| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE POLPA DE CAJA E 50 KG DE POUPA DE ACEROLA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102011 | 02/01/2017 | 150000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE TRANSP.SERV.URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102052 | 02/01/2017 | 650.00 | 00004142973428 | JOÃO DANTAS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NA SEC. DE TRANSPORTES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102053 | 02/01/2017 | 310.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC.DE TRANSPORTES. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102054 | 02/01/2017 | 520.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE TRANSPORTES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102055 | 02/01/2017 | 5220.94 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA FOTA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102056 | 02/01/2017 | 500.00 | 00005912340414 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PIPEIRO NA SEC. DE TRANSPORTES. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102004 | 02/01/2017 | 200000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102005 | 02/01/2017 | 60000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102006 | 02/01/2017 | 55000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102007 | 02/01/2017 | 95000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUN DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102059 | 02/01/2017 | 43200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102002 | 02/01/2017 | 170000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINSITRACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102018 | 02/01/2017 | 80.00 | 00067382681491 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102019 | 02/01/2017 | 420.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102029 | 02/01/2017 | 937.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARTEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102040 | 02/01/2017 | 600.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MALOTES DOS CORREIOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102041 | 02/01/2017 | 310.00 | 00075267462420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRACAO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102042 | 02/01/2017 | 1200.00 | 00040355438453 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA SEC. DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102046 | 02/01/2017 | 2167.43 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | GUIA DE RECOLHIMENTO DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102060 | 02/01/2017 | 83.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS, REFERENTE A JAN 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102062 | 02/01/2017 | 7176.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SEVICOS DE CONTRIBUICAO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A CNM E O MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102001 | 02/01/2017 | 250000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102009 | 02/01/2017 | 90000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.PLAN.FIN.CONT.INT.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102020 | 02/01/2017 | 350.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102021 | 02/01/2017 | 530.00 | 00070114654484 | JANEKELLY GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE SOFTWERE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102048 | 02/01/2017 | 160.00 | 00008354336417 | ANDREZA RUANA JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA .REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102063 | 02/01/2017 | 500.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO COM TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102012 | 02/01/2017 | 865000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDEB 60. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102013 | 02/01/2017 | 41000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102017 | 02/01/2017 | 325000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 40. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102027 | 02/01/2017 | 480.00 | 00009561212412 | JUCARA RAQUEL ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE SOFTWERE NA SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102028 | 02/01/2017 | 150.00 | 00060334860482 | MARIA DE JESUS SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102047 | 02/01/2017 | 450.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E PATOS,EM DIAS ALTERNADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102051 | 02/01/2017 | 1119.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDAS E LANCHES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102057 | 02/01/2017 | 160.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0102061 | 02/01/2017 | 257.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DDE TELEFONIA FIXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102003 | 02/01/2017 | 730000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE FUS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102024 | 02/01/2017 | 650.00 | 00009159296437 | LUANA CARLA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE SOFTWERE SISLAC .REFERENTE A JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102025 | 02/01/2017 | 310.00 | 00007508592450 | HINGRID WANNA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102026 | 02/01/2017 | 310.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE LENCOIS DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102049 | 02/01/2017 | 910.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF 6737. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102050 | 02/01/2017 | 250.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SEVICOS E MANUTENCAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF6737.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102058 | 02/01/2017 | 2340.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA MUNICIPAL DA SEC. DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102010 | 02/01/2017 | 235000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. MUN.AGRIC. MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102043 | 02/01/2017 | 80.00 | 00003634130490 | SEBASTIÃO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APONTAMENTO DE FERRAMENTAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102044 | 02/01/2017 | 830.00 | 00009250460430 | GUSTAVO DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. DE AGRICULTURA. REFEREENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102045 | 02/01/2017 | 600.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102014 | 02/01/2017 | 50000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102015 | 02/01/2017 | 50000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102016 | 02/01/2017 | 160000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102008 | 02/01/2017 | 540000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102022 | 02/01/2017 | 725.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA LAGOA SANITARIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102023 | 02/01/2017 | 500.00 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCACAO DE ESPACO DESTINADO AO DESPEJO DE RESIDUOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102030 | 02/01/2017 | 730.00 | 00003629855458 | CARLOS JOSE ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA . REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102031 | 02/01/2017 | 470.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA DE SERVICO DE PEDREIRO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102032 | 02/01/2017 | 520.00 | 00058639730563 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102033 | 02/01/2017 | 520.00 | 00009848174419 | JARDIEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102034 | 02/01/2017 | 520.00 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102035 | 02/01/2017 | 415.00 | 00009919475416 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102036 | 02/01/2017 | 415.00 | 00003629645488 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA DE SERVICOS DIVERSOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102037 | 02/01/2017 | 310.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ZELADOR DE CAIXAS DE AGUA NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102038 | 02/01/2017 | 937.00 | 00012665713454 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE DIARISTA NO GALPAO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102039 | 02/01/2017 | 930.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO TELECENTRO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103001 | 03/01/2017 | 570.00 | 00008756324405 | THAYSI SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103002 | 03/01/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JAN 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103003 | 03/01/2017 | 31.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106001 | 06/01/2017 | 2000.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE DURANTE O MES DE JANEIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106002 | 06/01/2017 | 600.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06, 09, 12 E 13 DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0109001 | 09/01/2017 | 2264.95 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110012 | 10/01/2017 | 220.00 | 13301929000100 | CLÍNICA DE OLHOS DR. SALVADOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110010 | 10/01/2017 | 8100.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CARRO PIPA PARA AMENIZAR A FALTA DE AGUA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110008 | 10/01/2017 | 1600.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE CARRO PIPA PARA SUPRIR A FALTA DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110001 | 10/01/2017 | 480.00 | 00010656197404 | JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 11,12 E 13 E 20 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110002 | 10/01/2017 | 29641.02 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110003 | 10/01/2017 | 556.39 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110004 | 10/01/2017 | 596.27 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110005 | 10/01/2017 | 795.23 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110006 | 10/01/2017 | 596.27 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110007 | 10/01/2017 | 66000.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE PASEP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110009 | 10/01/2017 | 7655.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110011 | 10/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ORGAO ACIMA CITADO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110013 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CNM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110014 | 10/01/2017 | 26377.05 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DEBITO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESCONTADO NA CONTA FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0113006 | 13/01/2017 | 1398.71 | 19881198000198 | NEWTEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0113007 | 13/01/2017 | 103.50 | 19881198000198 | NEWTEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK DO GABINETE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0113005 | 13/01/2017 | 1801.08 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0113001 | 13/01/2017 | 100.00 | 08078362000107 | COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA MASTER DE SEC. DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0113002 | 13/01/2017 | 250.00 | 00002625742682 | BRUNO REIS GOUVEA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0113003 | 13/01/2017 | 200.00 | 24990916000102 | CLINICA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERIDO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA OBSTETRICA REALIZADA EM CRISTINA ROBERTA DA SILVA SARAIVA,CPF.083309766475.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0113004 | 13/01/2017 | 45.00 | 08378358000164 | LABORATORIO EXATO DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0116001 | 16/01/2017 | 870.00 | 00004856370499 | KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0118001 | 18/01/2017 | 150.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0119005 | 19/01/2017 | 4279.84 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS PARA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO, PP 011 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0119001 | 19/01/2017 | 975.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VOLARE DE PLACA MOM 7063 DA SEC. DE EDUCACAO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0119002 | 19/01/2017 | 1050.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MOM 7063 DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0119003 | 19/01/2017 | 549.73 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ESMERILHADEIRA PARA O GALPAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0119004 | 19/01/2017 | 2588.37 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA USO DAS SEC.DE TRANSPORTES E SEC.DE OBRAS DO MINICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120002 | 20/01/2017 | 150.00 | 00008756324405 | THAYSI SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNAO DA FAMUP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120003 | 20/01/2017 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNAO DA FAMUP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120001 | 20/01/2017 | 5220.94 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0124001 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0125001 | 25/01/2017 | 30.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0126001 | 26/01/2017 | 100.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO AMAROK DO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0126007 | 26/01/2017 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE AVISO DE PREGAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0126008 | 26/01/2017 | 128.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA NO CRASS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0126002 | 26/01/2017 | 100.00 | 08078362000107 | COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126003 | 26/01/2017 | 90.00 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA CAPACITACAO DE COMBATE A ENDEMIAS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126004 | 26/01/2017 | 400.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAMENTO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126005 | 26/01/2017 | 450.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E INTERNACAO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126006 | 26/01/2017 | 160.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNACAO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0127001 | 27/01/2017 | 380.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA REUNIAO DA FUNAS. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0127004 | 27/01/2017 | 120.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIAO DA DEFESA CIVIL EM JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0127008 | 27/01/2017 | 240.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNAO DA CONAB . REFERENTE A JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0127009 | 27/01/2017 | 120.00 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA DEFESA CIVIL.REFENTE A JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0127018 | 27/01/2017 | 1300.00 | 00005012090420 | ADEMIR SAMUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE RAMAIS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0127020 | 27/01/2017 | 688.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS DA FROTA MUNICIPAL PARA USO DA EQUIPE DE TRANSICAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0127002 | 27/01/2017 | 600.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0127010 | 27/01/2017 | 940.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04 A 24 DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0127011 | 27/01/2017 | 2000.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0127012 | 27/01/2017 | 570.00 | 00008756324405 | THAYSI SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0127013 | 27/01/2017 | 450.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0127014 | 27/01/2017 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0127015 | 27/01/2017 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0127016 | 27/01/2017 | 350.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MUNICIPIO. REFERNTE A JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0127017 | 27/01/2017 | 350.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0127019 | 27/01/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0127021 | 27/01/2017 | 3500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA.REFERENTE A JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0127003 | 27/01/2017 | 480.00 | 00010656197404 | JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 11,12 E 13 DEJANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0127005 | 27/01/2017 | 450.00 | 00070939704439 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC.DE CULTURA. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0127006 | 27/01/2017 | 450.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE PARA SEC. DE CULTURA. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0127007 | 27/01/2017 | 600.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS MUNICIPAIS. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130002 | 30/01/2017 | 6338.71 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO SALDO PROPORCIONAL DA CONTRAPARTIDA FIANCEIRA DE CONVENIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130001 | 30/01/2017 | 1041.51 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130003 | 30/01/2017 | 17.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0131008 | 31/01/2017 | 5612.21 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DU FUNDEBE 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0131009 | 31/01/2017 | 7926.34 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0131010 | 31/01/2017 | 10467.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 60.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0131011 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0131007 | 31/01/2017 | 1287.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PASEP COMPETENCIA 11 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0131001 | 31/01/2017 | 402.55 | 00005342778450 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA COLONIA DE FERIAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0131002 | 31/01/2017 | 402.55 | 00001234567890 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA COLONIA DE FERIAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0131003 | 31/01/2017 | 402.55 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA COLONIA DE FERIAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0131004 | 31/01/2017 | 402.55 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA COLONIA DE FERIAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0131005 | 31/01/2017 | 402.55 | 00001716756499 | DIANA DARLYNG TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA COLONIA DE FERIAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0131006 | 31/01/2017 | 402.55 | 00006675515497 | FRANCILIANY ARAUJO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADES NO SERVICO DED CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA COLONIA DE FERIAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0201061 | 01/02/2017 | 700.00 | 00001822486408 | MARIA DE FATIMA SARAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201062 | 01/02/2017 | 937.00 | 00005342778450 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201063 | 01/02/2017 | 415.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201065 | 01/02/2017 | 415.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201066 | 01/02/2017 | 937.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201067 | 01/02/2017 | 415.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SCFV NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0201076 | 01/02/2017 | 853.52 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201078 | 01/02/2017 | 1217.65 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201080 | 01/02/2017 | 1708.53 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201072 | 01/02/2017 | 520.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201117 | 01/02/2017 | 310.00 | 00001773557432 | HIGOR DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201119 | 01/02/2017 | 310.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201138 | 01/02/2017 | 415.00 | 00010502614455 | JOAO DANTAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201012 | 01/02/2017 | 7477.60 | 09223280000171 | Maria de Lourdes Rodrigues de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201055 | 01/02/2017 | 858.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201057 | 01/02/2017 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201058 | 01/02/2017 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201059 | 01/02/2017 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201060 | 01/02/2017 | 586.66 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201064 | 01/02/2017 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201149 | 01/02/2017 | 2951.40 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201104 | 01/02/2017 | 650.00 | 00004142973428 | JOÃO DANTAS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0201018 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NO SETOR FINANCEIRO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201040 | 01/02/2017 | 2500.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DE SOFTWARE DDE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201041 | 01/02/2017 | 2500.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIPO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201045 | 01/02/2017 | 8500.00 | 14103445000101 | VITORIAS CONTABILIDADE E APOIO ADMINIOSTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201046 | 01/02/2017 | 8500.00 | 14103445000101 | VITORIAS CONTABILIDADE E APOIO ADMINIOSTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201075 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ORGANIZACAO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201111 | 01/02/2017 | 530.00 | 00070114654484 | JANEKELLY GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CADASTRO DE IPTU.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201129 | 01/02/2017 | 30.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FIN E CONT. INTERNO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0201025 | 01/02/2017 | 3600.00 | 00006567585897 | RICARDO MIRANDA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE AMAROK A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0201026 | 01/02/2017 | 3022.59 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA MOVEL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201050 | 01/02/2017 | 3500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201054 | 01/02/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201077 | 01/02/2017 | 660.00 | 00000893351474 | JOSÉLIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201001 | 01/02/2017 | 3000.00 | 21738421000194 | ALICON LICITACOES E CONTRATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA NOS PREGOES MUNICIPAIS.REFERENTE A JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201003 | 01/02/2017 | 4640.50 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMPUTADOR E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SALA DE CONTABILIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201004 | 01/02/2017 | 445.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201005 | 01/02/2017 | 1680.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO RESIDENTES EM OUTROS MUNICIPIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0201016 | 01/02/2017 | 15.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA NO NUMERO 3446 1012.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0201017 | 01/02/2017 | 6.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA NO NUMERO 18404034.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0201027 | 01/02/2017 | 432.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A CANTINA DA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201030 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONCALVES BRAGA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201033 | 01/02/2017 | 843.50 | 00008031354405 | RENATA JOSEANA SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201034 | 01/02/2017 | 563.00 | 09223280000171 | Maria de Lourdes Rodrigues de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS CARTORIAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201038 | 01/02/2017 | 768.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0201039 | 01/02/2017 | 1900.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201053 | 01/02/2017 | 6001.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201069 | 01/02/2017 | 700.00 | 00000893351474 | JOSÉLIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICAO, DURANTE O MES DE FEV 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201073 | 01/02/2017 | 650.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201074 | 01/02/2017 | 2800.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR JURIDICO, REFERENTE AO MES DE FEV 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201079 | 01/02/2017 | 937.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARTEIRO NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201093 | 01/02/2017 | 870.00 | 00004856370499 | KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201094 | 01/02/2017 | 1600.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE CARRO PIPA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201095 | 01/02/2017 | 8100.00 | 00085048054415 | IVANILDO APARECIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO PIPA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201096 | 01/02/2017 | 1380.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0201097 | 01/02/2017 | 250.00 | 00003737885419 | FRANCISCO AMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201099 | 01/02/2017 | 1100.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201100 | 01/02/2017 | 600.00 | 00000893351474 | JOSÉLIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA MEMBROS DA SEC.DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201105 | 01/02/2017 | 700.00 | 00008289477406 | SAMARONE PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201106 | 01/02/2017 | 320.00 | 00008920047464 | VANESSA SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEDE DA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201116 | 01/02/2017 | 350.00 | 00075267462420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201143 | 01/02/2017 | 2959.24 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA RELATIVO AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM REFERENTE A COMPETENCIA 01 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0201148 | 01/02/2017 | 310.75 | 00008031354405 | RENATA JOSEANA SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE E ACUCAR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201002 | 01/02/2017 | 2700.00 | 00081322380449 | LENILMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REVESTIMENTO EM GESSO NA ESCOLA PLACIDO F.S. LEAO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201023 | 01/02/2017 | 780.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0201028 | 01/02/2017 | 855.60 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201029 | 01/02/2017 | 756.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0201031 | 01/02/2017 | 1689.25 | 00008031354405 | RENATA JOSEANA SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E A CRECHE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0201032 | 01/02/2017 | 3039.00 | 00008031354405 | RENATA JOSEANA SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS E NA CRECHE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201035 | 01/02/2017 | 257.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201042 | 01/02/2017 | 2800.00 | 00015595137487 | MÁRIO VENÂNCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0201043 | 01/02/2017 | 470.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0201047 | 01/02/2017 | 196.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201051 | 01/02/2017 | 2800.00 | 00015595137487 | MÁRIO VENÂNCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0201052 | 01/02/2017 | 350000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201071 | 01/02/2017 | 124.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICAO, DURANTE O MES DE FEV 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201081 | 01/02/2017 | 6778.53 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARA A SEC.DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201082 | 01/02/2017 | 555.36 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0201083 | 01/02/2017 | 2854.40 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0201085 | 01/02/2017 | 1228.99 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0201108 | 01/02/2017 | 400.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL DESTIANDO A SEDE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201120 | 01/02/2017 | 310.00 | 00007494910433 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201122 | 01/02/2017 | 310.00 | 00001777592402 | MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201125 | 01/02/2017 | 415.00 | 00005465618450 | BENEDITA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201126 | 01/02/2017 | 415.00 | 00005439465413 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CHECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201127 | 01/02/2017 | 415.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201132 | 01/02/2017 | 415.00 | 00005192987482 | EDNALVA DANTAS TAVARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201133 | 01/02/2017 | 415.00 | 00010265722403 | RITA DE CÁSSIA BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201135 | 01/02/2017 | 415.00 | 00005089329478 | JANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SARAIVA LEAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201136 | 01/02/2017 | 415.00 | 00006899931451 | FRANCISCA IRANI DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUN. FRANCISCO PLACIDO SARAIVA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201137 | 01/02/2017 | 415.00 | 00003633384464 | MARIA ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201141 | 01/02/2017 | 7103.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA RELATIVO AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETENCIA 01 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201146 | 01/02/2017 | 4267.34 | 00085078123415 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - MARCOS ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2016 DO SERVIDOR ACIMA CITADO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0201147 | 01/02/2017 | 196.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0201151 | 01/02/2017 | 600.00 | 00000264083415 | PLACIDO SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0201152 | 01/02/2017 | 150.00 | 00060334860482 | MARIA DE JESUS SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDE E DEPOSITO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA FRANCISCA IRANI SARAIVA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201153 | 01/02/2017 | 830.00 | 00032368712453 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DE FOSSA DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA E MANOEL JANUARIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201056 | 01/02/2017 | 4304.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201087 | 01/02/2017 | 580.00 | 00009269420426 | JOSÉ WAMBERTO JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE SERVICOS DE PEDREIRO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201089 | 01/02/2017 | 1040.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPRETADA DE SERVICOS DE PEDREIRO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201090 | 01/02/2017 | 620.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201091 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00001750408422 | MARIA YASMIN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COSTURA DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201092 | 01/02/2017 | 210.00 | 00001920940413 | JOSEANE DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201098 | 01/02/2017 | 620.00 | 00058639730563 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201103 | 01/02/2017 | 980.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN. DE OBRAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201107 | 01/02/2017 | 750.00 | 00012665713454 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA URBANA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201112 | 01/02/2017 | 620.00 | 00009919475416 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201113 | 01/02/2017 | 620.00 | 00009848174419 | JARDIEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201114 | 01/02/2017 | 937.00 | 00003629855458 | CARLOS JOSE ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201118 | 01/02/2017 | 620.00 | 00003629645488 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201130 | 01/02/2017 | 725.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAGOA SANITARIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201131 | 01/02/2017 | 415.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CAIXAS D AGUA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201134 | 01/02/2017 | 415.00 | 00008866085464 | DAMIAO SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201142 | 01/02/2017 | 4599.24 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA RELATIVO AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE A COMPETENCIA 01 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201150 | 01/02/2017 | 870.00 | 00004991607469 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201013 | 01/02/2017 | 4600.20 | 09223280000171 | Maria de Lourdes Rodrigues de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201014 | 01/02/2017 | 9949.87 | 09223280000171 | Maria de Lourdes Rodrigues de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS DO PAC REALIZAREM MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201024 | 01/02/2017 | 3819.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CACAMBA DO PAC 2 DA SEC.DE AAGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0201044 | 01/02/2017 | 4780.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201068 | 01/02/2017 | 900.00 | 00000893351474 | JOSÉLIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DURANTE O MESMDE FEVEREIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201086 | 01/02/2017 | 1350.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE TRATOR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201101 | 01/02/2017 | 1100.00 | 00009250460430 | GUSTAVO DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA ABERTURA DE BEBEDOUROS EM DIVERSAS CUMINIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201115 | 01/02/2017 | 630.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECREATIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0201128 | 01/02/2017 | 165.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0201020 | 01/02/2017 | 179.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA NO BOLSA FAMILIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201036 | 01/02/2017 | 127.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201037 | 01/02/2017 | 162.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201048 | 01/02/2017 | 138.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201049 | 01/02/2017 | 159.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201088 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADES COLETIVAS NO SCFV FO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201102 | 01/02/2017 | 937.00 | 00006675515497 | FRANCILIANY ARAUJO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0201109 | 01/02/2017 | 800.00 | 00096706112453 | RITA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE IMOVEL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201123 | 01/02/2017 | 310.00 | 00012514218497 | DAMIANA MAYARA SALDANHA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201124 | 01/02/2017 | 310.00 | 00008865638443 | MARIA DA CONCEICAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201144 | 01/02/2017 | 4521.96 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA RELATIVO AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 01 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201006 | 01/02/2017 | 500.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NAS PACIENTES:CRISTINA ROBERTA,VANDERLANDIA DANTAS COSME,MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA,MARIA DA CONCEICAO S.DE ANDRADE E SARA RODRIGUES MARCELINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0201007 | 01/02/2017 | 4936.91 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0201008 | 01/02/2017 | 96.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE TELEFONIA NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0201009 | 01/02/2017 | 15.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS DE TELEFONIA NO NUMERO 3446 1012.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201010 | 01/02/2017 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0201011 | 01/02/2017 | 760.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DOBLO DE PLACAS OGD 2694 DA SEC DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0201019 | 01/02/2017 | 98.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201021 | 01/02/2017 | 5457.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA E OS FIATS DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201022 | 01/02/2017 | 2020.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA MASTER DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201070 | 01/02/2017 | 600.00 | 00000893351474 | JOSÉLIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICAO, DURANTE O MES DE FEV 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201084 | 01/02/2017 | 8100.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CARRO PIPA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201110 | 01/02/2017 | 650.00 | 00009159296437 | LUANA CARLA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE SISLAC.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201121 | 01/02/2017 | 310.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0201139 | 01/02/2017 | 115.00 | 08378358000164 | LABORATORIO EXATO DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A JOAO DANTAS DA SILVA NETO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201140 | 01/02/2017 | 17317.47 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 01 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201145 | 01/02/2017 | 720.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA O FIAT UNO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201154 | 01/02/2017 | 937.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUN DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0202004 | 02/02/2017 | 250.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202005 | 02/02/2017 | 550.00 | 01571791000172 | INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE HELENA MARIA SARAIVA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0202006 | 02/02/2017 | 440.00 | 00008803384405 | JOSÉLIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O CENTRO DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0202013 | 02/02/2017 | 11022.66 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202036 | 02/02/2017 | 650.00 | 00001825955441 | LEANDRO LINHARES MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SERVICO DE SOM.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202002 | 02/02/2017 | 1290.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM DISTRIBUICAO GRATUITA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202018 | 02/02/2017 | 1000.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADES COLETIVAS NO SCFV DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0202012 | 02/02/2017 | 9949.87 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS MAQUINAS DO PAC 2 A SERVICO DOS PEQUENOS AGRICULTORES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202032 | 02/02/2017 | 245.00 | 00008894764460 | ADACILMA DE SOUSA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PREDIO DA SEC.DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202017 | 02/02/2017 | 500.00 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AO LIXAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202028 | 02/02/2017 | 830.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC.DE OBRAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202031 | 02/02/2017 | 415.00 | 00001283047403 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIJILANTE DE CAIXAS D AGUA JUNTO A SEC.DE OBRAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0202003 | 02/02/2017 | 2378.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202009 | 02/02/2017 | 1800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA NA SEC.DE EDUCACAO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202010 | 02/02/2017 | 937.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202015 | 02/02/2017 | 485.00 | 00009561212412 | JUCARA RAQUEL ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DE DO SOFTWARE SIGESCOLA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202025 | 02/02/2017 | 790.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202030 | 02/02/2017 | 210.00 | 00005283712400 | DANIEL BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUN.ENS.FUN. MANOEL JANUARIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202037 | 02/02/2017 | 200.00 | 00009671975461 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILO FINANCEIRO A ESTUDANTE, DESTINADA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202011 | 02/02/2017 | 1037.47 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DO IBAMA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0202019 | 02/02/2017 | 2182.19 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0202020 | 02/02/2017 | 809.10 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E OUTROS PRODUTOS PARA DIVERSAS SECS. DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202021 | 02/02/2017 | 1100.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO PORTAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202033 | 02/02/2017 | 600.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS CORREIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202007 | 02/02/2017 | 2000.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONCALVES BRAGA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202008 | 02/02/2017 | 3600.00 | 00006567585897 | RICARDO MIRANDA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO AMAROK PARA O GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202014 | 02/02/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202022 | 02/02/2017 | 110.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0202001 | 02/02/2017 | 2340.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202023 | 02/02/2017 | 800.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202029 | 02/02/2017 | 420.00 | 00001819491480 | RAFAEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0202034 | 02/02/2017 | 105.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202016 | 02/02/2017 | 2618.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA,QUADRA DE ESPORTES E OUTROS NA SEC.DE CULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202024 | 02/02/2017 | 415.00 | 00004981885407 | DANUBIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TELECENTRO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0202026 | 02/02/2017 | 450.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE EM GERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202027 | 02/02/2017 | 1500.00 | 00008333671454 | JOSÉ SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO A PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO A SEC.DE CULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202035 | 02/02/2017 | 520.00 | 00010107270447 | JAQUELYNNE KENNED DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203004 | 03/02/2017 | 586.66 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203006 | 03/02/2017 | 293.33 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE DE ATENCAO BASICA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203007 | 03/02/2017 | 293.33 | 00009421219457 | SARA RODRIGUES MARCELINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203008 | 03/02/2017 | 293.33 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203009 | 03/02/2017 | 293.33 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203010 | 03/02/2017 | 586.66 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203011 | 03/02/2017 | 293.33 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203012 | 03/02/2017 | 293.33 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203001 | 03/02/2017 | 1213.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0203014 | 03/02/2017 | 1831.72 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GALPAO E OUTROS PREDIOS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203015 | 03/02/2017 | 1440.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC.DDE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203002 | 03/02/2017 | 7251.09 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS E VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203003 | 03/02/2017 | 554.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EMEF.PLACIDO F. E EMEF.P. MANOEL JANUARIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203016 | 03/02/2017 | 780.00 | 00004870724480 | LIBANO DUARTE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203005 | 03/02/2017 | 1290.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA DOACAO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203013 | 03/02/2017 | 120.00 | 20354164000124 | POUSADA TAMBAU MAR EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 07 A 08 2 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0204001 | 04/02/2017 | 160.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO TELECENTRO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206016 | 06/02/2017 | 450.00 | 00070939704439 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA A CIMA CITADA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0206002 | 06/02/2017 | 200.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE FRANCINEIDE FERREIRA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0206003 | 06/02/2017 | 350.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO DE MEDEIROS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA GERIATRICA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0206004 | 06/02/2017 | 320.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE TC COLUNA LOMBAR.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0206001 | 06/02/2017 | 400.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA USO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0206021 | 06/02/2017 | 400.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206018 | 06/02/2017 | 450.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS NA S COMUNIDADES RURAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0206006 | 06/02/2017 | 830.00 | 00000893351474 | JOSÉLIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206014 | 06/02/2017 | 490.00 | 00002330567340 | FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA A SERVICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206005 | 06/02/2017 | 3100.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA AGROTECNICA DO CAJUEIRO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206007 | 06/02/2017 | 555.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS AO MICROONIBUS QUE ENCONTRASE EM REVISAO CORRETIVA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206008 | 06/02/2017 | 1620.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SUBSTITUICAO AO MICROONIBUS QUE ENCONTRASE EM REVISAO CORRETIVA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206009 | 06/02/2017 | 1860.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS´PORTE DE ESTUDANTES.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206010 | 06/02/2017 | 900.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206011 | 06/02/2017 | 972.00 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206012 | 06/02/2017 | 739.50 | 00000789032465 | FRANCISCO RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206013 | 06/02/2017 | 398.00 | 00002330567340 | FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206015 | 06/02/2017 | 210.00 | 00001991176406 | DAMIAO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206019 | 06/02/2017 | 520.00 | 00003415077411 | DJANIRA DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL JANUARIO DE OLIVEIRA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0206017 | 06/02/2017 | 420.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO D PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0206020 | 06/02/2017 | 350.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A UTILIZACAO COMO ARQUIVO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS DE USO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0207001 | 07/02/2017 | 250.00 | 00003737885419 | FRANCISCO AMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0207002 | 07/02/2017 | 90.00 | 08766026000157 | BREJOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0208002 | 08/02/2017 | 580.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0208001 | 08/02/2017 | 720.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES A CATOLE DO ROCHA PARA CURSO DE FORMACAO CONTINUADA.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0209001 | 09/02/2017 | 300.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA ARQUIVO MORTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0209002 | 09/02/2017 | 1445.00 | 00005505719490 | MANOEL VERAS DE FREITAS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS NA UBS EM SUBSTITUICAO AO MEDICO CELETISTA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0209003 | 09/02/2017 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0209004 | 09/02/2017 | 920.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES EM CATOLE DO ROCHA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0209005 | 09/02/2017 | 1445.00 | 00004863493495 | OZAEINER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM SUBSTITUICAO AO MEDICO CELETISTA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210002 | 10/02/2017 | 220.00 | 22625165000191 | IVANILDO FRANCISCO DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE PORTAS DE VIDRO NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0210005 | 10/02/2017 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210009 | 10/02/2017 | 2484.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA SEC.DE OBRAS PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0210003 | 10/02/2017 | 130.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL COM. REPRES. DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS SERVICO DAS RODAS DO TRATOR 6600 DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210004 | 10/02/2017 | 150.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REUNAO DE GESTORES SOBRE A SECA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210008 | 10/02/2017 | 4915.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CACAMBA DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210010 | 10/02/2017 | 4507.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210001 | 10/02/2017 | 120.00 | 22625165000191 | IVANILDO FRANCISCO DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE PORTAS DE VIDRO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210006 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONVENIO COM A CNM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210007 | 10/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE EDITAL DE LICITACOES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210012 | 10/02/2017 | 24217.55 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA RELATIVO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 12 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0210015 | 10/02/2017 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210016 | 10/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS CONTRIBUICAO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE OS ORGAOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210018 | 10/02/2017 | 1200.00 | 00040355438453 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ASSESSORIA TECNICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210011 | 10/02/2017 | 300.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CERIMONIA DE LANCAMENTO DO PACTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210017 | 10/02/2017 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210013 | 10/02/2017 | 8121.90 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210014 | 10/02/2017 | 24743.35 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211001 | 11/02/2017 | 2784.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COLONIA DE FERIAS DE APOIO AO JOVEM CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0212002 | 12/02/2017 | 150.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIAO DO COEGEMASPB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0212001 | 12/02/2017 | 1050.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EXAME DE TOMOGRAFIA E TORAX,REALIZADO EM MARIA MARLUCE DE ARAUJO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0213013 | 13/02/2017 | 961.00 | 03290646000149 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CARLOS CHAGAS - 1691 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0213006 | 13/02/2017 | 50.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA PARA MANUTENCAO DE UM AR CONDICIONADO NO TELECENTRO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0213011 | 13/02/2017 | 415.00 | 00001234567890 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0213012 | 13/02/2017 | 415.00 | 00001716756499 | DIANA DARLYNG TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0213017 | 13/02/2017 | 250.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE PLACA INFORMATIVA PARA SCFV.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0213019 | 13/02/2017 | 937.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS SCFV.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0213004 | 13/02/2017 | 250.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE PLACA TIPO BANER PARA O CONSELHO TUTELAR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0213009 | 13/02/2017 | 912.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0213007 | 13/02/2017 | 150.00 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REUNIAO DE GESTORES SOBRE A SECA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0213008 | 13/02/2017 | 450.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PACTO 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0213010 | 13/02/2017 | 830.00 | 00009421222407 | ROSANE ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0213005 | 13/02/2017 | 1500.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADDE PUBLICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0213015 | 13/02/2017 | 500.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANCAMENTO DO PACTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0213016 | 13/02/2017 | 360.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM VIAJEM TRANSPORTANDO A PREFEITA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0213002 | 13/02/2017 | 1900.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.REFERENTE A JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0213014 | 13/02/2017 | 382.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECS.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0213001 | 13/02/2017 | 1000.00 | 00009238672440 | SÁVIO MARX DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DDE CADERNOS PERSONALIZADOS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0213003 | 13/02/2017 | 1356.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA REUNIAO COM OS PROFESSORES EM TREINAMENTO E PLANEJAMENTO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0213018 | 13/02/2017 | 3219.00 | 08934225000127 | VENTISOL NE IND E COM. DE VENTILADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0214001 | 14/02/2017 | 150.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA LANCAMENTO DO PACTO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0215001 | 15/02/2017 | 90.00 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIAO DA FAMUP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0215005 | 15/02/2017 | 3123.72 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA MOVEL A DIVERSAS SECS.MUNICIPAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0215006 | 15/02/2017 | 138.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA NO TEATRO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0215002 | 15/02/2017 | 200.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE JOELMA GARCIA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0215003 | 15/02/2017 | 1445.00 | 00000870173421 | SANDRO ADRIANO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA SUBSTITUINDO O MEDICO SELETISTA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0215004 | 15/02/2017 | 100.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OGF 3015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0215007 | 15/02/2017 | 14860.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS DO MDA LOTADAS NA SEC.DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0216002 | 16/02/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0216005 | 16/02/2017 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA DE FATIMA SARAIVA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0216003 | 16/02/2017 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIAO DA FAMUP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0216004 | 16/02/2017 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PARTICIPANTES PARA REUNIAO DA FAMUP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0216001 | 16/02/2017 | 90.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIGPACTO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0216007 | 16/02/2017 | 415.00 | 00006675515497 | FRANCILIANY ARAUJO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADES NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0216008 | 16/02/2017 | 415.00 | 00005342778450 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0216009 | 16/02/2017 | 415.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0216010 | 16/02/2017 | 415.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAC PROG.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0216006 | 16/02/2017 | 2450.00 | 11982113000660 | MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTPOS DE INFORMATICA PARA A SEC DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0217001 | 17/02/2017 | 960.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0217002 | 17/02/2017 | 17.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0219001 | 19/02/2017 | 220.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0219002 | 19/02/2017 | 555.20 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220001 | 20/02/2017 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE MONICA BERNARDO SOARES.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220002 | 20/02/2017 | 130.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REALIZACAO DE EXAME DIAGNOSTICO POR IMAGEM.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220003 | 20/02/2017 | 250.00 | 00085050555434 | DR. PAULO RANIERE A. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA NO PACIENTE MARIANO FERREIRA CARDOSO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220004 | 20/02/2017 | 1570.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE ADESIVOS INFORMATIVOS PARA PORTAS E JANELAS DO CENTRO DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220021 | 20/02/2017 | 18833.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, COMPETENCIA 02 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220030 | 20/02/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220006 | 20/02/2017 | 83.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA NO CONSELHO TUTELAR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220022 | 20/02/2017 | 2740.64 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, COMPETENCIA 02 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220025 | 20/02/2017 | 2748.99 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 02 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220005 | 20/02/2017 | 185.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO FAZENDO RESTAURACAO DE CANTEIROS EM VIA PUBLICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220029 | 20/02/2017 | 3948.38 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, COMPETENCIA 02 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220007 | 20/02/2017 | 1770.50 | 00008031354405 | RENATA JOSEANA SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220008 | 20/02/2017 | 1031.80 | 00008031354405 | RENATA JOSEANA SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220011 | 20/02/2017 | 7212.07 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220012 | 20/02/2017 | 19577.68 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220013 | 20/02/2017 | 284.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220027 | 20/02/2017 | 4868.06 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, COMPETENCIA 02 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220023 | 20/02/2017 | 2744.87 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE GABINETE, COMPETENCIA 02 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220014 | 20/02/2017 | 450.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOLTA POLICIAL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220015 | 20/02/2017 | 350.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOLTA POLICIAL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220016 | 20/02/2017 | 500.00 | 00005814989416 | WAGNER DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOLTA POLICIAL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220017 | 20/02/2017 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOLTA POLICIAL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220018 | 20/02/2017 | 350.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOLTA POLICIAL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220019 | 20/02/2017 | 350.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOLTA POLICIAL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220020 | 20/02/2017 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOLTA POLICIAL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220024 | 20/02/2017 | 4626.94 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 02 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220009 | 20/02/2017 | 520.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ORIENTACOES TECNICAS DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220010 | 20/02/2017 | 520.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ORIENTACOES METODOLOGICAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220026 | 20/02/2017 | 1397.56 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, COMPETENCIA 02 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220028 | 20/02/2017 | 1559.09 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 02 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0221006 | 21/02/2017 | 630.00 | 00004984184485 | WILKCIMAR TAQUEL DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS APRESENTACAO DE ORQUESTRA DE FREVO NO BAILE CARNAVAL DAS ANTIGAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221001 | 21/02/2017 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNAO DA FAMUP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221002 | 21/02/2017 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PREFEITA PARA REUNAO DA FAMUP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221005 | 21/02/2017 | 4342.59 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0221003 | 21/02/2017 | 3900.00 | 06248164000119 | JOSE AVAILTON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DEDETIZACAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0221004 | 21/02/2017 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222002 | 22/02/2017 | 90.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA A SERVICO DA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0222001 | 22/02/2017 | 148.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0223003 | 23/02/2017 | 1637.80 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SEC.DE ADMINISTRCAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0223004 | 23/02/2017 | 3000.00 | 21738421000194 | ALICON LICITACOES E CONTRATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS A CPL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0223002 | 23/02/2017 | 380.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE EM URGENCIA HOSPITALAR.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0223005 | 23/02/2017 | 415.00 | 00001775417417 | MARIA ALICE SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0223006 | 23/02/2017 | 684.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0223001 | 23/02/2017 | 90.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0223007 | 23/02/2017 | 370.00 | 00002330567340 | FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ORIENTADORES DO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0224001 | 24/02/2017 | 400.00 | 00044931794491 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS SERVIVEIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301017 | 01/03/2017 | 856.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301005 | 01/03/2017 | 119.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RAIO X DE TORAX,CONFORME NOTA FISCAL Nº 227.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301006 | 01/03/2017 | 640.