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 12/12/2017 | 22974.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE ÁGUA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 12/12/2017 | 45543.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 12/12/2017 | 21.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 12/12/2017 | 11894.83 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 12/12/2017 | 3920.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 12/12/2017 | 0.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONTAS BANCÁRIAS NÃO VINCULADAS 8.490-5 - QSE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 12/12/2017 | 2160.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO POLPA DE FRUTAS ACEROLA, DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 12/12/2017 | 1368.42 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA GERAL NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONRA RUAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 12/12/2017 | 1578.95 | 00011004338481 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 12/12/2017 | 1052.63 | 00002410476414 | WALDIR LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 12/12/2017 | 1157.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 13/12/2017 | 1578.95 | 00003773745478 | RIBELBA MIRELLA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS CADERNETAS ESCOLARES NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 13/12/2017 | 1052.63 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 13/12/2017 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 13/12/2017 | 1842.10 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROGRAMAS DA MESMA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 13/12/2017 | 1842.10 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROGRAMAS DA MESMA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 13/12/2017 | 13.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONTAS BANCÁRIAS NÃO VINCULADAS 8.490-5 - QSE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 13/12/2017 | 526.32 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 13/12/2017 | 842.10 | 00009325319462 | FABIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 13/12/2017 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS DIÁRIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO COM A ENERGISA NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 13/12/2017 | 8.65 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO AÇUCAR E CAFÉ, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 13/12/2017 | 18.15 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CAFÉ E AÇUCAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 13/12/2017 | 1578.95 | 00008641940480 | JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE NO PREDIO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 13/12/2017 | 1578.95 | 00036314899869 | EUCLIDES GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE NO PREDIO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 13/12/2017 | 2685.78 | 00008310340419 | NATIELSON SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS PRAÇAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 13/12/2017 | 2114.35 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS MEIOS FIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 13/12/2017 | 1120.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEU 175X70X14, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFD-1053 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 13/12/2017 | 400.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: LITRO DE OLEO, FILTRO DE OLEO, JOGO DE PASTILHA, BIELETA SUSPENSÃO, BORRACHA ESTABILIZADOR, OLEO DE FREIO E OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFD-1053 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 14/12/2017 | 256.00 | 00007706881440 | EDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) EXAMES ELETROCEFALOGRAMA E USG DE VIAS URINARIA DA CRIANÇA JOSE HEITOR DA SILVA PEREIRA, NASCIDO EM 26/11/2015, PARA O DIAGNOSTICO DE CONVULSÃO FEBRIL AMBOS NÃO ESTÃO SENDO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 14/12/2017 | 500.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PSIQUIATRICA DESTINADAS AO JOVEM WANDERSON ALVES DE SANTANA, CPF: 713.231.874-80, DEVIDO APRESENTAR DISTURBIOS PSIQUIATRICOS, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005945 | 14/12/2017 | 2200.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQA-7076/PB, PARA TRANSPORTES DE EQUIPES DOS PSFs DA CIDADE PARA ZONA RURAL COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSO DURANTE 22 DIAS/MÊS, 30 KM/DIA. ROTA II: SAINDO DO PSF-I CIDADE PARA PSF-III ZONA RURAL, CAFÉ DO VENTO, ANTONIO CONSELHEIRO E ÁGUA FRIA, VICE VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 25/07 A 23/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 14/12/2017 | 842.10 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ACOMPANHAMENTO AOS MESMOS PARA EXAMES NA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005950 | 14/12/2017 | 2200.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA OEX-8818, PARA TRANSPORTES DE EQUIPES DOS PSFs, DA CIDADE PARA ZONA RURAL COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO DURANTE 22 DIAS/MES, 30 KM/DIA; ROTA 1 SAINDO DO PSF-1 CIDADE PARA PSF-II DA ZONA RURAL LOCALIDADE DE LAGOA DOS MOCÓS, AMARELA I, NOVO TAIPÚ, TAIPÚ, JOÃO PEDRO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 25/07 A 23/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 14/12/2017 | 5974.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005933 | 14/12/2017 | 4500.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DO TIPO: REBOBINAMENTO NAS BOMBAS DÁGUAS DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 14/12/2017 | 3671.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2017. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 14/12/2017 | 1052.63 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 14/12/2017 | 1894.74 | 00070135763444 | ALMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 14/12/2017 | 1894.74 | 00070135763444 | ALMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 14/12/2017 | 1894.74 | 00070135763444 | ALMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 14/12/2017 | 3416.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2017. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0005946 | 14/12/2017 | 2112.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 14/12/2017 | 6.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES DE ESPIRAL E IMPRESSÃOES COLORIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 14/12/2017 | 2114.35 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 14/12/2017 | 2264.42 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 14/12/2017 | 875.00 | 00038818221787 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO MACAXEIRA (350 kg) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 14/12/2017 | 1578.95 | 00009872517401 | LUCIBELLE DE FATIMA VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS RPESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 14/12/2017 | 1578.95 | 00009872517401 | LUCIBELLE DE FATIMA VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RPESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 14/12/2017 | 1684.21 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 15/12/2017 | 1684.21 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 15/12/2017 | 1874.00 | 00070036523402 | NAELYSSON BRUNO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil e Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 15/12/2017 | 421.05 | 00004548863494 | JOAO VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 15/12/2017 | 200.