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICIA REALIZADAS NAS PACIENTES MARIA JOYCE SARAIVA, MARIA DO CEU GUIMARAES, LUCIENE DA SILVA ALVES E CRISTINA ROBERTA SARAIVA, PAGO COM CHEQUE Nº 857351, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301014 | 01/03/2017 | 1100.00 | 00008333671454 | JOSÉ SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301015 | 01/03/2017 | 4500.81 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA MP 766 2017,COMPETENCIA 3 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301026 | 01/03/2017 | 430.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301028 | 01/03/2017 | 4559.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0301029 | 01/03/2017 | 186.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0301030 | 01/03/2017 | 15.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0301031 | 01/03/2017 | 5.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELECOMUNICACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301012 | 01/03/2017 | 2500.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 604.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301032 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0301001 | 01/03/2017 | 5980.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHONETES,BERCOS E COLCHOES PARA USO NA CRECHE DO MUNICIPIO,CONFORME A NOTA FISCAL 14.136.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0301011 | 01/03/2017 | 5104.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 272.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301018 | 01/03/2017 | 1725.84 | 00008309766475 | CRISTINA ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR, REF. AO MES DE MAR 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301019 | 01/03/2017 | 2662.80 | 00000906895421 | EDINETE LUCIANA GOMES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO FUNDEB 60%, REFERENTE A MAR 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301020 | 01/03/2017 | 968.07 | 00006677028496 | ANA CLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TEMPORARIO EXECUTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%,COMPETENCIA 03 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301021 | 01/03/2017 | 999.14 | 00008052843464 | GIANNA CARLA LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TEMPORARIO EXECUTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%,COMPETENCIA 03 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301022 | 01/03/2017 | 905.77 | 00075267462420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TEMPORARIO EXECUTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%,COMPETENCIA 03 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301023 | 01/03/2017 | 999.14 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TEMPORARIO EXECUTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%,COMPETENCIA 03 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301027 | 01/03/2017 | 1610.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SUBSTITUICAO AO MICROONIBUS ESCOLAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301002 | 01/03/2017 | 937.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301003 | 01/03/2017 | 937.00 | 00005342778450 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 02. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301004 | 01/03/2017 | 937.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS SCFV, CONFORME NATA FISCAL AVULSA Nº 03 EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301008 | 01/03/2017 | 1800.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DE CRAS, REF. A MAR 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301009 | 01/03/2017 | 1800.00 | 00009704748493 | PREF. MUN. FOPAG ISABELLE DE BRITO ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PSICOLOGO Z 40I, REFERENTE A MAR 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301007 | 01/03/2017 | 1419.60 | 00008884383463 | ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS, REF. A MAR 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301013 | 01/03/2017 | 698.95 | 03290646000149 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CARLOS CHAGAS - 1691 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301024 | 01/03/2017 | 15947.79 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMINILIA, COMPTENCIA 03 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301025 | 01/03/2017 | 4560.76 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPTENCIA 03 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302079 | 02/03/2017 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE ULTRASSONOGRAFICA OBSTETRICA EFETUADO EM ELIANA ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº .. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302080 | 02/03/2017 | 310.00 | 00008687042450 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE ASS.SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302018 | 02/03/2017 | 150.00 | 00060334860482 | MARIA DE JESUS SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A GUARDA DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302021 | 02/03/2017 | 450.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 500.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302034 | 02/03/2017 | 415.00 | 00004981885407 | DANUBIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE CULTURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 506.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302035 | 02/03/2017 | 413.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 508.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302036 | 02/03/2017 | 450.00 | 00070939704439 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 511.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302053 | 02/03/2017 | 400.00 | 00001773557432 | HIGOR DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 515.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302057 | 02/03/2017 | 415.00 | 00010502614455 | JOAO DANTAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 518.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302070 | 02/03/2017 | 620.00 | 00032368780459 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 544.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302054 | 02/03/2017 | 725.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 542.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302065 | 02/03/2017 | 800.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE TRANSPORTES MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº546.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302019 | 02/03/2017 | 310.00 | 00005283712400 | DANIEL BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº528.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302025 | 02/03/2017 | 415.00 | 00005192987482 | EDNALVA DANTAS TAVARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº507. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302029 | 02/03/2017 | 415.00 | 00005465618450 | BENEDITA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 502.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302033 | 02/03/2017 | 310.00 | 00003415077411 | DJANIRA DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº530.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302039 | 02/03/2017 | 415.00 | 00006899931451 | FRANCISCA IRANI DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE ESDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 531.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302044 | 02/03/2017 | 415.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 505.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302059 | 02/03/2017 | 415.00 | 00005089329478 | JANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 538.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302063 | 02/03/2017 | 415.00 | 00005439465413 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302064 | 02/03/2017 | 415.00 | 00010265722403 | RITA DE CÁSSIA BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº522.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302067 | 02/03/2017 | 415.00 | 00003633384464 | MARIA ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº547.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302068 | 02/03/2017 | 310.00 | 00001777592402 | MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 548.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302073 | 02/03/2017 | 485.00 | 00009561212412 | JUCARA RAQUEL ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E LOCACAO DDE SOFTWARE DESTINADO AO EDUCACENSO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302014 | 02/03/2017 | 3124.20 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO REGIONAL TIPO KENTINHA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 550.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302020 | 02/03/2017 | 700.00 | 00008289477406 | SAMARONE PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302023 | 02/03/2017 | 250.00 | 00003737885419 | FRANCISCO AMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOANMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302028 | 02/03/2017 | 320.00 | 00008920047464 | VANESSA SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE ADM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 501.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302031 | 02/03/2017 | 76.35 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO DE SEDEX COM DOCUMENTOS IMPORTANTES DA SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302040 | 02/03/2017 | 420.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 510,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302042 | 02/03/2017 | 350.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IM´VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302050 | 02/03/2017 | 600.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE ADM.MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 512.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302052 | 02/03/2017 | 400.00 | 00000766982467 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DDE MATERIAIS INSERVIVEIS DA SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302060 | 02/03/2017 | 530.00 | 00070114654484 | JANEKELLY GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E LOCACAO DE SOFTWARE PARA CADASTRO DO IPTU MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302072 | 02/03/2017 | 310.00 | 00012121013407 | KALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ADM.MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº543.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302074 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00040355438453 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA PRESTADOS A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302082 | 02/03/2017 | 99.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO TELEFONICO PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB DA LINHA TELEFONICA 34461009.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302015 | 02/03/2017 | 110.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIAGNOSTICO DE IMAGEM A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 226.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302016 | 02/03/2017 | 180.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ELETROENCEFALOGRAMA COM NEUROLOGIA NA PACIENTE ERICA RAFAELY OLIVEIRA DANTAS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0302017 | 02/03/2017 | 2619.76 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NA UBS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 364.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302022 | 02/03/2017 | 400.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE FORTLECIMENTO E VINCULO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302049 | 02/03/2017 | 250.00 | 00005469948498 | FRANCISCO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302071 | 02/03/2017 | 650.00 | 00009159296437 | LUANA CARLA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E LOCACAO DDE SOFTWARE DESTINADO AO SISLAC.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302041 | 02/03/2017 | 450.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 509.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302047 | 02/03/2017 | 1100.00 | 00009250460430 | GUSTAVO DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 514.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302066 | 02/03/2017 | 630.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISRTA JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 536.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302078 | 02/03/2017 | 12567.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS DO MDA LOTADAS NA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2762.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302081 | 02/03/2017 | 856.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302062 | 02/03/2017 | 400.00 | 00096706112453 | RITA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302077 | 02/03/2017 | 200.00 | 00009458218403 | EDIMILSON ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISSCAL AVULSA Nº 01, ACOMPANHADA DE RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302001 | 02/03/2017 | 50.00 | 00001819367479 | JOSENILDER LOPES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RESTARACAO DE LOMBADAS E OUTROS SERVICOS EM VIA PUBLICA,CONFOME NOTA FISCAL 496.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302002 | 02/03/2017 | 400.00 | 00070587982497 | ROMARIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACAO DE LOMBADAS E OUTROS SERVICOS EM VIA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL 498.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302003 | 02/03/2017 | 720.00 | 00011160013497 | JANDESON CARDOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACAO DE LOMBADAS E OUTROS SERVICOS EM VIA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL 488.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302004 | 02/03/2017 | 700.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACAO DE LOMBADAS E OUTROS SERVICOS EM VIA PUBLICA,CONFOME NOTA FISCAL 485.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302005 | 02/03/2017 | 450.00 | 00011447135440 | RAFAEL SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DE CANTEIROS E PRACAS PUBLICAS,CONFOME NOTA FISCAL 484.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302006 | 02/03/2017 | 500.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACAO E CONSTRUCAO DE LOMBADAS E OUTROS SERVICOS EM VIA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL 486.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302007 | 02/03/2017 | 360.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE LOMBADAS E OUTROS SERVICOS EM VIA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL 489.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302008 | 02/03/2017 | 800.00 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACAO E CONSTRUCAO DE LOMBADAS E OUTROS SERVICOS EM VIA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL 487.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302009 | 02/03/2017 | 400.00 | 00007480026420 | DAMIAO FABIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACAO E CONSTRUCAO DE LOMBADAS E OUTROS SERVICOS EM VIA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL 490.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302010 | 02/03/2017 | 250.00 | 00009715451462 | GILVAN RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACAO E CONSTRUCAO DE LOMBADAS E OUTROS SERVICOS EM VIA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL 493.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302011 | 02/03/2017 | 250.00 | 00008716521455 | EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACAO DE LOMBADAS E CANTEIROS EM VIA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL 492.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302012 | 02/03/2017 | 1400.00 | 00007515300426 | PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE FEVEREIRO A AMRCO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 544.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302013 | 02/03/2017 | 819.18 | 26937788000150 | CRISTINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302024 | 02/03/2017 | 620.00 | 00003629645488 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA E OBRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 525.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302026 | 02/03/2017 | 225.00 | 00003631039450 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 572.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302027 | 02/03/2017 | 937.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 537.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302030 | 02/03/2017 | 937.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 503.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302032 | 02/03/2017 | 310.00 | 00007494910433 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302037 | 02/03/2017 | 620.00 | 00058639730563 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 534.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302038 | 02/03/2017 | 920.00 | 00001283047403 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 535.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302043 | 02/03/2017 | 300.00 | 00001991176406 | DAMIAO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 527.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302045 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008594897448 | CICERO MARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 504.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302046 | 02/03/2017 | 620.00 | 00009919475416 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DDE OBRAS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 524.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302048 | 02/03/2017 | 750.00 | 00012665713454 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 513.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302051 | 02/03/2017 | 937.00 | 00003629855458 | CARLOS JOSE ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 526.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302055 | 02/03/2017 | 413.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 541.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302056 | 02/03/2017 | 650.00 | 00004142973428 | JOÃO DANTAS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE TRANSPORTES MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 540.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302058 | 02/03/2017 | 920.00 | 00009848174419 | JARDIEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 539.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302061 | 02/03/2017 | 500.00 | 00010258029420 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.D OBRAS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 519.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302069 | 02/03/2017 | 310.00 | 00006866457408 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0302075 | 02/03/2017 | 200.00 | 04390476000137 | MSR SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RESINA ADESIVA PARA USO NAS CAIXAS ESPALHADAS NA S VIAS PUBLICAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2112.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0302076 | 02/03/2017 | 460.00 | 04390476000137 | MSR SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANTA DE FIBRA PARA RECUPERACAO DE CAIXAS DAGUA,CONFORME NOTA FISCAL Nº2111.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0303011 | 03/03/2017 | 5426.73 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR E CAMINHAO PIPA LOTADOS NA SEC.DE OBRAS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2760.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303022 | 03/03/2017 | 600.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0303032 | 03/03/2017 | 600.00 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AO LIXAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303002 | 03/03/2017 | 933.10 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SEC.DE ASS.SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº045.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303005 | 03/03/2017 | 2240.00 | 13815612000184 | J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESISAO GERAL NO DIFERENCIAL E CABOS TRAZEIROS DO TRATOR FORD 6600, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 109.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0303012 | 03/03/2017 | 6211.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº2759.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0303014 | 03/03/2017 | 1709.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CACAMBAO DO LOTADO NA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº2761.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0303013 | 03/03/2017 | 9962.42 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2755.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0303018 | 03/03/2017 | 777.60 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA PARA USO NA FROTA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 029.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303020 | 03/03/2017 | 620.00 | 00001775417417 | MARIA ALICE SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 521.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303021 | 03/03/2017 | 310.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 520.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0303006 | 03/03/2017 | 2380.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET PARA VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1549.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0303007 | 03/03/2017 | 2380.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADO A VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº1548.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303023 | 03/03/2017 | 600.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303024 | 03/03/2017 | 1760.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303026 | 03/03/2017 | 937.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARTEIRA DOS CORREIOS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0303028 | 03/03/2017 | 580.00 | 00004856370499 | KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303030 | 03/03/2017 | 3100.00 | 21738421000194 | ALICON LICITACOES E CONTRATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO A COMISSAO DE LICITACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº108.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303031 | 03/03/2017 | 15.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TELEFONIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB DA LINHA TELEFONICA 3446 1012.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303029 | 03/03/2017 | 8500.00 | 14103445000101 | VITORIAS CONTABILIDADE E APOIO ADMINIOSTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONTABILIDADE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 288.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303001 | 03/03/2017 | 300.00 | 00000264083415 | PLACIDO SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0303008 | 03/03/2017 | 470.52 | 70119318000171 | JOÃO SILVESTRE NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FESTIVOS PARA REALIZACAO DE EVENTO ALUZIVO AO COMBATE A DENGUE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 259.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0303009 | 03/03/2017 | 2800.00 | 00015595137487 | MÁRIO VENÂNCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0303010 | 03/03/2017 | 929.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A KOMBI LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2757.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0303017 | 03/03/2017 | 7250.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0303019 | 03/03/2017 | 5026.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 104.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303025 | 03/03/2017 | 415.00 | 00012614051454 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303004 | 03/03/2017 | 310.00 | 00012614075477 | JEFERSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE TRANSPORTES MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 516.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303027 | 03/03/2017 | 580.00 | 00012408957478 | ROSANGELA ALVES SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0303003 | 03/03/2017 | 350.00 | 00001822486408 | MARIA DE FATIMA SARAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO AO CRAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0303015 | 03/03/2017 | 892.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MOTOS DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2758.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303016 | 03/03/2017 | 187.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONISAVEL, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0306006 | 06/03/2017 | 4422.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº103.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0306004 | 06/03/2017 | 1650.00 | 00012011016460 | TAISA KARLA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORROS DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCA AVULSA Nº 478. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0306008 | 06/03/2017 | 1458.00 | 14167568000106 | BENTO DA SILVA ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1924.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0306010 | 06/03/2017 | 1584.00 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA USO EM VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 030.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0306012 | 06/03/2017 | 34.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0306001 | 06/03/2017 | 350.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NESTA DATA A MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS, CPF Nº 043.487.65421, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 10.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0306002 | 06/03/2017 | 295.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A IMPRESSAO DE FOTOS E ADESIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº297.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0306003 | 06/03/2017 | 140.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TOXOPLASMOSE IGG IGM E TESTE DE AVIDEZ PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº536.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0306005 | 06/03/2017 | 14022.70 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UBS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0075.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0306009 | 06/03/2017 | 2400.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SERVICO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0306011 | 06/03/2017 | 270.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0306007 | 06/03/2017 | 1944.00 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E GRAXAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO MDA DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº31.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0307001 | 07/03/2017 | 195.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE IMAGEM DIAGNOSTICO,CONFORME NOTA FISCAL,235.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0307002 | 07/03/2017 | 140.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIAGNOSTICO DE IMAGEM A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº236.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0307003 | 07/03/2017 | 830.00 | 00007861655458 | LAISA CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PALESTRA MOTIVACIONAL E SHOW ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER O8 DE MARCO PARA MULHERES SERVIDORAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CUJO TEMA DA PALESTRA FOI: PREVISAO E SAUDE DA MULHER, PROMIVIDO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FICAL AVULSA Nº 476. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0307004 | 07/03/2017 | 940.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAL DE PARA DIVULGACAO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,CONFORME NOTA FISCAL Nº 359.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0308002 | 08/03/2017 | 310.00 | 00009007623494 | CLAUJDIO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O TEMA: PREVENCAO EM SAUDE DA MULHER, REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA, NO DIA 08 DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 479. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0308003 | 08/03/2017 | 250.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E MIDEA PARA A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0308001 | 08/03/2017 | 511.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUJTENCAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0309002 | 09/03/2017 | 50.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPACAO DE ENCONTRO SOBRE A DENGUE E CHIKUNGUNYA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0309003 | 09/03/2017 | 300.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECILIZADOS PRESTADOS A FRANCISCO DE MELO NETO, ENCAMINHADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA AVULSA Nº 688. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0309007 | 09/03/2017 | 50.00 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA DO MANEJO CLINICO DE DENGUE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0309001 | 09/03/2017 | 5314.89 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE ASS.SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº177.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0309004 | 09/03/2017 | 220.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA EM PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1671, PAGA ATRAVEZ DE TRANSFERENCIA BANCARIA BB.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0309005 | 09/03/2017 | 170.00 | 00059023279468 | SYLTON ARRUDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONDSULTA MEDICA CARDIOLOGICA PRESTADOS NO SENHOR GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 03, ACOMPANHADA DE RECIDO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0309006 | 09/03/2017 | 1055.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS E APARELHOS ELETRONICOS PERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 481.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310004 | 10/03/2017 | 535.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL E ETC PARA A UBS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1408.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310003 | 10/03/2017 | 13500.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS DE APRESENTACAO MISICAL PARA AS FESTIVIDADES POPULARES ALUSIVAS AO PADROEIRO SAO JOSE DOS CANTORES E BANDAS: JOAO NETO PEGADAO, RODOLFO LOPRES, ARROCHARMES E TRIO VENUS PELO P.P. LICITATORIO 028 2017 INEXILIBILIDADE 005 2017, VIGENTE 02 03 A 20 04 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N º 26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310007 | 10/03/2017 | 50.00 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE MANEJO CLINICO DE DENGUE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310001 | 10/03/2017 | 8789.16 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CANTEIROS E LOMBADAS EM VIA PUBLICA, CONFORME PP 011 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310002 | 10/03/2017 | 450.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIAO NAC.DIRIGENTES MUN.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2017 DA FILIACAO D PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB, CONFORME NORTA FISCAL AVULSA Nº002 EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310008 | 10/03/2017 | 8121.90 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310009 | 10/03/2017 | 2276.15 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310005 | 10/03/2017 | 947.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS,TALOES E ETC PARA A SEC.DE ADM. MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310006 | 10/03/2017 | 550.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO SITE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310010 | 10/03/2017 | 44.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311001 | 11/03/2017 | 1189.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA PARA VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0312001 | 12/03/2017 | 205.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA NO NUMERO 34461017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0312002 | 12/03/2017 | 150.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EXEME CARDIOLOGICO HOLTER EM PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETONIICA Nº 585.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0313001 | 13/03/2017 | 268.50 | 16752736000156 | RONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DESTINADA A SEC.DE ASS.SOCIAL PARA O PETI,CONFORME NOTA FISCAL Nº 62.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0313004 | 13/03/2017 | 3122.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº472AB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0313002 | 13/03/2017 | 750.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A CONFECCAO DE PLACA E BANNER´S PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA Nº 371, POR MEIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0313003 | 13/03/2017 | 895.00 | 16752736000156 | RONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL N]61.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0314001 | 14/03/2017 | 180.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RECEBIMENTO DE MALOTE COM FORMULARIOS DE CEDULAS DE IDENTIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0314004 | 14/03/2017 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA PB, CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 13 DE MARCO DE 2017 PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO COM OS PREFEITOS E SECRETARIOS DE SAUDE DA 8ª GERENCIA COM O PROCURADOR FEDERAL DR. BERTRAN DE ARAUJO AFORA, NO MINISTERIO PUBLICO DE SOUSA PB, CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 10 DE 10 DE MARCO DE 2017, SEGUNDO NOTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0314003 | 14/03/2017 | 80.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA REUNIAO DE SECRETARIOS DE SAUDE DA 8ª REGENCIA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0314002 | 14/03/2017 | 5800.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LUCACAO DE SOM E PALCO, DESTINADOS A ESTRUTURA DAS FESTAS NOS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 18 19 DE MARCO DE 2017, PROCESSO LICITATORIO 027 2017. DISPENSA 011 2017 VIGENCIA 24 02 A 19 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FOICAL AVULSA Nº 27, ACOMPANHADA DE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0315012 | 15/03/2017 | 1200.00 | 00087740958468 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0315014 | 15/03/2017 | 1000.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SEGURANCA PUBLICA DURANTE A FESTA DO PADROEIRO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0315004 | 15/03/2017 | 250.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONISAVEL, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº240.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0315005 | 15/03/2017 | 1050.00 | 00000188150307 | PEDRO JARDEL ALCANTARA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO AFASTAMENTO DO MEDICO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DR. PAULO CESAR DE ARAUJO, ATENDENTE DO PSF DESTE MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 02 (DOIS), MANHA E TARDE NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0315006 | 15/03/2017 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PB PARA ASSINATURA DE CONVENIOS E PROJETOS NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0315007 | 15/03/2017 | 130.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA PB PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAUDE DA 8ª GERENCIA COM O PROCURADOR FEDERAL DR. BERTRAN DE ARAUJO AFORA, NO MINISTERIO PUBLICO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0315008 | 15/03/2017 | 260.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 15 DE MARCO DE 2017 PARA RESOLLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0315011 | 15/03/2017 | 100.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 15 DE MARCO DE 2017, CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº12 DE 14 DE MARCO DE 2017 E NO DIA 16 DE MARCO DE 2017 A CIDADE DE PATOS PB PARA ASINATURA DE CONVENIOS E PROJETOS NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0315010 | 15/03/2017 | 50.00 | 00008354336417 | ANDREZA RUANA JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESSAS NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PB PARA ASSINATURA DE CONVENIOS E PROJETOS NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 13 DE DE 15 DE MARCO DE 2017, SEGUNDO NOTA FISCAL AVULSA Nº44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0315003 | 15/03/2017 | 400.00 | 00001920940413 | JOSEANE DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ESGOTAMENTO DE FOSSOAS ASSEPTICAS DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA VISCAL AVULSA Nº 483.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0315013 | 15/03/2017 | 1200.00 | 00000920619401 | ROSENILDO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SEGURANCA PUBLICA DURANTE A FESTA DO PADROEIRO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0315001 | 15/03/2017 | 90.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DEMARCO DE 2017 PARA PARTICIPAR O I ENCONTRO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PARA FORTELECIMENTO DAS ACOES DE ORIENTACAO DA CONTRAPARTIDA SOLIDARIA, CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 14 DE 15 DE MARCO DE 2017, SEGUNDO R | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0315002 | 15/03/2017 | 150.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DEMARCO DE 2017 NA REUNIAO DO PECTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO PARA FORTALECIEMNTO DAS ACOES DE ORIENTACAO DA CONTRAPARTIDA SOLIDARIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0315009 | 15/03/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 17 DE MARCO DE2017 CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE I ENCONTRO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO GOVERNO DA PARAIBA PARA FORTELECIMENTO DAS ACOES DE ORIENTACAO DA CONTRAPARTIDA SOLIDARIA, CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº14 DE 15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0316004 | 16/03/2017 | 1041.75 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IBAMA POR COLOCACAO DE RESIDUOS EM LOCAL INAPROPIADO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0316001 | 16/03/2017 | 350.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM GERIATRIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA AVULSA Nº 020818.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0316005 | 16/03/2017 | 1530.40 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA NA UBS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº189.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0316008 | 16/03/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0316006 | 16/03/2017 | 67.00 | 00010107270447 | JAQUELYNNE KENNED DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DE PESSOA CARENTE PARA FAZER EXAMES NA CIDADE DE CAICO RN, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 02, ACOMPANHADA DE RECIBOEM ANEXO.OS SERVICOS PRESTADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0316002 | 16/03/2017 | 2300.00 | 00087740958468 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA A FESTA DO PADROEIRO DE 2017 NOS DIAS 18 E 19 DE MARCA DESTE ANO, CONFORME NATA FISCAL AVULSA Nº003 ACOMPANHADA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0316003 | 16/03/2017 | 300.00 | 00002824613459 | MAXFRANCE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALOCACAO DE CARRO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSE A SER REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO DE 2017, EM PRACA PUBLICA DESTE MINICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUSLSA Nº 004 ACOMPANHADA DE RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0316007 | 16/03/2017 | 890.00 | 00006179483485 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA AVULSA Nº 5.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0316009 | 16/03/2017 | 1200.00 | 00059189754468 | ANTONIO ANDRADE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SEGURANCA PUBLICA DURANTE A FESTA DO PADROEIRO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0317003 | 17/03/2017 | 600.00 | 00046024344449 | IEDA DANTAS SAIAVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA TAIS COMO: FORMATACOES, RECUPERACAO DE ARQUIVOS E MANUTENCAO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0317004 | 17/03/2017 | 250.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE O SERVICO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1858.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0317005 | 17/03/2017 | 937.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAQUINAS DO MDA LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0317001 | 17/03/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA NO NUMERO 34461020.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0317002 | 17/03/2017 | 6025.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICOS PARA REFORMA DE ESCOLAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº188.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0320014 | 20/03/2017 | 1730.00 | 00070124967469 | JEFFERSON FERNANDES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTANCAO EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, INSTALADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS DESTA SECRETARIA.PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº499. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0320017 | 20/03/2017 | 1842.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320024 | 20/03/2017 | 8076.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB%, REFERENTE A COMPETENCIA 03 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320025 | 20/03/2017 | 19372.12 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETENCIA 03 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0320016 | 20/03/2017 | 3668.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320032 | 20/03/2017 | 691.02 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 03 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320002 | 20/03/2017 | 200.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0320008 | 20/03/2017 | 530.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES GRAFICAS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA DA SEC.DE ASS.SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº377.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320011 | 20/03/2017 | 200.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO INTERESTADUAL SISTEMA DE GARANTIADOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 15 A 20 DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320012 | 20/03/2017 | 200.00 | 00009592795479 | DIANA KELLY SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE QUATRO (04) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO INTERESTADUAL SISTEMA DE GARANTIADOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 15 A 20 DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320026 | 20/03/2017 | 5490.01 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0320031 | 20/03/2017 | 17.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0320009 | 20/03/2017 | 1060.95 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DE REFORMAS DE CANTEIROS E LOMBADAS EM VIA PUBLICA,CONFORME PP 011 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0320010 | 20/03/2017 | 4272.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUNINACAO PUBLICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0320015 | 20/03/2017 | 4003.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM VIAS PUBLICAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0320013 | 20/03/2017 | 300.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENOHARA ELIZETE VITAL FERNANDES ARAUJO, CONFORME AUTORIZACAO VIA CREDITO BANCARIO E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº592 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0320018 | 20/03/2017 | 2469.54 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR PARA USO NA UBS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N] 1314.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320019 | 20/03/2017 | 140.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320020 | 20/03/2017 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320021 | 20/03/2017 | 140.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320022 | 20/03/2017 | 140.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320023 | 20/03/2017 | 180.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320030 | 20/03/2017 | 12506.94 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0320001 | 20/03/2017 | 11010.37 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº62.592.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0320003 | 20/03/2017 | 3414.92 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO LABOTATORIAL PARA A UBS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 62589.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0320004 | 20/03/2017 | 9135.28 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMATOLOGICO PARA A UBS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 62594.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0320005 | 20/03/2017 | 578.90 | 18004303000148 | DROGARIA BARRA NOVA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO A UBS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 170.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0320006 | 20/03/2017 | 1325.50 | 18004303000148 | DROGARIA BARRA NOVA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº172.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0320007 | 20/03/2017 | 2151.00 | 18004303000148 | DROGARIA BARRA NOVA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UBS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 171.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320027 | 20/03/2017 | 1003.37 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320028 | 20/03/2017 | 3480.02 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 03 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320029 | 20/03/2017 | 1131.67 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 03 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0321001 | 21/03/2017 | 545.00 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EPTICOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 62.595.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0321002 | 21/03/2017 | 1212.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0321003 | 21/03/2017 | 700.00 | 00000870173421 | SANDRO ADRIANO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA EM SUBSTITUICAO AO MEDICO TITULAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0321004 | 21/03/2017 | 600.00 | 00008807626403 | JAIR ROCHA DA NOBREGA SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A SEGURANCA NO DIA DO PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0322007 | 22/03/2017 | 150.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 23 DE MARCO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 19 DE 23 DE MARCO DE 2017, SEGUNDO NOTA FISCAL AVULSA Nª45 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0322004 | 22/03/2017 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE MARCO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0322005 | 22/03/2017 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 23 DE MARCO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIOE DESELVONVIMENTO SUSTENTAVEL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0322006 | 22/03/2017 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 23 DE MARCO DE 2017 CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, CONFORME ATO DO PODER EXECUJMTIVO Nº 19 DE 23 DE MARCO DE 2017, SEGUNDO NOTA FICAL AVULSA Nº 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0322001 | 22/03/2017 | 500.00 | 00000188150307 | PEDRO JARDEL ALCANTARA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTAO MEDICO NO ATENDIMENTO DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0322002 | 22/03/2017 | 80.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS NO DIA 22 DE MARCO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA ASSINATURA E DISCUSSAO DE EMENDAS FEDERAIS DE DEPUTADO FEDERAL WELLINGTON ROBERTO PARA AQUISICAO DE UM VEICULO 0 KM E EQUIPPAMENTOS PARA UBS, CONFORME ATONO DO PODER EXECUTIVO Nº 18 DE 22 DE MARCO DE 2017. REGULAMENTAD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0322003 | 22/03/2017 | 700.00 | 00005505719490 | MANOEL VERAS DE FREITAS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0323002 | 23/03/2017 | 140.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0323001 | 23/03/2017 | 150.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AS MATRICULAS 2017,ORGANIZACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PLANEJAMENTO DAS OFICINAS PEDAGOGICAS DO MAIS EDUCACAO E OUTROS, CONFORME NORA FISCAL AVULSA Nº 9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0324005 | 24/03/2017 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 UMA)DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28 03 2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº009, ACOMPANHADA DE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0324001 | 24/03/2017 | 350.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE VIVERSO DESTA PREFEITURA REALIZADO NESTE MES DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005, ACOMPANHADA DE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0324002 | 24/03/2017 | 350.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005, ACOMPANHADA DE RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0324003 | 24/03/2017 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 006, ACOMPANHADA DE RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0324004 | 24/03/2017 | 350.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 008, ACOMPANHADA DE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0327008 | 27/03/2017 | 400.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL EFETIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327002 | 27/03/2017 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28 DE MARCO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 11, ACOMPANHADA DE RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327004 | 27/03/2017 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28 DE MARCO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SERCRETARIO DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 13, ACOMPANHADA DE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0327009 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0327001 | 27/03/2017 | 580.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 02(DOIS) EXAMES RADIOLOGICOS TC CRANIO E TC COLUNA LOMBAR PRESTADOS A PESSOAS CARENTES MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO E MARIA NILZETE DA COSTA, CONFORMEAUTORIZACAO VIA CREDITO BANCARIO BB E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 2734 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327007 | 27/03/2017 | 280.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E OUTRAS CIDADES COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327003 | 27/03/2017 | 150.00 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 29 DE MARCO DE 2017, ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL E ASSESSORIA PARA PARCIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONNFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº12, ACOMPANHADA DE RECIIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0327005 | 27/03/2017 | 310.00 | 00008865638443 | MARIA DA CONCEICAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 10.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0327006 | 27/03/2017 | 310.00 | 00012514218497 | DAMIANA MAYARA SALDANHA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº11.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0328001 | 28/03/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMDUZINDO A SENHORA CICERA BERNARDO DA SILVA PARA A REALIZACAODE EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NESTE DIA 28 DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0328002 | 28/03/2017 | 1280.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES: PITOMBEIRA, CARNAUBAL E PALHA NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO PLACA MMO 4789 EM SUBSTITUICAO AO MICROONIBUS ESCOLAR, VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 570, ACOMPANHADA DE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0329001 | 29/03/2017 | 600.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0330002 | 30/03/2017 | 1500.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBLOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI_8) E MODULO COMPRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 3210, PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0330001 | 30/03/2017 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVEROS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N º77, ACOMANHADA DE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0330003 | 30/03/2017 | 85.71 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331001 | 31/03/2017 | 2800.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSOR JURIDICO DESTE MINICIPIO DO MES DE MARCO DE 2017, CONTRATO DE PRESTACAO DOS SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº14, ACOMPANHADA DE RECIDBO EM ANXEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331002 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONCALVES BRAGA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA A ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 15, ACOMPANHADA DE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331003 | 31/03/2017 | 3500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 88.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0401001 | 01/04/2017 | 5980.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHONETES E BERCOS DESTINADOS A CRECHE MUNCICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0402001 | 02/04/2017 | 90.00 | 00090493230149 | PREF.MUN.FOPAG - PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0402002 | 02/04/2017 | 90.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 06 04 2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA FOCO CONSULTORIA REFERENTE A FORMACAO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL NOS ANOS INICIAIS E FINAIS E EDUCACAO INCLUSIVA, OFICIO CIRCULAR Nº 05 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0402010 | 02/04/2017 | 415.00 | 00005192987482 | EDNALVA DANTAS TAVARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0402011 | 02/04/2017 | 310.00 | 00001777592402 | MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0402003 | 02/04/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONDUZINDO A PACIENTE EDINEUMA FERNANDES PARA CONSULTO MEDICA NA CLINICA CENORFT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0402004 | 02/04/2017 | 140.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS 1(UMA) PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB CONDUJZINDO NO DIA 31 03 2017 A PACIENTE VERONICA DANTAS DE LIRA AMATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA REFERIDA CIDADE E 1(UMA) A CIDADE DE CAPINA GRANDE PB NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017, CONDUZINDO O PARCIENTE DEVID OLIVEIRA PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA CLINICA SAO CAMILO, CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 20 D | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0402005 | 02/04/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONDUZINDO A PACIENTE ELISETE FERNANDES DE ARAUJO PARA CONSULTA COM O DR. BRILHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0402006 | 02/04/2017 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB, NO DIA 21 04 2017 CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA PARA TRATAMENTO ORTOEDICO (FRATURA NO BRACO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0402007 | 02/04/2017 | 50.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA NO DIA 18 04 2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DE ATENCAO BASICA E SAUDE BUCAL SOBRE AS MUDANCAS DO PMAQ NO TERCEIRO CICLO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0402008 | 02/04/2017 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 27 04 2017 CONDUZINDO O PACIENTE JOSE GONZAGA PARA CONSULTAMEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0402009 | 02/04/2017 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA)DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO A PACIENTE JOELMA GARCIA DOS SANTOS PARA REALIZAREXEMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403055 | 03/04/2017 | 140.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 04 04 2017 CONDUZINDO O PACIENTE PEDRO HENRIQUE SANTOS ARAUJO PARA CONSULTA NEUROLOGICA NA CLINICA INTEGRADA DE PATOS PB E 1(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 05 04 2017 CONDUZINDO O SR. FRANCISCO PEDRO DA SILVA AO RETORNO A CLINICA ESCALA INTEGRADA PARA MEDICAO DE PROTESE PARA O OLHO AMPULTAD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403060 | 03/04/2017 | 50.00 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 18 04 2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA OS COORDENADORES MUNICIPAIS DE ATENCAO BASICA E SAUDE BUCAL SOBRE AS MUDANCAS DO PMAQ NO TERCEIRO CICLO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403062 | 03/04/2017 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 30 03 2017 CONDUZINDO O PACIENTE JOSE GONZAGA DOS SANTOS PARA AVALIACAO DE CIRUSGIA NO REGIONAL DE SOUSA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403063 | 03/04/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 11 04 2017 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA MARTA PATRICIA BRROSPARA TRATAMENTO RENAL NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403066 | 03/04/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 18 04 2017 CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO PEDRO DA SILVA NA CLINICA ESCOLA PARA IMPLANTACAO DE PROTESE PARA O OLHO AMPULTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403069 | 03/04/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA)DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 20 04 2017 CONDUZINDO O PACIENTE MARIA MARTA PATRICIA BARROSPARA CONSULTA HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403070 | 03/04/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 27 04 2017 CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA VITAL FERNANDES PARA RETORNO DE CONSULTA ORTOPEDICA COM DR. BRILHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0403077 | 03/04/2017 | 10527.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0403079 | 03/04/2017 | 8355.76 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EPITICOS PARA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403080 | 03/04/2017 | 930.16 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403083 | 03/04/2017 | 1130.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403084 | 03/04/2017 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRINAMENTOS NA GESTAO DO SUS,JUNTO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0403085 | 03/04/2017 | 1112.68 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EOUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6 17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403152 | 03/04/2017 | 250.00 | 00005469948498 | FRANCISCO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403182 | 03/04/2017 | 650.00 | 00009159296437 | LUANA CARLA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO E LOCACAO DE SOFTWARE DO SISLAC.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403202 | 03/04/2017 | 600.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES REALIZADOS A PEDIDO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403203 | 03/04/2017 | 215.00 | 00006787832419 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403212 | 03/04/2017 | 1183.04 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403213 | 03/04/2017 | 968.07 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA TEMPORARIO, REFENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0403007 | 03/04/2017 | 6902.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SEC.DE OBRAS MUNICIPAL,CONFORME PP 052017 AQUISICAO DE COMBUSTIVES, OLEOS E LUBRIFICANTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403028 | 03/04/2017 | 4748.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403122 | 03/04/2017 | 620.00 | 00058639730563 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403125 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008594897448 | CICERO MARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTPO A SEC.DE OBRAS MUNICIAPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403127 | 03/04/2017 | 1087.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403144 | 03/04/2017 | 620.00 | 00009848174419 | JARDIEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403145 | 03/04/2017 | 620.00 | 00003629645488 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403146 | 03/04/2017 | 620.00 | 00009919475416 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403147 | 03/04/2017 | 830.00 | 00070588075400 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403153 | 03/04/2017 | 725.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DDE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403158 | 03/04/2017 | 500.00 | 00010258029420 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403159 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403160 | 03/04/2017 | 310.00 | 00006866457408 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DDEE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403162 | 03/04/2017 | 413.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403167 | 03/04/2017 | 300.00 | 00001991176406 | DAMIAO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403179 | 03/04/2017 | 620.00 | 00001283047403 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403180 | 03/04/2017 | 750.00 | 00012665713454 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTOA SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403184 | 03/04/2017 | 600.00 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AO LIXAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403185 | 03/04/2017 | 310.00 | 00008174226419 | MARCOS ANTONIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0403205 | 03/04/2017 | 800.10 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403090 | 03/04/2017 | 2720.80 | 00002330567340 | FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO STRADA DESTINADA A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403143 | 03/04/2017 | 400.00 | 00096706112453 | RITA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403004 | 03/04/2017 | 2494.00 | 00008454223401 | FRANCISCA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE UNIFORMES,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0403008 | 03/04/2017 | 128.00 | 00011354483456 | JOSÉ ORLANDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS NA MOTO BROZ DE PLACA NQH 0155,LOTADA NA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº567.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0403052 | 03/04/2017 | 8129.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS DO MDA LOTADAS NA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0403068 | 03/04/2017 | 7858.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FORD LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403072 | 03/04/2017 | 150.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 26 04 2017 COMPRAS DE MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZACAO URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403093 | 03/04/2017 | 12750.00 | 08571770000104 | EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TRATOR E CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO,CONFORME PP 29 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403123 | 03/04/2017 | 450.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403141 | 03/04/2017 | 630.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403219 | 03/04/2017 | 1100.00 | 00009250460430 | GUSTAVO DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTES AOMES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0403002 | 03/04/2017 | 537.00 | 16752736000156 | RONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME PP 062017 GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403011 | 03/04/2017 | 2550.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA ,INDO E VINDO A ESCOLA DO CAJUEIRO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0403013 | 03/04/2017 | 5486.89 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME PP 062017 GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0403014 | 03/04/2017 | 2340.14 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL PP 062017 GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0403025 | 03/04/2017 | 1538.36 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E TARECOS PARA COMPLEMENTACAO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME PP 062017 GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403027 | 03/04/2017 | 4998.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA 7874589.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0403029 | 03/04/2017 | 2016.40 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E TARECOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIOPP 062017 GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403033 | 03/04/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DO COLEGIO MUNICIPAL PLACIDO RANCISCO, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE2017,CONNFORME DISPENSA Nº 072017 LOCACAO DE COPIADORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403035 | 03/04/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DO COLEGIO MUNICIPAL PLACIDO RANCISCO, REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME DISPENSA Nº 072017 LOCACAO DE COPIADORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403043 | 03/04/2017 | 937.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403045 | 03/04/2017 | 150.00 | 00009618978486 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA NA ESCOLA SEDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403046 | 03/04/2017 | 700.00 | 00007480026420 | DAMIAO FABIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO DA SEC.DDE EDUCALCAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403048 | 03/04/2017 | 1040.00 | 00009269420426 | JOSÉ WAMBERTO JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0403050 | 03/04/2017 | 1182.18 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC.DDE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403076 | 03/04/2017 | 1800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0403081 | 03/04/2017 | 5980.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHONETES E BERCOS PARA A CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403092 | 03/04/2017 | 1824.10 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS ENTORNOS DA ESCOLA MANOEL JANUARIO DE ARAUJO NA ZONA RURAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0403105 | 03/04/2017 | 5115.45 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONFORME PP 06 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0403106 | 03/04/2017 | 8988.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS LOTADOS NA SEC.DDE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0403111 | 03/04/2017 | 1620.00 | 00008982873406 | TONY LAZARO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90 DIARIOS ESCOLARES DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403121 | 03/04/2017 | 520.00 | 00003634486406 | VERONICA SARAIVA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403129 | 03/04/2017 | 415.00 | 00012614051454 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403131 | 03/04/2017 | 415.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403135 | 03/04/2017 | 415.00 | 00005089329478 | JANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DDE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403140 | 03/04/2017 | 520.00 | 00003415077411 | DJANIRA DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403163 | 03/04/2017 | 310.00 | 00005283712400 | DANIEL BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403170 | 03/04/2017 | 415.00 | 00006899931451 | FRANCISCA IRANI DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403171 | 03/04/2017 | 415.00 | 00010265722403 | RITA DE CÁSSIA BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DDE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403174 | 03/04/2017 | 415.00 | 00005439465413 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DD EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403175 | 03/04/2017 | 415.00 | 00005465618450 | BENEDITA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403176 | 03/04/2017 | 415.00 | 00005192987482 | EDNALVA DANTAS TAVARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403177 | 03/04/2017 | 310.00 | 00001777592402 | MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403178 | 03/04/2017 | 415.00 | 00003633384464 | MARIA ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0403187 | 03/04/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE COPIADORA DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403195 | 03/04/2017 | 6736.96 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA 04 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403198 | 03/04/2017 | 300.00 | 00000264083415 | PLACIDO SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403204 | 03/04/2017 | 2630.00 | 00004991607469 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS NA ZONA RURAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403209 | 03/04/2017 | 1725.84 | 00008309766475 | CRISTINA ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403210 | 03/04/2017 | 2130.24 | 00000906895421 | EDINETE LUCIANA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DURANTE O MEES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403211 | 03/04/2017 | 937.00 | 00006677030474 | SUSANA REGIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403215 | 03/04/2017 | 968.07 | 00006677028496 | ANA CLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403216 | 03/04/2017 | 1311.47 | 00008052843464 | GIANNA CARLA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403217 | 03/04/2017 | 937.00 | 00075267462420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403218 | 03/04/2017 | 1311.47 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403225 | 03/04/2017 | 8439.93 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO A ABRIL 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403006 | 03/04/2017 | 1350.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403030 | 03/04/2017 | 3500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME INEX 0012017 ASSESSORIA JURIDICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0403051 | 03/04/2017 | 2152.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403091 | 03/04/2017 | 3550.00 | 00045981043415 | DALVA SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO AMAROK DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PP 18 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403228 | 03/04/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403021 | 03/04/2017 | 1382.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TIPO: IMPRESSORA, COPUTADOR E RECARGA DE CARTUCHOS A LASER.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403031 | 03/04/2017 | 8500.00 | 14103445000101 | VITORIAS CONTABILIDADE E APOIO ADMINIOSTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVOS AO DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002 2017, INEXIGIBILIDADE Nº002 2017 PROCESSO DE LICITACAO PMSJBC PB Nº 002 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403067 | 03/04/2017 | 2500.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E LOCACAO DE SOFTWARE DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0403075 | 03/04/2017 | 1625.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE SOFWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403206 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403005 | 03/04/2017 | 190.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES E COMPONENTES ELETRONICOS JUNTO A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.FORME NOTA FISCAL Nº551.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0403010 | 03/04/2017 | 1047.10 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº4598827,DA IFRACAO AI72101 D,PARCELA 4 20.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0403012 | 03/04/2017 | 470.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PP 022017 AQUISICAO DE GAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0403015 | 03/04/2017 | 1812.49 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº379.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0403016 | 03/04/2017 | 2781.64 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,PP 062017 GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403019 | 03/04/2017 | 993.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403023 | 03/04/2017 | 3100.00 | 21738421000194 | ALICON LICITACOES E CONTRATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A CLP E EQUIPE DE PREGAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DISPENSA Nº 0012017 APOIO CPL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403026 | 03/04/2017 | 3375.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENEGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403032 | 03/04/2017 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TIPO FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DISPENSA Nº 072017 LOCACAO DE COPIADORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0403034 | 03/04/2017 | 3688.41 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA MOVEL DESTINADA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403036 | 03/04/2017 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DISPENSA Nº 072017 LOCACAO DE COPIADORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0403037 | 03/04/2017 | 2380.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS INTERNET A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONFORME PP 032017 INTERNET.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403039 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONCALVES BRAGA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, SEGUNDO PROCESSO DE NEXIGIBILIDADE 004 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0403040 | 03/04/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DO DISTRATO DO CONVENIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403041 | 03/04/2017 | 1440.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES 18 (DEZOITE) VIAGENS DE BRAJO DO CRUZ PB A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB IDA E VOLTA CONDUZINDO SERVIDORES A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403042 | 03/04/2017 | 430.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403054 | 03/04/2017 | 350.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTO DO EFETIVO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403056 | 03/04/2017 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTPO DO EFETIVO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403057 | 03/04/2017 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTO DO EFETIVO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403058 | 03/04/2017 | 350.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTO DO EFETIVO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403059 | 03/04/2017 | 350.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTO DO EFETIVO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403073 | 03/04/2017 | 550.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTO DO EFETIVO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403074 | 03/04/2017 | 939.80 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DDE ADM.MUNICIPAL,CONFOME PP 016 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403086 | 03/04/2017 | 1600.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO PIPA,CONFORME DISPENSA 06 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403088 | 03/04/2017 | 679.92 | 00002330567340 | FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE VEICULO STRADA DESTINADO A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403089 | 03/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PUBLICACOES DE EDITAIS DOS PREGOES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403126 | 03/04/2017 | 420.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403132 | 03/04/2017 | 320.00 | 00007890081499 | ANA PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403133 | 03/04/2017 | 700.00 | 00008289477406 | SAMARONE PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ADM. MUNICIAPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403136 | 03/04/2017 | 937.00 | 00011160013497 | JANDESON CARDOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ADM. MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403138 | 03/04/2017 | 310.00 | 00012121013407 | KALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403142 | 03/04/2017 | 400.00 | 00000766982467 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DA SEC.DE ADM MUNICIAPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403154 | 03/04/2017 | 725.00 | 00007494910433 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403164 | 03/04/2017 | 350.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVAMENTO DE DE MATERIAIS SEM USO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403165 | 03/04/2017 | 250.00 | 00003737885419 | FRANCISCO AMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DDE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403168 | 03/04/2017 | 600.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403173 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00040355438453 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403181 | 03/04/2017 | 600.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403183 | 03/04/2017 | 530.00 | 00070114654484 | JANEKELLY GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E LOCACAO DE SOFTWARE DO IPTU.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0403186 | 03/04/2017 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE COPIADORA DESTINADA A SEC.DE ADM MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0403188 | 03/04/2017 | 76.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA A SEC. DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0403189 | 03/04/2017 | 90.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OI VELOX.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0403190 | 03/04/2017 | 137.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA NO NUMERO 34461017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0403191 | 03/04/2017 | 186.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA NO NUMERO 1844034.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0403192 | 03/04/2017 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA NO NUMERO 34461012.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403194 | 03/04/2017 | 95.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0403196 | 03/04/2017 | 3.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA COM O NUMERO 34461035.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403197 | 03/04/2017 | 416.98 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403207 | 03/04/2017 | 1800.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS.PUB.DES.SUST.MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO CPSMP,CONSORCIO DOS MUNICIPIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403214 | 03/04/2017 | 968.07 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403061 | 03/04/2017 | 400.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403064 | 03/04/2017 | 620.00 | 00001775417417 | MARIA ALICE SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403065 | 03/04/2017 | 310.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403071 | 03/04/2017 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTRUCAO E ORIENTACAO PEDAGOGICA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403078 | 03/04/2017 | 880.00 | 04586614000158 | MARIA APARECIDA MORENO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403082 | 03/04/2017 | 612.00 | 08766026000238 | LEONARDO GOMES FERNANDESME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403094 | 03/04/2017 | 293.33 | 00008884383463 | ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PNMAQAB,CONFOME PORTARIA Nº1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403095 | 03/04/2017 | 586.66 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PNMAQAB,CONFORME PORTARIA Nº1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403096 | 03/04/2017 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PNQAF,CONFORME PORTARIA 1214.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403097 | 03/04/2017 | 586.66 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PNMAQAB.,CONFORME PORTARIA 1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403098 | 03/04/2017 | 293.33 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PNMAQAB.,CONFORME PORTARIA 1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403099 | 03/04/2017 | 293.33 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PNMAQAB.,CONFORME PORTARIA 1654.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403100 | 03/04/2017 | 586.66 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PNMAQAB, CONFORME PORTARIA N°1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403101 | 03/04/2017 | 293.33 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PNMAQAB, CONFORME N°1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403102 | 03/04/2017 | 293.33 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PNMAQAB,CONFORME PORTARIA 1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403103 | 03/04/2017 | 293.33 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PNMAQAB,CONFORME PORTARIA Nº1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403104 | 03/04/2017 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PNQAF,CONFORME PORTARIA Nº1214.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0403107 | 03/04/2017 | 350.00 | 00001224493478 | DR. MARCELO MODESTO F. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA PSIQUIATRA NA PESSOA DE MARIA DE LOURDES DE LIMA SARAIVA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0403108 | 03/04/2017 | 170.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE HERUSCA CRISTINA MAIA COSTA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403109 | 03/04/2017 | 400.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO PATIO DA UBS MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403110 | 03/04/2017 | 1309.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM USG TIREOIDE,TRANSVAGINAL,MORFOLOGIA,ETC.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403112 | 03/04/2017 | 660.00 | 14775280000114 | SERVICOS DDDE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TORAXICO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403130 | 03/04/2017 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LERGOLOGISTA PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403222 | 03/04/2017 | 1419.60 | 00008884383463 | ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE TEMPORARIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403223 | 03/04/2017 | 5160.76 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO DESTISTA TEMPORARIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403224 | 03/04/2017 | 15947.79 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEDICO TEMPORARIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403020 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005342778450 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403022 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403024 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0403053 | 03/04/2017 | 223.75 | 16752736000156 | RONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DSTINADA AO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0403113 | 03/04/2017 | 458.00 | 00011354483456 | JOSÉ ORLANDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS MECANICOS DE REVISAO E TROCA DE OLEO NA MOTO CG 150 DE PLACA MOB 3444,LOTADA NA SEC.DE ASS.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0403114 | 03/04/2017 | 1628.66 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0403115 | 03/04/2017 | 472.68 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE ASS.SOCIAL,CONFORME PP06 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0403116 | 03/04/2017 | 1133.88 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO SCFV MUNICIPAL,CONFORME PP 06 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403117 | 03/04/2017 | 103.72 | 00000933628463 | LUZIMAR DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENEGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403118 | 03/04/2017 | 2800.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ASISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES DDESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403119 | 03/04/2017 | 350.00 | 00001822486408 | MARIA DE FATIMA SARAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0403120 | 03/04/2017 | 1145.58 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ASS.SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME PP 01 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403148 | 03/04/2017 | 310.00 | 00008687042450 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ASS.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403149 | 03/04/2017 | 310.00 | 00012514218497 | DAMIANA MAYARA SALDANHA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DA SEC.DE ASS.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403150 | 03/04/2017 | 310.00 | 00008865638443 | MARIA DA CONCEICAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DA SEC.DE ASS.SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403151 | 03/04/2017 | 400.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DA SEC.DE ASS.MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403199 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403200 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403201 | 03/04/2017 | 500.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPACITACAO DE MONITORES DO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0403208 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403220 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00009704748493 | PREF. MUN. FOPAG ISABELLE DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO TEMPORARIO DURANTE O MES DE ABRIL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403221 | 03/04/2017 | 2399.99 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASS.SOCIAL TEMPORARIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403226 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRICAO EM ENCONTRO DO COLEGIADO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403227 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRICAO EM ENCONTRO DO COLEGIADO DA ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403229 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO COLEGIADO DA SSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0403001 | 03/04/2017 | 450.00 | 00009159298480 | RITA DE CASSIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA TRILHA DA AMIZADE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403003 | 03/04/2017 | 550.00 | 00008920048436 | RENATA CARLA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LAVAGEM DE UNIFORMES JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403017 | 03/04/2017 | 2200.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A TRILHA DA AMIZADE REALIZADA PELA SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403018 | 03/04/2017 | 850.00 | 00010107270447 | JAQUELYNNE KENNED DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403038 | 03/04/2017 | 620.00 | 00070114752494 | BRUNO DA SILVA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DE FUTSAL REALIZADOS NA SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISNO NO PERIODO DE 21 A 28 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403044 | 03/04/2017 | 600.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403047 | 03/04/2017 | 800.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403049 | 03/04/2017 | 450.00 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONSTRUCAO DE UMA ARENA DE VOLEI,LOCALIZADA AO LADO DO CEMITERIO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0403087 | 03/04/2017 | 626.40 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403124 | 03/04/2017 | 415.00 | 00004981885407 | DANUBIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMMO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403137 | 03/04/2017 | 400.00 | 00001773557432 | HIGOR DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIAPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403139 | 03/04/2017 | 450.00 | 00070939704439 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIAPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403156 | 03/04/2017 | 415.00 | 00010502614455 | JOAO DANTAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403157 | 03/04/2017 | 310.00 | 00001773094408 | MATEUS SANTOS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403161 | 03/04/2017 | 450.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403166 | 03/04/2017 | 413.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403169 | 03/04/2017 | 620.00 | 00032368780459 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403193 | 03/04/2017 | 150.00 | 00060334860482 | MARIA DE JESUS SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403009 | 03/04/2017 | 3592.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403128 | 03/04/2017 | 600.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E URBANISMO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403134 | 03/04/2017 | 310.00 | 00012614075477 | JEFERSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTOA A SEC.DE TRANSPORTES MUNICIAPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403155 | 03/04/2017 | 650.00 | 00004142973428 | JOÃO DANTAS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE TRANSPORTES MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403172 | 03/04/2017 | 800.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE TRANSPORTES MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0404006 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0404001 | 04/04/2017 | 300.00 | 03612600000107 | CLIMEG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA NO MES DE ABRIL DE 2017 EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0404004 | 04/04/2017 | 163.00 | 00011354483456 | JOSÉ ORLANDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICO REPARO DE FREIOS, TROCA DE OLEO, E LIMPEZA DO CARBURADOR, REALIZADOS NO VEICULO MOTO XTZ PLACA QFH 3949 YAMAHA NO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0404002 | 04/04/2017 | 250.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARLUZIA DE ARAUJO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0404003 | 04/04/2017 | 150.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME FONOAUDIOLOGA PRESTADOS EM PESSOA CARENTE A SENHORA JOSICLEIDE ARAUJO DA SILVA NO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0404005 | 04/04/2017 | 320.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIOS DE LARNGOCOPIA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0405001 | 05/04/2017 | 200.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO DIAGNOST. E CIRURGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE DAVID OLIVEIRA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0406001 | 06/04/2017 | 140.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS 1(UMA) PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB CONDUJZINDO NO DIA 31 03 2017 A PACIENTE VERONICA DANTAS DE LIRA AMATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA REFERIDA CIDADE E 1(UMA) A CIDADE DE CAPINA GRANDE PB NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017, CONDUZINDO O PARCIENTE DEVID OLIVEIRA PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA CLINICA SAO CAMILO, CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 20 D | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0406002 | 06/04/2017 | 90.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 06 04 2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA FOCO CONSULTORIA REFERENTE A FORMACAO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL NOS ANOS INICIAIS E FINAIS E EDUCACAO INCLUSIVA, OFICIO CIRCULAR Nº 05 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0406003 | 06/04/2017 | 90.00 | 00090493230149 | PREF.MUN.FOPAG - PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CAPACITACAO NA FOCO CONSULTORIA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0407002 | 07/04/2017 | 150.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIOS E PORTAS DO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGA 6940.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0407001 | 07/04/2017 | 438.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0407003 | 07/04/2017 | 1200.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410001 | 10/04/2017 | 520.00 | 00000963670409 | ARISMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410002 | 10/04/2017 | 140.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410003 | 10/04/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA LIGA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410004 | 10/04/2017 | 1800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410005 | 10/04/2017 | 10420.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0411001 | 11/04/2017 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA)DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO A PACIENTE JOELMA GARCIA DOS SANTOS PARA REALIZAREXEMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413002 | 13/04/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413001 | 13/04/2017 | 856.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO AO SEGURO SAFRA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0414003 | 14/04/2017 | 300.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL COGEMAS QUE ACONTECEU NESTA CIADE PARAIBANA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0414011 | 14/04/2017 | 1000.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADES COLETIVAS NO SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0414001 | 14/04/2017 | 180.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017 PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL COGEMAS QUE ACONTECEU NA REFERIDA CIDADE PARAIBANA JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0414007 | 14/04/2017 | 150.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE PREFEITOS DO ESTADO DA PARAIBA QUE ACONTECEU NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO DO SEBRAE JOAO PESSOA PB, JUNTAMENTE COM A PREFITA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0414002 | 14/04/2017 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB PARA COMPARECER A SEDE DA RECEITA FEDERAL, JUNTAMENTE COM ASSESSOR DE GABINETE DA REFERIDA E O PROCURADOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTES A PENDENCIAS DO CAUC NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0414004 | 14/04/2017 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUA PB PARA COMPARECER A SEDE DA RECEITA FEDERAL NESTA CIDADE JUNTAMENTE COM O PROCURADOR DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO REFERENTES A PENDENCIAS DO CAUC NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0414005 | 14/04/2017 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL, A TESOREIRA E ASSESSORIA PARA PARTICIPAR DE III FORUM DE PREFEITOS DO ESTADO DA PARAIBA, QUE ACONTECEU NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017, NO AUDITORIO DO SEBRAE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0414006 | 14/04/2017 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA)DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL, A TESOUREIRA PARA PARTICIPAR DE III FORUM DE PREFEITOS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO DO SEBRAE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0414008 | 14/04/2017 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTAMENTE COM A TESOREIRA PARA PARTICIPAR O III FORUM DE PREFEITOS DO ESTADO DA PARAIBA QUE ACONTECEU NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO DO SEBRAE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0414009 | 14/04/2017 | 50.00 | 00005499337438 | BENEDITO CLEMENTINO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE APOTI RN PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE A OPERACAO PIPA 2017 NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0414010 | 14/04/2017 | 50.00 | 00007431192401 | CLAUDIO DOGERIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE APODI RN PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE A OPERACAO PIPA 2017 NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0417001 | 17/04/2017 | 180.00 | 00008077257496 | GENICLEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0417003 | 17/04/2017 | 500.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITACAO DOS MINITORES DO SCFV.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0417004 | 17/04/2017 | 1384.50 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO AO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0417006 | 17/04/2017 | 580.00 | 00004856370499 | KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0417005 | 17/04/2017 | 8098.03 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0417002 | 17/04/2017 | 439.56 | 26937788000150 | CRISTINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44 REFEICOES DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0418002 | 18/04/2017 | 50.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA NO DIA 18 04 2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DE ATENCAO BASICA E SAUDE BUCAL SOBRE AS MUDANCAS DO PMAQ NO TERCEIRO CICLO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0418004 | 18/04/2017 | 1600.00 | 00005836876444 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A PEDIDO DA SEC. DE SAUD MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0418001 | 18/04/2017 | 1000.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES COLETIVAS NO SCFV NO MES DE MARCO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0418003 | 18/04/2017 | 220.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA RISCO CIRURGICO A PESSOA CARENT DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0419001 | 19/04/2017 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTO EM GESTAO DO SUS,JUNTO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420001 | 20/04/2017 | 1100.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0420004 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARISFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0420003 | 20/04/2017 | 980.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO DE BANNERS E DIVULGACAO EM IPGE E COREL DE EVENTOS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420010 | 20/04/2017 | 2610.34 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN DE CULTURA, COMPETENCIA 04 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420009 | 20/04/2017 | 3890.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 04 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420011 | 20/04/2017 | 4425.68 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, COMPETENCIA 04 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0420002 | 20/04/2017 | 280.00 | 01571791000172 | INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM MARIA DO SOCORRO ANDRADE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420008 | 20/04/2017 | 2492.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 04 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420007 | 20/04/2017 | 3991.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE, COMPETENCIA 04 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420005 | 20/04/2017 | 19531.01 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60%,REFERENTE A ABRIL 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420006 | 20/04/2017 | 783.49 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0421001 | 21/04/2017 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSSA A SERVICO DA SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0424004 | 24/04/2017 | 5175.39 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0424001 | 24/04/2017 | 1684.50 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRONICOS DESTINADOS A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0424003 | 24/04/2017 | 470.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0424002 | 24/04/2017 | 1200.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM E PALCO DESTINADOS AS APRESENTACOES CULTURAIS REALIZADAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0425001 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0427001 | 27/04/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONDUZINDO A PACIENTE EDINEUMA FERNANDES PARA CONSULTO MEDICA NA CLINICA CENORFT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0427002 | 27/04/2017 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 27 04 2017 CONDUZINDO O PACIENTE JOSE GONZAGA PARA CONSULTAMEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0427003 | 27/04/2017 | 4501.81 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PARCELAMENTO DO INSS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0427004 | 27/04/2017 | 1586.28 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO DESTINADO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0428007 | 28/04/2017 | 686.65 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0428001 | 28/04/2017 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PNQAF,CONFORME PORTARIA Nº1214.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0428002 | 28/04/2017 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PNQAF,CONFORME PORTARIA Nº1214.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0428003 | 28/04/2017 | 586.66 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PNMAQAAB,CONFORME PORTARIA Nº1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0428004 | 28/04/2017 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PNQAF,CONFORME PORTARIA Nº1214.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0428005 | 28/04/2017 | 586.66 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PNMAQAB,CONFORME PORTARIA 1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0428006 | 28/04/2017 | 655.00 | 00008293429402 | ADALBERTO GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPINAS E LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0428008 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0428009 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0429001 | 29/04/2017 | 4614.63 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0429002 | 29/04/2017 | 2000.69 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC.DE SAUDDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0430002 | 30/04/2017 | 415.00 | 00006899931451 | FRANCISCA IRANI DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0430001 | 30/04/2017 | 830.00 | 00003634486406 | VERONICA SARAIVA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES EM AMONAGEM AOAS EVENTOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRTARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501001 | 01/05/2017 | 629.37 | 26937788000150 | CRISTINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502004 | 02/05/2017 | 850.00 | 07449356000156 | Z.S.MAIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS CARROS PIPAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NA ZONA URBANA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502010 | 02/05/2017 | 80.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE DE PATOS PB NO DIA 11 05 2017, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE IRAMILTN SATIRO, E PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA CAIXA RELATIVO A COVENIOS DO SINCOV NO AUDITORIO DO SEBRAE, CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 34 DE 08 DE MAIO DE 2027. REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502013 | 02/05/2017 | 150.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS NO DIA 11 05 2017, ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO 1º PAINEL DE AVALIACAO PUBLICAS, CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 35 DE 10 DE MAIO DE 2017. REGULAMENTO PELO DECRETO MUNICIPAL N 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502135 | 02/05/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DENATAL RN NO DIA 02 05 2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARAIA ZILDA SARAIVA, PARA A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICA, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 33 DE MSIO DE 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502137 | 02/05/2017 | 2537.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO CELTA DESTINADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502138 | 02/05/2017 | 7281.47 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502161 | 02/05/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 02 05 2017 CONDUZINDO A PACIENTE MARTA PATRICIA BARROS, PARA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 33 05 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502186 | 02/05/2017 | 905.77 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORARIO JUNTO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502187 | 02/05/2017 | 1220.01 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502188 | 02/05/2017 | 968.07 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA I40 TEMPORARIO JUNTO A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0502019 | 02/05/2017 | 8561.60 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502040 | 02/05/2017 | 480.00 | 00009269420426 | JOSÉ WAMBERTO JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO CENITERIO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0502044 | 02/05/2017 | 1991.80 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DIVERSO NA SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502046 | 02/05/2017 | 550.00 | 00008716517423 | DAMIAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502047 | 02/05/2017 | 450.00 | 00011160013497 | JANDESON CARDOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502048 | 02/05/2017 | 900.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502049 | 02/05/2017 | 740.00 | 00007480026420 | DAMIAO FABIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502050 | 02/05/2017 | 900.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502051 | 02/05/2017 | 600.00 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502058 | 02/05/2017 | 5410.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR E CARRO PIPA LOTADOS NA SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502064 | 02/05/2017 | 600.00 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AO LIXAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502072 | 02/05/2017 | 620.00 | 00003629645488 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502074 | 02/05/2017 | 937.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502075 | 02/05/2017 | 937.00 | 00070588508446 | FELIPE ARAUJO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MANUSEIO E MANUTENCAO DO LIXAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502077 | 02/05/2017 | 300.00 | 00001991176406 | DAMIAO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502086 | 02/05/2017 | 620.00 | 00009919475416 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502093 | 02/05/2017 | 620.00 | 00001283047403 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502095 | 02/05/2017 | 620.00 | 00058639730563 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502099 | 02/05/2017 | 750.00 | 00012665713454 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502102 | 02/05/2017 | 620.00 | 00009848174419 | JARDIEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502106 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005051167403 | JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502108 | 02/05/2017 | 413.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502109 | 02/05/2017 | 725.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502110 | 02/05/2017 | 500.00 | 00010258029420 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502114 | 02/05/2017 | 310.00 | 00006866457408 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502143 | 02/05/2017 | 350.00 | 00070588613401 | LEONARDO ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502152 | 02/05/2017 | 1280.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO PIPA DESTINADO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502018 | 02/05/2017 | 2020.00 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DO MDA DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502020 | 02/05/2017 | 5206.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINAS DO MDA DA SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0502026 | 02/05/2017 | 7380.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AS MAQUINAS DO MDA DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502027 | 02/05/2017 | 5325.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS MAQUINAS MDA DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502031 | 02/05/2017 | 80.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETO DE IRAMILLTON SATIRO, BEM COMO ENTREGAR DOCUMENTOS DE CADASTROS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A CONAB, CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 36 DE 12 DE MAIO DE 2017. REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502032 | 02/05/2017 | 4400.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DAS MAQUINAS DO MDA DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502037 | 02/05/2017 | 856.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO AO SEGURO SAFRA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502059 | 02/05/2017 | 6129.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS DO MDA LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,COM A FINALIDADE DE RECUPERAR ESTADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502060 | 02/05/2017 | 16183.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS DO MDA LOTADAS NA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502065 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS DO MDA LOTADAS NA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502089 | 02/05/2017 | 450.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502117 | 02/05/2017 | 630.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502185 | 02/05/2017 | 1100.00 | 00009250460430 | GUSTAVO DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502061 | 02/05/2017 | 684.42 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADOS E LOTADO NA SEC.DE ASS.SOCIAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502121 | 02/05/2017 | 400.00 | 00096706112453 | RITA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502128 | 02/05/2017 | 310.00 | 00012514218497 | DAMIANA MAYARA SALDANHA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ASS.SOCIAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502129 | 02/05/2017 | 310.00 | 00008687042450 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ASS. MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502130 | 02/05/2017 | 310.00 | 00008865638443 | MARIA DA CONCEICAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ASS.SOCIAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502133 | 02/05/2017 | 680.00 | 14600206000167 | MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JUNTO A SEC.DE ASS.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502002 | 02/05/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE COPIADORA DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502014 | 02/05/2017 | 90.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NA FOCO CONSULTORIA PARA FORMACAO OLHO NA PROVA BRASIL. CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 33 DE 05 DE MAIO DE 2017. REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 566 2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502015 | 02/05/2017 | 90.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NA FOCO CONSULTORIA PARA A FORMACAO OLHO NA PROVA BRASIL EM EDUCACAO ESPECIAL. CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 33 DE 05 DE MAIO DE 2017. REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 566 2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502016 | 02/05/2017 | 90.00 | 00005068637432 | JONIGLEIDSON DE LIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NA FOCO CONSULTORIA PARA A FORMACAO OLHO NA PROVA BRASIL. CONFORME ATO DO EXECUTIVO Nº 33 05 DE MAIO DE 2017. REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 2017 DE 01 FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502021 | 02/05/2017 | 90.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA AS ACOES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS DE EDUCACAO. CONFORME ATO DO PDER EXECUTIVO Nº 38 DE 16 DE MAIO DE 2017. REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº566 DE 01 DE FAVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502023 | 02/05/2017 | 50.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PB NO DIA 17 05 2017, PARA PARTICIPAR DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA AO ESTADO E AOS MUNICIPIOS, PARA MONITORAMENTO E A AVALIACAO DOS PLANOS DE EDUCACAO (PME) 2017, UMA INICIATIVA DO MEC EM PARCERIA COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E A UNDIME. CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO EXECUTIVO Nº | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502024 | 02/05/2017 | 1659.10 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502029 | 02/05/2017 | 1004.00 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502030 | 02/05/2017 | 5540.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502039 | 02/05/2017 | 3421.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESCOLA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502041 | 02/05/2017 | 2108.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502042 | 02/05/2017 | 1020.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502053 | 02/05/2017 | 6218.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502056 | 02/05/2017 | 1456.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502069 | 02/05/2017 | 290.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O CAJUEIRO EM CATOLE DO ROCHA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502071 | 02/05/2017 | 415.00 | 00007890081499 | ANA PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502073 | 02/05/2017 | 415.00 | 00005465618450 | BENEDITA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIAPL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502076 | 02/05/2017 | 415.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502079 | 02/05/2017 | 465.00 | 00005283712400 | DANIEL BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502082 | 02/05/2017 | 520.00 | 00003415077411 | DJANIRA DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502083 | 02/05/2017 | 415.00 | 00005192987482 | EDNALVA DANTAS TAVARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502088 | 02/05/2017 | 415.00 | 00012614051454 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502092 | 02/05/2017 | 415.00 | 00006899931451 | FRANCISCA IRANI DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502101 | 02/05/2017 | 415.00 | 00005089329478 | JANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502115 | 02/05/2017 | 830.00 | 00001777592402 | MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502116 | 02/05/2017 | 415.00 | 00003633384464 | MARIA ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502119 | 02/05/2017 | 415.00 | 00010265722403 | RITA DE CÁSSIA BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502120 | 02/05/2017 | 415.00 | 00005439465413 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502140 | 02/05/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE COPIADORA DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502144 | 02/05/2017 | 350.00 | 00071538992434 | MARIA DO CARMO NORBERTO CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502154 | 02/05/2017 | 300.00 | 00002897287462 | GLAUCIA DUARTE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502163 | 02/05/2017 | 2728.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL E ZONA RURAL A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502164 | 02/05/2017 | 7177.50 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502165 | 02/05/2017 | 1480.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E REVISAO NOS AR CONDICIONADOS DA E.M.E.F.M.PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502166 | 02/05/2017 | 1084.60 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502167 | 02/05/2017 | 1320.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F.M. PLACIDO F.S.LEAO NA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0502168 | 02/05/2017 | 2637.00 | 00004991607469 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OGF 3015 DESTINADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502170 | 02/05/2017 | 1330.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ESTUDANTES EM SUBSTITUICAO AO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOM 7063 E O OUTRO DE PLACAS OEY 8193 QUE SE ENCONTRAVAM QUEBRADOS E EMMANUTENCAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502175 | 02/05/2017 | 968.07 | 00006677028496 | ANA CLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502176 | 02/05/2017 | 968.07 | 00001716756499 | DIANA DARLYNG TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502177 | 02/05/2017 | 999.14 | 00008052843464 | GIANNA CARLA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502178 | 02/05/2017 | 937.00 | 00075267462420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502179 | 02/05/2017 | 999.14 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502180 | 02/05/2017 | 1668.31 | 00008803377450 | RITA DE CASSIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR A1 JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502181 | 02/05/2017 | 1725.84 | 00006677030474 | SUSANA REGIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502182 | 02/05/2017 | 2243.59 | 00005068637432 | JONIGLEIDSON DE LIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502183 | 02/05/2017 | 2130.24 | 00000906895421 | EDINETE LUCIANA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502184 | 02/05/2017 | 1725.84 | 00008309766475 | CRISTINA ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR A2 JUNTO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502153 | 02/05/2017 | 3100.00 | 21738421000194 | ALICON LICITACOES E CONTRATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A CPL E A EQUIPE DE PREGAO LICITATORIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502156 | 02/05/2017 | 8500.00 | 14103445000101 | VITORIAS CONTABILIDADE E APOIO ADMINIOSTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502005 | 02/05/2017 | 1350.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ELABORACAO E ASSESSORAMENTO NA PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502025 | 02/05/2017 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 11 DE MAIO DE 2017, CONDUZINDO A PREFEITA PARA PARTICIPAR DO 1º PAINEL DE AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 35 DE MAIO DE 2017. REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502028 | 02/05/2017 | 260.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 05 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER PENDENCIAS NOS ORGAOS FEDERAIS RELATIVOS AO MUNICIPIO. CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 32 DE 05 DE MAIO DE 2017 E 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO E PARTICIPAR DE UM EVENTO DA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502038 | 02/05/2017 | 1350.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ELABORACAO E ASSESSORAMENTO NA PRESTACAO DE CONTAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502057 | 02/05/2017 | 2346.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502151 | 02/05/2017 | 3550.00 | 00045981043415 | DALVA SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO AMAROK DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502157 | 02/05/2017 | 3500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502199 | 02/05/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502001 | 02/05/2017 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE COPIADORA DESTINADA A SEC.DE ADM.MUNUCIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0502022 | 02/05/2017 | 3924.87 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502043 | 02/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502055 | 02/05/2017 | 658.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO NA SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502066 | 02/05/2017 | 1760.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICIPIO QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502067 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00040355438453 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JUNTO A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502068 | 02/05/2017 | 310.00 | 00012121013407 | KALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502081 | 02/05/2017 | 620.00 | 00009545801417 | DIEGO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502087 | 02/05/2017 | 350.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ARQUIVO SEM USO DA SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502090 | 02/05/2017 | 310.00 | 00007494910433 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502091 | 02/05/2017 | 420.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARRUMACAO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502094 | 02/05/2017 | 250.00 | 00003737885419 | FRANCISCO AMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502097 | 02/05/2017 | 600.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502098 | 02/05/2017 | 400.00 | 00000766982467 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS SERVIVEIS E INSERVIVEIS DA SEC.DE ADM. MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502107 | 02/05/2017 | 620.00 | 00008053024416 | JOAO PAULO SARAIVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502111 | 02/05/2017 | 210.00 | 00001819406474 | JOSE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502113 | 02/05/2017 | 600.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502122 | 02/05/2017 | 700.00 | 00008289477406 | SAMARONE PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502141 | 02/05/2017 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE COPIADORA DESTINADA A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502142 | 02/05/2017 | 1700.00 | 00002330567340 | FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ESTRADA A ISPOSICAO DA SEC.DE ADM.E OUTRAS SECS. DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0502150 | 02/05/2017 | 470.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A VARIAS SECS. DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502155 | 02/05/2017 | 2500.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DA FOPAG E PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502158 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONCALVES BRAGA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502159 | 02/05/2017 | 1625.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E MODULO DE LICITACA(SCPI8).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502160 | 02/05/2017 | 1778.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0502162 | 02/05/2017 | 2380.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNET DESTINADO A VARIAS SECS. MUNICIPAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502191 | 02/05/2017 | 968.07 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARTEIRO TEMPORARIO JUNTO A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502192 | 02/05/2017 | 4800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE EDITAIS DOS PREGOES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502198 | 02/05/2017 | 27.55 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 403197, EMPENHADO MENOR QUE DEVIDO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502017 | 02/05/2017 | 200.00 | 00011015105440 | YANKA KAROLINE LOPES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO ALUSIVO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0502045 | 02/05/2017 | 190.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE UM BANER DESTINADO A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502054 | 02/05/2017 | 150.00 | 00060334860482 | MARIA DE JESUS SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA IRANI SARAIVA E DEPOSITO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502063 | 02/05/2017 | 370.00 | 00005157421478 | MARIA DAS GRAÇAS OLVIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS DA SEC.DE ESPORTES E CULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502070 | 02/05/2017 | 450.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ESPORTES E CULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502078 | 02/05/2017 | 415.00 | 00001670543412 | DAIANE CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE CULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502080 | 02/05/2017 | 415.00 | 00004981885407 | DANUBIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE CULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502085 | 02/05/2017 | 413.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE CULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502096 | 02/05/2017 | 450.00 | 00070939704439 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ESPORTES E CULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502100 | 02/05/2017 | 400.00 | 00001773557432 | HIGOR DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ESPORTES E CULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502104 | 02/05/2017 | 415.00 | 00010502614455 | JOAO DANTAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DDDE ESPOTES E TURISMO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502112 | 02/05/2017 | 620.00 | 00032368780459 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502123 | 02/05/2017 | 310.00 | 00006754930489 | BRUNA TAYNA ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502124 | 02/05/2017 | 415.00 | 00070191161403 | RAYANNE DE SOUZA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502132 | 02/05/2017 | 150.00 | 00070588383481 | LARISSA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO,COMO INSENTIVO AO ESPORTE REGIONAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502145 | 02/05/2017 | 350.00 | 00013582512401 | JOSE DE SOUSA SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA SEMANA NACIONAL DOS MUSEUS REALIZADO PELA SEC.DE CULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502146 | 02/05/2017 | 350.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502147 | 02/05/2017 | 350.00 | 00009229516406 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502148 | 02/05/2017 | 520.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE SORVETES ARTEZANAIS DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502149 | 02/05/2017 | 1400.00 | 00008333671454 | JOSÉ SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502009 | 02/05/2017 | 80.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE DE PATOS PB NO DIA 09 05 2017, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO E PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA CAIXA RELATIVO AO SINCONV NO AUDITORIO DO SEBRAE, CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 34 DE 08 DE MAIO DE 2017. REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIAPL Nº 566 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502033 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL EM ATIVIDADES DO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502034 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502035 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005342778450 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502036 | 02/05/2017 | 300.00 | 00003525573464 | DELVAI CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM UTILIZADO NA CAMINHADA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLECENTES REALIZADA PELO SCFV MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502062 | 02/05/2017 | 350.00 | 00001822486408 | MARIA DE FATIMA SARAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502131 | 02/05/2017 | 400.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502134 | 02/05/2017 | 1050.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES FISICAS NO CRAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502136 | 02/05/2017 | 2800.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0502169 | 02/05/2017 | 700.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENSINAMENTOS DE CAPOEIRA NO SCFV. MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502171 | 02/05/2017 | 920.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502189 | 02/05/2017 | 1800.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL EM REGIME TEMPORARIO NO CRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502190 | 02/05/2017 | 1800.00 | 00009704748493 | PREF. MUN. FOPAG ISABELLE DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EM REGIME TEMPORARIO NO CRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0502007 | 02/05/2017 | 1695.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DSTINADO AO FMS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502011 | 02/05/2017 | 250.00 | 19486355000160 | A F SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM BEATRIZ SARAIVA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502012 | 02/05/2017 | 1844.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES USG REGIAO CERVICAL,OBSTETIRICIA,TRANSVAGINAL,ABDOMINAL TOTAL E TORAX.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502052 | 02/05/2017 | 10405.54 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502125 | 02/05/2017 | 620.00 | 00001775417417 | MARIA ALICE SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502126 | 02/05/2017 | 400.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502127 | 02/05/2017 | 310.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502139 | 02/05/2017 | 250.00 | 00005469948498 | FRANCISCO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502172 | 02/05/2017 | 5160.76 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA TEMPORARIO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502173 | 02/05/2017 | 15947.79 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO TEMPORARIO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502174 | 02/05/2017 | 1419.60 | 00008884383463 | ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE EM REGIME TEMPORARIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502193 | 02/05/2017 | 2686.70 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502194 | 02/05/2017 | 246.93 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502195 | 02/05/2017 | 135.20 | 18004303000148 | DROGARIA BARRA NOVA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UBS MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502196 | 02/05/2017 | 3859.40 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502197 | 02/05/2017 | 1050.81 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502003 | 02/05/2017 | 535.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502006 | 02/05/2017 | 150.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DEUMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 04 05 2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E URBANISMO, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 31 DE 02 DE MAIO DE 2017. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 566 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502008 | 02/05/2017 | 150.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 04 05 2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E URBANISMO. CONFORME CENCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUJTIVO Nº 31 DE 02 DE MAIO DE 2017, CONFORME CEDRETO MUNICIPAL Nº 566 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502084 | 02/05/2017 | 800.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE TRANSPORTES MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502103 | 02/05/2017 | 310.00 | 00012614075477 | JEFERSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502105 | 02/05/2017 | 650.00 | 00004142973428 | JOÃO DANTAS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE TRANSPORTES MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502118 | 02/05/2017 | 800.