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILDIADE NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 15/12/2017 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JOÃO PESOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 11 E 12 DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 15/12/2017 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JOÃO PESOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ENERGISA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 15/12/2017 | 500.87 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017) CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 15/12/2017 | 168.34 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓD 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 15/12/2017 | 338.56 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓD 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 15/12/2017 | 2685.77 | 00007352482490 | ANDERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA APLICAÇÃO DE CERÂMICA NO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 15/12/2017 | 1368.42 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 15/12/2017 | 225.00 | 00013240403862 | SEVERINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE CONTRASTE PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELE BACIA PARA O SENHOR ANTONIO GOMES DA SILVA QUE TEM COMO RESPONSÁVEL SUA FILHA A SR. SEVERINA GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 15/12/2017 | 5891.60 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU: (8 UND. BANNERS MED. 1 X 0,80 METROS, 12 FAIXAS MED. 3,00 X 0,80MM METROS DEADESIVO RECORTADO E 04 CAIXAS DE ENVELOPES PARA FOLHA A4 COM 250 UND. EM CADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 0005972 | 18/12/2017 | 4059.45 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 18/12/2017 | 8428.28 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005974 | 18/12/2017 | 5129.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005975 | 18/12/2017 | 9435.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0005976 | 18/12/2017 | 6500.00 | 22590852000119 | REBEKA OLIVEIRA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE, NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0005977 | 18/12/2017 | 6500.00 | 22590852000119 | REBEKA OLIVEIRA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE, NO PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0005971 | 18/12/2017 | 3250.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO PCA-PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. (RELATIVO A 50% RESTANTE PREVISTO NO CONTRATO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 19/12/2017 | 937.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 PENSÃO ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 19/12/2017 | 1914.95 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS REGIME EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 19/12/2017 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 19/12/2017 | 1537.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006003 | 19/12/2017 | 2599.61 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: ARQUIVO, BLOCO LEMBRETE, CANETA, CARBONO, CLIPS, COLA BRANCA, CORRETIVO LIQUIDO, ENVELOPE, ESTILETE, GRAMPEADOR, GRAMPO, PAPEL OFICIO, PASTA, PERFURADOR, PINCEL. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 19/12/2017 | 4500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 19/12/2017 | 8238.42 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 19/12/2017 | 4874.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 19/12/2017 | 3.59 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CHÁ DE CAMOMILA E CIDREIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 19/12/2017 | 18.88 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA TAIS COMO: COPOS COPOBRAS, ALCOOL, DESINFETENTE E HARPIC LAVANDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 19/12/2017 | 19.39 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: CAFÉ, AÇUCAR E BOMBOM GAROTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 19/12/2017 | 7.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: ESPECIALIDADES NESTLE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 19/12/2017 | 7848.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 19/12/2017 | 19333.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 19/12/2017 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DO PROJETISTA NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 19/12/2017 | 1377.55 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGIME EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 19/12/2017 | 89913.43 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 19/12/2017 | 81225.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 19/12/2017 | 103285.36 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 19/12/2017 | 80599.86 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 19/12/2017 | 14689.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006005 | 19/12/2017 | 3890.15 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: EMBORRACHADO, BLOCO LEMBRETE, CANETA, LAPIS GRAFITE, CLIPS, COLA BRANCA, CORRETIVO LIQUIDO, ENVELOPE, BORRACHA, FITA, GRAMPEADOR, GRAMPO, PAPEL OFICIO, PASTA. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil e Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006006 | 19/12/2017 | 2876.55 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: MASSA DE MODELAR, COLA COLORIDA, CANETA, LAPIS GRAFITE, FOLHA ISOPOR, CARTOLINA COMUM, CLIPS, COLA BRANCA, CORRETIVO LIQUIDO, ENVELOPE BRANCO, BORRACHA PONTEIRA, PINCEL, GIZ DE CERA, PAPEL OFICIO, PASTA, PAPEL LAMINADO, EMBORRACHADO. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 19/12/2017 | 12652.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0006018 | 19/12/2017 | 1341.70 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO: BORRACHA, CANETA, CADERNO, LAPIS, CARTOLINA, COLA, EMBORRACHADO, FITA ADESIVA, PAPEL CAMURÇA/CREPOM/GUACHE/LAMINADO, MASSA DE MODELAR,PASTA COM ABA/SUSPENSA/REDONDA,PISTOLA DE COLA QUENTE. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0006020 | 19/12/2017 | 2652.88 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 19/12/2017 | 6300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 19/12/2017 | 25357.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 19/12/2017 | 4874.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 19/12/2017 | 3115.