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE TRANSPORTES MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0503001 | 03/05/2017 | 3135.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0504004 | 04/05/2017 | 4330.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0504002 | 04/05/2017 | 1002.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0504003 | 04/05/2017 | 3829.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS PUBLICOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504005 | 04/05/2017 | 4501.81 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS COMPETENCIA 04 2017 COD.4135.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504006 | 04/05/2017 | 2208.88 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0504001 | 04/05/2017 | 760.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS CONSULTAS MEDICAS E DOIS ELETROECEFALOGRAMAS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0505002 | 05/05/2017 | 1422.20 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FMS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0505005 | 05/05/2017 | 2128.00 | 08766026000238 | LEONARDO GOMES FERNANDESME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0505006 | 05/05/2017 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA MARLUCIA DE ARAUJO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0505001 | 05/05/2017 | 9476.78 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0505003 | 05/05/2017 | 1533.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONSUMO DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0505004 | 05/05/2017 | 2750.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRAUDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0505008 | 05/05/2017 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 05 05 2017 JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICPAL PARA RESOLVER PENDENCIAS NOS ORGAOS FEDERAIS RELATIVAS AO MUNICIPIO, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 32 05 05 2017. REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0505007 | 05/05/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 08 05 2017 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, PAPA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 33 DE 05 05 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0508006 | 08/05/2017 | 300.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA PEDIATRICA REALUIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0508008 | 08/05/2017 | 1153.42 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0508009 | 08/05/2017 | 5613.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PIS PASEP DEO EXERCICIO 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0508002 | 08/05/2017 | 500.00 | 00005729452489 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0508003 | 08/05/2017 | 515.00 | 00070124967469 | JEFFERSON FERNANDES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508005 | 08/05/2017 | 2791.80 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0508007 | 08/05/2017 | 700.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZACAO DE LEMBRANCAS A SEREM DISTRIBUIDAS NO EVENTO DO DIA DAS MAES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0508001 | 08/05/2017 | 4011.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0508004 | 08/05/2017 | 3339.08 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIOMPEZA DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0509001 | 09/05/2017 | 80.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE PROJETOS DE IRAMILTOM E PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA CAIXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0509004 | 09/05/2017 | 4461.56 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS 05 2017 COD. 4308.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0509002 | 09/05/2017 | 550.61 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0509003 | 09/05/2017 | 682.20 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DDE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510011 | 10/05/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LOURENCO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510019 | 10/05/2017 | 12097.86 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA EXTRA PATRONAL RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA DE 04 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510015 | 10/05/2017 | 4587.38 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA DO INSS PATONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,COMPETENCIA 04 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510020 | 10/05/2017 | 17.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510009 | 10/05/2017 | 150.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 11 05 2017 PARA PARTICIPAR DO 1º PAINEL DE AVALIACAO DE POLITICAS PUBLIDAS. CONCEDIDA CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 35 DE 10 05 2017. REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 556 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510012 | 10/05/2017 | 747.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS 05 2017 COD.4308.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510013 | 10/05/2017 | 3523.27 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510008 | 10/05/2017 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 11 05 2017 PARA PARTICIPAR DO 1º PAINEL DE AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS, CONCEDIDA CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 35 DE 10 05 2017. REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510010 | 10/05/2017 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 11 05 2017 PARA PARTICIPAR DO 1º PAINEL DE AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS, CONCEDIDA CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 35 DE 10 05 2017. REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0510001 | 10/05/2017 | 180.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TESTE ERGOMETRICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0510002 | 10/05/2017 | 400.00 | 01507901000137 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSE ALVES PINHEIRO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0510003 | 10/05/2017 | 600.00 | 01507901000137 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA DE PULMAO NO PACIENTE JOSE ALVES PINHEIRO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510005 | 10/05/2017 | 3240.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510007 | 10/05/2017 | 1100.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510016 | 10/05/2017 | 1131.67 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA EXTRA PATRONAL RELATIVO AO INSS DOS AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE 04 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510017 | 10/05/2017 | 1135.37 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA EXTRA PATRONAL RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DO PROG.SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA DE 04 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510018 | 10/05/2017 | 3068.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA EXTRA PATRONAL RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DA UBS MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA DE 04 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510014 | 10/05/2017 | 924.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA DO INSS PATONAL DOS SERVIDORES DO CRAS,COMPETENCIA 04 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510004 | 10/05/2017 | 550.00 | 10892469000136 | SOUZA & FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ELABORACAO DE FOLDER E CONVITES DESTINADOS A SEC.DE CULTURA MUNICIPAL PARA EVENTO DE EXPOSICAO DO ATLETA PETRUCIO FERREIRA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510006 | 10/05/2017 | 1850.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM E PALCO DESTINADO A SEC.DE CULTURA PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511002 | 11/05/2017 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 15 05 2017, CONDUZINDO O ASSESSOR DE GABINETE PARA PARTICIPAR E ENCAMINHAR PROJETO NO SICONV JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 37 DE 12 DE MAIO DE 2017. REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511001 | 11/05/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 11 05 2017, CONDUZINDO O PACIENTE O SENHOR JOSE LOURENCO DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLIAO LAUREANO, CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 37 DE 12 05 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0512001 | 12/05/2017 | 540.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOLTER E TESTE ERGOMETRICO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512003 | 12/05/2017 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO VICENTE RN NO DIA 12 02 2017 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA PARA PEGAR OS MEDICAMENTOS DA MESMA NA REFERIDA CIDADE. CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº39 DE 16 05 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512004 | 12/05/2017 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 12 05 2017 CONDUZINDO A PACIENTE YASNAIA VIEIRA COSTA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº36 DE 12 05 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512005 | 12/05/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 12 05 2017, CONDUZINDO A PACIENTE IVONETE DANTAS DE OLIVEIRAAO HOSPITAL NAPOLIAO LAUREANO EM JOAO PESSOA PB, EM PARCERIA COM O HOSPITAL EGIONAL DE CATOLE DO ROCHA. CONFORME COCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 36 DE 12 05 2017. REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512006 | 12/05/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 11 05 2017, CONDUZINDO A PACIENTE ANA BEATRIZ SAIAVADE ANDRADE PARA AVALIACAO ORTOPEDICA NA CLINICA ORTOCLINICA, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 37 DE 12 05 2017. REGULAMENTADA POELO DECRETO MUNICIPAL N} 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512007 | 12/05/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 15 05 2017, CONDUZINDO PACIENTE MARIA EVELLYN DA SILVA GOMES, PAR A REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME COCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 37 DE 12 05 2017. REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0512008 | 12/05/2017 | 149.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA E INTERNET VELOX.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0512009 | 12/05/2017 | 580.00 | 00004856370499 | KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE DE COMPARTILHAMENTO INTERNO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0512002 | 12/05/2017 | 310.00 | 00010107270447 | JAQUELYNNE KENNED DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO DE ARTES EM JPJE E COREL PARA DIVULGACAO DA 15ª SEMANA NACIONAL DE MUSEUS REALIZADA PELA SEC.DE CULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0515001 | 15/05/2017 | 1640.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC.DE ESPORTES E CULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0515015 | 15/05/2017 | 2501.00 | 08766222000121 | JOÃO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC.DE ESPORTE E CULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0515005 | 15/05/2017 | 333.60 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A USO NO SCFV.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0515010 | 15/05/2017 | 860.30 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO TIPO MERENDA DESTINADOS AO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0515003 | 15/05/2017 | 250.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0515007 | 15/05/2017 | 1900.00 | 00002721535404 | JANDILSON MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NA MANIPULACAO DO SISTEMA DENGUE E SAG.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0515009 | 15/05/2017 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 08 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DESOUSA PB NOS DIAS 15 E 18 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER JUNTO A RECEITA FEDERAL PENDENCIAS INERENTES A ESTA PREFEITURA. CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 38 DE 16 05 2017. REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0515011 | 15/05/2017 | 965.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0515012 | 15/05/2017 | 2035.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MESA,CADEIRA,ARMARIO DESTINADO A SALA DE LICITACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0515004 | 15/05/2017 | 402.40 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BANNER E BOTONS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0515002 | 15/05/2017 | 300.00 | 15722871000196 | UROCIRÚRGICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA DANTAS DE OLIVEIRA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0515006 | 15/05/2017 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM A PACIENTE MARIA JPOSE LINO E MARIA MARTA PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0515008 | 15/05/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 15 05 2017 PARA PEGAR A PACIENTE MARIA AVELLYN DA SILVA GOMES NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ATO DO PODER EXECUTICO Nº 37 DE MAIO DE 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0515014 | 15/05/2017 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PB NO DIA 15 05 2017, CONDUZINDO A PACIENTE RITA PEREIRA DA SILVA ACLINICA SANTA CECILICA PARA FAZER UMA TOMOGRAFIA, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 27 05 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 556 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0515016 | 15/05/2017 | 935.00 | 07449356000156 | Z.S.MAIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTPO DE AGUA POTAVEL AOS CARROS PIPAS DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0515013 | 15/05/2017 | 12450.00 | 08571770000104 | EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR AGRICOLA DESTINADO AO CORTE DE TERRA E ARACAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0515017 | 15/05/2017 | 1650.00 | 00008454223401 | FRANCISCA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0516002 | 16/05/2017 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 16 DE MEIO DE 2017, CONDUZINDO A PACIENTE RITA PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO EXECUTIVO Nº 39 2017 DE 17 DE MAIO DE 2017. REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0516003 | 16/05/2017 | 80.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 16 05 2017 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PROCURADORDO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DE SOUSA COM TODOS OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA 8ª GERENCIA DE CATOLE DO ROCHA. CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 38 DE 16 05 2017, REGULAMENTADA PELO DECFRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0516001 | 16/05/2017 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 16 DE MAIO DE 2017, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO MINISTERIO PUBLICO PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 38 DE 16 MAIO DE 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0517002 | 17/05/2017 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0517003 | 17/05/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2017, CONDUZINDO A PACIENTE AYSLA KIMBELLY LOPO SARAIVA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES. CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 39 2017 DE 17 DE MAIO DE 2014. REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 20017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0517004 | 17/05/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 17 05 2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE BRUNA SOARES PARA O HOSPITAL INSTITUTO DE SAUDE ALPIDIO DE ALMEIDA, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 39 2017 DE 17 DE MAIO DE 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 556 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0517005 | 17/05/2017 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE ALVES PINHEIRO PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITALONOFRE LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0517001 | 17/05/2017 | 200.00 | 00005749766470 | DR. SESION QUININO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA ORTOPEDICA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0518001 | 18/05/2017 | 270.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO LIMEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM UMBELINA MARTINS ARAUJO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0518005 | 18/05/2017 | 830.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRA E MESA DE ESCRITORIO DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0518003 | 18/05/2017 | 1020.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRA E MESA DE ESCRITORIO DESTINADOS A SEC.DE ASS.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0518004 | 18/05/2017 | 810.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MESA DE ESCRITORIO DESTINADA AO BOLSA FAMILIA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0518007 | 18/05/2017 | 1504.62 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A USO DA SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0518002 | 18/05/2017 | 1051.12 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº4598827 DO AUTO DE INFRACAO DO LIXAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0518006 | 18/05/2017 | 625.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRA E MESA DE ESCRITORIO DESTINADOS AO SIC(SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0518008 | 18/05/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA AO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0519003 | 19/05/2017 | 3697.88 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0519002 | 19/05/2017 | 6157.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0519006 | 19/05/2017 | 2304.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC.DE FINANCAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0519009 | 19/05/2017 | 6338.56 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0519005 | 19/05/2017 | 7821.12 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0519004 | 19/05/2017 | 5890.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0519011 | 19/05/2017 | 4122.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0519015 | 19/05/2017 | 12711.54 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0519001 | 19/05/2017 | 50.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER JUNTO A CASA DA CIDADANIA A ENTREGA DE UMA CEDULA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 39 DE 17 DE MAIO DE 2017. REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0519010 | 19/05/2017 | 1116.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO CRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0519008 | 19/05/2017 | 2505.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC.DE ESPORTES E CULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0519012 | 19/05/2017 | 1131.67 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0519013 | 19/05/2017 | 1135.37 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAUDE BUCAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0519014 | 19/05/2017 | 3068.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA UBS MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0519007 | 19/05/2017 | 3370.02 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0520001 | 20/05/2017 | 612.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA SECRETARIA DESTINADA A SEC.DE ASS.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322017 | 0522006 | 22/05/2017 | 612.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA SECRETARIA COM BRACO DESTINADA A SEC.DE ASS.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322017 | 0522007 | 22/05/2017 | 612.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRA SECRETARIA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322017 | 0522008 | 22/05/2017 | 2800.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM FREEZER HORIZONTAL DESTINADO AO SCFV. MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0522009 | 22/05/2017 | 565.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GELAGUA DE COLUNA DESTINADO AO SCFV E CRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0522001 | 22/05/2017 | 250.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA PEDIATRICA EM ANTONY NICOLLAS DE RESENDE DUTRA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0522002 | 22/05/2017 | 350.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM EXAME DE ENDOSCOPIA NA PACIENTE MARIA BERNADETE O.SILVA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0522010 | 22/05/2017 | 565.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM GELAGUA DE MESA DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0522016 | 22/05/2017 | 1850.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEID FEERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ADESIVAGEM EM VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322017 | 0522017 | 22/05/2017 | 630.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ARMARIO EM ACO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0522012 | 22/05/2017 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 22 05 2014, TRANSPORTANDO A PACIENTE A SENHORA MARIA MARTA PATRICIA BARROS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL ONOFRE LOPES, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 40 DE 22 DE MAIO DE 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 556 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0522021 | 22/05/2017 | 61.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0522019 | 22/05/2017 | 856.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0522011 | 22/05/2017 | 3909.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0522004 | 22/05/2017 | 880.00 | 00003719527433 | HAY LUANA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE CAMERAS DE SEGURANCA DA E.M.E.F.M.PLACIDO SARAIVA LEAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362017 | 0522013 | 22/05/2017 | 5719.20 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0522014 | 22/05/2017 | 676.00 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO GERAL4 RODAS,TRANSMISSAO E TROCA DE FILTROS NO VEICULO DE PLACA OEY 9193 DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0522015 | 22/05/2017 | 624.00 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO GERAL4 RODAS,TRANSMISSAO E TROCA DE FILTROS NO VEICULO DE PLACA OGC 5319 DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0522003 | 22/05/2017 | 500.00 | 00003719527433 | HAY LUANA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE CAMERAS DE SEGURANCA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0522005 | 22/05/2017 | 730.00 | 00007108115433 | ELIENAI LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE ATIVIDADES E CONCLUSAO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322017 | 0522018 | 22/05/2017 | 8090.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMPUTADOR,VENTILADOR,ARMARIO DE ACO DESTINADO A SALA DAS LICITACOES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0522020 | 22/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE EDITAIS DOS PREGOES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0523006 | 23/05/2017 | 561.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523001 | 23/05/2017 | 150.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 24 05 2017, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA, PARA TRATAR ASSUNTOS RELEVANTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 41 DE 23 DE MAIO DE 2017. REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FAVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523005 | 23/05/2017 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 23 05 2107, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARIANO FERREIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO LAB VIDA, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 40 2017 DE 22 DE MAIO DE 2017, REGLAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523003 | 23/05/2017 | 220.00 | 24990916000102 | CLINICA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERIDO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA OBSTETRICA NA PACIENTE CRISTINA ROBERTA DA SIVA OLIVEIRA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0523004 | 23/05/2017 | 900.00 | 00079582761334 | CARLOS RODRIGO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COBERTURA ASSISTENCIAL DE ATESTADO DO MEDICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523002 | 23/05/2017 | 90.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 24 DE MAIO DE 2017, RESOLVER JUNTO AO IPC, DEIXAR E PAGAR CEDULA DE INDETIDADE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº38 DE 16 DE MAIO DE 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0524003 | 24/05/2017 | 346.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA BROZ LOTADA NA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL E DE PLACAS NQH 0155.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0524001 | 24/05/2017 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNAO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0524002 | 24/05/2017 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0525003 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0525001 | 25/05/2017 | 1773.46 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIFICACAO,REPAROS E OUTROS SERVICOS EM VEICULO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362017 | 0525002 | 25/05/2017 | 2256.00 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0526001 | 26/05/2017 | 1820.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES OCULARES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAC PROG.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0526002 | 26/05/2017 | 560.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO LIXEIRAS EM INOX DESTINADAS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0526003 | 26/05/2017 | 1702.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO MERENDA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0529002 | 29/05/2017 | 481.33 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0529005 | 29/05/2017 | 2610.90 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0529006 | 29/05/2017 | 6305.04 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529009 | 29/05/2017 | 100.00 | 00011015123422 | JESSICA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL,RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 300 2017,QUE DISPOE DA CONCESSAO DA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529010 | 29/05/2017 | 100.00 | 00070214699420 | EMELINE CRUZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL,RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 300 2017,QUE DISPOE DA CONCESSAO DA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529011 | 29/05/2017 | 100.00 | 00001773094408 | MATEUS SANTOS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL,RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 300 2017,QUE DISPOE DA CONCESSAO DA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529012 | 29/05/2017 | 100.00 | 00013582512401 | JOSE DE SOUSA SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTE CARENTE NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXECICIO 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529013 | 29/05/2017 | 100.00 | 00006885564427 | FRANCISCO ODECIO SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTE CARENTE NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXECICIO 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529014 | 29/05/2017 | 100.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTE CARENTE NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXECICIO 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529015 | 29/05/2017 | 100.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTE CARENTE NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXECICIO 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529016 | 29/05/2017 | 100.00 | 00007422734400 | ALEXANDRE MARTINS SARAIVA | VVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTE CARENTE NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXECICIO 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529017 | 29/05/2017 | 100.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTE CARENTE NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXECICIO 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529018 | 29/05/2017 | 100.00 | 00070588207403 | JOSILEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTE CARENTE NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXECICIO 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529019 | 29/05/2017 | 100.00 | 00001777574420 | JOSEANE DOS SANTOS ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTE CARENTE NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXECICIO 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529020 | 29/05/2017 | 100.00 | 00070178142409 | JOYCE JEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTE CARENTE NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXECICIO 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529021 | 29/05/2017 | 100.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTE CARENTE NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXECICIO 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529022 | 29/05/2017 | 100.00 | 00070588069426 | ANA SANTANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTE CARENTE NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXECICIO 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529023 | 29/05/2017 | 100.00 | 00009671975461 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTE CARENTE NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXECICIO 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529024 | 29/05/2017 | 100.00 | 00010404912435 | DAMIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTE CARENTE NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXECICIO 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529025 | 29/05/2017 | 100.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTE CARENTE NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXECICIO 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529026 | 29/05/2017 | 100.00 | 00001777592402 | MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTE CARENTE NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXECICIO 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529027 | 29/05/2017 | 100.00 | 00009050398405 | SILVANA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTE CARENTE NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXECICIO 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529028 | 29/05/2017 | 100.00 | 00005342779421 | ANA IRES MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTE CARENTE NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXECICIO 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529029 | 29/05/2017 | 100.00 | 00070640012418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTE CARENTE NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXECICIO 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529030 | 29/05/2017 | 100.00 | 00011664587411 | ELIZABETE DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTE CARENTE NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXECICIO 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529031 | 29/05/2017 | 100.00 | 00011134893400 | JUCIARA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTE CARENTE NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXECICIO 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529032 | 29/05/2017 | 100.00 | 00009444095479 | CRISTINA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTE CARENTE NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXECICIO 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529033 | 29/05/2017 | 100.00 | 00001773508490 | GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTE CARENTE NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXECICIO 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529034 | 29/05/2017 | 100.00 | 00070310453470 | JESSICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BOLSA ESTUDANTIL. REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS A SER CONTABILIZADA NA RUBRICA 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CAREBNTE DO MUNICIPIO QUE CONSTA NO ORCAMENTO EM VIGOR APROVADO PARA O EXERCICIO 2017. PAGO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0529004 | 29/05/2017 | 15.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA AO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529008 | 29/05/2017 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN TRANSPORTANDO A PACIENTE SEVERINA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0529001 | 29/05/2017 | 250.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0529003 | 29/05/2017 | 280.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322017 | 0529007 | 29/05/2017 | 1170.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC.DE ASS.SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530011 | 30/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO ENCONTRO DE GESTORES DE ASS.SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322017 | 0530015 | 30/05/2017 | 1170.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO BOLSA FAMILIA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0530001 | 30/05/2017 | 100.00 | 00671700000108 | CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE HANNA KAREN SOARES SILVA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530002 | 30/05/2017 | 704.00 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENCAO BASICA CONFORME PORTARIA GM SM Nº1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530003 | 30/05/2017 | 528.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENCAO BASICA CONFORME PORTARIA GM SM Nº1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530004 | 30/05/2017 | 528.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENCAO BASICA CONFORME PORTARIA GM SM Nº1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530005 | 30/05/2017 | 528.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENCAO BASICA CONFORME PORTARIA GM SM Nº1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530006 | 30/05/2017 | 528.00 | 00008884383463 | ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENCAO BASICA CONFORME PORTARIA GM SM Nº1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530007 | 30/05/2017 | 528.00 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENCAO BASICA CONFORME PORTARIA GM SM Nº1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530008 | 30/05/2017 | 704.00 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENCAO BASICA CONFORME PORTARIA GM SM Nº1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530009 | 30/05/2017 | 704.00 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENCAO BASICA CONFORME PORTARIA GM SM Nº1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530010 | 30/05/2017 | 528.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENCAO BASICA CONFORME PORTARIA GM SM Nº1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530012 | 30/05/2017 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JUNTO A SEC.DE SAUDDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322017 | 0530013 | 30/05/2017 | 4427.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TABLET,IMPRESSORA E NOTBOOK DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0530016 | 30/05/2017 | 2127.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EXAMES MAMARIA,TRANSVAGINAL,URINARIA,OBSTETRICIA,ETC.A PEDIDO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530017 | 30/05/2017 | 1151.58 | 00076843815472 | ALEXANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530018 | 30/05/2017 | 2000.00 | 00004863493495 | OZAEINER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COBRINDO ATESTADO DO MEDICO TITULAR.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0530019 | 30/05/2017 | 600.00 | 14775280000114 | SERVICOS DDDE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0530020 | 30/05/2017 | 6729.69 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0530021 | 30/05/2017 | 3247.00 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR DA UBS MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530014 | 30/05/2017 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 30 05 2014, DEIXAR DOCUMENTOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SOUSA. CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 43 DE 30 05 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUCICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530024 | 30/05/2017 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS,MONITORAMENTO DO ESUSSISAB AO PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0530022 | 30/05/2017 | 200.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA E OI VELOX AO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0530023 | 30/05/2017 | 127.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA E INTERNET VELOX AO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530025 | 30/05/2017 | 4502.81 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS COMPETENCIA 05 2017 COD.4135.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0531001 | 31/05/2017 | 79.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0531002 | 31/05/2017 | 35.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0531004 | 31/05/2017 | 8071.94 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA FOLHA 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE 05 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0531005 | 31/05/2017 | 19280.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA PATRONAL DO INSS RELATIVO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA FOLHA 60% REFERENTE A COMPETENCIA DE 05 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0531003 | 31/05/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 31 05 2017, CONDUZINDO AS PACIENTES DAMIANA ROQUEFREIRE E MARIA DE ATIMA OLIVEIRA PARA REALIZAREM CONSULTAS NA CLINICA CECORE. CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 43 DE 30 05 2017, REGULAMENTADA POLO DECRETO MINICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601014 | 01/06/2017 | 632.37 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A CANTINA DA UBS MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0601015 | 01/06/2017 | 659.22 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL PARA USO NA UBS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0601021 | 01/06/2017 | 6729.69 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENCAO DA UBS MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0601029 | 01/06/2017 | 3247.00 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601001 | 01/06/2017 | 150.00 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02 06 2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DEINTERESSE DO MINICIPIO, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 44 DE 02 06 2017, REGULAMENTADA POLO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601002 | 01/06/2017 | 90.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02 06 2017, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA FOCO CONSULTORIA PARA A FORMACAO DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCACAO ESPECIAL. CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 43 DE 30 05 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601003 | 01/06/2017 | 90.00 | 00005068637432 | JONIGLEIDSON DE LIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02 06 2017 PARA PRTICIPAR DE ENCONTRO NA FOCO CONSULTORIA PARA A FORMACAO DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCACAO ESPECIAL. CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 43 DE 30 05 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601004 | 01/06/2017 | 90.00 | 00090493230149 | PREF.MUN.FOPAG - PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02 06 2017 PARA PRTICIPAR DE ENCONTRO NA FOCO CONSULTORIA PARA A FORMACAO DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCACAO ESPECIAL. CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 43 DE 30 05 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601005 | 01/06/2017 | 90.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02 06 2017 PARA PRTICIPAR DE ENCONTRO NA FOCO CONSULTORIA PARA A FORMACAO DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCACAO ESPECIAL. CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 43 DE 30 05 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601006 | 01/06/2017 | 3866.57 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0601009 | 01/06/2017 | 4831.80 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601016 | 01/06/2017 | 1100.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CADASTRAMENTO DE INFORMACOES E ELABORACAO DA ADESAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601030 | 01/06/2017 | 999.14 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, REFERENTE AO 06 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601031 | 01/06/2017 | 937.00 | 00075267462420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, REFERENTE AO 06 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601032 | 01/06/2017 | 999.14 | 00008052843464 | GIANNA CARLA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, REFERENTE AO 06 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601033 | 01/06/2017 | 968.07 | 00001716756499 | DIANA DARLYNG TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, REFERENTE AO 06 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601034 | 01/06/2017 | 968.07 | 00006677028496 | ANA CLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, REFERENTE AO 06 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0601007 | 01/06/2017 | 4837.66 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601008 | 01/06/2017 | 2803.86 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601020 | 01/06/2017 | 800.00 | 00003634486406 | VERONICA SARAIVA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE SALGADOS E COMIDAS TIPICAS PARA A COMEMORACAO DO SAO JOAO DA SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0601017 | 01/06/2017 | 2104.40 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO ODONTOLOGICO NO SERVICO DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601018 | 01/06/2017 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA QUALIFARSUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601019 | 01/06/2017 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA QUALIFARSUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601022 | 01/06/2017 | 528.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA,CONFORME PORTARIA GM SM Nº1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601023 | 01/06/2017 | 704.00 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENCAO BASICA CONFORME PORTARIA GM SM Nº1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601024 | 01/06/2017 | 528.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENCAO BASICA CONFORME PORTARIA GM SM Nº1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601025 | 01/06/2017 | 528.00 | 00008884383463 | ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENCAO BASICA CONFORME PORTARIA GM SM Nº1654 2011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601026 | 01/06/2017 | 704.00 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENCAO BASICA CONFORME PORTARIA GM SM Nº1654 2011.QUE INSTITUI O PMAQ.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601027 | 01/06/2017 | 704.00 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENCAO BASICA CONFORME PORTARIA GM SM Nº1654 2011.QUE INSTITUI O PMAQ.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601028 | 01/06/2017 | 528.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENCAO BASICA CONFORME PORTARIA GM SM Nº1654 2011.QUE INSTITUI O PMAQ.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0601010 | 01/06/2017 | 993.90 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE ASS.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601011 | 01/06/2017 | 1886.92 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO SCFV. MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0601012 | 01/06/2017 | 1467.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA,UM PEN DRIVE E SPEAKER DESTINADOS A SEC.DE ASS.SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0601013 | 01/06/2017 | 185.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEN DRIVE E MOUSE DESTINADO AO SCFV. MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602004 | 02/06/2017 | 937.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602005 | 02/06/2017 | 937.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602006 | 02/06/2017 | 1050.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES FISICAS NO CRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602007 | 02/06/2017 | 937.00 | 00005342778450 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO DO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0602008 | 02/06/2017 | 1050.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAP DE AULAS E ENSINAMENTOS DE CAPOEIRA NO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0602027 | 02/06/2017 | 1705.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TIPO MERENDA DESTINADOS AO SCFV.MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602047 | 02/06/2017 | 400.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO ARAUJO CENTRO NESTA CIDADE, PARA FINS DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA AO ATENDIEMNO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602019 | 02/06/2017 | 1550.00 | 00001508718482 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE FORRO PE DE SERRA NO 1º SAO JOAO DO POVO EM PRECA PUBLICA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602046 | 02/06/2017 | 1600.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA E REMOLDAGEM DE VESTIMENTAS JUNINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0602012 | 02/06/2017 | 1581.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO A SEC.DDE SAUDDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602049 | 02/06/2017 | 528.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENCAO BASICA CONFORME PORTARIA GM SM Nº1654 2011.QUE INSTITUI O PMAQ.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602039 | 02/06/2017 | 800.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602009 | 02/06/2017 | 6300.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS.PUB.DES.SUST.MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CODEMP,CONSORCIO PUBLICO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602011 | 02/06/2017 | 1680.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE E SAO JOSE BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602016 | 02/06/2017 | 300.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONTRIBUICAO NA SEGURANCA DO EVENTO 1º SAO JOAO DO POVO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602025 | 02/06/2017 | 1282.70 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602026 | 02/06/2017 | 1700.00 | 00002330567340 | FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS NNV 9691 A SERVICO DE DIVERSAS SECS. MUNICIPAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602030 | 02/06/2017 | 21700.00 | 21738421000194 | ALICON LICITACOES E CONTRATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A EQUIPE DE LICITACAO .. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602031 | 02/06/2017 | 4200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A USO NA SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0602033 | 02/06/2017 | 11375.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBLOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E MODULO DE LICITACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0602035 | 02/06/2017 | 17500.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFT WARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA E SITE INSTITUCIONAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0602037 | 02/06/2017 | 14000.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONCALVES BRAGA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602040 | 02/06/2017 | 700.00 | 00008289477406 | SAMARONE PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0602013 | 02/06/2017 | 3329.05 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602029 | 02/06/2017 | 59500.00 | 14103445000101 | VITORIAS CONTABILIDADE E APOIO ADMINIOSTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC.DE FINANCAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0602010 | 02/06/2017 | 15132.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE ASSESSORIA EM CONVENIOS,CONTRATOS DE REPASSES E OUTROS AJUSTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0602034 | 02/06/2017 | 24500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602036 | 02/06/2017 | 24850.00 | 00045981043415 | DALVA SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO AMAROK LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602023 | 02/06/2017 | 610.00 | 00071538992434 | MARIA DO CARMO NORBERTO CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602024 | 02/06/2017 | 350.00 | 00010924580429 | MARIA LEUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602032 | 02/06/2017 | 2800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602043 | 02/06/2017 | 520.00 | 00003415077411 | DJANIRA DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602014 | 02/06/2017 | 850.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PALCO DE EVENTOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602015 | 02/06/2017 | 1530.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA COSNTUCAO DO PALCO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602017 | 02/06/2017 | 1275.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PALCO DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602018 | 02/06/2017 | 1050.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO PALCO DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602038 | 02/06/2017 | 937.00 | 00005051167403 | JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602044 | 02/06/2017 | 620.00 | 00058639730563 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0602050 | 02/06/2017 | 19768.55 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARAMES GALVANIZADOS E CIMENTO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0602002 | 02/06/2017 | 1060.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO AO SEGURO SAFRA 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602020 | 02/06/2017 | 550.00 | 00008595016470 | JUAREZ JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE 1000(MIL) METROS DE CERCA DE ARAME NO ENTORNO DO LIXAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602021 | 02/06/2017 | 750.00 | 00009715451462 | GILVAN RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE 1000(MIL)METROS DE CERCA DE ARAME NO ENTORNO DO LIXAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602022 | 02/06/2017 | 750.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE 1000(MIL)METROS DE CERCA DE ARAME NO ENTORNO DO LIXAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602041 | 02/06/2017 | 730.00 | 00008803386440 | JEAN PATRICIO LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENBTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602042 | 02/06/2017 | 937.00 | 00070588508446 | FELIPE ARAUJO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0602028 | 02/06/2017 | 2800.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVEZ DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602045 | 02/06/2017 | 400.00 | 00096706112453 | RITA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DORICO DE OLIVEIRA, 114 NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0602001 | 02/06/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL CONDUZINDO A PACIENTE RANA KAREN SOARES SILVA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICONA CLINICA CID. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602003 | 02/06/2017 | 2537.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO CELTA DE PLACAS MOQ 2993,DESTINADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602048 | 02/06/2017 | 500.00 | 00000870173421 | SANDRO ADRIANO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS SUBSTITUINDO O MEDICO CELETISTA POR ATESTADO MEDICO NO DIA 16 06 2017 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605001 | 05/06/2017 | 150.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) IARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 05 06 2017 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CIB COM O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DA PARAIBA SOBRE DECISAO DO STJ DO ESTADO DA PARAIBA, SOBRE DISPERSAO DE MEDICAMENTOS NA TABELA DO SUS E A APROVACAO DO ISNTITUTO DE ONCOLOGIA DE PATOS PARA ATENDER AS MACROS, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0605016 | 05/06/2017 | 569.43 | 26937788000150 | CRISTINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605026 | 05/06/2017 | 620.00 | 00001775417417 | MARIA ALICE SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605027 | 05/06/2017 | 310.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605028 | 05/06/2017 | 400.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605029 | 05/06/2017 | 1240.00 | 00005462696485 | RAFAEL VICTOR DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O PLANEJAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605059 | 05/06/2017 | 968.07 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017 COMO MOTORISTA EM REGIME TEMPORARIO NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605060 | 05/06/2017 | 937.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017 COMO MOTORISTA TEMPORARIO NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605061 | 05/06/2017 | 1249.33 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017 COMO MOTORISTA TEMPORARIO NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605062 | 05/06/2017 | 1109.10 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017 COMO TECNICO DE ENFERMAGEM TEMPORARIO NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605063 | 05/06/2017 | 1156.19 | 00009421219457 | SARA RODRIGUES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017 COMO TECNICO DE ENFERMAGEM TEMPORARIO NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605064 | 05/06/2017 | 1772.81 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017 COMO TECNICO DE ENFERMAGEM TEMPORARIO NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605074 | 05/06/2017 | 350.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605010 | 05/06/2017 | 350.00 | 00001822486408 | MARIA DE FATIMA SARAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADDO A RUA PEDRO ARAUJO CENTRO NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA AO ATENDIMNENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605047 | 05/06/2017 | 670.00 | 00008687042450 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,CORRESPODENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605048 | 05/06/2017 | 310.00 | 00008865638443 | MARIA DA CONCEICAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REFERENTE AO ME DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605049 | 05/06/2017 | 310.00 | 00009525373460 | FRANCISCA ÉRICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,CORRESPODENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605052 | 05/06/2017 | 1700.00 | 14600206000167 | MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JUNTOA A SEC.DDE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0605013 | 05/06/2017 | 22961.17 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS DO MDA LOTADAS NA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605034 | 05/06/2017 | 620.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605036 | 05/06/2017 | 730.00 | 00007480026420 | DAMIAO FABIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605037 | 05/06/2017 | 630.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605057 | 05/06/2017 | 1100.00 | 00009250460430 | GUSTAVO DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO DO CONTRATO TEMPORARIO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS,LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIAPL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605002 | 05/06/2017 | 1500.00 | 18578972000123 | ELIETE MARIA DOS SANTOSME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DE FOSSAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0605014 | 05/06/2017 | 7339.65 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0605031 | 05/06/2017 | 600.00 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ESPACO DESTINADO AO DESPEJO DE DEJETOS E RESIDUOS(LIXO),DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERETE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605038 | 05/06/2017 | 937.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605043 | 05/06/2017 | 725.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605044 | 05/06/2017 | 750.00 | 00012665713454 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DDE OBRAS MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605051 | 05/06/2017 | 520.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL,CORRESPODENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0605004 | 05/06/2017 | 470.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0605006 | 05/06/2017 | 4798.27 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS MICRO ONIBUS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0605008 | 05/06/2017 | 1510.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0605009 | 05/06/2017 | 1333.60 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO TIPO MERENDA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605012 | 05/06/2017 | 300.00 | 00002897287462 | GLAUCIA DUARTE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SABINO BENICIO SARAIVA LEAO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO RFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605017 | 05/06/2017 | 937.00 | 00012514218497 | DAMIANA MAYARA SALDANHA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605018 | 05/06/2017 | 937.00 | 00009159298480 | RITA DE CASSIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605019 | 05/06/2017 | 937.00 | 00011664587411 | ELIZABETE DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605020 | 05/06/2017 | 937.00 | 00008884386489 | ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605021 | 05/06/2017 | 937.00 | 00008395059493 | ADRIANA GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605022 | 05/06/2017 | 937.00 | 00001777565430 | DIANDRA KELLY LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605023 | 05/06/2017 | 937.00 | 00070640012418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605024 | 05/06/2017 | 937.00 | 00070588069426 | ANA SANTANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605033 | 05/06/2017 | 290.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ E CATOLE DO ROCHA NO MES DE JUNHODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605042 | 05/06/2017 | 830.00 | 00001777592402 | MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SWEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605053 | 05/06/2017 | 960.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES NO TRECHO POCO DA CRUZ I, II E III, COM DESTINO A E.M.E.F. E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO NA SEDE DO MUNICIPIO, TUNO MATUTINO NO TRANSPORTE BESTA EST, PLACA KGH 2822, SENDO 16 VIAGENS REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2017. PL 045 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605054 | 05/06/2017 | 887.40 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO OLHO DAGUA I, II E III A E.M.E.F MANOEL JANUARIO DE ARAUJO NA MESMA COMUNIDADE, NO TURNO MATUTINO, NO TRANSPORTE FIATUNO, PLACA MZJ 1182 PB, SENDO 18 VIAGENS REFERENTES AO MES DE JUN HO DE 20107. PL 045 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0605055 | 05/06/2017 | 2637.00 | 00004991607469 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OGF 3015,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605065 | 05/06/2017 | 1725.84 | 00008803377450 | RITA DE CASSIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO COMO PROFESSOR TEMPORARIO,JUNTOA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605066 | 05/06/2017 | 1725.84 | 00008309766475 | CRISTINA ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO COMO PROFESSOR TEMPORARIO,JUNTOA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605067 | 05/06/2017 | 2130.24 | 00000906895421 | EDINETE LUCIANA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO COMO PROFESSOR TEMPORARIO,JUNTOA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605068 | 05/06/2017 | 2301.12 | 00005068637432 | JONIGLEIDSON DE LIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO COMO PROFESSOR TEMPORARIO,JUNTOA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605069 | 05/06/2017 | 1725.84 | 00006677030474 | SUSANA REGIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO COMO PROFESSOR TEMPORARIO,JUNTOA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0605003 | 05/06/2017 | 730.00 | 00007108115433 | ELIENAI LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE REALIZACAO ATIVIDADES,FESTIVIDADES E REALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0605007 | 05/06/2017 | 1019.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO STRADA LOTADO NA SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0605030 | 05/06/2017 | 400.00 | 00000766982467 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SABINO BENICIO S.LEAO,PARA FINS DE FUNCIONAMENTPO DE DEPOSITO PARA COLOCAR MATERIAIS SERVIVEIS E INSERVIVEIS DO MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PARA A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.PAGAMENTO ESTE REFERENTE AO MES DDE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0605032 | 05/06/2017 | 350.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DE OBJETOS E EQUIPAMENTOS SEM USO,LOTADOS NA SEC.DE ADM.MUNICIPAL,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605035 | 05/06/2017 | 420.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ADM.MUNICIPAL,NA ARRUMACAO DE IMOVEL DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605040 | 05/06/2017 | 1200.00 | 00040355438453 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA SEC.DE ADM.MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605046 | 05/06/2017 | 250.00 | 00003737885419 | FRANCISCO AMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605056 | 05/06/2017 | 968.07 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARTEIRO EM SERVICO TEMPORARIO,JUNTO A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605025 | 05/06/2017 | 937.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE TRANSPORTES MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605039 | 05/06/2017 | 620.00 | 00009919475416 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605045 | 05/06/2017 | 800.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DDE OBRAS MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0605015 | 05/06/2017 | 250.00 | 00005469948498 | FRANCISCO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605058 | 05/06/2017 | 1419.60 | 00008884383463 | ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2017 COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE POR CONTRATO TEMPORARIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605070 | 05/06/2017 | 21263.67 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO COMO MEDICO DO PSF,JUNTO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605071 | 05/06/2017 | 5160.76 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO COMO DENTRISTA TEMPORARIO,JUNTO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605005 | 05/06/2017 | 210.00 | 00007830558469 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE UNIFORMES DOS ATLETAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605011 | 05/06/2017 | 150.00 | 00060334860482 | MARIA DE JESUS SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SABINO BENICIO SARAIVA LEAO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FINS DA SEDE DA BANDA DE MUSICA FRANCISCA IRANI SARAIVA, BEMCOMO O DEPOSITO DOS INSTRUEMNTOS DA MESMA, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO RFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605041 | 05/06/2017 | 620.00 | 00032368780459 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605050 | 05/06/2017 | 937.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL NO APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV,CORRESPODENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605072 | 05/06/2017 | 1800.00 | 00009704748493 | PREF. MUN. FOPAG ISABELLE DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO COMO PSICOLOGA TEMPORARIO,JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605073 | 05/06/2017 | 1800.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS TEMPORARIO,JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0606005 | 06/06/2017 | 16660.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNET A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0606002 | 06/06/2017 | 1984.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO:POCO DA CRUZ I,II,III E MATINHA,COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA NO MUNICIPIO.VEICULO DE PLACAS KGH 2822,REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0606004 | 06/06/2017 | 1600.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARRO PIPA PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NOS LOCAIS INDICADOS PELA ADM.MUNICIPAL,PRESTANDO SERVICO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0606003 | 06/06/2017 | 1600.00 | 00005836876444 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS PCE 7580,DESTINADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0606001 | 06/06/2017 | 8241.11 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607001 | 07/06/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM A PACIENTE MARIA MARLI PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DA LIGA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0607003 | 07/06/2017 | 620.00 | 00001283047403 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0607002 | 07/06/2017 | 380.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO DE MEDEIROS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA GERIATRICA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0608006 | 08/06/2017 | 450.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0608010 | 08/06/2017 | 415.00 | 00004981885407 | DANUBIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0608011 | 08/06/2017 | 413.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA E ESPORTES ,CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0608012 | 08/06/2017 | 415.00 | 00001670543412 | DAIANE CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0608015 | 08/06/2017 | 450.00 | 00070939704439 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0608017 | 08/06/2017 | 400.00 | 00001773557432 | HIGOR DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0608018 | 08/06/2017 | 310.00 | 00006754930489 | BRUNA TAYNA ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL,REFERENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0608004 | 08/06/2017 | 620.00 | 00003629645488 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL,CORRESPONDESNTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0608019 | 08/06/2017 | 500.00 | 00010258029420 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL,REFERENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0608007 | 08/06/2017 | 450.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0608005 | 08/06/2017 | 415.00 | 00005192987482 | EDNALVA DANTAS TAVARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0608008 | 08/06/2017 | 415.00 | 00005465618450 | BENEDITA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0608009 | 08/06/2017 | 415.00 | 00007890081499 | ANA PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0608014 | 08/06/2017 | 415.00 | 00003633384464 | MARIA ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL,A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DDE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0608003 | 08/06/2017 | 600.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0608013 | 08/06/2017 | 310.00 | 00007494910433 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ADM. MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0608016 | 08/06/2017 | 210.00 | 00001819406474 | JOSE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ADM.MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0608020 | 08/06/2017 | 600.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ADM.MUNICIPAL,CORRESPODENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0608001 | 08/06/2017 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 08 06 2017 RESOLVE ASSUNTOS REFERENTES A REGULAMENTACAO DE P0ENDENCIAS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 45 DE 08 06 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0608002 | 08/06/2017 | 1377.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0609005 | 09/06/2017 | 620.00 | 00008053024416 | JOAO PAULO SARAIVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0609007 | 09/06/2017 | 310.00 | 00012121013407 | KALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0609008 | 09/06/2017 | 114.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0609001 | 09/06/2017 | 200.00 | 00006861674494 | ERIVAN GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA INSCRICAO NO GRUPO DE CAPOEIRA,NO EVENTO QUE SE REALIZARA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0609009 | 09/06/2017 | 120.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0609002 | 09/06/2017 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO VICENTE RN CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA PARA PEGAR MEDICAMENTOS NADEVIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0609004 | 09/06/2017 | 150.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEID FEERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CRIACAO DE ARTES EM JPEG PARA DIVULGACAO DO 1º SAO JOAO DO POVO REALIZADO PELA SEC.DE CULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0609006 | 09/06/2017 | 415.00 | 00070191161403 | RAYANNE DE SOUZA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0609003 | 09/06/2017 | 430.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ESPIROMETRIA E ECOCARDIOGRAMA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0610001 | 10/06/2017 | 360.00 | 00006819799411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM DA ENTRADA DO CENARIO DO 1º SAO JOAO DO POVO,CORRESPODENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0612006 | 12/06/2017 | 50.65 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0612005 | 12/06/2017 | 350.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0612024 | 12/06/2017 | 650.00 | 00004142973428 | JOÃO DANTAS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E URBANISMO. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0612009 | 12/06/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 17 06 2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE HANNA SARAIVA LOPES, AO HOSPITAL LAURENTINO, CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 47 DE 12 06 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0612010 | 12/06/2017 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 29 05 2017 CONDUZINDO O PACIENTE ISMAEL CAVALCANTE DE MELO PARA REALIZACAO DE CONSULTA DE FONOAUDIOLOGO NA CLINICA SUVAG, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 47 DE 12 06 2017, RE RULAMENTDADA PELO DECRETO MUUNICIPAL Nº 566 DE 01 DDE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0612031 | 12/06/2017 | 435.00 | 03290646000149 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CARLOS CHAGAS - 1691 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0612012 | 12/06/2017 | 350.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEID FEERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ADESIVAGEM DO VEICULO FIAT UNO LOCADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0612015 | 12/06/2017 | 2351.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0612008 | 12/06/2017 | 150.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE DE NATAL RN NO DIA 14 06 2017, RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A EMPARN NA ESTACAO EXPERIEMNTAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE, SOBRE EXPERIMENTO DE SEMENTES DE SOGRO FORRAGEIRO DA ESPECIE PONTA NEGRA, PARA DESENVOLVER NO MUNICIPIO, CONCEDIDA CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 47 DE 12 06 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0612021 | 12/06/2017 | 880.00 | 00071398172430 | CLAUDIO JORGE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0612014 | 12/06/2017 | 350.00 | 00070588613401 | LEONARDO ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM MANUTENCAAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0612016 | 12/06/2017 | 600.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM PALCO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0612017 | 12/06/2017 | 450.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM PALCO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0612018 | 12/06/2017 | 990.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM PALCO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0612019 | 12/06/2017 | 900.00 | 00010691131406 | JOSÉ TAYSON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM PALCO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0612020 | 12/06/2017 | 945.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM PALCO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0612023 | 12/06/2017 | 310.00 | 00070588035440 | DIEGO CARDOSO DOS SANTOS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0612028 | 12/06/2017 | 300.00 | 00001991176406 | DAMIAO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL,CORRESPODENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0612007 | 12/06/2017 | 1013.00 | 00003618438443 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0612011 | 12/06/2017 | 2848.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0612013 | 12/06/2017 | 1211.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORA E HD EXTERNO DESTINADO A USO NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0612025 | 12/06/2017 | 415.00 | 00012614051454 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO,CORRESPODENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0612026 | 12/06/2017 | 415.00 | 00006899931451 | FRANCISCA IRANI DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0612027 | 12/06/2017 | 160.00 | 00005157421478 | MARIA DAS GRAÇAS OLVIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,CORRESPODENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0612022 | 12/06/2017 | 415.00 | 00001773740474 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0612029 | 12/06/2017 | 580.00 | 00004856370499 | KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0612030 | 12/06/2017 | 1181.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA PARA VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0612032 | 12/06/2017 | 15.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA NO NUMERO 34461012.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0612002 | 12/06/2017 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 13 06 2017 PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DECONTABILIDADE DO ENTENDIMENTO NO TCE SOBRE PENDENCIA NOS BALANCETES DO ANO 2017. CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 46 DE 12 06 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0612003 | 12/06/2017 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 12 06 2017 CONDUZINDO A PREFEITA E EQUIPE DE CONTABILIDADE PARA REUNIAO NO TCE PB. CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 46 06 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0612004 | 12/06/2017 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 13 06 2017 ACOMPANHANDO A PREFEITA E EQUIPE DE CONTABILIDADE PARA UMA REUNIAO NO TCE PB E REUNIAO NA DEFESA CIVIL. CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO NOº 46 DE 12 06 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0612001 | 12/06/2017 | 150.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 13 06 2017 PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A EQUIPE CANTABILIDADE DO ENTENDIMENTO NO TCE SOBRE PENDENCIAS NOS BALANCETES DO ANO DE 2017. CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº46 DE 12 06 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0614003 | 14/06/2017 | 3900.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSAS SECS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0614002 | 14/06/2017 | 4798.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0614001 | 14/06/2017 | 5054.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO A SCFV E GRUPO DE IDOSOS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0615002 | 15/06/2017 | 415.00 | 00010502614455 | JOAO DANTAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0615004 | 15/06/2017 | 310.00 | 00012614075477 | JEFERSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS. CORRESPONDENTES AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0615005 | 15/06/2017 | 310.00 | 00006866457408 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0615008 | 15/06/2017 | 413.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0615003 | 15/06/2017 | 210.00 | 00008514570455 | LAURA FERNANDES DE ARAUJO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEBNTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0615001 | 15/06/2017 | 415.00 | 00005089329478 | JANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0615006 | 15/06/2017 | 415.00 | 00005439465413 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0615007 | 15/06/2017 | 415.00 | 00010265722403 | RITA DE CÁSSIA BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0615009 | 15/06/2017 | 415.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0616008 | 16/06/2017 | 465.00 | 00005283712400 | DANIEL BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616007 | 16/06/2017 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 20 06 2017, CONDUZINDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUUNICIPIO JUNTO A CONAB, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 48 DE 16 06 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616001 | 16/06/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 16 06 2017, CONDIZINDO A PACIENTE BRUNA SOARES PARA O HOSPITAL IZEIA PARA AVALIACAO CIRUGICA, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 49 DE 16 DE JUNHO DE 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 556 DE 01 DE FEVEREIRO DE 20107 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616002 | 16/06/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO RN NO DIA 19 06 2017, CONDIZINDO A PACIENTE BEATRIZ MAIA SARAIVA PARA CONSULTA COM O NEUMATOLOGISTA, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 49 DE 16 DE JUNHO DE 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 556 DE 01 DE FEVEREIRO DE 20107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616003 | 16/06/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PSSOA PB NO DIA 19 06 2017, CONDIZINDO A PACIENTE BEATRIZ SARAIVA DE LIMA, A CLINICA ORTOCLINICA, APRA FAZER UMA CONSULTA COM O DR. JOSE GUTEMBERG DE LIMA, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 49 DE 16 DE JUNHO DE 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 556 DE 01 DE FEVEREIRO DE 20107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616004 | 16/06/2017 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 13 06 2017, CONDIZINDO O PACIENTE JOSE DE SOUSA SANTOS A POLIVCLICA ODONTOMEDICA DE PATOS, PARA A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 49 DE 16 DE JUNHO DE 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 556 DE 01 DE FEVEREIRO DE 20107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616005 | 16/06/2017 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 19 06 2017, CONDIZINDO A PACIENTE MARIA MARTA PATRICIA BARROS, PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL ONOFRE LOPES, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 49 DE 16 DE JUNHO DE 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 556 DE 01 DE FEVEREIRO DE 20107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0616006 | 16/06/2017 | 230.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL E COLPOCITOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0619005 | 19/06/2017 | 380.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO DE MEDEIROS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA GERIATRICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0619006 | 19/06/2017 | 987.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UBS MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0619010 | 19/06/2017 | 450.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CARAVANA DO CORACAO QUE ESTEVE NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0619004 | 19/06/2017 | 860.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEID FEERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE BANERS E ADESIVOS DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0619002 | 19/06/2017 | 4028.30 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADO AO EJA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0619007 | 19/06/2017 | 350.00 | 00013582512401 | JOSE DE SOUSA SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO EVENTO 1º SAO JOAO DO POVO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0619008 | 19/06/2017 | 450.00 | 00001819491480 | RAFAEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO EVENTO 1º SAO JOAO DO POVO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0619009 | 19/06/2017 | 350.00 | 00009229516406 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A ORNAMENTACAO DO EVENTO 1º SAO JOAO DO POVO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322017 | 0619001 | 19/06/2017 | 1740.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS DESTINADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0619003 | 19/06/2017 | 220.00 | 24990916000102 | CLINICA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERIDO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSULTA OBSTETRICA A REALIZARSE NA PACIENTE CRISTINA ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA SARIVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0620007 | 20/06/2017 | 400.00 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICA E EXAME CARDIOLOGICO NO PACIENTE AGUINALDO PEREIRA DA CUNHA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0620008 | 20/06/2017 | 200.00 | 24034238000104 | ESTEVAO & MAGALHAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE DANIELA BATISTA SARAIVA,DIRECIONADA AO MEDICO HEYDER ESTEVAO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0620009 | 20/06/2017 | 350.00 | 24034238000104 | ESTEVAO & MAGALHAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE DANIELA BATISTA SARAIVA,QUE FOI INDICADA AO MEDICO HEYDER ESTEVAO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620017 | 20/06/2017 | 4238.01 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA UBS MUNICIPAL,REFERENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620018 | 20/06/2017 | 1135.37 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,REFERENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620019 | 20/06/2017 | 1251.59 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO PACS,REFERENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620015 | 20/06/2017 | 792.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO CRAS,REFERENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620016 | 20/06/2017 | 4261.98 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REFERENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0620002 | 20/06/2017 | 210.00 | 00008419495492 | SEBASTIANA ANALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA COMEMORACAO JUNINA EM APRESENTACAO DE QUADRILHA NO SITIO PAPAGAIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620024 | 20/06/2017 | 2636.65 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC.DE ESPORTES E CULTURA MUNICIPAL,REFERENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620027 | 20/06/2017 | 3235.11 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC.DE TRANSPORTES MUNICIPAL,REFERENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0620012 | 20/06/2017 | 1572.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SUBSTITUICAO AO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC 5319,QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO,REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620013 | 20/06/2017 | 7748.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB,REFERENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO BRALF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620014 | 20/06/2017 | 6323.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA EDUCACAO,REFERENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620021 | 20/06/2017 | 5839.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA,REFERENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620026 | 20/06/2017 | 2273.43 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC.DE FINANCAS E CONTROLE INTERNO MUNICIPAL,REFERENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0620011 | 20/06/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA NO NUMERO 34461020.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620022 | 20/06/2017 | 3476.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC.DE ADM.MUNICIPAL,REFERENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620001 | 20/06/2017 | 80.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 20 06 2017, RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A CONAB, COMO ENTREGA DE CADASTROS DE PRODUJTORES INSCRITOS NO PROGRAMA DO MILHO, CONCEDIDA CONFORME ATO DO PODER EXECIUTIVO Nº 48 DE 16 DE JUNHO DE 2017, REGULAMENTDADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620023 | 20/06/2017 | 5501.37 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL,REFERENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620025 | 20/06/2017 | 7211.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC.DE OBRAS MUNICIPAL,REFERENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620003 | 20/06/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 21 06 2017, CONDIZINDO O PACIENTE SAULO ISRAEL GOMES SARAIVA PARA COLOCAR APARELHO AUDITIVO NA SUVAG, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 48 DE 16 DE JUNHO DE 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 556 DE 01 DE FEVEREIRO DE 20107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620004 | 20/06/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 27 06 2017, CONDIZINDO A PACIENTE MARIA MARLUZIA DE ARAUJO, APRA MARCAR CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO RAUREANO, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 51 DE 26 DE JUNHO DE 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 556 DE 01 DE FEVEREIRO DE 20107 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620005 | 20/06/2017 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 17 06 2017, CONDIZINDO O PACIENTE JOSE DE SOUSA DOS SQANTOS AO HOSPITAL REGIONAL DE SAUDE, DE PATOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 48 DE 16 DE JUNHO DE 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 556 DE 01 DE FEVEREIRO DE 20107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620006 | 20/06/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 21 06 2017, CONDIZINDO A PACIENTE MARIA JOSE DA COSTA BERNARDO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL ONOFRE LOPES, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 48 DE 16 DE JUNHO DE 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 556 DE 01 DE FEVEREIRO DE 20107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0620010 | 20/06/2017 | 7511.10 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EPTICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620020 | 20/06/2017 | 11841.97 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,REFERENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621001 | 21/06/2017 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 17 06 2017, CONDIZINDO A PACIENTE RITA PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 48 DE 16 DE JUNHO DE 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 556 DE 01 DE FEVEREIRO DE 20107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0621002 | 21/06/2017 | 200.00 | 23705516000137 | A.V. LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA REUMATOLOGICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621003 | 21/06/2017 | 100.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO ESTADUAL DA CTB CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL,REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621004 | 21/06/2017 | 90.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 22 06 2017 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA MARLUZIA DE ARAUJO, PARA RETORNO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NA CAPITAL DEO ESTADO. CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 50 DE 21 06 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621005 | 21/06/2017 | 145.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS EM PRACA PUBLICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0622001 | 22/06/2017 | 300.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A CONTRIBUICAO NA SEGURANCA DO EVENTO DO 1º SAO JOAO DO POVO, REALIZADO NO DIA 22 06 2017 EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0622002 | 22/06/2017 | 300.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CONTRIBUICAO NA SEGURANCA DO EVENTO DO 1º SAO JOAO DO POVO, REALIZADO NO DIA 22 06 2017 EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0623001 | 23/06/2017 | 250.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0626004 | 26/06/2017 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS COM O PACIENTE JOSE DE SOUSA SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NA CLINICA DRª FELICIA CRISPIN NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0626001 | 26/06/2017 | 500.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS ATE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0626002 | 26/06/2017 | 300.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0626003 | 26/06/2017 | 300.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOLTA POLICIAL NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL PARA O MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0627002 | 27/06/2017 | 1055.86 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº4598827,PARCELA 6 DE 20.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0627001 | 27/06/2017 | 200.00 | 00096940131434 | DR. HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA NA PACIENTE ELIANE SARAIVA CARDOSO DANTAS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0628004 | 28/06/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017, CONDUZINDO A PACIENTE DAMIANA ROQUE FREIRE PARA RETORNO NA CLINICA SECURE EM CAMPINA GRANDE. CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 52 DE 28 06 20107, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE EVEREIRODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0628006 | 28/06/2017 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM A PACIENTE JOELMA GARCIA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL VALFREDO GURGEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0628007 | 28/06/2017 | 150.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 29 06 2017, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA FIEP COM O MINISTRO DA AGRICULTURA, PARA TRATAR DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO FEDERAL, VOLTADAS PARA O SETOR AGROPECUARIO.CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 48 DE 28 06 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0628008 | 28/06/2017 | 80.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO,JUNTO A CONAB,REFERENTE AOS CADASTROS DE PRODUTORES INSCRITOS NO PROGRAMA DO MILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0628003 | 28/06/2017 | 150.00 | 00010656197404 | JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 29 06 2017 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA FIEP COM O MINISTRO DA AGRICULTURA BLARIO MAGGI, PARA TRATAR DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO FEDERAL, VOLTRADAS PARA O SETOR AGROPECUARIO, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 48 DE 28 06 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0628001 | 28/06/2017 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 29 06 2017 PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE UM ENCONTRO COM O MINISTRO DA AGRICULTURA BLARIO MAGGI, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 52 DE 28 06 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0628002 | 28/06/2017 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 29 06 2017 CONDUZINDO A PEREFEITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE UM ENCONTRO COM O MINISTRO DA AGRICULTURA BLARIO MAGGI, CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 52 DE 28 06 2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0628005 | 28/06/2017 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 29 06 2017 PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL DE UM ENCONTRO COM O MINISTRO DA AGRICULTURA BLAIRO MAGGI. CONFORME CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 52 DE 28 06 2017. REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 566 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630009 | 30/06/2017 | 4503.81 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DE INSS MP 766 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0630008 | 30/06/2017 | 200.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OI VELOX NO NUMERO 1844034.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0630004 | 30/06/2017 | 531.81 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS FORNECIDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 056 2017, SENDO 65KG, REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630010 | 30/06/2017 | 26.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630011 | 30/06/2017 | 19610.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA RELATIVO AO INSS PATRONAL DA EDUCACAO ,REFERENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630006 | 30/06/2017 | 900.00 | 00008716521455 | EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM PALCO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0630003 | 30/06/2017 | 300.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0630005 | 30/06/2017 | 150.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUDIOMETRIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630007 | 30/06/2017 | 300.00 | 00032426208449 | EGIDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TARTAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630001 | 30/06/2017 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFARSUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630002 | 30/06/2017 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA QUALIFARSUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0703072 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00005469948498 | FRANCISCO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAC PROG.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0703078 | 03/07/2017 | 1800.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 15 USG MAMARIA,03 USG PELVICA,06 TRANSVAGINAL,ETC. A PEDIDO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO SOB PRESCRICAO MEDICA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0703122 | 03/07/2017 | 6806.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703136 | 03/07/2017 | 33544.94 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS VENCIMENTOS MENSAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703137 | 03/07/2017 | 103660.64 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS MENSAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703142 | 03/07/2017 | 9227.40 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE DE SAUDE TEMPORARIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703015 | 03/07/2017 | 580.00 | 00008333671454 | JOSÉ SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO A PRATICA DESPORTIVA DE FUTSAL JUNTO A SEC.DE ESPORTES E CULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703056 | 03/07/2017 | 235.00 | 00003633486461 | MARINÊS CALISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS,REALIZADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS DO DIA DAS MAES E FESTIVIDADES JUNINAS,PROMOVIDOS PELA SEC.DE CULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0703067 | 03/07/2017 | 2400.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV.MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703089 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703090 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005342778450 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703092 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703093 | 03/07/2017 | 6300.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES FISICAS NO CRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0703094 | 03/07/2017 | 6300.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAO DE AULAS E ENSINAMENTOS DE CAPOEIRA NO SCFV MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703121 | 03/07/2017 | 1800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO CRAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703138 | 03/07/2017 | 23400.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO CRAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0703004 | 03/07/2017 | 3569.84 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQH 2426,LOTADO NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0703006 | 03/07/2017 | 1904.00 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUSPENSAO,RETIFICA DE MOTOR E REPARO GERAL NO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQH 2426,LOTADO NA SEC.DDE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0703011 | 03/07/2017 | 3092.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NQH 2426 E NQH 2366 E AO DOBLO DE PLACAS OGD 2698,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0703017 | 03/07/2017 | 150.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUDIOMETRIA A PEDIDO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0703018 | 03/07/2017 | 290.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO ENGARRAFADO DESTINADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0703021 | 03/07/2017 | 3299.57 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMNPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE SAUDDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0703061 | 03/07/2017 | 4520.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0703079 | 03/07/2017 | 2856.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE,CONFORME PRESCRICAO MEDICA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703083 | 03/07/2017 | 15222.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS MOQ 2993,LOTADO NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703098 | 03/07/2017 | 520.70 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703100 | 03/07/2017 | 259.74 | 26937788000150 | CRISTINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703119 | 03/07/2017 | 6973.90 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAEMTNO DO 13º SALARIO DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703120 | 03/07/2017 | 1754.14 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13° SALARIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703134 | 03/07/2017 | 52200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME TEMPORARIO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703135 | 03/07/2017 | 8100.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0703008 | 03/07/2017 | 1936.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 900 R20CT65 14L PIRELLI DESTINADO AO CAMINHAO 1113 LOTADO NA SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703016 | 03/07/2017 | 210.00 | 00007682159430 | REGINALDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CANTEIROS E MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0703024 | 03/07/2017 | 4650.02 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO DE ESGOTO,CAIXA DE DESCARGA,ELETRODO,FERRO CA50 1 4,ETC,DESTINADO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0703055 | 03/07/2017 | 3134.40 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO CA60,BARRA CHATA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A USO PELA SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0703060 | 03/07/2017 | 7983.43 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR E CAMINHAO PIPA LOTADOS NA SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0703073 | 03/07/2017 | 3600.00 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO DESPEJO DE RESIDUOS(LIXAO)DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0703087 | 03/07/2017 | 9600.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARROPIPA PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NO LOCAIS INDICADOS NO MUNICIPIO PARA A POPULACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703097 | 03/07/2017 | 304.80 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703101 | 03/07/2017 | 299.70 | 26937788000150 | CRISTINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703130 | 03/07/2017 | 23550.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0703009 | 03/07/2017 | 6480.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 275 80 R22.5 DESTINADO A CACAMBA DO MDA LOTADA NA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703012 | 03/07/2017 | 6430.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALCHUTAGEM DE PNEUS 275 80,1400X24 E VULCANIZACAO A FRIO DESTINADOS AO VEICULOS MDA LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0703023 | 03/07/2017 | 1858.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FIO,LAMPADAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA MUNCIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0703058 | 03/07/2017 | 23416.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO MDA ,FIAT UNO E MOTO LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703131 | 03/07/2017 | 19000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM REGIME TEMPORARIO LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0703062 | 03/07/2017 | 2709.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0703069 | 03/07/2017 | 2400.00 | 00096706112453 | RITA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0703071 | 03/07/2017 | 2100.00 | 00001822486408 | MARIA DE FATIMA SARAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703082 | 03/07/2017 | 16800.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,ATREAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0703088 | 03/07/2017 | 9600.00 | 00005836876444 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS PEC 7580,LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703129 | 03/07/2017 | 10200.00 | 14600206000167 | MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0703001 | 03/07/2017 | 6652.72 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE KOMBI DE PLACAS MOP 5346,LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0703002 | 03/07/2017 | 1860.40 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO VOLARE DE PLACAS OGA 6940,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0703003 | 03/07/2017 | 2424.88 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO VOLARE DE PLACAS DGC 5319,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0703005 | 03/07/2017 | 1786.00 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE TORNEIRO,REVISAO GERAL,CHAVEIRO,ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MOP 5346,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0703007 | 03/07/2017 | 1720.16 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO VOLARE DE PLACAS OGA 6940,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0703010 | 03/07/2017 | 754.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 185 70 R14 DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACAS MOP 5346 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703013 | 03/07/2017 | 1800.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECALCHUTAGEM DE PNEUS 215 75R17,5 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0703014 | 03/07/2017 | 1295.37 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703019 | 03/07/2017 | 470.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703020 | 03/07/2017 | 2716.80 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0703022 | 03/07/2017 | 1587.08 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAA E HIGIENE DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703025 | 03/07/2017 | 100.00 | 00011015123422 | JESSICA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703026 | 03/07/2017 | 100.00 | 00070310453470 | JESSICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703027 | 03/07/2017 | 100.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703028 | 03/07/2017 | 100.00 | 00001670521443 | RODRIGO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703029 | 03/07/2017 | 100.00 | 00005280012483 | ANAILDE MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703030 | 03/07/2017 | 100.00 | 00010316037435 | JOSIMEIRY MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703031 | 03/07/2017 | 100.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703032 | 03/07/2017 | 100.00 | 00070214699420 | EMELINE CRUZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703033 | 03/07/2017 | 100.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703034 | 03/07/2017 | 100.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703035 | 03/07/2017 | 100.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703036 | 03/07/2017 | 100.00 | 00006885564427 | FRANCISCO ODECIO SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703037 | 03/07/2017 | 100.00 | 00009671975461 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703038 | 03/07/2017 | 100.00 | 00001773508490 | GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703039 | 03/07/2017 | 100.00 | 00010404912435 | DAMIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703040 | 03/07/2017 | 100.00 | 00009050398405 | SILVANA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703041 | 03/07/2017 | 100.00 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703042 | 03/07/2017 | 100.00 | 00009444095479 | CRISTINA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703043 | 03/07/2017 | 100.00 | 00013582512401 | JOSE DE SOUSA SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703044 | 03/07/2017 | 100.00 | 00070588207403 | JOSILEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703045 | 03/07/2017 | 100.00 | 00001777592402 | MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703046 | 03/07/2017 | 100.00 | 00005342779421 | ANA IRES MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703047 | 03/07/2017 | 100.00 | 00001735164402 | RITA DE CASSIA SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703048 | 03/07/2017 | 100.00 | 00001773094408 | MATEUS SANTOS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703049 | 03/07/2017 | 100.00 | 00007422734400 | ALEXANDRE MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703050 | 03/07/2017 | 100.00 | 00012676475401 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703051 | 03/07/2017 | 100.00 | 00001777574420 | JOSEANE DOS SANTOS ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703052 | 03/07/2017 | 100.00 | 00070178142409 | JOYCE JEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703053 | 03/07/2017 | 100.00 | 00011134893400 | JUCIARA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703054 | 03/07/2017 | 100.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPEROR EDA OUTRAS PROVIDENCIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0703063 | 03/07/2017 | 2317.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI E FIAT UNO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0703064 | 03/07/2017 | 2810.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0703068 | 03/07/2017 | 1800.00 | 00002897287462 | GLAUCIA DUARTE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703074 | 03/07/2017 | 2940.87 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703075 | 03/07/2017 | 1867.08 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703076 | 03/07/2017 | 620.00 | 00008982873406 | TONY LAZARO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DA ESCOLA M.E.F. MARCELINO VIEIRA DE ALENCAR QUE SE ENCONTRA PARALIZADA NO SITIO PILOES.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703077 | 03/07/2017 | 1153.00 | 00003630863400 | FRANCISCO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA E CARNE BOVINA IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0703086 | 03/07/2017 | 15822.00 | 00004991607469 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF 3015,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0703091 | 03/07/2017 | 34718.69 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, SERA PAGO COM RECURSOS PROPRIOS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703095 | 03/07/2017 | 2232.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRCHO:POCO DA CRUZ I,II,III E MATINHA COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA NO MUNICIPIO,NO VEICULO TIPO VAN DE PLACAS KGH 2822. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703099 | 03/07/2017 | 887.40 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DAS MESMAS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703102 | 03/07/2017 | 937.00 | 00070588069426 | ANA SANTANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703103 | 03/07/2017 | 937.00 | 00009159298480 | RITA DE CASSIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703104 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008884386489 | ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703105 | 03/07/2017 | 937.00 | 00012514218497 | DAMIANA MAYARA SALDANHA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703106 | 03/07/2017 | 937.00 | 00011664587411 | ELIZABETE DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703107 | 03/07/2017 | 937.00 | 00070640012418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703108 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008395059493 | ADRIANA GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703109 | 03/07/2017 | 937.00 | 00001777565430 | DIANDRA KELLY LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703110 | 03/07/2017 | 968.07 | 00006677028496 | ANA CLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL EM CONTRATO TEMPORARIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703111 | 03/07/2017 | 968.07 | 00001716756499 | DIANA DARLYNG TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO REGIME TEMPORARIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703112 | 03/07/2017 | 999.14 | 00008052843464 | GIANNA CARLA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL EM REGIME TEMPORARIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703113 | 03/07/2017 | 999.14 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA I40 EM REGIME TEMPORARIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703114 | 03/07/2017 | 999.14 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL EM REGIME TEMPORARIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703116 | 03/07/2017 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A E.M.E.F. PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703117 | 03/07/2017 | 1080.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO: POCO DA CRUZ I,II,III E MATINHA NO PERIODO DA TARDE COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO SARAIVA,NO VEICULO TIPO VAN DE PLACAS KGH 2822. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0703118 | 03/07/2017 | 900.00 | 00060334860482 | MARIA DE JESUS SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA FRANCISCA IRANI SARAIVA E TAMBEM O DEPOSITO DOS INSTRUMENTOS DA MESMA BANDA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0703123 | 03/07/2017 | 2046.24 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703124 | 03/07/2017 | 13846.56 | 00000906895421 | EDINETE LUCIANA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATO TEMPORARIO COMO PROFESSOR DE EDUCCAO FISICA NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703125 | 03/07/2017 | 14956.68 | 00005068637432 | JONIGLEIDSON DE LIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATO TEMPORARIO COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703126 | 03/07/2017 | 11217.96 | 00008309766475 | CRISTINA ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATO TEMPORARIO COMO PROFESSOR DE A2 1 NA ESCOLA DO SITIO OLHO DAGUA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703127 | 03/07/2017 | 11217.96 | 00008803377450 | RITA DE CASSIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATO TEMPORARIO COMO PROFESSOR A 1 I NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703128 | 03/07/2017 | 11217.96 | 00006677030474 | SUSANA REGIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATO TEMPORARIO COMO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703133 | 03/07/2017 | 25350.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM REGIME TEMPORARIO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703139 | 03/07/2017 | 937.00 | 00075267462420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO COMO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL,EM REGIME TEMPORARIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703141 | 03/07/2017 | 200.00 | 00005283712400 | DANIEL BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE DUAS CAIXAS DAGUA DA ESCOLA MANUEL JANUARIO LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0703057 | 03/07/2017 | 1014.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO STRADA LOCADO E LOTADO NA SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0703065 | 03/07/2017 | 2100.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DE OBJETOS E EQUIPAMENTOS SEM USO DA SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0703066 | 03/07/2017 | 2400.00 | 00000766982467 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO PARA GUARDA DE MATERIAIS SERVIVEIS E INSERVIVEIS,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0703070 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00003737885419 | FRANCISCO AMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0703080 | 03/07/2017 | 146.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NO NUMERO 34461017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0703081 | 03/07/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NO NUMERO 34461020.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703084 | 03/07/2017 | 10200.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS COM SERVIDORES DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE E SAO JOSE A BREJO DO CRUZ,A SERVICO DA SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703085 | 03/07/2017 | 10200.00 | 00002330567340 | FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO STRADA DE PLACAS NNV 9691,A SERVICO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703096 | 03/07/2017 | 203.20 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0703115 | 03/07/2017 | 24000.00 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703132 | 03/07/2017 | 12100.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM REGIME TEMPORARIO LOTADOS NA SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703140 | 03/07/2017 | 620.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E MERCADORIAS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE E DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0703059 | 03/07/2017 | 931.07 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0704001 | 04/07/2017 | 90.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 54 2017 DE 04 DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0704002 | 04/07/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O PACIENTE FRANCISCO LOPES TEXEIRA DO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0704003 | 04/07/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM O PACIENTE GENIVAL GARCIA DE ARAUJO FERNANDES FILHO PARA AVALIACAO CIRURGICA NO HOSPITAL VALERIA SANTIAGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0704004 | 04/07/2017 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS COM O PACIENTE VICENTE DANTAS DE ALMEIDA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NACLINICA UDI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0704005 | 04/07/2017 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO VICENTE COM A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA AO HOSPITAL DA LIGA PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0704006 | 04/07/2017 | 680.00 | 07449356000156 | Z.S.MAIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE POCO TUBULAR DESTINADA A DISTRIBUICAO PELOS CARROSPIPAS CONTRATADOS PELO EXERCITO A POPULACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0705002 | 05/07/2017 | 300.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ROBERTA PATRICIA MARTINS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0705008 | 05/07/2017 | 1017.60 | 04586614000158 | MARIA APARECIDA MORENO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0705011 | 05/07/2017 | 730.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMEZA DA LAGOA SANITARIA RETIRANDO RESIDUOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0705010 | 05/07/2017 | 900.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0705012 | 05/07/2017 | 700.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0705005 | 05/07/2017 | 1575.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0705007 | 05/07/2017 | 320.00 | 09223280000171 | Maria de Lourdes Rodrigues de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES ,FIRMAS,CARTOES DE AUTOGRAFOS EM DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0705004 | 05/07/2017 | 780.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM SUBSTITUICAO AO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOM 7063 QUE SE ENCONTRAVA QUEBRADO NO MES DE JUNHO DE 2017,VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MZE 5531 A PEDIDO DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0705006 | 05/07/2017 | 940.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0705009 | 05/07/2017 | 697.50 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0705001 | 05/07/2017 | 251.30 | 08301095000195 | B B DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A USO NO CRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0705003 | 05/07/2017 | 871.44 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO SCFV. DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0706001 | 06/07/2017 | 90.00 | 00090493230149 | PREF.MUN.FOPAG - PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FOCO CONSULTORIA PARA FORMACAO DE OLHO NA PROVA BRASIL EM EDUCACAO ESPECIAL . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0706002 | 06/07/2017 | 90.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FOCO CONSULTORIA PARA A FORMACAO DE OLHO NA PROVA BRASIL EM EDUCACAO ESPECIAL . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0706003 | 06/07/2017 | 90.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FOCO CONSULTORIA PARA A FORMACAO DE OLHO NA PROVA BRASIL EM EDUCACAO ESPECIAL . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0706007 | 06/07/2017 | 2065.40 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0706005 | 06/07/2017 | 80.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS,RELATIVOSA EMENDA PARLAMENTAR DE PATRULHA MECANIZADA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0706004 | 06/07/2017 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM O PACIENTE GENIVAL GARCIA DE ARAUJO FERNANDES FILHO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0706006 | 06/07/2017 | 220.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA UBS A PEDIDO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0707002 | 07/07/2017 | 350.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTERROLOGIA PRONTOGASTRO LTDA S S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA NA PACIENTE IRANEIDE OLIVEIRA DE LIMA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0707003 | 07/07/2017 | 620.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAICO E CATOLE DO ROCHA,NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MZE 5531.A SERVICO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0707004 | 07/07/2017 | 1405.45 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO COMO: CAFE,ACUCAR E OUTROS DESTINADOS A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0707005 | 07/07/2017 | 2719.63 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ADM. MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0707001 | 07/07/2017 | 1300.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA + ADENOIDECTOMIA NA PACIENTE ANA BEATRIZ GOMES MAIA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0710008 | 10/07/2017 | 1040.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEID FEERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO,BANER E ADESIVOS PARA O PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA.ACAO DE VIGILANCIA E SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0710009 | 10/07/2017 | 178.50 | 00263852000171 | BRAZ SOLANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL PARA SEREM USADOS NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0710010 | 10/07/2017 | 95.00 | 00026231190404 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE UTENSILIOS PARA APRESENTACAO CULTURAL DO GRUPO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0710003 | 10/07/2017 | 978.26 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FIOS,LAMPADAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0710006 | 10/07/2017 | 460.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL A PEDIDO DA SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0710013 | 10/07/2017 | 470.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0710014 | 10/07/2017 | 560.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0710015 | 10/07/2017 | 360.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0710016 | 10/07/2017 | 460.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0710017 | 10/07/2017 | 360.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0710018 | 10/07/2017 | 460.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0710019 | 10/07/2017 | 460.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0710020 | 10/07/2017 | 32086.38 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0710021 | 10/07/2017 | 2438.56 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A JUROS DE PARCELAMENTO DO INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0710022 | 10/07/2017 | 3353.79 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0710004 | 10/07/2017 | 608.40 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO E REVISAO NO DIFERENCIAL TRASEIRO DO MICRO ONIBUS DE PLACAS OEY 8193 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0710005 | 10/07/2017 | 5069.20 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANTENAS LATERAIS,LANTERNAS TRASEIRAS,CAIXA SATELITE,ETC DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACAS OEY 8193,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0710001 | 10/07/2017 | 350.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA NA PACIENTE APARECIDA SARAIVA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0710002 | 10/07/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PACIENTE IRANEIDE DE OLIVEIRA LIMA PARA REALIZACAO DE EXAME NA CLINICA ECOMEDICAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0710007 | 10/07/2017 | 640.02 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACAO DE OCULOS E LENTES DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,A PEDIDO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302017 | 0710011 | 10/07/2017 | 212.00 | 10892469000136 | SOUZA & FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE TALOES DE FICHA E RECEITUARIO DESTINADOS A USO NA UBS MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0710012 | 10/07/2017 | 1179.00 | 08766026000238 | LEONARDO GOMES FERNANDESME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A PEDIDO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL EM PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO SOB PRESCRICAO MEDICA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0710023 | 10/07/2017 | 624.67 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE CONTRATO TEMPORARIO COMO MOTORISTA NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0710024 | 10/07/2017 | 468.50 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE CONTRATO TEMPORARIO COMO MOTORISTA NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0710025 | 10/07/2017 | 578.10 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE CONTRATO TEMPORARIO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DO PSF NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0710026 | 10/07/2017 | 468.50 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE CONTRATO TEMPORARIO COMO MOTORISTA NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0710027 | 10/07/2017 | 578.10 | 00009421219457 | SARA RODRIGUES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE CONTRATO TEMPORARIO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DO PSF NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0710028 | 10/07/2017 | 554.55 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE CONTRATO TEMPORARIO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711001 | 11/07/2017 | 180.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM A PACIENTE MARIA JOSE BERNARDO DA COSTA PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES NO DIA 11 07 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711002 | 11/07/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A PACIENTE CRISTINA ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME NO HOSPITAL IZEIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711005 | 11/07/2017 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA PARA CONSULTA MEDICA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711006 | 11/07/2017 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM A PACIENTE MARIA DO SOCORRO PARA CONSULTA MEDICA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711003 | 11/07/2017 | 90.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA APLICACAO DA AVALIACAO SOMA,PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0711004 | 11/07/2017 | 5025.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACAS OEY 8193 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0711007 | 11/07/2017 | 480.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE QUADRO EXECUTIVO E KIT DE CARTEIRA E BOTONS,DESTINADOS A USO NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0712006 | 12/07/2017 | 616.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0712002 | 12/07/2017 | 929.60 | 27489181000118 | CARLOS EUGENIO DOS SANTOS 036298524-32 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0712003 | 12/07/2017 | 1752.30 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0712001 | 12/07/2017 | 200.00 | 00063520532549 | HEYDER MAGALHAES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE DANIELA BATISTA SARAIVA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0712004 | 12/07/2017 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMEDE VIDEOCOLPOSCOPIA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO,A PEDIDO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0712005 | 12/07/2017 | 4701.25 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UBS MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0713001 | 13/07/2017 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA ENTREGAR PESSOALMENTE DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0714001 | 14/07/2017 | 4646.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0714002 | 14/07/2017 | 300.00 | 20342797000112 | CENTRO INTEGRADO DE INFECTOLOGIA E PSIQUIATRIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICA,A PEDIDO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0715001 | 15/07/2017 | 1127.45 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM MOTOR BOMBA GASOLINA DESTINADO AO CARRO PIPA LOTADO NA SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0715002 | 15/07/2017 | 68.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO METROS DE TUBO FLEX PVC AZUL DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0717007 | 17/07/2017 | 860.00 | 00070588035440 | DIEGO CARDOSO DOS SANTOS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE REDE DE ESGOTO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL A REDE GERAL SUBSTITUINDO A FOSSA ASSEPTICA EXISTENTE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0717008 | 17/07/2017 | 920.00 | 00001283047403 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE REDE DE ESGOTO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL A REDE GERAL SUBSTITUINDO A FOSSA ASSEPTICA EXISTENTE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0717009 | 17/07/2017 | 350.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE REDE DE ESGOTO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL A REDE GERAL SUBSTITUINDO A FOSSA ASSEPTICA EXISTENTE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0717010 | 17/07/2017 | 900.00 | 00070939704439 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0717011 | 17/07/2017 | 900.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0717012 | 17/07/2017 | 860.00 | 00009919475416 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0717013 | 17/07/2017 | 630.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE REDE DE ESGOTO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL A REDE GERAL SUBSTITUINDO A FOSSA ASSEPTICA EXISTENTE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0717005 | 17/07/2017 | 80.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0717002 | 17/07/2017 | 580.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS CONSULTAS MEDICAS E EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0717006 | 17/07/2017 | 80.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE E DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0717014 | 17/07/2017 | 1951.80 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA EJA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0717001 | 17/07/2017 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL E EQUIPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0717003 | 17/07/2017 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA ONDE COMPARECERA JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO NA RECEITA FEDERAL PARA REQUERER CERTIDAO NEGATIVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0717004 | 17/07/2017 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA REQUERER JUNTO A RECEITA FEDERAL A CERTIDAO NEGATIVA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0718003 | 18/07/2017 | 3521.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A VARIAS SECS.MUNICIPAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0718001 | 18/07/2017 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME NO HOSPITAL ONOFRE LOPES E SAULO YSRAEL GOMES SARAIVA PARA CONSULTA MEDICA NA CLINICA SUVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0718002 | 18/07/2017 | 563.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ONDONTOLOGICO DA UBS MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0718005 | 18/07/2017 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0718006 | 18/07/2017 | 350.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HISTOPATOLOGICO DE COLO UTERINO EM PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0718004 | 18/07/2017 | 27000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0718007 | 18/07/2017 | 600.00 | 10602072000162 | HDFV - F. DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC.DE CULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0719003 | 19/07/2017 | 55.19 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0719005 | 19/07/2017 | 80.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS NO DIA 25 07 2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CONAB,RELACIONADOS AO PROGRAMA DEVENDAS EM BALCAO,ONDE SERAO ENTRGUES OS CADASTROS DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0719001 | 19/07/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM O PACIENTE GENIVAL GARCIA DE ARAUJO FERNANDES FILHO PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA MATERNIDADE JANUARIO CICCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0719004 | 19/07/2017 | 6600.00 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 4598827,DIVIDO EM 20 PARCELAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0719002 | 19/07/2017 | 180.