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0006019 | 19/12/2017 | 6500.00 | 22590852000119 | REBEKA OLIVEIRA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE, NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 19/12/2017 | 500.00 | 24668170000107 | COMAGRAN NORDESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 100 (CEM) METROS DE MANGUEIRA PT-300 1" GRANFLEX TRANSLUCIDA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 19/12/2017 | 18885.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 19/12/2017 | 976.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 19/12/2017 | 4685.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 19/12/2017 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 19/12/2017 | 240.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20, 21 E 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006004 | 19/12/2017 | 2472.55 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: ARQUIVO, BLOCO, CANETA, CARBONO, CLASSIFICADOR, CLIPS, COLA BRANCA, CORRETIVO LIQUIDO, ENVELOPE, ESTILETE, GRAMPEADOR, GRAMPO, PAPEL OFICIO, PASTA, PERFURADOR. DESTINADOS A SECRETARIA AO CENTRO CULTURAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 19/12/2017 | 37020.35 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGIME EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 19/12/2017 | 16979.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 19/12/2017 | 3211.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 19/12/2017 | 16727.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 19/12/2017 | 8531.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 19/12/2017 | 43133.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 19/12/2017 | 5974.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0006023 | 20/12/2017 | 6829.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0006025 | 20/12/2017 | 4148.31 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS 10 E B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0006038 | 20/12/2017 | 2380.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA, EXTRAIDA DE POÇO EM SUA PROPRIEDADE GRANJA SANTA MARIA, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0006024 | 20/12/2017 | 11207.39 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO,GASOLINA COMUM, OLEO DIESESL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 20/12/2017 | 736.84 | 00011375151479 | SEVERINO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTO (GORDURA) NOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0006027 | 20/12/2017 | 1932.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 20/12/2017 | 200.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JOÃO PESOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/12/2017 | 200.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JOÃO PESOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DO PROJETISTA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 20/12/2017 | 800.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A RECIFE-PE PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0006026 | 20/12/2017 | 3711.96 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TIPO; GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0006028 | 20/12/2017 | 5000.66 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 20/12/2017 | 3909.31 | 00064595200463 | VALDOMIRO MANUEL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO NA COMUNIDADE DE CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 20/12/2017 | 3909.31 | 00064595200463 | VALDOMIRO MANUEL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO NA COMUNIDADE DE CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 20/12/2017 | 953.59 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE FOPAG (FOLHA DE PAGAMENTO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 20/12/2017 | 47.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 2.409-0 - FPM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 20/12/2017 | 7.95 | 03476610000154 | GRAFITUS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: EMBALAGENS, FITAS, FECHO PRÁTICO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 20/12/2017 | 11.97 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE NATAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 21/12/2017 | 170.80 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO SUZANO REPORT C/500 (A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 21/12/2017 | 842.11 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 21/12/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0006053 | 21/12/2017 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMÁCIA PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 21/12/2017 | 143.57 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 2.409-0 - FPM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 21/12/2017 | 30.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 7.640-6 - ICMS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 21/12/2017 | 81.55 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 21/12/2017 | 1578.95 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 21/12/2017 | 1052.63 | 00003507821486 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM MÃO DE OBRA DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 21/12/2017 | 1052.63 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 21/12/2017 | 526.32 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 21/12/2017 | 842.10 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 21/12/2017 | 650.00 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 21/12/2017 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 21/12/2017 | 985.00 | 00005863117427 | MARINESIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA HASTE DO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA RANDOM E TROCA DE REPAROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 21/12/2017 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 21/12/2017 | 1052.63 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 21/12/2017 | 1157.89 | 00008934931477 | ADRIANO CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 21/12/2017 | 1263.16 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 21/12/2017 | 1157.89 | 00008712346454 | ANDREIA SALUSTINO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 21/12/2017 | 561.50 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 21/12/2017 | 842.11 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 21/12/2017 | 526.32 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 21/12/2017 | 894.74 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 21/12/2017 | 526.32 | 00011553010485 | DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 21/12/2017 | 842.11 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FEIRA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 21/12/2017 | 1052.63 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 21/12/2017 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ-6085/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 21/12/2017 | 1053.