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SEC.DE TRANSPORTES MUNICIPAL SOBRE A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0720010 | 20/07/2017 | 15.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461012.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720011 | 20/07/2017 | 730.00 | 00007108115433 | ELIENAI LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E ATIVIDADES INERENTES AO MUNICIPIO EM VEICULO DE COMUNICACAO REGIONAL E MUNIDAL(INTERNET).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0720009 | 20/07/2017 | 17.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 50083 DO QSE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0720003 | 20/07/2017 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL COM O PACIENTE JOSE GONZAGA DOS SANTOS PARA AVALIACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0720004 | 20/07/2017 | 80.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA PROTOCOLAR O PEC NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0720007 | 20/07/2017 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS COM O PACIENTE JOSE DE SOUSA SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONALDE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0720008 | 20/07/2017 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL COM O PACIENTE JOSE GONZAGA DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0720005 | 20/07/2017 | 90.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO CARTAO ALIMENTACAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0720006 | 20/07/2017 | 150.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PRESTACAO DE CONTAS E DE ORGANIZACAO PARAOFICINA A SER REALIZADA PELO COEGEMASPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0720001 | 20/07/2017 | 2686.30 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS DESTINADOS A USO DA SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720012 | 20/07/2017 | 1904.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO TIPO LANCHES DESTINADOS A CONFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL REALIZADA PELA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAC PROG.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720002 | 20/07/2017 | 350.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM EXAME ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA NA PACIENTE MARIA JOSE DE OLIVEIRA DANTAS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724002 | 24/07/2017 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS COM O PACIENTE SELISMAR ROBERTO DA SILVA PARA UM RETORNO MEDICO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724005 | 24/07/2017 | 50.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE APODI RN PARA FISCALIZACAO DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O MUNICIPIO ATRAVES DO CARROPIPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724003 | 24/07/2017 | 50.00 | 00005499337438 | BENEDITO CLEMENTINO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE APODI PARA FISCALIZACAO DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO CARROPIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724006 | 24/07/2017 | 80.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A ELABORACAO DO PPA 2017 2018 QUE SE REALIZARA NO DIA 25 07 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724001 | 24/07/2017 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DDE ORIENTACAO PARA ELABORACAO DO PPA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724004 | 24/07/2017 | 80.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA ELABORACAO DO PPA MUNICIPAL 2017 2018,QUE ACONTECERA EM PATOS NO DIA 25 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724007 | 24/07/2017 | 3293.45 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 5525 DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0726005 | 26/07/2017 | 80.00 | 00010656197404 | JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA NEGOCIACAO DE DEBITO DO INSS NA RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0726003 | 26/07/2017 | 664.20 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0726001 | 26/07/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM O PACIENTE GENIVAL GARCIA DE ARAUJO FERNANDES FILHO PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL VALERIA SANTIAGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0726004 | 26/07/2017 | 260.00 | 10755379000101 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - DR. FLÁVIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE CELIA BRAGA LINHARES DA SILVA,A PEDIDO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0726007 | 26/07/2017 | 450.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A USO NA UBS E AMBULANCIAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0726002 | 26/07/2017 | 280.00 | 01571791000172 | INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS HOSPITALARES EM OFTALMOLOGIA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0726006 | 26/07/2017 | 90.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC(GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0727001 | 27/07/2017 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL COM O PACIENTE JOSE GONZAGA DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0727002 | 27/07/2017 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA NEGOCIACAO NA RECEITA FEDERAL DO DEBITO DO INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0728002 | 28/07/2017 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0728003 | 28/07/2017 | 201.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA E OI VELOX NO NUMERO 1844034.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0728001 | 28/07/2017 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS COM O PACIENTE SELISMAR ROBERTO DA SILVA PARA A REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0730001 | 30/07/2017 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS COM A PACIENTE CRISTINA ROBERTA SILVA OLIVEIRA PARA REALIZAR CIRURGIA DE PARTO NA MATERNIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0731001 | 31/07/2017 | 3141.48 | 00394460021653 | PROCURADORIA GERAL DA RECEITA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801003 | 01/08/2017 | 32200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME TEMPORARIO DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801001 | 01/08/2017 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS BUSCAR O PACIENTE CELISMAR ROBERTO DA SILVA NO HOSPITAL REGIONAL DEP. JANDUHYCARNEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801002 | 01/08/2017 | 310.00 | 00001670543412 | DAIANE CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0802001 | 02/08/2017 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFARSUS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0802002 | 02/08/2017 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFARSUS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0803001 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 23018.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0804001 | 04/08/2017 | 1180.00 | 00005708749474 | PABLO ALVES DA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM,COMO JUIZ DE FUTEBOL NO CAMPEONATO ABERTO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0807008 | 07/08/2017 | 520.00 | 00008333671454 | JOSÉ SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A PRATICA DESPORTIVABNA RALIZACAO DE ATIVIDADES DA MODALIDADE FUTSAL,A SERVICO DA SEC.DE CULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0807005 | 07/08/2017 | 300.00 | 00000964170485 | IVONILVA ALVES COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA O SISTEMA DE BENEFICIO AO CIDADAOSIBECI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0807007 | 07/08/2017 | 300.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA O SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAOSIBEC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0807015 | 07/08/2017 | 70.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0807009 | 07/08/2017 | 520.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE ARTES EM CORELDROW E JPEG PARA CAMPANHAS DE SAUDE NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0807010 | 07/08/2017 | 200.00 | 00009671975461 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATRAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0807011 | 07/08/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A PACIENTE BEATRIZ SARAIVA DE LIRA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITALALINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0807012 | 07/08/2017 | 180.00 | 00003630245498 | EDINETO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,SENDO DUAS VIAGENS UMA COM A PACIENTE DALVA SARAIVA DE SOUSA E OUTRA COM MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PARA CONSULTA E CIRURGIA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0807013 | 07/08/2017 | 180.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,SENDO DUAS DIARIAS COM A PACIENTE MARIA JOSE DA COSTA BERNARDO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0807014 | 07/08/2017 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL COM O PACIENTE JOSE GONZAGA DOS SANTOS AO HOSPITAL SENADOR RUI CARNEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0807006 | 07/08/2017 | 150.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORCAMENTARIA PARA OS FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS(ESTADUAL E FEDERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0807001 | 07/08/2017 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE PREFEITOS E CIDADES INTELIGENTES E PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0807002 | 07/08/2017 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE PREFEITOS E CIDADES INTELIGENTES E PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0807003 | 07/08/2017 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DO CARRO PIPA NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0807004 | 07/08/2017 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL QUE IRA PARTICIPAR DE SEMINARIO NACIINAL DE PREFEITOS E CIDADES INTELIGENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0808008 | 08/08/2017 | 1232.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0808009 | 08/08/2017 | 1128.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO STRADA LOTADO NA SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0808010 | 08/08/2017 | 203.20 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0808005 | 08/08/2017 | 7494.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS E OUTROS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0808015 | 08/08/2017 | 887.40 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO OLHO DAGUA PARA A ESCOLA MANOEL JANUARIO DE ARAUJO,NO VEICULO DE PLACAS MZJ 1182.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0808016 | 08/08/2017 | 1984.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO POCO DA CRUZ I,II,III E MATINHA COM DESTINO A E.M.E.F.PLACIDO F.SARAIVA LEAO NO PERIODO DA TARDE... | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0808017 | 08/08/2017 | 960.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO POCO DA CRUZ I,II,III E MATINHA COM DESTINO A E.M.E.F.P.F.LEAO NO PERIODO DA TARDE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808018 | 08/08/2017 | 100.00 | 00005280012483 | ANAILDE MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808019 | 08/08/2017 | 100.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808020 | 08/08/2017 | 100.00 | 00070214699420 | EMELINE CRUZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808021 | 08/08/2017 | 100.00 | 00007422734400 | ALEXANDRE MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808022 | 08/08/2017 | 100.00 | 00011134893400 | JUCIARA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808023 | 08/08/2017 | 100.00 | 00070588207403 | JOSILEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808024 | 08/08/2017 | 100.00 | 00001777592402 | MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808025 | 08/08/2017 | 100.00 | 00005342779421 | ANA IRES MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808026 | 08/08/2017 | 100.00 | 00011015123422 | JESSICA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808027 | 08/08/2017 | 100.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808028 | 08/08/2017 | 100.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808029 | 08/08/2017 | 100.00 | 00001777574420 | JOSEANE DOS SANTOS ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808030 | 08/08/2017 | 100.00 | 00010404912435 | DAMIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808031 | 08/08/2017 | 100.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808032 | 08/08/2017 | 100.00 | 00006885564427 | FRANCISCO ODECIO SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808033 | 08/08/2017 | 100.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808034 | 08/08/2017 | 100.00 | 00009444095479 | CRISTINA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808035 | 08/08/2017 | 100.00 | 00009671975461 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808036 | 08/08/2017 | 100.00 | 00070178142409 | JOYCE JEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808037 | 08/08/2017 | 100.00 | 00009050398405 | SILVANA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808038 | 08/08/2017 | 100.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808039 | 08/08/2017 | 100.00 | 00001735164402 | RITA DE CASSIA SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808040 | 08/08/2017 | 100.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808041 | 08/08/2017 | 100.00 | 00011015105440 | YANKA KAROLINE LOPES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808042 | 08/08/2017 | 100.00 | 00012676475401 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808043 | 08/08/2017 | 100.00 | 00012614101494 | CARLIANA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808044 | 08/08/2017 | 100.00 | 00013582512401 | JOSE DE SOUSA SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808045 | 08/08/2017 | 100.00 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808046 | 08/08/2017 | 100.00 | 00001773508490 | GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808047 | 08/08/2017 | 100.00 | 00012614075477 | JEFERSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808048 | 08/08/2017 | 100.00 | 00011698234406 | ANA CLAUDIA MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808049 | 08/08/2017 | 100.00 | 00011080151400 | ANDERSON MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808050 | 08/08/2017 | 100.00 | 00010316037435 | JOSIMEIRY MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808051 | 08/08/2017 | 100.00 | 00001670521443 | RODRIGO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808052 | 08/08/2017 | 100.00 | 00001773094408 | MATEUS SANTOS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808053 | 08/08/2017 | 100.00 | 00001671355466 | SKARLATH O´HARA ALVES SARAIVA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808054 | 08/08/2017 | 100.00 | 00006673319488 | ANDRE YORRANES MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0808006 | 08/08/2017 | 2780.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0808002 | 08/08/2017 | 22829.33 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS DO MDA E OUTROS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0808007 | 08/08/2017 | 8494.25 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR E CARRO PIPA LOTADOS NA SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0808011 | 08/08/2017 | 304.80 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0808014 | 08/08/2017 | 299.70 | 26937788000150 | CRISTINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0808003 | 08/08/2017 | 4754.85 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0808012 | 08/08/2017 | 520.70 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0808013 | 08/08/2017 | 269.73 | 26937788000150 | CRISTINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808055 | 08/08/2017 | 180.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,SENDO DUAS VIAGENS COM A PACIENTE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA E OUTRA COM OS PACIENTES SEVERINA MARIA DA SILVA E ISMAEL CAVALCANTE DE MELO PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0808001 | 08/08/2017 | 880.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEID FEERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA INSPECAO DA VIGILANCIA SANITARIA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0808004 | 08/08/2017 | 7644.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PAB LOTADOS NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0809001 | 09/08/2017 | 1349.95 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDO DE SEQUESTRO RTORD 000027202.2016.5.13.0016,ENVIADO AO BANCO DO BRASIL PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO,VARA DE CATOLE DO ROCHA PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0810008 | 10/08/2017 | 900.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEID FEERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS E CATAZES PARA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0810017 | 10/08/2017 | 1228.75 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0810018 | 10/08/2017 | 5140.87 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810031 | 10/08/2017 | 3506.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810029 | 10/08/2017 | 5707.65 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810023 | 10/08/2017 | 3378.23 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 5525 DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810030 | 10/08/2017 | 2137.61 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANCAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0810001 | 10/08/2017 | 547.56 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0810002 | 10/08/2017 | 6061.83 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0810007 | 10/08/2017 | 1708.49 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0810012 | 10/08/2017 | 2592.52 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA DO MAIS EDUCACAO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0810013 | 10/08/2017 | 1896.89 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0810019 | 10/08/2017 | 787.85 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0810020 | 10/08/2017 | 1338.80 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA CRECHE NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0810021 | 10/08/2017 | 1470.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS EM SUBSTITUICAO AO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOMO 7063,POR MOTIVO DE MANUTENCAO DO MESMO,NO PERIODO DE 24 A31 DE JULHO DE 2017.NUM VEICULO VAN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810024 | 10/08/2017 | 18593.37 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810025 | 10/08/2017 | 7744.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810026 | 10/08/2017 | 6579.90 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0810041 | 10/08/2017 | 26.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 9472.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0810004 | 10/08/2017 | 641.30 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0810005 | 10/08/2017 | 10344.02 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UBS MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0810006 | 10/08/2017 | 1326.90 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DAS ASGS. DESTINADOS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810009 | 10/08/2017 | 50.00 | 00003630245498 | EDINETO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA PEGAR A PUERPERA CRISTINA ROBERTA DA SILVA NO HOSPITAL DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810010 | 10/08/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM A PACIENTE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810011 | 10/08/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03 08 2017 COM O PACIENTE BEATRIZ SARAIVA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ALINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810038 | 10/08/2017 | 12897.84 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810034 | 10/08/2017 | 7806.17 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810032 | 10/08/2017 | 5617.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0810003 | 10/08/2017 | 933.33 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO DOMESTICO E DE FAXINA DESTINADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810027 | 10/08/2017 | 3715.15 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SRVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAC PROG.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0810022 | 10/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE DE ALMEIDA ENCAMINHADO PELA SEC.DED SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810036 | 10/08/2017 | 1083.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810037 | 10/08/2017 | 2929.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810039 | 10/08/2017 | 1080.23 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0810014 | 10/08/2017 | 2700.87 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO SCFV NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0810015 | 10/08/2017 | 2044.01 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SCFV,EM COMEMORACAO NO DIA DOS PAIS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810028 | 10/08/2017 | 756.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0810040 | 10/08/2017 | 8.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS,SENDO TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 22970.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810033 | 10/08/2017 | 2666.69 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE ESPORTE E CULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0810016 | 10/08/2017 | 219.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 0413 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810035 | 10/08/2017 | 3153.62 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE TRANSPORTES MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0811018 | 11/08/2017 | 18.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS COM TARIFAS NA CONTA 23027 DA ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0811016 | 11/08/2017 | 1440.00 | 14775280000114 | SERVICOS DDDE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS COM 5 CONSULTAS MEDICAS E 2 EXAMES DE ECO CARDIOGRAMA REALIZADOS NO MES DE JULHO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0811001 | 11/08/2017 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA TRANSPORTANDO OS ACS E ACE DESTE MUNICIPIO PARA REUNIAO COM O ADVOGADO NO GADELHA AYRES E QUIRINO GUEDES ESCRITORIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUTUO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0811004 | 11/08/2017 | 785.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0811005 | 11/08/2017 | 170.00 | 23705516000137 | A.V. LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA REUMATOLOGICA EM PESSOA DO MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0811011 | 11/08/2017 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA EM PESSOA DO MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0811012 | 11/08/2017 | 300.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE MICHEL DE OLIVEIRA CALISTA,ENCAMINHADO PELA SEC.DDE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0811014 | 11/08/2017 | 1674.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICOS,SENDO USG OBSTETRICA COM DOPPER,RAIO X LOMBAR E OUTROS EM PESSOAS DO MUNICIPIO,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0811015 | 11/08/2017 | 390.00 | 00070124967469 | JEFFERSON FERNANDES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0811017 | 11/08/2017 | 230.00 | 09177206000166 | CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS DE NATAL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA NA PACIENTE RITA MARTINS DE OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0811003 | 11/08/2017 | 1911.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0811006 | 11/08/2017 | 1010.70 | 00003618438443 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0811009 | 11/08/2017 | 756.00 | 00003630863400 | FRANCISCO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0811010 | 11/08/2017 | 2999.00 | 00003630863400 | FRANCISCO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE E CARNE BOVINA IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0811013 | 11/08/2017 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0811002 | 11/08/2017 | 4110.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0811007 | 11/08/2017 | 251.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E OI VELOX NO NUMERO 3446 1017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0811008 | 11/08/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 3446 1020.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0814011 | 14/08/2017 | 620.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0814013 | 14/08/2017 | 193.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0814024 | 14/08/2017 | 90.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DOIS PREDIOS QUE SERVEM DE DEPOSITOS DE MATERIAIS DA SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814004 | 14/08/2017 | 100.00 | 00070310453470 | JESSICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0814006 | 14/08/2017 | 94.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0814010 | 14/08/2017 | 330.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DA E.M.E.F.M.PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO E RETELHAMENTO DE UMA SALA DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0814012 | 14/08/2017 | 540.00 | 00070124967469 | JEFFERSON FERNANDES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS SPLITS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0814014 | 14/08/2017 | 124.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ESPERAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0814021 | 14/08/2017 | 1378.50 | 07019741000163 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISAO PADRAO DE KILOMETRAGEM DE FABRICA DO MICRO ONIBUS DE PLACAS QFG 0413 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0814029 | 14/08/2017 | 495.75 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0814030 | 14/08/2017 | 988.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A USO NA CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0814031 | 14/08/2017 | 515.25 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRCHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0814003 | 14/08/2017 | 300.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0814007 | 14/08/2017 | 180.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM HOLTER 24H EM PESSOA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0814015 | 14/08/2017 | 350.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE QUEIMAGEM NA PACIENTE ADRIANA PATRICIA ANDRADE SILVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0814019 | 14/08/2017 | 6500.00 | 00003002197416 | LEONARDO LUIZ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES POCO DA CRUZ E PAPAGAIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 67 2017 DISPENSA 18 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0814020 | 14/08/2017 | 134.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814025 | 14/08/2017 | 90.00 | 00003630245498 | EDINETO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 14 08 2017, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICILA DE SAUDE A TRANSPORTAR A PACIENTE DALVA SARAIVA DE SOUSA PARA RETRONO MEDICO NO HOSPITAL ONOFRES LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814026 | 14/08/2017 | 90.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 14 08 2017, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICILA DE SAUDE A TRANSPORTAR A PACIENTE BEATRIZ SARAIVA DE LIRA COM A ACOMPANHANTE MARIA DA CONCEICAO PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ALINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814027 | 14/08/2017 | 180.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 14 08 2017, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICILA DE SAUDE COM PERNOITE A TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE ALMEIDA PARA A REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA DOM RODRIGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0814028 | 14/08/2017 | 200.00 | 07235315000167 | INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE SEVERINO BENEVIDES,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0814005 | 14/08/2017 | 60.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0814009 | 14/08/2017 | 655.00 | 00010502614455 | JOAO DANTAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DDE GRAVACAO DE VINHETA DE DIVULGACAO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL NO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 19 DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0814008 | 14/08/2017 | 547.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0814032 | 14/08/2017 | 500.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0814033 | 14/08/2017 | 500.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0814034 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00009269420426 | JOSÉ WAMBERTO JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0814001 | 14/08/2017 | 36000.00 | 10754828000199 | Copauto - Comercio Patoense de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO PALIO FIRE WAY 2015 2015 DESTINADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PAB FIXO FEDERAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0814002 | 14/08/2017 | 36500.00 | 10754828000199 | Copauto - Comercio Patoense de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT MOBI EASY DESTINADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,ADQUIRIDO COM RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA,RECURSO FEDERAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0814016 | 14/08/2017 | 1091.17 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS E ODONTOLOGICOS DESTINADOS A USO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0814017 | 14/08/2017 | 1163.90 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A USO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAC PROG.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0814018 | 14/08/2017 | 7005.00 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO DESTINADOS A CONSULTORIO DENTAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0814022 | 14/08/2017 | 1600.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CINCO MIL FOLDERS EM PAPEL PARA A CAMPANHAS DE SAUDE ORGANIZADAS PELA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA COM OS TEMAS AMBULANTES:ANIMAIS DOMESTICOS,TABAGISMO,VIGILANCIA SANITARIA E SEJA VIGILANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAC PROG.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0814023 | 14/08/2017 | 380.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA NA PESSOA DE ERUSKA CRISTINA MAIA COSTA,ENCAMINHADA PELA SEC.DDE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0815001 | 15/08/2017 | 1604.00 | 08766026000157 | BREJOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0815003 | 15/08/2017 | 3200.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOMEDICO TC LOMBAR,TC CRANIO,TC VIAS URINARIAS,RNM CRANIO,RELIZADOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SEC.DDE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392017 | 0815002 | 15/08/2017 | 7962.10 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0816024 | 16/08/2017 | 402.68 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS,FITAS CREPE E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0816021 | 16/08/2017 | 350.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA NA PACIENTE JULIA SARAIVA DE OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0816022 | 16/08/2017 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE O1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0816023 | 16/08/2017 | 208.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BARRA CHATA 2X1 4,LAMPADAS E CADEADO,DESTINADOS A USO E MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0816025 | 16/08/2017 | 1395.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESMALTE SINTETICO,MASSA CORRIDA,LAMPADAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A USO PELA SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0816005 | 16/08/2017 | 112.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0816001 | 16/08/2017 | 150.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA. AO MENOR RODRIGO SARAIVA DE OLIVEIRA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0816002 | 16/08/2017 | 150.00 | 00007564111496 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA. A MENOR ANA PAULA DA SILVA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0816003 | 16/08/2017 | 150.00 | 00001773740474 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA. AO JOVEM SERGIO REIS DA SILVA ALVES, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0816004 | 16/08/2017 | 300.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE INSTRUTOR DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA. AO JOVEM JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0816006 | 16/08/2017 | 300.00 | 00012127109406 | SAMUEL DANTAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSTRUTOR DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA. AO JOVEM SAMUEL DANTAS DE ALENCAR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 3012017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0816007 | 16/08/2017 | 150.00 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA. A MENOR ALINE TEIXEIRA LOPES, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017,QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0816008 | 16/08/2017 | 300.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSTRUTOR DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA. AO MENOR RODRIGO SARAIVA DE OLIVEIRA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0816009 | 16/08/2017 | 300.00 | 00070142809454 | BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTRUTORA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA. AO MENOR BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0816010 | 16/08/2017 | 150.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA. AO MENOR RANAUAN CARLOS DA SILVA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0816011 | 16/08/2017 | 150.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA. AO MENOR JOSE DAMIAO SARAIVA GOMES JUNIOR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPALNº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0816016 | 16/08/2017 | 184.32 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0816017 | 16/08/2017 | 1708.06 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO A USO NA UBS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0816018 | 16/08/2017 | 1734.00 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0816019 | 16/08/2017 | 4157.18 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0816020 | 16/08/2017 | 594.62 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0816026 | 16/08/2017 | 646.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO MONITORES DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0816013 | 16/08/2017 | 450.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFERCCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SCFV DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0816014 | 16/08/2017 | 90.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0816015 | 16/08/2017 | 315.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0816012 | 16/08/2017 | 200.00 | 00070588383481 | LARISSA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRICAO DE EQUIPE DE FUTSAL NO TORNEIO QUE SE REALIZARA NO DIA 20 DE AGOSTO NA CIDADE DE MESSIAS TARGINO RN.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0817001 | 17/08/2017 | 18.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 23027.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0817002 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 23018.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0818005 | 18/08/2017 | 600.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR NO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA,CONFORME ESTABELECE O TERMO DE DOACAO DE ENCARGOS QUE CELEBRAM ENTER SI E A UNIAO FEDERAL,POR INTERMEDIO DO MINIST.DAS COMUNICACOES E O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0818006 | 18/08/2017 | 600.00 | 00001773557432 | HIGOR DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR NO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA,CONFORME ESTABELECE O TERMO DE DOACAO DE ENCARGOS QUE CELEBRAM ENTER SI E A UNIAO FEDERAL,POR INTERMEDIO DO MINIST.DAS COMUNICACOES E O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0818015 | 18/08/2017 | 5202.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0818004 | 18/08/2017 | 70.00 | 00000933628463 | LUZIMAR DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REQUERENTE PARA PAGAMETO DE PASSAGEM PARA VISITAR SEU FILHO QUE SE ENCONTRA PRESO NA CADEIA DA CIDADE DE PATOSPB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0818007 | 18/08/2017 | 250.00 | 00008803386440 | JEAN PATRICIO LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NO PERIODO DE 17 A 21 DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0818010 | 18/08/2017 | 650.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS NA SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0818011 | 18/08/2017 | 1929.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SEC.DDE OBRAS MUNICIPAL PARA CONSTRUCAO DO PALCO DA PRACA DE EVENTOS E REFORMA DE MATA BURROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0818002 | 18/08/2017 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS COM O PACIENTE CELISMAR ROBERTO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA ECONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0818012 | 18/08/2017 | 833.00 | 07449356000156 | Z.S.MAIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE POCO ARTESIANO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO ATRAVES DE CARRO PIPA NO MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0818013 | 18/08/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM A PACIENTE DALVA SARAIVA DE SOUSA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ONOFRELOPES LOCALIZADO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0818014 | 18/08/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A PACIENTE BEATRIZ SARAIVA DE LIRA PARA UM RETORNO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ALINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0818003 | 18/08/2017 | 180.00 | 00000906895421 | EDINETE LUCIANA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NA ETAPA ESTADUAL DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS DOS JOGOSESCOLARES DA PARAIBA QUE ACONTECERA NO DIA 21 08 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0818008 | 18/08/2017 | 1550.00 | 27489181000118 | CARLOS EUGENIO DOS SANTOS 036298524-32 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0818009 | 18/08/2017 | 1000.40 | 27489181000118 | CARLOS EUGENIO DOS SANTOS 036298524-32 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0818016 | 18/08/2017 | 4200.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO,DESPESA A SER PAGA COM RECUSOS COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0818001 | 18/08/2017 | 45000.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0821001 | 21/08/2017 | 750.00 | 00012683539495 | TULIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE ARTES EM JPGE E COREL DRAW E MONTAGEM DE PLANFETOS INFORMATIVOS SOBRE PRATICAS ESPORTIVAS,PARA O PROJETO QUALIDADDE DE VIDA JA,CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822003 | 22/08/2017 | 450.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DDE CURSO DE ATUALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0822005 | 22/08/2017 | 820.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AUXULIAR NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO,SENDO 1 ESPERAS,3 ARAPUA,3 PAPAGAIO,1 MORORO,3 POCO DA CRUZ,A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA,REFERENTE A 7 A 18 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0822006 | 22/08/2017 | 580.00 | 00004856370499 | KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E NA REDE DE COMPARTILHAMENTO INTERNO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0822001 | 22/08/2017 | 459.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PALIO O KM DE CHASSI 9BD17144EF7543455 ADQUIRIDO PELO SEC.DE SAUDE MUNICIPAL ATRAVES DO PAB FIXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0822002 | 22/08/2017 | 459.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLAMENTO DO VEICULO MOBI 0 KM DE CHASSI 9BD341A7XNY466217 ADQUIRIDO PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822004 | 22/08/2017 | 270.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DDE CURSO DE ATUALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0823001 | 23/08/2017 | 50.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELARES DA PARAIBA QUE OCORRERA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0823002 | 23/08/2017 | 50.00 | 00009895005431 | JADSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELARES DA PARAIBA QUE OCORRERA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0823003 | 23/08/2017 | 50.00 | 00005450662475 | FRANCISCA NADIA SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELARES DA PARAIBA QUE OCORRERA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0823004 | 23/08/2017 | 50.00 | 00009592795479 | DIANA KELLY SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELARES DA PARAIBA QUE OCORRERA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0823005 | 23/08/2017 | 430.00 | 05574910000100 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0828009 | 28/08/2017 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TEFONIA NO NUMERO 34461012.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0828010 | 28/08/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 28 08 2017 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO LOPES TEIXEIRA PARA A REALIZACAO DE RETORNO NO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE, CONCEDIDA CONFORME ATO DO PODER EXECUJTIVO Nº 75 2017 DE 28 08 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0828013 | 28/08/2017 | 170.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0828011 | 28/08/2017 | 550.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOAQUIM ANTONIO DDE ARAUJO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828012 | 28/08/2017 | 410.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS NO VELORIO E SEPULTAMENTO DO SENHOR JOAQUIM ANTONIO DE ARAUJO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828001 | 28/08/2017 | 620.00 | 00008174226419 | MARCOS ANTONIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE TELHADOS DE PREDIOS PUBLICOS E LIMPEZA DE FOSSAS ASSEPTICAS NOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10 A 14 DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392017 | 0828003 | 28/08/2017 | 5294.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0828008 | 28/08/2017 | 201.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET VELOX NO NUMERO (83)184 4034.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828004 | 28/08/2017 | 624.66 | 00001716756499 | DIANA DARLYNG TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV NO MUNICIPIO,REFERENTE A 20 DIAS DO MES AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828005 | 28/08/2017 | 937.00 | 00005342778450 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828006 | 28/08/2017 | 937.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828007 | 28/08/2017 | 937.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0828002 | 28/08/2017 | 4994.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NQH2426,NQH 2366,CELTA DE PLACAS NOQ2993,DOBLO OGD2694,AMBULANCIA MASTER QFF6737,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0829002 | 29/08/2017 | 90.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 31 08 2017 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA FOCO, PARA TRATAR DE ASSUNTO FORMACAO DE OLHO NA PROVA BRASIL E PARA EDUCACAO INCLUSIVA OFICIO CIRCULAR 19 2017 DE 28 08 2017, CONCEDIDA CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 79 2017 DE 29 08 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0829003 | 29/08/2017 | 90.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 31 08 2017 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA FOCO, PARA TRATAR DE ASSUNTO FORMACAO DE OLHO NA PROVA BRASIL E PARA EDUCACAO INCLUSIVA OFICIO CIRCULAR 19 2017 DE 28 08 2017, CONCEDIDA CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 79 2017 DE 29 08 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0829004 | 29/08/2017 | 937.00 | 00070588069426 | ANA SANTANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE MONITOR DO EJA NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0829005 | 29/08/2017 | 90.00 | 00090493230149 | PREF.MUN.FOPAG - PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 31 08 2017 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA FOCO, PARA TRATAR DE ASSUNTO FORMACAO DE OLHO NA PROVA BRASIL E PARA EDUCACAO INCLUSIVA OFICIO CIRCULAR 19 2017 DE 28 08 2017, CONCEDIDA CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 79 2017 DE 29 08 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0829006 | 29/08/2017 | 90.00 | 00005068637432 | JONIGLEIDSON DE LIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 31 08 2017 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA FOCO, PARA TRATAR DE ASSUNTO FORMACAO DE OLHO NA PROVA BRASIL E PARA EDUCACAO INCLUSIVA OFICIO CIRCULAR 19 2017 DE 28 08 2017, CONCEDIDA CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 79 2017 DE 29 08 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0829007 | 29/08/2017 | 937.00 | 00001777565430 | DIANDRA KELLY LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE MONITOR DO EJA NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0829008 | 29/08/2017 | 937.00 | 00008395059493 | ADRIANA GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE MONITOR DO EJA NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0829009 | 29/08/2017 | 937.00 | 00070640012418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE MONITOR DO EJA NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0829010 | 29/08/2017 | 937.00 | 00008884386489 | ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE MONITOR DO EJA NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0829012 | 29/08/2017 | 937.00 | 00011664587411 | ELIZABETE DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE MONITOR DO EJA NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0829013 | 29/08/2017 | 937.00 | 00009159298480 | RITA DE CASSIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE MONITOR DO EJA NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0829014 | 29/08/2017 | 937.00 | 00012514218497 | DAMIANA MAYARA SALDANHA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE MONITOR DO EJA NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0829016 | 29/08/2017 | 470.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB. PL. 06 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0829001 | 29/08/2017 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 30 08 2017 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS PARA A REALIZACAO DE EXEMES NA LIGA, CONCEDIDA CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº75 2017 DE 28 08 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0829011 | 29/08/2017 | 50.00 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 31 08 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PROMOVIDA PELA COORDENCAO ESTADUAL DO PROGRAMA DE IMUNIZACOES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA COMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO PARA ATUALIZACAO DA CADERNETA DE VACINACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONCEDIDA CONFORME ATO DO PODER EXECUTIVO Nº79 2017, E DISPOSTO NO DECRETO MUNICIPA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0829015 | 29/08/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 28 08 2017 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A TRANSPORTA A PACIENTE MARIA MARLI SARAIVA COM A ACOMPANHATE VERONICA SARAIVA RESENDE PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DA LIGA DO CANCER, CONCEDIDA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 76 2017 DE 29 08 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0830014 | 30/08/2017 | 290.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A USO NA UBS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0830013 | 30/08/2017 | 18.03 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO ESTIMADO 808002.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS DO MDA E OUTROS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0830010 | 30/08/2017 | 90.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE VALORES DO EMPENHO ESTIMADO 818016,REFERENTE AO COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SEC.DDE EDUCACAO MUNICIPAL A SER PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0830011 | 30/08/2017 | 1889.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0830001 | 30/08/2017 | 470.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0830002 | 30/08/2017 | 470.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0830003 | 30/08/2017 | 360.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0830004 | 30/08/2017 | 360.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0830005 | 30/08/2017 | 360.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0830006 | 30/08/2017 | 360.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0830007 | 30/08/2017 | 360.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0830012 | 30/08/2017 | 1694.63 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0830009 | 30/08/2017 | 23200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0830008 | 30/08/2017 | 60000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E TURISMO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0831007 | 31/08/2017 | 3328.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 5525 DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0831004 | 31/08/2017 | 3120.00 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE INSTALACAO,MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR,TROCA E REPARO DE VALVULA APU,REPAROS DE TACOGRAFO NOS MICRO ONIBUS DE PLACAS MOM7063,MOK9022,OGA6940,OGC5319, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0831005 | 31/08/2017 | 3105.60 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PECAS E OUTROS DESTINADOS AOS MICRO ONIBUS DE PLACAS MOM7063,OEY8193,MOK9022,OGA6940 E OGC5319,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0831006 | 31/08/2017 | 48000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES TEMPORARIOS DO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0831001 | 31/08/2017 | 150.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ELEICOES DO COSEMSPB NO DIA 1º DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME CONVITE COMUNICADO DA COMISSAO ELEITORAL DO COSEMS DE 29 08 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0831002 | 31/08/2017 | 80.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA REUNAO DE CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO IFPB DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0831003 | 31/08/2017 | 90.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A PACIENTE MARIA SONIA DO NASCIMENTO FERREIRA E FRANCISCO FELISMINODE SOUSA PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0831008 | 31/08/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O PACIENTE FRANCISCO LOPES TEXEIRA PARA UM RETORNO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901007 | 01/09/2017 | 730.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,NA RETIRADA DE IMPUREZAS E RESIDUOS CONSTANTES NO RESERVATORIO DA LAGOA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901014 | 01/09/2017 | 1000.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 1 US JOELHO,US OBSTETRICA,US URINARIO,US INGUINAL,US MID,ETC EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901015 | 01/09/2017 | 310.00 | 00009665531441 | DANIELA PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901008 | 01/09/2017 | 600.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901009 | 01/09/2017 | 600.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DDE DIVERSAS RUAS DA CIDADE,DURANTE 12 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901010 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901011 | 01/09/2017 | 700.00 | 00070588035440 | DIEGO CARDOSO DOS SANTOS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901012 | 01/09/2017 | 700.00 | 00009919475416 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS E CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901013 | 01/09/2017 | 700.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE PRACAS E CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO,DURANTE O MES DDE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901001 | 01/09/2017 | 697.50 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS TIPO CASEIRO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR,POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901016 | 01/09/2017 | 1074.55 | 00003618438443 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO,POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901006 | 01/09/2017 | 410.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERES PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SEMTEMBRO E ARTES PARA CONVITE E DIVULGACAO. A SERVICO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901002 | 01/09/2017 | 1293.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DOCES,PAES DE CACHORRO QUENTE E BOLOS,DESTINADOS AO EVENTO DOS IDOSOS PROMOVIDO PELO SCFV DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901003 | 01/09/2017 | 1323.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS REALIZADO PELO SCFV DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901005 | 01/09/2017 | 225.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA FAIXA COM FOTOS DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE DEMAIS PROGRAMAS, PARA DIVULGACAO NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, COM RECUSROS DO IDG PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901004 | 01/09/2017 | 1255.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEID FEERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL, FAIXAS E BOTONS PARA A CAMPANHA CONTRA O SUICIDIO SETEMBRO AMARELO , A SER REALIZADA PELA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, ATRAVES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0904008 | 04/09/2017 | 5326.88 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UBS MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0904019 | 04/09/2017 | 5390.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0904009 | 04/09/2017 | 600.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTEENTE MONITOR NO TELECENTRO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0904010 | 04/09/2017 | 600.00 | 00001773557432 | HIGOR DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR NO TELECENTRO COMUNITARIO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0904001 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC NA CONTA 50083.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0904017 | 04/09/2017 | 1909.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0904020 | 04/09/2017 | 4330.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0904021 | 04/09/2017 | 3778.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0904016 | 04/09/2017 | 1711.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO AMAROK LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0904002 | 04/09/2017 | 730.00 | 00007108115433 | ELIENAI LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO MUNICIPIO,TAIS COMO: FESTIVIDADES CULTURAIS,REALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0904003 | 04/09/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NO NUMERO 34461020.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0904004 | 04/09/2017 | 937.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARTEIRO DO POSTO DE ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO. NA DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIAS E OBJETOS VIA CORREIOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0904005 | 04/09/2017 | 620.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E MERCADORIAS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ PB A CIDADE DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB, CORESPONDENTE AO PERIDO DE 7A 18 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0904007 | 04/09/2017 | 977.90 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0904014 | 04/09/2017 | 957.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO STRADA LOTADO NA SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0904023 | 04/09/2017 | 210.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCA DE COMPUTADORES E SISTEMA DE COMPUTADORES,A SERVICO DA SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0904013 | 04/09/2017 | 7606.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0904022 | 04/09/2017 | 1500.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS,A SERVICO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0904011 | 04/09/2017 | 730.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS:RETIRO,PITOMBEIRA,MORORO,EMAS E OLHO DAGUA,TODAS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0904012 | 04/09/2017 | 22697.99 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS DO MDA E OUTROS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0904015 | 04/09/2017 | 2049.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0904006 | 04/09/2017 | 519.48 | 26937788000150 | CRISTINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0904018 | 04/09/2017 | 3537.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0905005 | 05/09/2017 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE (01) UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 03 09 2017 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, CONDUZINDO O PACIENTE MATIAS LEOMAR DOS SANTOS SOARES PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL INFATIL DE PATOS PB, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 79 DE 05 09 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0905006 | 05/09/2017 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE (01) UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 04 09 2017 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES EM NATAL RN, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 79 DE 05 09 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0905007 | 05/09/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE (01) UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 04 09 2017 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, CONDUZINDO O PACIENTE PAULO VICTOR BATISTA ALVES E ACOMPANHETE PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA PB, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 79 DE 05 09 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0905008 | 05/09/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE (01) UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN, NO DIA 05 09 2017 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, CONDUZINDO A PACIENTE LAURA LINO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA A REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA NEUROLIFE EM NATAL RN, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 79 DE 05 09 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0905009 | 05/09/2017 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE (01) UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PB, NO DIA 05 09 2017 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, CONDUZINDO A PACIENTE MARA CALISTO SARAIVA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL PB, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 79 DE 05 09 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0905003 | 05/09/2017 | 287.27 | 00009192049451 | MARIA DE FÁTIMA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.QUE SE ENCONTRA NESTE MOMENTO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA,CONFORME INFORMACOES DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0905004 | 05/09/2017 | 118.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0905010 | 05/09/2017 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE (01) UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB, NO DIA 06 09 2017 A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON PARA A ELABORACAO E CADASTRAMENTO DE PROPOSTA NO SICONV PROGRAMA ESTACAO DA JUVENTUDE EM PATOS PB, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 79 DE 05 09 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0905001 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC NA CONTA 50083.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0905002 | 05/09/2017 | 26.00 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO 831004.REFERENTE A SERVICOS E PECAS DESTINADAS AOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0905011 | 05/09/2017 | 650.00 | 00008454223401 | FRANCISCA FERNANDES ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE TERNOS E COLETES E DA SEC.DE ESPORTES E CULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906001 | 06/09/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A PACIENTE ANA LUCIA DANTAS SILVA PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0908003 | 08/09/2017 | 2280.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0908002 | 08/09/2017 | 4160.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0908004 | 08/09/2017 | 3380.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0908001 | 08/09/2017 | 2630.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0911002 | 11/09/2017 | 3361.68 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.PARCELAMENTO 5525.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0911003 | 11/09/2017 | 3353.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.PARCELAMENTO 5525.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0911017 | 11/09/2017 | 2168.68 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0911016 | 11/09/2017 | 5785.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0911015 | 11/09/2017 | 3185.73 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0911026 | 11/09/2017 | 480.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0911004 | 11/09/2017 | 503.98 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA EJA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0911005 | 11/09/2017 | 6216.32 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0911021 | 11/09/2017 | 632.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRAUDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A USO NA CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0911022 | 11/09/2017 | 60.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FIGADO IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0911027 | 11/09/2017 | 570.00 | 00003319927442 | JOAO CARLOS DE LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE QUEPES E TIARAS TRIPLAS DO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0911029 | 11/09/2017 | 210.00 | 00012247263402 | ADRIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0911018 | 11/09/2017 | 5629.42 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0911028 | 11/09/2017 | 680.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0911014 | 11/09/2017 | 5093.69 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0911019 | 11/09/2017 | 3799.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA RELATIVO AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0911006 | 11/09/2017 | 339.20 | 04586614000158 | MARIA APARECIDA MORENO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4 PASSAGENS,SENDO 2 DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA E 2 DE JOAO PESSOA A BREJO DO CRUZ COM A PESSOA DE RANNA KAREN E CARLA SOARES NO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0911008 | 11/09/2017 | 12165.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DDE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0911023 | 11/09/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM A PACIEENTE MARIA MARTA PATRICIA BARROS PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITALONOFRE LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0911024 | 11/09/2017 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS NO HOSPITAL DA LIGA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0911025 | 11/09/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A PACIENTE MARIA SONIA DO NASCIMENTO FERREIRA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DE CALCULO RENAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0911013 | 11/09/2017 | 2493.32 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0911001 | 11/09/2017 | 18.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0911020 | 11/09/2017 | 756.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA RELATIVO AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DO CRAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0911009 | 11/09/2017 | 1080.23 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0911010 | 11/09/2017 | 2929.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0911011 | 11/09/2017 | 1083.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0911007 | 11/09/2017 | 6742.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS A VARIOS VEICULOS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0911012 | 11/09/2017 | 2967.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0912001 | 12/09/2017 | 18.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S.A.NO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0912005 | 12/09/2017 | 450.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE PROGRAMAS DE RADIO EM FORMATO MP3 PARA VEICULACAO E DIVULGACAO DDE ACOES DA SEC.DE AGRICULTURA E OBRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0912002 | 12/09/2017 | 235.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO ESTIMADO 829016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0912003 | 12/09/2017 | 18034.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0912004 | 12/09/2017 | 7196.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0913003 | 13/09/2017 | 203.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA PLACIDO SARAIVA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0913004 | 13/09/2017 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA DO SITIO PILOES NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0913014 | 13/09/2017 | 546.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ACOUGUE MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0913002 | 13/09/2017 | 133.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0913015 | 13/09/2017 | 139.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0913001 | 13/09/2017 | 3384.59 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EPTICOS DESTINADOS A USO NA UBS MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0913005 | 13/09/2017 | 150.00 | 00007564111496 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA. A MENOR ANA PAULA DA SILVA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0913006 | 13/09/2017 | 150.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA. O MENOR JOSE DAMIAO SARAIVA GOMES JUNIOR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0913007 | 13/09/2017 | 300.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA., CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0913008 | 13/09/2017 | 150.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.O MENOR RODRIGO SARAIVA DE OLIVEIRA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 3012017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0913009 | 13/09/2017 | 150.00 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.A MENOR ALINE TEIXEIRA LOPES, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0913010 | 13/09/2017 | 300.00 | 00070142809454 | BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DOPROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0913011 | 13/09/2017 | 300.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DOPROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0913012 | 13/09/2017 | 300.00 | 00012127109406 | SAMUEL DANTAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DOPROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0913013 | 13/09/2017 | 150.00 | 00001773740474 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0913016 | 13/09/2017 | 150.00 | 00003345740486 | PREF.MUN.FOPAG-MARIA DOS SANTOS L.OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA NO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA. AO MENOR JOAO SARAIVA DANTAS FILHO, COCEDIDO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº 301 2017 QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA QUALIDADE DE VIDA , NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0914005 | 14/09/2017 | 8.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS,REFERENTE A TARIFAS NA CONTA 22970.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0914001 | 14/09/2017 | 79.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0914004 | 14/09/2017 | 35.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS CORRESPONDENTE A TARIFAS NA CONTA 94722.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0914006 | 14/09/2017 | 124.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA RURAL DO SITIO ESPERAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0914002 | 14/09/2017 | 76.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0914003 | 14/09/2017 | 216.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0915007 | 15/09/2017 | 4034.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0915012 | 15/09/2017 | 180.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0915001 | 15/09/2017 | 879.13 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0915002 | 15/09/2017 | 1160.74 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0915003 | 15/09/2017 | 718.90 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0915004 | 15/09/2017 | 2153.84 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0915005 | 15/09/2017 | 4753.11 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0915008 | 15/09/2017 | 3609.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0915010 | 15/09/2017 | 923.00 | 27489181000118 | CARLOS EUGENIO DOS SANTOS 036298524-32 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392017 | 0915011 | 15/09/2017 | 29314.50 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0915014 | 15/09/2017 | 2822.00 | 00003630863400 | FRANCISCO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE E CARNE BOVINA IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO.POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0915015 | 15/09/2017 | 756.00 | 00003630863400 | FRANCISCO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0915006 | 15/09/2017 | 350.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA,EM PESSOA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0915009 | 15/09/2017 | 835.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0915013 | 15/09/2017 | 680.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NA IMPRESSORA DO CRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0916001 | 16/09/2017 | 1380.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO POCO DA CRUZ I,II,III,COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0916002 | 16/09/2017 | 1133.90 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRCHO OLHO DAGUA I,II,III,COM DESTINO A ESCOLA MANUEL JANUARIO NA MESMA COMUNIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0916003 | 16/09/2017 | 2852.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO POCO DA CRUZ I,II,III E MATINHA COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA,NO HORARIO DA TARDE,NO VEICULO TIPO BESTA DE PLACAS KGH 2822. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0918002 | 18/09/2017 | 90.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0918001 | 18/09/2017 | 1220.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS CADEIRAS BELO LIGHT E UMA MESA PARA ESCRITORIO,DESTINADOS A UBS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0919002 | 19/09/2017 | 76.35 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919003 | 19/09/2017 | 100.00 | 00007422734400 | ALEXANDRE MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919004 | 19/09/2017 | 100.00 | 00010316037435 | JOSIMEIRY MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919005 | 19/09/2017 | 100.00 | 00011080151400 | ANDERSON MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919006 | 19/09/2017 | 100.00 | 00011134893400 | JUCIARA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919007 | 19/09/2017 | 100.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919008 | 19/09/2017 | 100.00 | 00006673319488 | ANDRE YORRANES MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919009 | 19/09/2017 | 100.00 | 00011698234406 | ANA CLAUDIA MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919010 | 19/09/2017 | 100.00 | 00001670521443 | RODRIGO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919011 | 19/09/2017 | 100.00 | 00011015123422 | JESSICA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919012 | 19/09/2017 | 100.00 | 00005280012483 | ANAILDE MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919013 | 19/09/2017 | 100.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919014 | 19/09/2017 | 100.00 | 00070214699420 | EMELINE CRUZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919015 | 19/09/2017 | 100.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919016 | 19/09/2017 | 100.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919017 | 19/09/2017 | 100.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919018 | 19/09/2017 | 100.00 | 00006885564427 | FRANCISCO ODECIO SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919019 | 19/09/2017 | 100.00 | 00001777574420 | JOSEANE DOS SANTOS ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919020 | 19/09/2017 | 100.00 | 00001773508490 | GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919021 | 19/09/2017 | 100.00 | 00010404912435 | DAMIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919022 | 19/09/2017 | 100.00 | 00009050398405 | SILVANA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919023 | 19/09/2017 | 100.00 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919024 | 19/09/2017 | 100.00 | 00009444095479 | CRISTINA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919025 | 19/09/2017 | 100.00 | 00013582512401 | JOSE DE SOUSA SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919026 | 19/09/2017 | 100.00 | 00070588207403 | JOSILEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919027 | 19/09/2017 | 100.00 | 00001777592402 | MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919028 | 19/09/2017 | 100.00 | 00005342779421 | ANA IRES MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919029 | 19/09/2017 | 100.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919030 | 19/09/2017 | 100.00 | 00001735164402 | RITA DE CASSIA SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919031 | 19/09/2017 | 100.00 | 00012676475401 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919032 | 19/09/2017 | 100.00 | 00070178142409 | JOYCE JEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919033 | 19/09/2017 | 100.00 | 00011015175490 | BRUNA LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919034 | 19/09/2017 | 100.00 | 00012614101494 | CARLIANA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919037 | 19/09/2017 | 100.00 | 00001773094408 | MATEUS SANTOS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919038 | 19/09/2017 | 100.00 | 00070310453470 | JESSICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919039 | 19/09/2017 | 100.00 | 00001671355466 | SKARLATH O´HARA ALVES SARAIVA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919040 | 19/09/2017 | 100.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0919001 | 19/09/2017 | 615.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919035 | 19/09/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE DE NATAL RN NO DIA 21 09 2017 LEVANDO A PACIENTE SEVERINA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL ONOFRE LOPES EM NATAL, CONCEDIDA CONFORME DECRETO LEI Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 83 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919036 | 19/09/2017 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE DE MOSSORO RN NO DIA 20 09 2017 TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL SARAIVA NETO PARA REALIZAR RETORNO MEDICO NNA FACULDADE DE MEDICINA FACS EM MOSSORO, CONCEDIDA CONFORME DECRETO LEI Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 83 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920001 | 20/09/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM O PACIENTE GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920002 | 20/09/2017 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA COM A PACIENTE MARIA CALISTO SARAIVA PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICANA CLINOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0920004 | 20/09/2017 | 2452.41 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A USO NA UBS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0920003 | 20/09/2017 | 2388.21 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO SCFV DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0922001 | 22/09/2017 | 220.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0925004 | 25/09/2017 | 100.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE RAIO X EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0925002 | 25/09/2017 | 699.74 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DAGUA DDE CAPACIDADE DE 2000 LITROS DESTINADA A USO EM PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0925001 | 25/09/2017 | 139.45 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE QUILOMETRAGEM NO VEICULO PALIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0925003 | 25/09/2017 | 139.45 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REVISAO DE QUILOMETRAGEM DO VEICULO NOVO TIPO MOBI LOTADO NA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0928004 | 28/09/2017 | 937.00 | 00005342778450 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0928005 | 28/09/2017 | 937.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0928006 | 28/09/2017 | 937.00 | 00001234567890 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0928007 | 28/09/2017 | 937.00 | 00001716756499 | DIANA DARLYNG TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0928001 | 28/09/2017 | 1080.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO,ELETRICO E PINTURA DESTINADOS A RAFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0928002 | 28/09/2017 | 850.00 | 07449356000156 | Z.S.MAIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PARA OS CARROS PIPAS CONTRATADOS PELO EXERCITO PARA A DISTRIBUICAO DE AGUA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0928003 | 28/09/2017 | 440.00 | 03290646000149 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CARLOS CHAGAS - 1691 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0928008 | 28/09/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 27 09 2017 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, TRANSPORTAR O PACIENTE ISMAEL CAVALCANTE DE MELO COM A ACOMPANHENTE MIRIAM LIRA DE SA CAVALACANTE PARA CONSULTA MEDICA NA CLINICA SUVAG. CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 27 09 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0928009 | 28/09/2017 | 180.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 27 09 2017 A A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA SONIA DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE PARA A RETIRADA DE CALCULO RENAL.CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 27 09 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0928010 | 28/09/2017 | 4695.64 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL DOS PLANOS ASSINADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0929007 | 29/09/2017 | 15.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0929001 | 29/09/2017 | 25000.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0929002 | 29/09/2017 | 42000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E CONTROLE INTERNO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0929005 | 29/09/2017 | 22000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO COSELHO TUTELAR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0929006 | 29/09/2017 | 5728.84 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0929003 | 29/09/2017 | 1927.31 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0929004 | 29/09/2017 | 1927.31 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1002009 | 02/10/2017 | 14109.28 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1002010 | 02/10/2017 | 3240.27 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1002001 | 02/10/2017 | 937.00 | 00008884386489 | ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORIA DA EJA NO MUNICIPIO, EM PARCERIA COM MEC FNDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1002002 | 02/10/2017 | 937.00 | 00001777565430 | DIANDRA KELLY LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORIA DA EJA NO MUNICIPIO, EM PARCERIA COM MEC FNDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1002003 | 02/10/2017 | 937.00 | 00070640012418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORIA DA EJA NO MUNICIPIO, EM PARCERIA COM MEC FNDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1002004 | 02/10/2017 | 937.00 | 00011664587411 | ELIZABETE DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORIA DA EJA NO MUNICIPIO, EM PARCERIA COM MEC FNDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1002005 | 02/10/2017 | 937.00 | 00008395059493 | ADRIANA GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORIA DA EJA NO MUNICIPIO, EM PARCERIA COM MEC FNDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1002006 | 02/10/2017 | 937.00 | 00009159298480 | RITA DE CASSIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORIA DA EJA NO MUNICIPIO, EM PARCERIA COM MEC FNDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1002007 | 02/10/2017 | 937.00 | 00012514218497 | DAMIANA MAYARA SALDANHA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORIA DA EJA NO MUNICIPIO, EM PARCERIA COM MEC FNDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1002008 | 02/10/2017 | 937.00 | 00070588069426 | ANA SANTANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORIA DA EJA NO MUNICIPIO, EM PARCERIA COM MEC FNDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1004023 | 04/10/2017 | 2319.99 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS MICRO ONIBUS ESCOLARES.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMADO 904020.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1004032 | 04/10/2017 | 1249.83 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR,MERCADORIA ADIQUIRIDA POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004037 | 04/10/2017 | 2480.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO POCO DA CRUZ I,II,III E MATINHA COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA,NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO TIPO VAN DE PLACAS KGH 2822.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004038 | 04/10/2017 | 1200.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO POCO DA CRUZ I,II,III COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA,NO VEICULO TIPO VAN DE PLACAS KGH 2822.NO PERIODO MATUTINO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004039 | 04/10/2017 | 986.00 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO OLHO DAGUA I,II E III COM DESTINO A ESCOLA MANUEL JANUARIO NA MESMA COMUNIDADE,NO TURNO MATUTINO.NO VEICULO DE PLACASMZJ 1182,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1004043 | 04/10/2017 | 2767.50 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO,PAO DE CACHORRO QUENTE E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1004044 | 04/10/2017 | 430.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DE EMPENHO ESTIMADO 904017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1004054 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 9472.QSE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1004011 | 04/10/2017 | 150.00 | 00010656197404 | JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 03 10 2017 PARA TRATAR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1004012 | 04/10/2017 | 150.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 03 10 2017 PARA TRATAR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1004013 | 04/10/2017 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 03 10 2017 PARA TRATAR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1004014 | 04/10/2017 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 03 10 2017 CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL JUNTAMENTE COM A TESOUREIRA E O CONTROLADOR MUNICIPAL PARA TRATAR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1004025 | 04/10/2017 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 05 10 2017 PARA PARTICIPAR NO CEBRA PB DE EVENTO SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA NO AUDITORIO DE SEBRAE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1004026 | 04/10/2017 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 05 10 2017 PARA PARTICIPAR NO CEBRA PB DE EVENTO SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA NO AUDITORIO DE SEBRAE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1004027 | 04/10/2017 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 05 10 2017 CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL, A SECRTETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRACAO E O ASESSOR HERCULES CARLOS DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR NO CEBRA PB DE EVENTO SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA NO AUDITORIO DE SEBRAE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004006 | 04/10/2017 | 620.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E MERCADORIAS DA CIDADE DE BREJO DO CRUJZ PB A CIDADE DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004007 | 04/10/2017 | 730.00 | 00007108115433 | ELIENAI LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE REALIZACOES DE ATIVIDADES INERENTES AO MUNICIPIO:COMO FESTIVIDADES CULTURAIS E REALIZACAO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004008 | 04/10/2017 | 937.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004015 | 04/10/2017 | 360.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004016 | 04/10/2017 | 470.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004017 | 04/10/2017 | 470.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004018 | 04/10/2017 | 360.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004019 | 04/10/2017 | 360.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004020 | 04/10/2017 | 360.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004021 | 04/10/2017 | 360.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004022 | 04/10/2017 | 580.00 | 00004856370499 | KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E NA REDE DE COMPARTILHAMENTO INTERNO DE COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1004024 | 04/10/2017 | 80.00 | 00007559513441 | ELIANE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 05 10 2017 PARA PARTICIPAR NO CEBRA PB DE EVENTO SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA NO AUDITORIO DE SEBRAE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1004042 | 04/10/2017 | 341.89 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO STADA LOTADA NA SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DE EMPENHO ESTIMADO 904014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004009 | 04/10/2017 | 730.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NO LOCAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1004028 | 04/10/2017 | 300.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ANA PAULA FERNANDES DOS SANTOS,ENCAMINHADA PELA SEC.DED SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1004031 | 04/10/2017 | 1080.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A US OBSTETRICA,US APARELHO URINARIO,US ABDOMEM TOTAL,US PAREDE ABDOMINAL,US TRANSVAGINAL,US BOLSA ESCROTAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1004033 | 04/10/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM A PACIENTE DALVA SARAIVA DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1004041 | 04/10/2017 | 1806.19 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DE EMPENHO ESTIMADO 904018,POR SALDO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004010 | 04/10/2017 | 730.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1004034 | 04/10/2017 | 100.00 | 00009592795479 | DIANA KELLY SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES ECONSELHEIROS DE DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLECENTES.O CURSO SERA REALIZADO NA FIP DE PATOS DURANTE DOIS DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1004035 | 04/10/2017 | 100.00 | 00005450662475 | FRANCISCA NADIA SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES ECONSELHEIROS DE DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLECENTES.O CURSO SERA REALIZADO NA FIP DE PATOS DURANTE DOIS DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1004036 | 04/10/2017 | 100.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES ECONSELHEIROS DE DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLECENTES.O CURSO SERA REALIZADO NA FIP DE PATOS DURANTE DOIS DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004003 | 04/10/2017 | 360.00 | 00009715451462 | GILVAN RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 3 MATABUROS NO MUNICIPIO LOCALIZADOS NA COMUNIDADE BAIAO. A SERVICO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004004 | 04/10/2017 | 800.00 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ESTRUTURAL E LIMPEZA COM AGUA DE CAL NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11 A 18 DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004005 | 04/10/2017 | 680.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004040 | 04/10/2017 | 1050.00 | 00009269420426 | JOSÉ WAMBERTO JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, NO PERIODO DE 11 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004045 | 04/10/2017 | 353.00 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA,CONFORME PORTARIA GM SM 1654 2011QUE INSTITUI O PMAQ.REPASSE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004046 | 04/10/2017 | 353.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA,CONFORME PORTARIA GM SM 1654 2011QUE INSTITUI O PMAQ.REPASSE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004047 | 04/10/2017 | 353.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA,CONFORME PORTARIA GM SM 1654 2011QUE INSTITUI O PMAQ.REPASSE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004048 | 04/10/2017 | 1046.00 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA,CONFORME PORTARIA GM SM 1654 2011QUE INSTITUI O PMAQ.REPASSE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004049 | 04/10/2017 | 1046.00 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA,CONFORME PORTARIA GM SM 1654 2011QUE INSTITUI O PMAQ.REPASSE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004050 | 04/10/2017 | 353.00 | 00009421219457 | SARA RODRIGUES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA,CONFORME PORTARIA GM SM 1654 2011QUE INSTITUI O PMAQ.REPASSE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004051 | 04/10/2017 | 353.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA,CONFORME PORTARIA GM SM 1654 2011QUE INSTITUI O PMAQ.REPASSE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004052 | 04/10/2017 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFARFUS.REPASSE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004053 | 04/10/2017 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFARFUS.REPASSE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1004055 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS BANCARIOS DE TARIFAS NA CONTA 23027.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004001 | 04/10/2017 | 600.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORIA NO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA, CONFORME EM TERMO DE DOACAO COM ENCARGO QUE CELEBRAM ENTRE A UNIAO FEDERAL, POR INTEMEDIO DO MIN. DAS COMUNICACOES NO ESTADO PB NO ITEM 2.2 DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICIPIO FIRMADO NO ANO DE 2008, ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA Nº 01 2006 DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES, REFERENTE AO MES DE SET 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004002 | 04/10/2017 | 600.00 | 00001773557432 | HIGOR DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORIA NO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA, CONFORME EM TERMO DE DOACAO COM ENCARGO QUE CELEBRAM ENTRE A UNIAO FEDERAL, POR INTEMEDIO DO MIN. DAS COMUNICACOES NO ESTADO PB NO ITEM 2.2 DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICIPIO FIRMADO NO ANO DE 2008, ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA Nº 01 2006 DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES, REFERENTE AO MES DE SET 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1005005 | 05/10/2017 | 150.00 | 00007564111496 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1005006 | 05/10/2017 | 300.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1005007 | 05/10/2017 | 300.00 | 00012127109406 | SAMUEL DANTAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1005008 | 05/10/2017 | 300.00 | 00070142809454 | BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1005009 | 05/10/2017 | 150.00 | 00001773740474 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1005010 | 05/10/2017 | 150.00 | 00003345740486 | PREF.MUN.FOPAG-MARIA DOS SANTOS L.OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1005011 | 05/10/2017 | 150.00 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1005012 | 05/10/2017 | 150.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1005013 | 05/10/2017 | 150.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1005014 | 05/10/2017 | 300.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1005017 | 05/10/2017 | 400.00 | 00012690039419 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PISCINA PARA ATIVIDADES FISICAS E CORPORAIS DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1005029 | 05/10/2017 | 200.00 | 00096940131434 | DR. HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE FRANCISCA GOMES DOS SANTOS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAC PROG.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1005030 | 05/10/2017 | 200.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PESSOA DE LAUANE SARAIVA DE OLIVEIRA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1005003 | 05/10/2017 | 431.80 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE OBRAS.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1005015 | 05/10/2017 | 18.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 13907.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1005002 | 05/10/2017 | 359.64 | 26937788000150 | CRISTINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1005016 | 05/10/2017 | 220.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGICA NA PACIENTE MARA CALISTO SARAIVA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1005004 | 05/10/2017 | 508.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1005001 | 05/10/2017 | 900.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1006007 | 06/10/2017 | 705.00 | 00003630863400 | FRANCISCO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1006008 | 06/10/2017 | 317.50 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1006001 | 06/10/2017 | 180.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO COM AS SERVIDORAS FRANCIMARIA LOPES E IRANILMA BELARMINO PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1006002 | 06/10/2017 | 180.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1006003 | 06/10/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A PACIENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,MARIA MARLUCE DE ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1006004 | 06/10/2017 | 180.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1006005 | 06/10/2017 | 50.00 | 00003630245498 | EDINETO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO COM O PACIENTE MANUEL SARAIVA NETO PARA QUE O MESMO REALIZE PROCEDIMENTOS MEDICOS NA COLOCACAO DE UM APARELHO NECESSARIO AO SEU PROBLEMA DE SAUDE,NA FACULDADE DE MEDICINA(FACS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1006006 | 06/10/2017 | 90.00 | 00003630245498 | EDINETO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM A PACIENTE LAURA LINO DE OLIVEIRA PARA RETORNO MEDICO NA CLINICA AME.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 1009004 | 09/10/2017 | 8100.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1009009 | 09/10/2017 | 620.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA DE BENS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE 1 A 15 DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1009005 | 09/10/2017 | 520.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1009002 | 09/10/2017 | 391.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E OI VELOX NOS NUMEROS: 1844034,34461017 E 34461020.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1009001 | 09/10/2017 | 2071.00 | 00003630863400 | FRANCISCO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE E CARNE BOVINA IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1009003 | 09/10/2017 | 1080.30 | 00003618438443 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR,POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1009006 | 09/10/2017 | 620.00 | 00003629645488 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA DE BENS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 1 A 15 DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1009007 | 09/10/2017 | 620.00 | 00009919475416 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA DE BENS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE 1 A 15 DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1009008 | 09/10/2017 | 620.00 | 00058639730563 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA DE BENS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO.DURANTTE O PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1010001 | 10/10/2017 | 620.00 | 00001283047403 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1010002 | 10/10/2017 | 620.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DURANTE 18 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1010007 | 10/10/2017 | 3944.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1010009 | 10/10/2017 | 144.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1010012 | 10/10/2017 | 3077.76 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1010013 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 94722 QSE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1010014 | 10/10/2017 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO PILOES.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1010004 | 10/10/2017 | 310.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA DO PREDIO DA PREFEITURA E EM PONTOS ESTRATEGICOS QUE ATENDEM A COMUNIDADE URBANA DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1010008 | 10/10/2017 | 4635.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1010010 | 10/10/2017 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461012.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1010003 | 10/10/2017 | 730.00 | 00012665713454 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS MAQUINAS DO MDA LOTADAS NA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1010011 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 13907.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1010005 | 10/10/2017 | 200.00 | 07235315000167 | INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1010006 | 10/10/2017 | 819.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1011003 | 11/10/2017 | 50.00 | 00003630245498 | EDINETO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA COM A PESSOA DE MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA SIPNI NA UEPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1011004 | 11/10/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM O PACIENTE GENIVAL GARCIA DE ARAUJO FERNANDES FILHO PARA UMA CONSULTA MEDICA NA MATERNIDADE JANUARIO CICCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1011005 | 11/10/2017 | 90.00 | 00003630245498 | EDINETO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM A PACIENTE DALVA SARAIVA DE SOUSA PARA UM RETORNO MEDICO NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1011007 | 11/10/2017 | 200.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TRATAMENTO DE CANAL EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1011011 | 11/10/2017 | 159.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1011010 | 11/10/2017 | 77.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1011006 | 11/10/2017 | 3622.80 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO:FERRO,TINTAS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1011009 | 11/10/2017 | 484.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1011008 | 11/10/2017 | 318.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO E AO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DA SEC.DE ADM.MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1011001 | 11/10/2017 | 80.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DA REUNAO AS ACOES DE MONITORAMENTOE AVALIACAO DOS PLANOSDE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1011002 | 11/10/2017 | 50.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PARA APRESENTAR PROPOSTA PARA ELABORACAO DOS RELATORIOS ANUAIS DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PME,INFORMACOES E DIRECIONAMENTO PARA A CONSTRUCAO DOS INDICADORES E REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1013006 | 13/10/2017 | 180.00 | 00000906895421 | EDINETE LUCIANA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 16 10 2017 PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA NOS DIAS 17 E 18 10 2017, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 88 DE 13 10 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1013007 | 13/10/2017 | 4597.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DIVERSAS SEC.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1013001 | 13/10/2017 | 1195.98 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A REFORMAS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1013003 | 13/10/2017 | 1127.45 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM MOTOR BOMBA GAS TOYAMA DESTINADO AO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1013004 | 13/10/2017 | 366.03 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1013002 | 13/10/2017 | 200.00 | 00064928080459 | DR ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA UROLOGICA EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1013005 | 13/10/2017 | 270.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 17 10 2017 PARA PARTICIPAR DA 11º CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 17 A 19 10 2017 NO CENTRO ESTADUAL DE FORMACAO DE PROFESSORES, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 88 DE 13 10 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1013008 | 13/10/2017 | 270.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 17 10 2017 PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 17 A 19 10 2017 NO CENTRO ESTADUAL DE FORMACAO DE PROFESSORES, NOS DIAS 17 E 18 10 2017, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 88 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1016001 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 229709.FMASBASICA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1016004 | 16/10/2017 | 1922.13 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO SCFV MUNICIPAL,PARA PASSEIO DO DIA DAS CRIANCAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1016007 | 16/10/2017 | 1152.45 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO AO SCFV DO MUNICIPIO,PARA O PASSEIO DO DIA DO IDOSO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1016009 | 16/10/2017 | 1709.26 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO SCFV DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1016006 | 16/10/2017 | 2819.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1016003 | 16/10/2017 | 1500.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1016005 | 16/10/2017 | 2103.99 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1016008 | 16/10/2017 | 2521.20 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SEC. DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1016002 | 16/10/2017 | 136.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA DO SITIO ESPERAS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1017004 | 17/10/2017 | 150.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMACAO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO ALFABETIZACAO, CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUJTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 1017014 | 17/10/2017 | 1402.24 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MICRO ONIBUS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAT.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 1017015 | 17/10/2017 | 3871.28 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1017021 | 17/10/2017 | 4960.85 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A USO NO PROGRAMA EJA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1017009 | 17/10/2017 | 2523.83 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A USO NA SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1017019 | 17/10/2017 | 4734.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DIVERSAS SECS.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1017020 | 17/10/2017 | 4797.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DIVERSAS SECS.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1017016 | 17/10/2017 | 28.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 230277.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1017001 | 17/10/2017 | 100.00 | 00003630245498 | EDINETO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO A PACIENTE ANTONIA JUCARA MAIA SALDANHA PARA A REALIZACAO DE RETORNO MEDICO NA FACULDADE DE MEDICINA FACS, CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUJTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1017002 | 17/10/2017 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO O GERALDO DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA DE REDIOLOGIA DE PATOS, CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUJTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1017003 | 17/10/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA MARLUZIA DE ARAUJO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLIAO LAURENTINO, CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUJTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1017005 | 17/10/2017 | 100.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO O PACIENTE PAULO RICARDO PEREIRA MATIAS PARA A REALIAZA DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL, CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUJTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1017010 | 17/10/2017 | 2000.85 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A USO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1017017 | 17/10/2017 | 1169.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DE OCULOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1017018 | 17/10/2017 | 350.00 | 00001224493478 | DR. MARCELO MODESTO F. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DE JOSIAS SARAIVA ANIBAL,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1017022 | 17/10/2017 | 315.67 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A USO NO SCFV NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1017006 | 17/10/2017 | 231.16 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO MOBI,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1017007 | 17/10/2017 | 212.21 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E TROCA DE OLEO NO VEICULO PALIO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1017008 | 17/10/2017 | 1961.50 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A USO NA UBS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1017011 | 17/10/2017 | 1737.75 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESINADOS A SEC.DE SAUDE PARA REALIZACAO DO EVENTO DO GRUPO DOS FUMANTES.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1017012 | 17/10/2017 | 1570.85 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A SEC.DE SAUDE PARA REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1017013 | 17/10/2017 | 1722.60 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E FRUTAS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA USO NA REALIZACAO DO EVENTO DO GRUPO DAS GESTANTES NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1018001 | 18/10/2017 | 800.00 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO,NO PERIODO DE ABRIL,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1018002 | 18/10/2017 | 800.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO,NO PERIODO DE ABRIL,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1018003 | 18/10/2017 | 120.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ELETIVA EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1018004 | 18/10/2017 | 800.00 | 00005317012473 | CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO,NO PERIODO DE ABRIL,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1018005 | 18/10/2017 | 800.00 | 00000905034490 | ANTONIA JUSSARA M. SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO,NO PERIODO DE ABRIL,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1018007 | 18/10/2017 | 400.00 | 03290646000149 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CARLOS CHAGAS - 1691 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE EXAMES LABORATORIAIS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1018006 | 18/10/2017 | 4.27 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 50083.TRANSPORTE ESCOLAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1018008 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 94722.QSE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1019009 | 19/10/2017 | 15.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS LOCADO A SEC.DEE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1019011 | 19/10/2017 | 14.55 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1019005 | 19/10/2017 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A TRANSPORTAR A PACIENTE MARA CALISTA SARAIVA PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA CLINICA CLINOS, CONCEDIDA PELO DECRETO DO PODER EXECUTIVO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER MUNICIPAL Nº90 DE 19 10 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1019006 | 19/10/2017 | 50.00 | 00003630245498 | EDINETO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS RN, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A TRANSPORTARA PACIENTE NILMA SARAIVA PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA CLINICA GASTRO NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS, CONCEDIDA PELO DECRETO DO PODER EXECUTIVO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER MUNICIPAL Nº90 DE 19 10 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1019007 | 19/10/2017 | 50.00 | 00003630245498 | EDINETO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS COM A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PARA UM RETORNO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1019001 | 19/10/2017 | 75.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL A, SOCIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 90 DE 19 10 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1019002 | 19/10/2017 | 75.00 | 00005450662475 | FRANCISCA NADIA SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL A, SOCIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 90 DE 19 10 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1019003 | 19/10/2017 | 75.00 | 00009592795479 | DIANA KELLY SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL A, SOCIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 90 DE 19 10 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1019004 | 19/10/2017 | 75.00 | 00009895005431 | JADSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL A, SOCIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 90 DE 19 10 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1019010 | 19/10/2017 | 551.20 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMP.PLAST. 1100 X2200X14MM,DESTINADOS A USO PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1019008 | 19/10/2017 | 200.00 | 00070588679410 | ERONE DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM INSCRICAO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTBOL,EM JARDIM DE PIRANHAS RN,QUE SE REALIZARA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1020002 | 20/10/2017 | 200.00 | 13301929000100 | CLÍNICA DE OLHOS DR. SALVADOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1020001 | 20/10/2017 | 7953.60 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADO A USO NO PROGRAMA EJA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1020003 | 20/10/2017 | 5.13 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 50083.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1023003 | 23/10/2017 | 705.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1023002 | 23/10/2017 | 700.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE RAIO X,TOMOBRAGIA E OUTROS EXAMES,REALIZADOS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1023001 | 23/10/2017 | 124.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024005 | 24/10/2017 | 150.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DELIBERARCAO DO SISTEMA DE REGULACAO DE MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 91 DE 24 10 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024007 | 24/10/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PEGAR A PACIENTE MARIA MARLUZIA DE ARAUJO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA PB, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 91 DE 24 10 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024008 | 24/10/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO A PACIENTE RENN KARREN SOARES SILVA PARA CONSULTA MEDICA NA CLINICA AMP EM JOAO PESSOA PB, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 91 DE 24 10 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024009 | 24/10/2017 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO RN A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO A PACIENTE IRANEIDE OLIVEIRA DE LIMA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA FACS, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 91 DE 24 10 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1024012 | 24/10/2017 | 180.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE JOSEANE GOMES DOS SANTOS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1024001 | 24/10/2017 | 235.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1024006 | 24/10/2017 | 340.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE ARTE EM PNG E COREL PARA O SITE DO MUNICIPIO:SETEMBRO AMARELO,OUTUBRO AMARELO E E NOVEMBRO AZUL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024002 | 24/10/2017 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL CONDUZINDO A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 91 DE 24 10 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024003 | 24/10/2017 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVICO DO GABINETE CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS GESTORES PARAIBANOS, DEPUTADOS ESTADUAIS, FEDERAIS E SENADORES PARA PLEITEIAR A PUBLICACAO DE UMA MEDIDA PROVISORIA EM FAVOR DOS REPASSE DE 4 BILOES PARA O FPM JUNTO A PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024010 | 24/10/2017 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS GESTORES PARAIBANOS, DEPUTADOS ESTADUAIOS, FEDERAIS, SENADORES PARA PLEITEAR A PUBLICACAO DE UMA MEDIDA PROVISORIA EM FAVOR DO REPASSE DE 4 BILOES PARA O FPM, JUNTO A PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024004 | 24/10/2017 | 150.00 | 00010656197404 | JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONDUZINDO O CONTROLADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS PREFEITOS PARAIBANOS COM A BANCADA FEDERAL DA PARRIBA NO TCE PB EM JOAO PESSOA PB, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 91 DE 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1025001 | 25/10/2017 | 3416.48 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 5525,DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1025002 | 25/10/2017 | 180.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS POLO DESTINADAS AO CRAS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1025003 | 25/10/2017 | 1232.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS GOLA REDONDA DSTINADA A VIGILANCIA EM SAUDE,PARA USO NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1026039 | 26/10/2017 | 548.15 | 27435228000160 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DA MOTO DE PLACAS OFH3949,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1026042 | 26/10/2017 | 173.85 | 27435228000160 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACAS MON4147,LOTADA NA VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1026043 | 26/10/2017 | 110.00 | 27435228000160 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO DE PLACAS OFH3949 LOTADA NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1026041 | 26/10/2017 | 306.85 | 27435228000160 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACAS MOB3494,LOTADA NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL A SERVICO DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1026044 | 26/10/2017 | 110.00 | 27435228000160 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA MOTO DE PLACAS MOB3494,LOTADA NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,A SERVICO DO BOLSA FAMILIA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026002 | 26/10/2017 | 100.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026003 | 26/10/2017 | 100.00 | 00012614101494 | CARLIANA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026004 | 26/10/2017 | 100.00 | 00001671355466 | SKARLATH O´HARA ALVES SARAIVA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026005 | 26/10/2017 | 100.00 | 00011015175490 | BRUNA LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026006 | 26/10/2017 | 100.00 | 00001773094408 | MATEUS SANTOS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026007 | 26/10/2017 | 100.00 | 00070178142409 | JOYCE JEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026008 | 26/10/2017 | 100.00 | 00012676475401 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026009 | 26/10/2017 | 100.00 | 00007422734400 | ALEXANDRE MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026010 | 26/10/2017 | 100.00 | 00001735164402 | RITA DE CASSIA SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026011 | 26/10/2017 | 100.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026012 | 26/10/2017 | 100.00 | 00005342779421 | ANA IRES MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026013 | 26/10/2017 | 100.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026014 | 26/10/2017 | 100.00 | 00001777592402 | MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026015 | 26/10/2017 | 100.00 | 00070214699420 | EMELINE CRUZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026016 | 26/10/2017 | 100.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026017 | 26/10/2017 | 100.00 | 00011134893400 | JUCIARA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026018 | 26/10/2017 | 100.00 | 00005280012483 | ANAILDE MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026019 | 26/10/2017 | 100.00 | 00070588207403 | JOSILEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026020 | 26/10/2017 | 100.00 | 00011015123422 | JESSICA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026021 | 26/10/2017 | 100.00 | 00013582512401 | JOSE DE SOUSA SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026022 | 26/10/2017 | 100.00 | 00010316037435 | JOSIMEIRY MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026023 | 26/10/2017 | 100.00 | 00001670521443 | RODRIGO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026024 | 26/10/2017 | 100.00 | 00009444095479 | CRISTINA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026025 | 26/10/2017 | 100.00 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026026 | 26/10/2017 | 100.00 | 00009050398405 | SILVANA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026027 | 26/10/2017 | 100.00 | 00010404912435 | DAMIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026028 | 26/10/2017 | 100.00 | 00001773508490 | GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026029 | 26/10/2017 | 100.00 | 00001777574420 | JOSEANE DOS SANTOS ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026030 | 26/10/2017 | 100.00 | 00006885564427 | FRANCISCO ODECIO SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026031 | 26/10/2017 | 100.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026032 | 26/10/2017 | 100.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026033 | 26/10/2017 | 100.00 | 00011080151400 | ANDERSON MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026034 | 26/10/2017 | 100.00 | 00001698234406 | ANA CLAUDIA MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026035 | 26/10/2017 | 100.00 | 00006673319488 | ANDRE YORRANES MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026036 | 26/10/2017 | 100.00 | 00001234567890 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026037 | 26/10/2017 | 100.00 | 00070310453470 | JESSICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 1026045 | 26/10/2017 | 60.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FIGADO BOVINO IN NATURA DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 1026046 | 26/10/2017 | 902.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1026001 | 26/10/2017 | 200.00 | 00044423420406 | ELISIO BRITO DE MEDEIROS GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE RITA SILVESTRE DE SOUSA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1026047 | 26/10/2017 | 300.00 | 08378358000164 | LABORATORIO EXATO DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1026038 | 26/10/2017 | 275.50 | 27435228000160 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNU3452,LOTADA NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1026040 | 26/10/2017 | 295.45 | 27435228000160 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACAS NQH0155,LOTADA NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027006 | 27/10/2017 | 78000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027005 | 27/10/2017 | 59000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027007 | 27/10/2017 | 20000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1027001 | 27/10/2017 | 50.00 | 00003630245498 | EDINETO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO A PACIENTEDAMIANA ROQUE FREIRE PARA A REALIZACAO DE PERICIA NA JUSTICA FEREDAL EM SOUJSA PB, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 92 DE 27 10 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1027002 | 27/10/2017 | 180.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB COM ESPERA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO O PACIENTE GEOVANE LINHARES DA SILVA PARA A REALIZACAO DE CIRURGIA NO OLHO ESQUERDO NO HOSPITAL ONOFRE LOPES, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 92 DE 27 10 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1027003 | 27/10/2017 | 40.00 | 00003630245498 | EDINETO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO 1019007,DIARIA NO VALOR DE R$50,00 ONDE DEVERIA TER SIDO EMPENHADO NO VALOR DE R$90,00,PARA A CIDADE DE NATAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1027004 | 27/10/2017 | 259.00 | 08704439000107 | CENTRO DE ENDROQUINOLOGIA DE NATAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME NA PACIENTE EDINETE KALINY SARAIVA DA SILVA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1030003 | 30/10/2017 | 1050.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APLICADOR DE ATIVIDADES FISICAS E RECREATIVAS AO PUBLICO DE CRAS PAIF, CONFORME CONTRATACAO ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO P.L Nº 048 2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1030023 | 30/10/2017 | 150.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 93 DE 30 10 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1030007 | 30/10/2017 | 937.00 | 00012514218497 | DAMIANA MAYARA SALDANHA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORORA DA EJA, ATUANDO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, EM PARCERIA COMEC FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1030008 | 30/10/2017 | 937.00 | 00009159298480 | RITA DE CASSIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORORA DA EJA, ATUANDO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, EM PARCERIA COMEC FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1030009 | 30/10/2017 | 937.00 | 00008395059493 | ADRIANA GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORORA DA EJA, ATUANDO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, EM PARCERIA COMEC FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1030010 | 30/10/2017 | 937.00 | 00011664587411 | ELIZABETE DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORORA DA EJA, ATUANDO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, EM PARCERIA COMEC FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1030011 | 30/10/2017 | 937.00 | 00070640012418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORORA DA EJA, ATUANDO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, EM PARCERIA COMEC FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1030012 | 30/10/2017 | 937.00 | 00070588069426 | ANA SANTANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORORA DA EJA, ATUANDO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, EM PARCERIA COMEC FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1030013 | 30/10/2017 | 937.00 | 00008884386489 | ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORORA DA EJA, ATUANDO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, EM PARCERIA COMEC FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1030014 | 30/10/2017 | 937.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORORA DA EJA, ATUANDO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, EM PARCERIA COMEC FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1030017 | 30/10/2017 | 100.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DO PNAIC, ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 93 DE 30 10 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1030018 | 30/10/2017 | 100.00 | 00032368712453 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DO PNAIC, ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 93 DE 30 10 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1030015 | 30/10/2017 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADEDE LANCAMENTO DO LIVRO CAMINHOS DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO PROTOCOLAR PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E RECEBER MATERIAL ESPORTIVO DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1030016 | 30/10/2017 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO LIVRO CAMINHOSDA PARAIBA DO GOV. DO ESTADO, BEM COMO PROTOCOLAR PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E RECEBER MATERIAL ESPORTIVO DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONCEDITA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1030021 | 30/10/2017 | 99000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1030019 | 30/10/2017 | 730.00 | 00007108115433 | ELIENAI LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA REALIZACAO DE ATIVIDADES INERENTES A ESTE MUNICIPIO, TAIS COMO DIVULGACAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E REALIZACOES DE OBRAS, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1030001 | 30/10/2017 | 1050.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE AULAS DE ENSINAMENTOS DE CAPOEIRA, TENDO COMO PUBLICO ALVO OS BENEFICIARIOS DO SCFV. VR. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORMECONTRATACAO ATRAVES DE PRRCESSO LICITATORIO P.L. Nº037 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1030002 | 30/10/2017 | 937.00 | 00005342778450 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1030004 | 30/10/2017 | 937.00 | 00001716756499 | DIANA DARLYNG TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOARA SOCIAL NO ATENDIEMNTO DAS ATIVIDADES DO DO PUBLICO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, CORRESPONTENDE AO MES OUTUBRO DE 20107. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1030005 | 30/10/2017 | 937.00 | 00001234567890 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOARA SOCIAL NO ATENDIEMNTO DAS ATIVIDADES DO DO PUBLICO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, CORRESPONTENDE AO MES OUTUBRO DE 20107. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1030006 | 30/10/2017 | 937.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOARA SOCIAL NO ATENDIEMNTO DAS ATIVIDADES DO DO PUBLICO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, CORRESPONTENDE AO MES OUTUBRO DE 20107. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1030022 | 30/10/2017 | 998.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRODUTOS ADIQUERIDOS COM FINALIDADE DE ATIVIDADES FISICAS DOS USUARIOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, PESSOAL DA TERCEIRA IDADE.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1030024 | 30/10/2017 | 100.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1030025 | 30/10/2017 | 18.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1030026 | 30/10/2017 | 18.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1030020 | 30/10/2017 | 39000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1031004 | 31/10/2017 | 620.00 | 00058639730563 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DE BENS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE TRANSPORTE, TURNO NOTURNO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1031009 | 31/10/2017 | 600.00 | 00001773557432 | HIGOR DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA DE TELECENTRO COMUTARIO RITA AUGUSTA DE OLIVEIORA, CONFORME ESTABELECE O TERMO DE DOACAO COM ENCARGOS QUE CELEBRAM ENTRE DI E A UNUIAO, POR INTERMEDIO DE MUN. DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB, NO ITEM 2.2 DAS RESP. DO MUN. FIRMADO NO ANO DE 2008, REF. EDITAL DE CHMADA PUBLICA 01 2006 DO MDC, PERIODO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1031014 | 31/10/2017 | 600.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR NO TELECENTRO COMUNITARIO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1031018 | 31/10/2017 | 200.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM TORNEIO DE VOLEIBOL NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1031008 | 31/10/2017 | 620.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E MERCADORIAS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ PB A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1031011 | 31/10/2017 | 360.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA D PREFEITURA MUNICPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1031012 | 31/10/2017 | 360.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA D PREFEITURA MUNICPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1031010 | 31/10/2017 | 360.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA D PREFEITURA MUNICPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20107.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1031001 | 31/10/2017 | 620.00 | 00001283047403 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, SENDO DAS ESCOLAS, CRECHE E SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1031002 | 31/10/2017 | 620.00 | 00003629645488 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DE BENS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, TURNO NORTUNO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1031007 | 31/10/2017 | 620.