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 21/12/2017 | 842.11 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 21/12/2017 | 842.11 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 21/12/2017 | 1052.63 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 21/12/2017 | 1052.63 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 21/12/2017 | 526.32 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 21/12/2017 | 842.11 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 21/12/2017 | 842.11 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 21/12/2017 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 21/12/2017 | 842.10 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 21/12/2017 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 21/12/2017 | 526.32 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 21/12/2017 | 526.32 | 00012540015492 | JEFFERSON CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 21/12/2017 | 842.11 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 21/12/2017 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 21/12/2017 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 21/12/2017 | 842.11 | 00001311746498 | MARIA AUGUSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 21/12/2017 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 21/12/2017 | 526.32 | 00070840003480 | JOSE EDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 21/12/2017 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 21/12/2017 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 21/12/2017 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 21/12/2017 | 526.32 | 00008735485400 | SERGIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 21/12/2017 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 21/12/2017 | 526.31 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 21/12/2017 | 526.32 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 21/12/2017 | 421.05 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 21/12/2017 | 526.32 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 21/12/2017 | 842.11 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 21/12/2017 | 842.11 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 21/12/2017 | 526.32 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO RECEPTIVO DA MESMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 21/12/2017 | 1052.63 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 21/12/2017 | 1060.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 21/12/2017 | 526.32 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 21/12/2017 | 842.11 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 21/12/2017 | 1157.89 | 00036314899869 | EUCLIDES GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE NO PREDIO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 21/12/2017 | 842.11 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 21/12/2017 | 1263.16 | 00001178880443 | MARIA JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO APOIO AOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 21/12/2017 | 937.00 | 00002026041440 | JOSE PAULO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FISICAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 21/12/2017 | 937.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 21/12/2017 | 1060.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA COM CARGA HORARIA DE 08 (OITO) HORAS REALIZADO NO PLANEJAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, VOLTADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 21/12/2017 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ANTONIO CONSELHEIRO E CAFÉ DO VENTO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 21/12/2017 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 21/12/2017 | 530.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 21/12/2017 | 530.00 | 00001788913477 | POLIANA ALICE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO (ZONA RURAL) JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 21/12/2017 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 21/12/2017 | 530.00 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 21/12/2017 | 530.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 21/12/2017 | 937.00 | 00006305584427 | ALINE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 21/12/2017 | 937.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 21/12/2017 | 880.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 21/12/2017 | 937.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 21/12/2017 | 1060.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 21/12/2017 | 937.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 21/12/2017 | 937.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVIÇO DA SECRERTARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 21/12/2017 | 937.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 21/12/2017 | 937.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINITRATIVO JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 21/12/2017 | 937.00 | 00001788539419 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 21/12/2017 | 937.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 21/12/2017 | 1150.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 21/12/2017 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 21/12/2017 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 21/12/2017 | 1150.00 | 00009697281408 | SORAYA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 21/12/2017 | 1578.95 | 00027625044491 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 21/12/2017 | 1578.95 | 00027625044491 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 21/12/2017 | 1052.63 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 22/12/2017 | 0.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0006136 | 26/12/2017 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 26/12/2017 | 6.89 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 26/12/2017 | 0.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 26/12/2017 | 4000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA O PREENCHIMENTO E ATUALIZAÇÃO DO CADSUAS DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E DO CONSELHO DE ASSITENCIA SOCIAL;PREENCHIMENTODO CENSO SUAS 2017 DAS ESTRUTURAS DE GESTÃO E DA OFERTA DE SERVIÇOS NO SUAS, FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SUPORTE, NA ELABORAÇÃO DE ATAS E RESOLUÇÕES JUNTO A SMHDS DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 27/12/2017 | 2114.35 | 00063936062404 | JOSAFA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO RURAL E URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 27/12/2017 | 142.10 | 00008538509411 | ALLYSON MAGNO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFD - 1053, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 27/12/2017 | 8.25 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 27/12/2017 | 3570.00 | 00010140452400 | MARIA CAROLINA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DO PASEP E GPS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABAIANA/PB E PGFN, ENVIO DE GFIP E DCTF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 27/12/2017 | 946.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0006161 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PROCESSOS JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0006162 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PROCESSOS JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0006163 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PROCESSOS JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 27/12/2017 | 800.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A RECIFE-PE PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 27/12/2017 | 200.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JOÃO PESOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DO PROJETISTA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 27/12/2017 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 27/12/2017 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 27/12/2017 | 1060.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 27/12/2017 | 1263.16 | 00045050325404 | SEVERINA DOS ANJOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 27/12/2017 | 1460.49 | 00075936143368 | IVAN MEDEIROS DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA CENOGRÁFICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM ENCERRAMENTO AO ANO LETIVO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 27/12/2017 | 1460.49 | 00075936143368 | IVAN MEDEIROS DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA CENOGRÁFICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM ENCERRAMENTO AO ANO LETIVO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 27/12/2017 | 1060.00 | 00006061134444 | VALDE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO AO FECHAMENTO DO ANO LETIVO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 27/12/2017 | 1640.30 | 00072708743449 | FERNANDO JOSE UCHOA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 27/12/2017 | 1640.30 | 00072708743449 | FERNANDO JOSE UCHOA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 27/12/2017 | 1640.30 | 00072708743449 | FERNANDO JOSE UCHOA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 27/12/2017 | 526.32 | 00013113633435 | LIZ CAROLINE DIAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA CIEM-HV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 27/12/2017 | 1230.23 | 00097782424453 | JOSE ANTONIO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA CIEM HV, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 27/12/2017 | 1230.23 | 00097782424453 | JOSE ANTONIO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA CIEM HV, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 27/12/2017 | 81225.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 28/12/2017 | 937.00 | 00004060937410 | ALEXANDRE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 28/12/2017 | 1060.00 | 00011069181420 | CLARISSE ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 28/12/2017 | 937.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 28/12/2017 | 937.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 28/12/2017 | 937.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/12/2017 | 1578.95 | 00064595609434 | ARLINDO MANOEL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR PARTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERTO DOS POÇOS ARTESIANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 28/12/2017 | 1578.95 | 00064595609434 | ARLINDO MANOEL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERTO DOS POÇOS ARTESIANOD DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 28/12/2017 | 1578.95 | 00027625044491 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 28/12/2017 | 1578.95 | 00003123883493 | JOSE JURACI ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTA DA ESCOLA BEATRIZ LOPES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 28/12/2017 | 468.42 | 00001030694451 | LUCIANO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/12/2017 | 1578.95 | 00002593707461 | GUSTAVO POGGI CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/12/2017 | 1578.95 | 00002593707461 | GUSTAVO POGGI CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 28/12/2017 | 1052.63 | 00000142235466 | LUCIANO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 28/12/2017 | 14146.46 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI DE Nº 13.496/17, QUE INSTITUI O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT), CONFORME TERMO DE ADESÃO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/12/2017 | 14146.46 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI DE Nº 13.496/17, QUE INSTITUI O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT), CONFORME TERMO DE ADESÃO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 28/12/2017 | 5762.42 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO A VISTA DA ENTRADA DE PARCELAMENTO DO PASEP COM BASE NA LEI 13.496/17 QUE INSTITUIU O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT) - DEMAIS DÉBITOS. CONFORME RECIBO DE ADESÃO. - 3/5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 28/12/2017 | 937.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 28/12/2017 | 934.86 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE FOPAG (FOLHA DE PAGAMENTO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0006180 | 28/12/2017 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 28/12/2017 | 1578.95 | 00004184879446 | EDVANIA MELO OMENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO AOS DIRETORES PARA FECHAMENTO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 28/12/2017 | 1578.95 | 00004184879446 | EDVANIA MELO OMENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO AOS DIRETORES PARA FECHAMENTO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 28/12/2017 | 3471.82 | 00002174345412 | ALBERTO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NA PRODUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GRADE DE APRESENTAÇÃOES ARTÍSTICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO PROJETO DA CONSCIÊNCIA NEGRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 28/12/2017 | 76.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PLOTAGEM COLORIDA 9,5 m X 8,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 28/12/2017 | 7.25 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO MANTEIGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 28/12/2017 | 1.17 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/12/2017 | 29.22 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 28/12/2017 | 545.38 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 28/12/2017 | 1578.95 | 00003619261466 | MARIA JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE UMA CONFRATERNIZAÇÃO (ARROZ, FRANGO, FARROFA, SALADAS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 28/12/2017 | 521.29 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/RFB, (PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 2017), CONFORME DARF'S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/12/2017 | 61.29 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 28/12/2017 | 1052.63 | 00003619261466 | MARIA JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE UMA CONFRATERNIZAÇÃO (ARROZ, FRANGO, FARROFA, SALADAS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 28/12/2017 | 1578.95 | 00027625044491 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/12/2017 | 1228.06 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 28/12/2017 | 1228.07 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 28/12/2017 | 1228.07 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/12/2017 | 1578.95 | 00003619261466 | MARIA JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE UMA CONFRATERNIZAÇÃO (ARROZ, FRANGO, FARROFA, SALADAS) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/12/2017 | 1052.63 | 00000142235466 | LUCIANO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 28/12/2017 | 1578.95 | 00027625044491 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/12/2017 | 528.00 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MOCÓS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 28/12/2017 | 528.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 28/12/2017 | 528.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 28/12/2017 | 860.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 28/12/2017 | 860.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 28/12/2017 | 528.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 28/12/2017 | 860.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 28/12/2017 | 528.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 28/12/2017 | 528.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/12/2017 | 528.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETMEBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 28/12/2017 | 528.00 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 28/12/2017 | 528.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 28/12/2017 | 528.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 28/12/2017 | 528.00 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETMEBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 28/12/2017 | 528.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 28/12/2017 | 528.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 28/12/2017 | 528.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 28/12/2017 | 528.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 28/12/2017 | 528.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/12/2017 | 500.00 | 00001183526440 | MARCOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 28/12/2017 | 526.31 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 28/12/2017 | 631.57 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 28/12/2017 | 1263.09 | 00002174345412 | ALBERTO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NA PRODUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GRADE DE APRESENTAÇÃOES ARTÍSTICAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS AO PROJETO DA CONSCIÊNCIA NEGRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 28/12/2017 | 1263.09 | 00002174345412 | ALBERTO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NA PRODUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GRADE DE APRESENTAÇÃOES ARTÍSTICAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS AO PROJETO DA CONSCIÊNCIA NEGRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 29/12/2017 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 29/12/2017 | 1950.00 | 00084095865415 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A AVENIDA EMILIA AUGUSTA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 29/12/2017 | 1980.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, Nº41, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 29/12/2017 | 1950.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 29/12/2017 | 1650.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A PRAÇA ELIAS CAVALCANTE,Nº 23, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA PROGRAMAS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO RUA RUBENS LINS, LOTE 15, QUADRA L, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 29/12/2017 | 1050.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 29/12/2017 | 1263.16 | 00001178880443 | MARIA JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO APOIO AOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/12/2017 | 8011.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/12/2017 | 8433.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 29/12/2017 | 1157.89 | 00008934931477 | ADRIANO CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 29/12/2017 | 1263.16 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 29/12/2017 | 1157.89 | 00008712346454 | ANDREIA SALUSTINO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 29/12/2017 | 561.50 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 29/12/2017 | 842.11 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/12/2017 | 526.32 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 29/12/2017 | 894.74 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 29/12/2017 | 526.32 | 00011553010485 | DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 29/12/2017 | 842.11 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FEIRA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 29/12/2017 | 1052.63 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 29/12/2017 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ-6085/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/12/2017 | 842.11 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 29/12/2017 | 842.11 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 29/12/2017 | 1052.63 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 29/12/2017 | 1052.63 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 29/12/2017 | 526.32 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 29/12/2017 | 842.11 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/12/2017 | 842.11 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/12/2017 | 842.11 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 29/12/2017 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 29/12/2017 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/12/2017 | 842.10 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 29/12/2017 | 526.32 | 00012540015492 | JEFFERSON CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/12/2017 | 526.32 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/12/2017 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, NESTA, DURANTE AS REALIZAÇÕES DA FEIRA-LIVRE, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/12/2017 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E AUXILIOS NOS SERVIÇOS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 29/12/2017 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 29/12/2017 | 792.00 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MOCÓS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/12/2017 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 29/12/2017 | 792.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 29/12/2017 | 792.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 29/12/2017 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 29/12/2017 | 1290.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 29/12/2017 | 750.00 | 00001183526440 | MARCOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 29/12/2017 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 29/12/2017 | 1290.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 29/12/2017 | 526.32 | 00070840003480 | JOSE EDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 29/12/2017 | 792.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 29/12/2017 | 1290.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 29/12/2017 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 29/12/2017 | 792.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 29/12/2017 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PÚBLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 29/12/2017 | 792.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 29/12/2017 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 29/12/2017 | 792.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 29/12/2017 | 792.00 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 29/12/2017 | 526.31 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 29/12/2017 | 526.32 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 29/12/2017 | 792.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 29/12/2017 | 421.05 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 29/12/2017 | 792.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 29/12/2017 | 526.32 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 29/12/2017 | 792.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 29/12/2017 | 842.11 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 29/12/2017 | 792.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 29/12/2017 | 792.00 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 29/12/2017 | 792.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 29/12/2017 | 792.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 29/12/2017 | 792.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 29/12/2017 | 950.00 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 29/12/2017 | 790.00 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTAVEL DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 29/12/2017 | 842.11 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 29/12/2017 | 1052.63 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 29/12/2017 | 842.11 | 00001311746498 | MARIA AUGUSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 29/12/2017 | 526.32 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO RECEPTIVO DA MESMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 29/12/2017 | 1052.63 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 29/12/2017 | 842.11 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 29/12/2017 | 1060.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/12/2017 | 526.32 | 00008735485400 | SERGIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 29/12/2017 | 526.32 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 29/12/2017 | 842.11 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 29/12/2017 | 1157.89 | 00036314899869 | EUCLIDES GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE NO PREDIO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 29/12/2017 | 4800.08 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO FEIRANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, E EM VIAGENS PARA JOGOS DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 29/12/2017 | 6055.06 | 00008871435478 | ALISON GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, EM DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTRO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MENCIONADA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 29/12/2017 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/12/2017 | 1800.00 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CORREDOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORREENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 29/12/2017 | 7300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 29/12/2017 | 1050.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO, Nº 571, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 29/12/2017 | 1578.95 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 29/12/2017 | 1052.63 | 00003507821486 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM MÃO DE OBRA DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 29/12/2017 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 29/12/2017 | 842.11 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 29/12/2017 | 6.00 | 09229672000148 | COPIAS.COM - COPIADORA E BIRÔ DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS (02) ENCADERNAÇÕES PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0006244 | 29/12/2017 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PROCESSOS JURIDICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 29/12/2017 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | vALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO PERIODO DE 28/12 A 29/12/2017 A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA PUBLICSOFT EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 2409-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 29/12/2017 | 1863.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000019-72.2005.815.0281 DA ORDEM DO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PILAR-PB. JUIZ HÉLDER RONAL ROCHA DE ALMEIDA. CUMPRIMENTO DO ALVARÁ EMITIDO EM 16/08/2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 29/12/2017 | 0.28 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 2411-2 NO DIA 01/02/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/12/2017 | 0.02 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 2411-2 NO DIA 11/09/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/12/2017 | 56.05 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 7641-4 NO DIA 01/02/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/12/2017 | 276.29 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 7641-4 NO DIA 11/09/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/12/2017 | 15.76 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 9807-8 NO DIA 04/09/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/12/2017 | 24.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 2409-0 NO DIA 01/02/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/12/2017 | 5489.98 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 2409-0 NO DIA 13/10/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 29/12/2017 | 61.77 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 7640-6 NO DIA 01/02/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/12/2017 | 3198.33 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 7640-6 NO DIA 11/09/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/12/2017 | 1165.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 8501-4 NO DIA 01/02/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 29/12/2017 | 1.17 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 8501-4 NO DIA 11/09/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/12/2017 | 2892.08 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 8606-1 NO DIA 01/02/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 29/12/2017 | 41.96 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 8606-1 NO DIA 11/09/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 29/12/2017 | 7.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 6735-0 NO DIA 01/02/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 29/12/2017 | 27.75 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 6735-0 NO DIA 11/09/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 29/12/2017 | 4144.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 4040-1 NO DIA 01/02/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 29/12/2017 | 113.75 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 4040-1 NO DIA 11/09/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/12/2017 | 18021.86 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 14.016-3 NO DIA 18/05/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 29/12/2017 | 4.29 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 7857-3 NO DIA 01/02/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 29/12/2017 | 15.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 7857-3 NO DIA 11/09/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 29/12/2017 | 2424.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 6441-6 NO DIA 01/02/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 29/12/2017 | 1577.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 6441-6 NO DIA 01/02/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 29/12/2017 | 5406.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 9594-X NO DIA 01/02/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 29/12/2017 | 436.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 9594-X NO DIA 11/09/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 29/12/2017 | 5.83 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 11.399-9 NO DIA 04/09/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/12/2017 | 14.14 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 8554-5 NO DIA 01/02/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 29/12/2017 | 4628.46 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 8554-5 NO DIA 11/09/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 29/12/2017 | 1080.46 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 7297-4 NO DIA 01/02/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 29/12/2017 | 351.29 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 8490-5 NO DIA 01/02/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 29/12/2017 | 36.90 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 8490-5 NO DIA 11/09/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 29/12/2017 | 11.79 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 8956-7 NO DIA 01/02/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 29/12/2017 | 0.02 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - RPV, DEBITADO DA CONTA 8956-7 NO DIA 11/09/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 29/12/2017 | 5.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - RPV, DEBITADO DA CONTA 9335-1 NO DIA 01/02/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 29/12/2017 | 5.97 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - RPV, DEBITADO DA CONTA 9560-5 NO DIA 01/02/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 29/12/2017 | 0.01 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - RPV, DEBITADO DA CONTA 9560-5 NO DIA 11/09/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 29/12/2017 | 122.59 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - RPV, DEBITADO DA CONTA 9337-8 NO DIA 01/02/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 29/12/2017 | 0.12 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - RPV, DEBITADO DA CONTA 9337-8 NO DIA 11/09/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 29/12/2017 | 1052.63 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/12/2017 | 2414.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 29/12/2017 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 29/12/2017 | 526.32 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/12/2017 | 1800.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 29/12/2017 | 900.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO NO SÍTIO CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES, COM O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO ANO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/12/2017 | 842.10 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 29/12/2017 | 650.00 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00006510807467 | ADELAIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUINICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 29/12/2017 | 2300.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, JUNTO A SECRERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00005053121400 | ANTONIA BENTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00070346404401 | DIELSON MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO LINS VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 29/12/2017 | 1860.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COMO DIARISTA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE M. COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 29/12/2017 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00012492644480 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EMÍLIA BARBOSA MENDES LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 29/12/2017 | 1473.68 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA ARCANJO SOARES, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00008443804408 | JAILMA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 29/12/2017 | 1874.00 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPEZ, NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00008719778422 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00003416566408 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 29/12/2017 | 800.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 29/12/2017 | 2926.62 | 00003756656411 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00013109133407 | NAYANA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 29/12/2017 | 1874.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00001271175479 | LUIZ ABILIO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DRURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00012796998410 | RANIELY ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NVOEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00070305766406 | RAYANA KELLEM DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00008336408444 | REGILENE FAUSTINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00007457443460 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00010705916456 | THIAGO CEZAR PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPESS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0006411 | 29/12/2017 | 4090.68 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL, LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01/12 A 22/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 29/12/2017 | 7190.74 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - RPV, DEBITADO DA CONTA 9617-2 NO DIA 11/09/2017, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00010312291400 | MANOEL AMARO DE SOUZA NETO | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 29/12/2017 | 1052.63 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024