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, PERIODO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1031013 | 31/10/2017 | 520.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20107.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1031015 | 31/10/2017 | 730.00 | 00012665713454 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS MAQUINAS DO MDA LOTADAS NA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1031017 | 31/10/2017 | 900.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNCIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1031006 | 31/10/2017 | 310.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA, SENDO DA PREF. MUNICIPAL E EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE QUE ATENDEM AS COMUNIDADES DOS BAIRROS DA CIDADE, PERIODOMES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1031016 | 31/10/2017 | 700.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1031003 | 31/10/2017 | 730.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA, NA RETIRADA DE IMPUREZAS E RESIDUOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS DA LAGOA SANITARIA DESTE MINICIPIO, A SERVICODA SEC. MUN. DE SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1031005 | 31/10/2017 | 620.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DE BENS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPI, TURNO NOTURNO NO PERIODO DE 02 DE 18 DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1031019 | 31/10/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A PACIENTE NAARA DANTAS DA SILVA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101016 | 01/11/2017 | 90000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101013 | 01/11/2017 | 80.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,COMO PROJETOS E CONVENIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101001 | 01/11/2017 | 200000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDEB 60. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101011 | 01/11/2017 | 80.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,COMO PROJETOS E CONVENIOS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101012 | 01/11/2017 | 50.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,COMO PROJETOS E CONVENIOS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101014 | 01/11/2017 | 84000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101006 | 01/11/2017 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101007 | 01/11/2017 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101008 | 01/11/2017 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE CONVENIOS E PROJETOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101009 | 01/11/2017 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE CONVENIOS E PROJETOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101002 | 01/11/2017 | 360.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101003 | 01/11/2017 | 470.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101004 | 01/11/2017 | 470.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101005 | 01/11/2017 | 937.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARTEIRO DO POSTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA DISTRIBUICAO DE CORRESPNDENCIAS E OBJETOS VIA CORREIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101015 | 01/11/2017 | 37500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINSITRACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101017 | 01/11/2017 | 360.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101010 | 01/11/2017 | 50.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1103012 | 03/11/2017 | 2011.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1103002 | 03/11/2017 | 4.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS COM TARIFAS NA CONTA 162183.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1103018 | 03/11/2017 | 4594.86 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,A SER PAGO COM RECURSOS DO PAB.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1103019 | 03/11/2017 | 2609.85 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,A SER PAGO COM RECURSO DA VIGILANCIA EM SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1103022 | 03/11/2017 | 150.00 | 00001773740474 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DOPROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1103023 | 03/11/2017 | 300.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1103024 | 03/11/2017 | 300.00 | 00070142809454 | BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1103025 | 03/11/2017 | 300.00 | 00012127109406 | SAMUEL DANTAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1103026 | 03/11/2017 | 150.00 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.TUTOR DA MENOR ALINE TEIXEIRA LOPES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1103027 | 03/11/2017 | 150.00 | 00007564111496 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.TUTOR DA MENOR ANA PAULA DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1103028 | 03/11/2017 | 300.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1103029 | 03/11/2017 | 150.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.TUTOR DO MENOR JOSE DAMIAO SARAIVA JUNIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1103030 | 03/11/2017 | 150.00 | 00003345740486 | PREF.MUN.FOPAG-MARIA DOS SANTOS L.OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.TUTOR DO MENOR JOAO SARAIVA DANTAS FILHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1103032 | 03/11/2017 | 150.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.TUTOR DO MENOR RODRIGO SARAIVA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1103005 | 03/11/2017 | 201.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E OI VELOX NO NUMERO 1844034.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1103008 | 03/11/2017 | 876.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO STRADA LOTADO NA SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1103009 | 03/11/2017 | 1212.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1103017 | 03/11/2017 | 80.00 | 00010656197404 | JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTES A CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1103001 | 03/11/2017 | 3009.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO TIPO CASEIRO,PAO DOCE E PAO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO PROGRAMA EJA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1103014 | 03/11/2017 | 10804.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1103021 | 03/11/2017 | 2114.55 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI E FIAT UNO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1103003 | 03/11/2017 | 4.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 230278 DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1103013 | 03/11/2017 | 80.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 95 DE 06 11 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1103006 | 03/11/2017 | 15293.38 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS DO MDA LOTADAS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1103015 | 03/11/2017 | 4215.15 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS DO MDA LOTADAS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS,A SER PAGO COM RECURSOS DA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1103016 | 03/11/2017 | 6111.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1103004 | 03/11/2017 | 550.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA GASTROENTEOROLOGICA E UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1103007 | 03/11/2017 | 180.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO O PACIENTE GEOVANE LINHARES DA SILVA E ACOMPANHANTE JANILDA DA SILVA BRITO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE OLHOS NO HOSPITAL ONOFRE LOPES, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 95 DE 06 11 2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1103010 | 03/11/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO A PACIENTE JULIA SARAIVA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA SARAIVA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NA CLINICA NUCLEAR NA CIDADE DE NATAL RN, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 95 DE 06 11 2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1103011 | 03/11/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO O PACIENTE GEONANE LINHARES DA SILVA E ACOMPANHANTE JANILDA DA SILVA BREITO PARA RETORNO MEDICO NO HOSPITAL ONOFRE LOPRES NA CIDADE DE NATAL RN, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 95 DE 06 11 2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1103020 | 03/11/2017 | 2312.17 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1103031 | 03/11/2017 | 505.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1106001 | 06/11/2017 | 0.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1106002 | 06/11/2017 | 756.00 | 00003630863400 | FRANCISCO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE E CARNE BOVINA IN NATURA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO,POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1106003 | 06/11/2017 | 2521.00 | 00003630863400 | FRANCISCO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE E CARNE BOVINA IN NATURA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO,POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1106004 | 06/11/2017 | 1179.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS TIPO CASEIRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO,POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1107008 | 07/11/2017 | 2114.55 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO E KOMBI LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1107009 | 07/11/2017 | 10804.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1107010 | 07/11/2017 | 2114.55 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO E KOMBI LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1107011 | 07/11/2017 | 10804.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1107017 | 07/11/2017 | 1111.80 | 00003618438443 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO,POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1107003 | 07/11/2017 | 1212.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1107004 | 07/11/2017 | 876.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA LOTADO NA SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1107012 | 07/11/2017 | 2609.85 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1107013 | 07/11/2017 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS RN A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA PARA CONSULTA MEDICA DA CLINICA HUMANITARE, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 96 DE 07 11 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1107014 | 07/11/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO O PACIENTE HARTUR VINICIU DA SILVA SOTERO NUNES PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 96 DE 07 11 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1107020 | 07/11/2017 | 300.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE CREUZA VIEIRA,PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1107002 | 07/11/2017 | 6111.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1107005 | 07/11/2017 | 19508.53 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS DO MDA LOTADAS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1107007 | 07/11/2017 | 2011.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1107001 | 07/11/2017 | 4594.86 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1107018 | 07/11/2017 | 3849.48 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1107019 | 07/11/2017 | 2455.00 | 18004303000148 | DROGARIA BARRA NOVA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1107006 | 07/11/2017 | 2011.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1107015 | 07/11/2017 | 270.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB SERVICO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 96 DE 07 11 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1107016 | 07/11/2017 | 450.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARAPARTICIPAR DO CAPACITA SUAS, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 96 DE 07 11 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1108001 | 08/11/2017 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDOO PACIENTE GEOVANE LINHARES DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA LIANHRES DA SILVA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO AO DO PODER EXECUTIVO Nº 96 DE 08 11 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1108003 | 08/11/2017 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO A PACIENTE CREUSA VIEIRA DE OLIVEIRA PARA A REALIZACAO DE ENTREVISTA NO INSS, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO AO DO PODER EXECUTIVO Nº 96 DE 08 11 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1108005 | 08/11/2017 | 219.78 | 26937788000150 | CRISTINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1108007 | 08/11/2017 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ANA JULIA SANTOS DE OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1108008 | 08/11/2017 | 220.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO NA PACIENTE MARIA CALISTO SARAIVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1108009 | 08/11/2017 | 8100.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1108006 | 08/11/2017 | 965.20 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1108010 | 08/11/2017 | 650.00 | 00004856370499 | KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1108002 | 08/11/2017 | 90.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAICSOMA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1108004 | 08/11/2017 | 1000.00 | 14600206000167 | MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1108011 | 08/11/2017 | 1260.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRCHO:POCO DA CRUZ I,II E III COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO BESTA VAN DE PLACAS KGH 2822,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1108012 | 08/11/2017 | 1035.30 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO: OLHO DAGUA I,II E III COM DESTINO A ESCOLA MANUEL JANUARIO NA MESMA COMUNIDADE,NO VEICULO FIAT DE PLACAS MZJ 1182,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1109015 | 09/11/2017 | 5025.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1109019 | 09/11/2017 | 4947.00 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOM7063,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.A SER PAGO COM A CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1109020 | 09/11/2017 | 423.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1109010 | 09/11/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461020.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1109011 | 09/11/2017 | 127.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1109005 | 09/11/2017 | 400.00 | 14775280000114 | SERVICOS DDDE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1109006 | 09/11/2017 | 270.00 | 21071805000104 | SALUTARIS VACINAS E CLINICA MEDICA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMUNIZACAO COM UMA DOSE DA VACINA PNEUMO 13 VALENTE ,APLICADA NA PACIENTE ANA PAULA FERNANDES SANTOS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1109007 | 09/11/2017 | 2095.09 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1109012 | 09/11/2017 | 5989.52 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EPTICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1109013 | 09/11/2017 | 1700.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TC ABDOME TOTAL: COLUNA,LOMBAR,RNM SELA TURSICA E TC SEIOS,PARANASAIS,EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1109014 | 09/11/2017 | 5640.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1109018 | 09/11/2017 | 1350.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE CAICORN,CATOLE DO ROCHA E SAO BENTOPB NO VEICULO VAN DE PLACAS OGD 3098,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1109001 | 09/11/2017 | 50.00 | 00009895005431 | JADSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLECENTE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1109002 | 09/11/2017 | 50.00 | 00005450662475 | FRANCISCA NADIA SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLECENTE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1109003 | 09/11/2017 | 50.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLECENTE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1109004 | 09/11/2017 | 25.00 | 00009592795479 | DIANA KELLY SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLECENTE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1109016 | 09/11/2017 | 930.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO LUBRIFICACAO E TROCA DE FILTROS DAS MAQUINAS DO PAC MDA,REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1109017 | 09/11/2017 | 520.00 | 00003404128443 | GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO EM RECUPERACAO DE CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1109008 | 09/11/2017 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFARSUS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1109009 | 09/11/2017 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFARSUS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1110013 | 10/11/2017 | 730.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS,SENDO NO PAPAGAIO,MORORO E POCO DA CRUZ,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1110009 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA NUMERO 13907.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1110016 | 10/11/2017 | 218.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICILA NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CRAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110002 | 10/11/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITABAIANA PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO O PACIENTE AVANI ARAUJO DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA PB, CONCEDIDA CORFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 98 DE 10 11 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110006 | 10/11/2017 | 17421.35 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1110012 | 10/11/2017 | 5060.40 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS FIAT UNOS PLACAS MQH 2366, MCH 2426 E AMBULANCIA DOBLO PLACA OGD 2694 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110014 | 10/11/2017 | 730.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS COLUNA LOMBAR E UMA DE CRANIO,EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1110015 | 10/11/2017 | 500.00 | 00005231525405 | MARCEL RODRIGUES GURGEL PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS NAS PACIENTES ZILMA MARTINS DE ARAUJO E EDILEUZA OLIVEIRA LUCIO,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110001 | 10/11/2017 | 80.00 | 00007559513441 | ELIANE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PB A SERVICO DA SECRETARIA ADMINISTRACAO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO AGENTE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, NA SEDE DO SEBRAE PB NA CIDADE DE POMBAL PB, CONCEDIDA CORFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 98 DE 10 11 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110007 | 10/11/2017 | 30934.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1110010 | 10/11/2017 | 4345.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO CRUZ PB, INLUMINACAO PUBLICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110003 | 10/11/2017 | 2659.55 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 5525,DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110004 | 10/11/2017 | 5777.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A JUROS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110005 | 10/11/2017 | 31118.09 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1110008 | 10/11/2017 | 18.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA NUMERO 5008.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1110011 | 10/11/2017 | 4074.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB, INLUMINACAO PUBLICA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1113001 | 13/11/2017 | 201.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO NA RUA SABINO BENINIO S. LEAO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1113002 | 13/11/2017 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO NA ESCOLA MUN, DE ENSINO F. MARCELINA SILVEIRA DE ALENCAR LOCALIZADA NO SITIO PILOES.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1113005 | 13/11/2017 | 310.00 | 00070021776482 | IGOR MARTINS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO PATIO E NA CAIXA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1113007 | 13/11/2017 | 4692.79 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1113009 | 13/11/2017 | 400.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1113006 | 13/11/2017 | 106.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1113008 | 13/11/2017 | 18.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE OBJETOS E ARQUIVOS DA SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1113003 | 13/11/2017 | 400.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS CONSULTAS MEDICAS DE UROLOGIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1113004 | 13/11/2017 | 150.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1114002 | 14/11/2017 | 833.00 | 07449356000156 | Z.S.MAIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE POCO ARTESIANO AOS CARROS PIPAS DO EXERCITO PARA SER DESTRIBUIDA A COMUNIDADES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1114003 | 14/11/2017 | 884.00 | 07449356000156 | Z.S.MAIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE POCO ARTESIANO AOS CARROS PIPAS DO EXERCITO PARA SER DESTRIBUIDA A COMUNIDADES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1114004 | 14/11/2017 | 445.00 | 04586614000158 | MARIA APARECIDA MORENO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA IDA E VOLTA,COM PEESOA ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1114006 | 14/11/2017 | 205.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1114005 | 14/11/2017 | 116.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1114001 | 14/11/2017 | 2644.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 5525,JUNTO AO INSS DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1114007 | 14/11/2017 | 154.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA DO SITIO ESPERAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1116006 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIOS NA CONTA 94722.QSE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1116007 | 16/11/2017 | 879.10 | 27489181000118 | CARLOS EUGENIO DOS SANTOS 036298524-32 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116013 | 16/11/2017 | 18345.87 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116015 | 16/11/2017 | 7176.90 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1116016 | 16/11/2017 | 620.00 | 00009919475416 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA DE PREDIOS PUBLICOS E BENS PUBLICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1116017 | 16/11/2017 | 420.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA E SISTERNAS DE AGUA POTAVEL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116003 | 16/11/2017 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO COM SECRETARIA ADJUNTA ELIANE SARAIVA CARDOSO DANTAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO SEBRAE PB, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 99 DE 16 11 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1116008 | 16/11/2017 | 318.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116012 | 16/11/2017 | 612.55 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116001 | 16/11/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAL PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM A PACIENTE NAARA CECILIA DANTAS DE OLIVEIRA E A ACOMPANHANTE RIDESSANDRA DANTAS DA SILVA PARA MARCACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 99 DE 16 11 201 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116002 | 16/11/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PEGRA A PACIENTE GENICLEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA E O ACOMPANHANTE JECIONE SARAIAVA NO HOSPITAL ISEIA, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 99 DE 16 11 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116004 | 16/11/2017 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PARA A EALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 99 DE 16 11 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116005 | 16/11/2017 | 220.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OTORRINOLARINGOLOGICO NO PACIENTE LAZARO LENES DE AZEVEDO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1116011 | 16/11/2017 | 250.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA NO PACIENTE ERIBERTO LUCIO DE ANDRADE,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116014 | 16/11/2017 | 17421.35 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1116009 | 16/11/2017 | 353.00 | 00008884383463 | ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA,CONFORME PORTARIA GM SM Nº1654 2011,QUE INSTITUI O PMAQ.REFERENTE AO MES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1116010 | 16/11/2017 | 1046.00 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA,CONFORME PORTARIA GM SM Nº1654 2011,QUE INSTITUI O PMAQ.REFERENTE AO MES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1117006 | 17/11/2017 | 208.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO,DE COMBUSTIVEL E OLEO,NA REVISAO DE FABRICA DO VEICULO MOBI DE PLACAS QFS 5614,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1117007 | 17/11/2017 | 135.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 20.000KM NO VEICULO MOBI DE PLACAS QFS 5614 LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1117019 | 17/11/2017 | 1675.10 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS COMEMORACOES DO NOVEMBRO AZUL NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1117016 | 17/11/2017 | 477.98 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SCFV NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1117018 | 17/11/2017 | 3685.85 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO SCFV NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1117022 | 17/11/2017 | 142.42 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE ORNAMENTOS ALUSIVOS AO NATAL DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1117004 | 17/11/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITABAIANA PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO O PACIENETE AVANI ARAUJO DA SILVA PARA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA,CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 100 DE 17 11 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1117005 | 17/11/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO A PACIENETE BEATRIZ SARAIVA DE LIRA E ACOMPANHANTE MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DE ANDRADE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 10 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1117008 | 17/11/2017 | 200.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA NA PACIENTE BRUNA ARAUJO DA SILVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1117012 | 17/11/2017 | 1491.05 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1117013 | 17/11/2017 | 2610.27 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1117021 | 17/11/2017 | 5180.80 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESMALTE SINTETICO,TUBO DE ESGOTO,FERRO CA50 E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE OBRAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1117014 | 17/11/2017 | 4362.77 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1117015 | 17/11/2017 | 1412.15 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE,ACUCAR E OUTROS GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1117001 | 17/11/2017 | 100.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DE FORMACAO DO PENAIC, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 100 DE 17 11 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1117002 | 17/11/2017 | 100.00 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DE FORMACAO DO PENAIC, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 100 DE 17 11 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1117003 | 17/11/2017 | 100.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DE FORMACAO DO PENAIC, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 100 DE 17 11 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 1117009 | 17/11/2017 | 4428.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO,GRAMPEADOR,TINTA P CARIMBO E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,POR MEIO DA EMENDA DO GOVERNO DO ESTADO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 1117010 | 17/11/2017 | 835.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 DESTINADO A USO NO PROGRAMA EJA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1117011 | 17/11/2017 | 4005.34 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1117017 | 17/11/2017 | 3058.23 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1117020 | 17/11/2017 | 7230.95 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA EJA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1120009 | 20/11/2017 | 4074.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1120001 | 20/11/2017 | 1075.27 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº4598827 DO AUTO DE INFRACAO DO LIXAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1120006 | 20/11/2017 | 500.00 | 00070588035440 | DIEGO CARDOSO DOS SANTOS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1120007 | 20/11/2017 | 730.00 | 00007480026420 | DAMIAO FABIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1120005 | 20/11/2017 | 18.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 230278 ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120002 | 20/11/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A PACIENTE AYZLA KIMBELLY LOPES SARAIVA PARA UMA CONSULTA MEDICANO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120003 | 20/11/2017 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS COM O PACIENTE JOSE ADELINO DE ARAUJO PARA O HOSPITAL REGIONAL,COM FRATURAS E TRAUMAS FACIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120004 | 20/11/2017 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA COM O PACIENTE HERIBERTO LUCIO DE ANDRADE PARA UMA CONSULTA MEDICA NA CLINICA DR.JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1120008 | 20/11/2017 | 650.00 | 00008333671454 | JOSÉ SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICPOS DE APOIO A PRATICAS DESPORTIVAS NA MODALIDADE FUTEBOL,JUNTO A SEC.DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1121002 | 21/11/2017 | 200.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA GASTROENTEROLOGICA EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1121003 | 21/11/2017 | 220.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,REALIZADA EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1121004 | 21/11/2017 | 780.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1121001 | 21/11/2017 | 650.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1122005 | 22/11/2017 | 300.00 | 00005335687495 | MARIA DE FATIMA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1122001 | 22/11/2017 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANTO A PACIENTE MARIA DOS SANTOS LOPES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA PARA A REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL DE POMBRAL, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUJTIVO Nº 102 DE 22 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1122002 | 22/11/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANTO O PACIENTE ISMAEL CAVALCANTE DE MELO E ACOMPANHANTE MIRIAN CAVALCANTE LIRA DE SA PARA A REALIZACAO DE EXAME NA CLINICA DR. WANDERLEY, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUJTIVO Nº 102 DE 22 11 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1122003 | 22/11/2017 | 250.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1122004 | 22/11/2017 | 8100.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1122011 | 22/11/2017 | 600.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1122012 | 22/11/2017 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA NA PESSOA DE ALIANA ALVES DA SILVA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1122013 | 22/11/2017 | 120.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MASTOLOGICA NA PESSOA DE MAGNOLIA MARTINS DE OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1122014 | 22/11/2017 | 450.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA PESSOA DE MARIA MARLUZIA DE ARAUJO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1122015 | 22/11/2017 | 1055.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIPONADOS PERTENCENTES A UBS DOESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1122016 | 22/11/2017 | 170.00 | 00059023279468 | SYLTON ARRUDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA REALIZADA NA PESSOA DE GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1122006 | 22/11/2017 | 15.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461012.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1122010 | 22/11/2017 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1122009 | 22/11/2017 | 3471.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 5525 DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1122008 | 22/11/2017 | 567.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AOS MICROS ONIBUS ESCOLARES NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1122007 | 22/11/2017 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREAS DE GESTAO DO SUS NO AMBITO DE ATENCAO BASICA JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1123001 | 23/11/2017 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ESCOLA PLACIDO SARAIVA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1123011 | 23/11/2017 | 0.25 | 08778250000169 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 259 2017TRANSPORTE ESCOLAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1123002 | 23/11/2017 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETOR DO GIGOV CAIXA PARA ESCLARECIMENTO SOBRE CONTRATOS, ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS E SOLICITACAO DE CONVENIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 102 DE 23 11 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1123003 | 23/11/2017 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A PREFEITA DE REUNIAO COM DIRETOR DO GIGOV CAIXA PARA ESCLARECIMENTO SOBRE CONTRATOS, ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS E SOLICITACAO DE CONVENIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 102 D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1123004 | 23/11/2017 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A PREFEITA DE REUNIAO COM DIRETOR DO GIGOV CAIXA PARA ESCLARECIMENTO SOBRE CONTRATOS, ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS E SOLICITACAO DE CONVENIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 102 D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1123005 | 23/11/2017 | 90.00 | 00008354336417 | ANDREZA RUANA JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PESQUISAR E ADQUIRIR ARTIGOS NATALINOS, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 102 DE 23 11 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1123006 | 23/11/2017 | 90.00 | 00008227820492 | CARLA TATIJANE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PESQUISAR E ADQUIRIR ARTIGOS NATALINOS, CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 102 DE 23 11 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1123007 | 23/11/2017 | 75.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAL DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROSTUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO NA FIP., CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 102 DE 23 11 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1123008 | 23/11/2017 | 75.00 | 00009592795479 | DIANA KELLY SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAL DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROSTUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO NA FIP., CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 102 DE 23 11 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1123009 | 23/11/2017 | 75.00 | 00005450662475 | FRANCISCA NADIA SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAL DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROSTUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO NA FIP., CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 102 DE 23 11 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1123010 | 23/11/2017 | 75.00 | 00009895005431 | JADSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAL DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROSTUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO NA FIP., CONCEDIDA CONFORME DECRETO Nº 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO Nº 102 DE 23 11 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124001 | 24/11/2017 | 220.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1124002 | 24/11/2017 | 698.95 | 03290646000149 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CARLOS CHAGAS - 1691 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124003 | 24/11/2017 | 150.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM HOLTER 24 HORAS EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124004 | 24/11/2017 | 187.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE,REALIZADO EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1124005 | 24/11/2017 | 1050.00 | 00000188150307 | PEDRO JARDEL ALCANTARA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO AFASTAMENTO,CONFORME EMPENHO 315005.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124006 | 24/11/2017 | 250.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124007 | 24/11/2017 | 250.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO,REALIZADO EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124008 | 24/11/2017 | 500.00 | 00008227820492 | CARLA TATIJANE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE VENCEDORA DO DESAFIO DE QUALIDADE DE VIDA,REALIZADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR MEIO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1124010 | 24/11/2017 | 185.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO PERFURADO NA PORTA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 1124009 | 24/11/2017 | 1676.83 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS A SEREM UTILIZADOS PELAS SECS.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1127032 | 27/11/2017 | 415.00 | 00012614075477 | JEFERSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA CONFECCAO DE MOLDES EM ARMACAO DE FERRO PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DESDE MUJNICIPIO. A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1127026 | 27/11/2017 | 50.00 | 00008354336417 | ANDREZA RUANA JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITACAO SOBRE METODOLOGIA DO SELO INICEFEDICAO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1127004 | 27/11/2017 | 937.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORORA DA EJA, ATUANDO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, EM PARCERIA COMO MEC FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1127005 | 27/11/2017 | 937.00 | 00070588069426 | ANA SANTANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORORA DA EJA, ATUANDO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, EM PARCERIA COMO MEC FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1127007 | 27/11/2017 | 937.00 | 00012514218497 | DAMIANA MAYARA SALDANHA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORORA DA EJA, ATUANDO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, EM PARCERIA COMO MEC FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1127008 | 27/11/2017 | 937.00 | 00011664587411 | ELIZABETE DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORORA DA EJA, ATUANDO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, EM PARCERIA COMO MEC FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1127009 | 27/11/2017 | 937.00 | 00008395059493 | ADRIANA GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORORA DA EJA, ATUANDO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, EM PARCERIA COMO MEC FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1127010 | 27/11/2017 | 937.00 | 00009159298480 | RITA DE CASSIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORORA DA EJA, ATUANDO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, EM PARCERIA COMO MEC FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1127011 | 27/11/2017 | 937.00 | 00070640012418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORORA DA EJA, ATUANDO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, EM PARCERIA COMO MEC FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1127012 | 27/11/2017 | 937.00 | 00008884386489 | ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORORA DA EJA, ATUANDO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, EM PARCERIA COMO MEC FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1127034 | 27/11/2017 | 2604.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRCHO POCO DA CRUZ I,II E III E MATINHA COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO TIPO VAN DE PLACASKGH2822,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1127001 | 27/11/2017 | 600.00 | 00046024344449 | IEDA DANTAS SAIAVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA TAIS COMO:FORMATACAO,RECUPERACAO DE ARQUIVOS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1127003 | 27/11/2017 | 310.00 | 00009007623494 | CLAUJDIO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIEMNTO DE SALGADOS, AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA PROMOVIDA PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL, CONFORME EMPENHO 308002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1127006 | 27/11/2017 | 1003.37 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO INSS PATRONAL, CONFORME EMPENHO 320027 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 1127013 | 27/11/2017 | 535.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO, RECEITA EM CONTROLE ESPECIAL E ETC, CONFORME EMPNHO 310004 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1127014 | 27/11/2017 | 350.00 | 00001224493478 | DR. MARCELO MODESTO F. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM CONSULTA MEDICA EM PSIQUIATRIA, CONFORME 403107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1127019 | 27/11/2017 | 880.00 | 04586614000158 | MARIA APARECIDA MORENO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA,COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1127020 | 27/11/2017 | 612.00 | 08766026000238 | LEONARDO GOMES FERNANDESME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1127021 | 27/11/2017 | 220.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA E RISCO CIRURGICO EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1127022 | 27/11/2017 | 1100.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DE OCULOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1127023 | 27/11/2017 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM ATENDIMENTO COM ALERGOLOGIA A PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1127024 | 27/11/2017 | 1131.67 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1127025 | 27/11/2017 | 2104.40 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO ODONTOLOGICO NO SERVICO DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1127029 | 27/11/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PARNAMIRIM NO RN COM A PACIENTE JACIANE DOS SANTOS ARAUJO PARA CONSULTA MEDICA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1127030 | 27/11/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1127035 | 27/11/2017 | 220.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA NA PESSOA DE MARA CALISTO SARAIVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1127036 | 27/11/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PACIENTE ALBERTH AURELIANO SARAIVA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1127037 | 27/11/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITABAIANA COM O PACIENTE JORGE SARAIVA LAO PARA RETORNO MEDICO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1127027 | 27/11/2017 | 50.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITACAO SOBRE METODOLOGIA DO SELO INICEFEDICAO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1127028 | 27/11/2017 | 50.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITACAO SOBRE METODOLOGIA DO SELO INICEFEDICAO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PLANO DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1127002 | 27/11/2017 | 114967.54 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDICAO DO CONVENIO FUNASA 775230 2012, PROPOSTA 001326 2012, PROJETO DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, CONFORME TP 001 2014.. | 00022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1127031 | 27/11/2017 | 636.57 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A USO PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1127033 | 27/11/2017 | 630.00 | 00070588679410 | ERONE DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A PRATICA DESPORTIVA NA MODALIDADE DE VOLEI EM ATIVIDADES E EVENTOS DESTE MUJNICIPIO. A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1127015 | 27/11/2017 | 937.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVENBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1127016 | 27/11/2017 | 937.00 | 00005342778450 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVENBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1127017 | 27/11/2017 | 937.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVENBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1127018 | 27/11/2017 | 937.00 | 00001716756499 | DIANA DARLYNG TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVENBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128001 | 28/11/2017 | 300.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO FINANCEIRO A REALIZACAO DE CORRIDA DE ARGOLINHA A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO,NA FAZENDA SAO JOSE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1129009 | 29/11/2017 | 190.99 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TROCA DE PECAS DE REVISAO DE FABRICA NO VEICULO PALIO DE PLACAS QFS 6734,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1129008 | 29/11/2017 | 113.46 | 00005439464441 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1129001 | 29/11/2017 | 200.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO DIAGNOST. E CIRURGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICANO PACIENTE DAVID OLIVEIRA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1129002 | 29/11/2017 | 163.00 | 00011354483456 | JOSÉ ORLANDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICO REPARO DE FREIOS, TROCA DE OLEO, E LIMPEZA DO CARBURADOR, REALIZADOS NO VEICULO MOTO XTZ PLACA QFH 3949 YAMAHA NO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1129003 | 29/11/2017 | 300.00 | 03612600000107 | CLIMEG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA NO MES DE ABRIL DE 2017 EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1129004 | 29/11/2017 | 660.00 | 14775280000114 | SERVICOS DDDE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TORAXICO EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1129005 | 29/11/2017 | 1309.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A : USG TIREOIDE,TRANSVAGINAL,MORFOLOGIA,ETC.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1129006 | 29/11/2017 | 170.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE HERUSCA CRISTINA MAIA COSTA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1129007 | 29/11/2017 | 2522.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE ASSESSORIA EM CONVENIOS,CONTRATOS DE REPASSES E OUTROS AJUSTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1130001 | 30/11/2017 | 147.01 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 20.000KM NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFS 6734 LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201008 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 162180.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201001 | 01/12/2017 | 1000.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BRASILIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR 11 COFERENCIA NACIONAL DA ASISTENCIA SOCIAL QUE SE REALIZARA EM BRASILIA DF, CONCEDICA CONFORME DECRETO N 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL N 105 DE 01 12 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201004 | 01/12/2017 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PB A SERVICO DO GABINETE CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM POMBAL PB, CONCEDICA CONFORME DECRETO N 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL N 105 DE 01 12 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201005 | 01/12/2017 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM POMBAL PB, CONCEDICA CONFORME DECRETO N 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL N 105 DE 01 12 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201018 | 01/12/2017 | 780.11 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201017 | 01/12/2017 | 5669.83 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDEB 60. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201002 | 01/12/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA LEVAR O PACIENTE ENZO MIGUEL ARAUJO FERNANDES PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES EM NATAL RN, CONCEDICA CONFORME DECRETO N 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL N 105 DE 01 12 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201003 | 01/12/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA LEVAR A PACIENTE LAURA LINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA MEDICA NA CLINICA ANA JULIA EM NATAL RN, CONCEDICA CONFORME DECRETO N 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL N 105 DE 01 12 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201006 | 01/12/2017 | 5093.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201007 | 01/12/2017 | 1135.37 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201009 | 01/12/2017 | 600.00 | 14775280000114 | SERVICOS DDDE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3 CONSULTAS MEDICAS,EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201010 | 01/12/2017 | 100.00 | 00671700000108 | CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE HANNA KAREN SOARES SILVA.ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201011 | 01/12/2017 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JUNTO A SEC.DE SAUDDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201012 | 01/12/2017 | 1820.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES OCULARES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201013 | 01/12/2017 | 2000.00 | 00004863493495 | OZAEINER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COBRINDO ATESTADO DO MEDICO TITULAR.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201014 | 01/12/2017 | 350.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201015 | 01/12/2017 | 430.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA E ECOCARDIOGRAMA,EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201016 | 01/12/2017 | 1844.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES USG REGIAO CERVICAL,OBSTETIRICIA,TRANSVAGINAL,ABDOMINAL TOTAL E TORAX.EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1204001 | 04/12/2017 | 8.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.NA CONTA 82503. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204002 | 04/12/2017 | 4238.01 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA UBS MUNICIPAL,REFERENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204003 | 04/12/2017 | 1135.37 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,REFERENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204004 | 04/12/2017 | 1251.59 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO PACS,REFERENTE A JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204005 | 04/12/2017 | 6338.71 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO SALDO PROPORCIONAL DA CONTRAPARTIDA FIANCEIRA DE CONVENIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204006 | 04/12/2017 | 1083.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204013 | 04/12/2017 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO A PACIENTECREUSA VIEIRA DE OLIVEIRA PARA UMA PERICIA MEDICA NO INSS EM PATOS PB, CONCEDIDA CONFORME DECRETO N 566 2017 DE 01 12 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO N 106 DE 01 12 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204014 | 04/12/2017 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO A PACIENTEGENICLEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE C0NSULTA MEDICA NA MATERNIDADE DR. PEREGRINO FILHO, CONCEDIDA CONFORME DECRETO N 566 2017 DE 01 12 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO N 106 DE 01 12 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204018 | 04/12/2017 | 90.00 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL DE UMA REUNIAO DAFUNASA,PARA ESCLARECIMENTO ACERCA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA CADASTRAMENTO COMO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204019 | 04/12/2017 | 150.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE ORIENTACOES SOBRE DESPESAS INERENTES A RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204021 | 04/12/2017 | 90.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNAO DE ACOES DE MONITORAMENTO DO PAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1204023 | 04/12/2017 | 496.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204007 | 04/12/2017 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PB A SERVICO DO GABINETE CONDUZINDO A PREFEITA PARA UMA VISITA AO HOSPITAL REGIONAL COM A FINALIDADE DE FIRMAR TERMO DE COOPERACAO PARA ATENDIMENTO DO POVO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB. CONCEDIDA CONFORME DECRETO N 566 2017 DE 01 12 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO N 105 DE 01 12 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204008 | 04/12/2017 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PB PARA UMA VISITA AO HOSPITAL REGIONAL COM A FINALIDADE DE FIRMAR TERMO DE COOPERACAO PARA ATENDIMENTO DO POVO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB. CONCEDIDA CONFORME DECRETO N 566 2017 DE 01 12 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO N 105 DE 01 12 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204009 | 04/12/2017 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB A SERVICO DO GABINETE CONDUZINDO A PREFEITA AO ESCRITORIO DE PROJETOS DE IRAMILTON SATIRO PARA ASSINATURA DE PLANOS DE TRABALHO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS NO SICONV, CONCEDIDA CONFORME DECRETO N 566 2017 DE 01 12 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO N 105 DE 01 12 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204010 | 04/12/2017 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB COMPARECER AO ESCRITORIO DE PROJETOS DE IRAMILTON SATIRO PARA ASSINATURA DE PLANOS DE TRABALHO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS NO SICONV, CONCEDIDA CONFORME DECRETO N 566 2017 DE 01 12 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO N 105 DE 01 12 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204011 | 04/12/2017 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB COMPARECER AO ESCRITORIO DE PROJETOS DE IRAMILTON SATIRO PARA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO, PARA AQUISICAO DE VEICULOS PELO GOVERNO DO ESTADO, E TRATAR JUNTAMENTE COM A PREFEIRA MUNICIPAL DO CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS NO SICONV, CONCEDIDA CONFORME DECRETO N 566 2017 DE 01 12 2017, REGULAMENTADA PELO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204012 | 04/12/2017 | 50.00 | 00008354336417 | ANDREZA RUANA JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB PARA A REALIZACAO DE PESQUISAS DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE PELO PERIDO NATALINO, CONCEDIDA CONFORME DECRETO N 566 2017 DE 01 12 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO N 105 DE 01 12 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204015 | 04/12/2017 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL DE UMA REUNIAO DAFUNASA,PARA ESCLARECIMENTO ACERCA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA CADASTRAMENTO DO ENGENHEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204016 | 04/12/2017 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA FUNASA,PARA ESCLARECIMENTO ACERCA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA CADASTRAMENTO DO ENGENHEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204017 | 04/12/2017 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL DE UMA REUNIAO DAFUNASA,PARA ESCLARECIMENTO ACERCA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA CADASTRAMENTO DO ENGENHEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204022 | 04/12/2017 | 50.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE CAPACITACAO SOBRE METODOLIGIA DE SELO UNICEF EDICAO 2017, CONCEDIDA CONFORME DECRETO N 566 2017 DE 01 02 2017, EGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO N 103 DE 27 11 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAC PROG.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1204020 | 04/12/2017 | 300.00 | 00030740673491 | SALOMAO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1205002 | 05/12/2017 | 1671.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1205001 | 05/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SABINO SARAIVA NOGUEIRA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1206002 | 06/12/2017 | 350.00 | 00008343355490 | ALAN KAUE DE OLIVEIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1206006 | 06/12/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA MARTA PATRICIA BARROS PARA A REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL ONOFRE LOPES EM NATAL RN, CONCEDIDA PELO DECRETO N 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL N 107 2017 DE 06 12 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1206007 | 06/12/2017 | 350.00 | 00005539411439 | CLINICA INTEGRADA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1206008 | 06/12/2017 | 600.00 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ALUGUEL SOCIAL PARA A PESSOA DE MARIA DE FATIMA LOPES DOS SANTOS,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1206003 | 06/12/2017 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB PARA COMPARECER NO ESCRITORIO DE PROJETOS DE IRAMILTON SATIRO PARAASSINATURA DE PLANOS DE TRABALHO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PARA AQUISICAO DE CARROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONCEDIDA PELO DECRETO N 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL N 107 20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1206004 | 06/12/2017 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB PARA COMPARECER NO ESCRITORIO DE PROJETOS DE IRAMILTON SATIRO PARAASSINATURA DE PLANO DE TRABALHO PARA AQUISICAO DE VEICULOS PELO GOVERNO DO ESTADO QUE OPORTUNAMENTE NECESSITOU DE AJUSTES, CONCEDIDA PELO DECRETO N 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL N 107 2017 DE 06 12 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1206021 | 06/12/2017 | 50.00 | 00008354336417 | ANDREZA RUANA JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAR COMPRAS DE ARTIGOS NATALINOS PARA ORNAMENTACAO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206001 | 06/12/2017 | 3000.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MINIBUS DE PLACAS OGD 3098,COM MOTORISTA DESTINADO A SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1206009 | 06/12/2017 | 626.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DE LES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AS COMENORACOES NATALINAS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1206005 | 06/12/2017 | 90.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB PARA APRTICIPAR DE REUNIAO PARA REVISAO DP PAR E PROGRAMAS DO FNDE, CONCEDIDA PELO DECRETO N 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL N 107 2017 DE 06 12 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206023 | 06/12/2017 | 1035.30 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRCHO OLHO DAGUA I,II E III COM DESTINO A ESCOLA MANUEL JANUARIO NA MESMA COMUNIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,NO VEICULO DE PLACAS MZJ 1182. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206024 | 06/12/2017 | 1260.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO POCO DA CRUZ I,II E III,COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO MATUTINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2017,NO VEICULO DE PLACAS KGH 2822. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206025 | 06/12/2017 | 2604.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO POCO DA CRUZ I,II E III,COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2017,NO VEICULO DE PLACAS KGH 2822. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206027 | 06/12/2017 | 937.00 | 00070588069426 | ANA SANTANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SRVICOS DE MONITOR DO EJA,NO MUNICIPIO EM PARCERIA COM O MEC FNDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206028 | 06/12/2017 | 937.00 | 00009159298480 | RITA DE CASSIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SRVICOS DE MONITOR DO EJA,NO MUNICIPIO EM PARCERIA COM O MEC FNDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206029 | 06/12/2017 | 937.00 | 00008395059493 | ADRIANA GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SRVICOS DE MONITOR DO EJA,NO MUNICIPIO EM PARCERIA COM O MEC FNDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206030 | 06/12/2017 | 937.00 | 00012514218497 | DAMIANA MAYARA SALDANHA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SRVICOS DE MONITOR DO EJA,NO MUNICIPIO EM PARCERIA COM O MEC FNDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206031 | 06/12/2017 | 937.00 | 00011664587411 | ELIZABETE DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SRVICOS DE MONITOR DO EJA,NO MUNICIPIO EM PARCERIA COM O MEC FNDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206032 | 06/12/2017 | 937.00 | 00070640012418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SRVICOS DE MONITOR DO EJA,NO MUNICIPIO EM PARCERIA COM O MEC FNDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206033 | 06/12/2017 | 937.00 | 00008884386489 | ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SRVICOS DE MONITOR DO EJA,NO MUNICIPIO EM PARCERIA COM O MEC FNDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206034 | 06/12/2017 | 937.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SRVICOS DE MONITOR DO EJA,NO MUNICIPIO EM PARCERIA COM O MEC FNDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1206022 | 06/12/2017 | 440.00 | 08766222000121 | JOÃO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS E CHUTEIRAS DESTINADAS A SEC.DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1206026 | 06/12/2017 | 1140.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE CAMPO E FUTSAL DESTINADAS A SEC.DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206010 | 06/12/2017 | 150.00 | 00001773740474 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206011 | 06/12/2017 | 300.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206012 | 06/12/2017 | 300.00 | 00012127109406 | SAMUEL DANTAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206013 | 06/12/2017 | 300.00 | 00070142809454 | BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206014 | 06/12/2017 | 150.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206015 | 06/12/2017 | 150.00 | 00007564111496 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206016 | 06/12/2017 | 150.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206017 | 06/12/2017 | 300.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206018 | 06/12/2017 | 150.00 | 00070293925402 | ALINE TEIXEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206019 | 06/12/2017 | 150.00 | 00003345740486 | PREF.MUN.FOPAG-MARIA DOS SANTOS L.OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONITORIA DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 575 DE 01 08 2017, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N 301 2017, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DO PROJETO PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, COMO ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAC PROG.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1206020 | 06/12/2017 | 290.00 | 09445272000170 | ANGIOPED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA DE PNEUMOLOGIA PEDRIATRICA NA PACIENTE MAISA LOPES DE MEDEIROS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207014 | 07/12/2017 | 600.00 | 00001773557432 | HIGOR DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR DE TELECENTRO COMUNITARIO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207015 | 07/12/2017 | 600.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR DE TELECENTRO COMUNITARIO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207009 | 07/12/2017 | 937.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207010 | 07/12/2017 | 937.00 | 00005342778450 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207011 | 07/12/2017 | 937.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207012 | 07/12/2017 | 937.00 | 00001716756499 | DIANA DARLYNG TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207025 | 07/12/2017 | 620.00 | 00058639730563 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA DE BENS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207001 | 07/12/2017 | 937.00 | 00070588069426 | ANA SANTANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SRVICOS DE MONITOR DO EJA,NO MUNICIPIO EM PARCERIA COM O MEC FNDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207002 | 07/12/2017 | 937.00 | 00009159298480 | RITA DE CASSIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SRVICOS DE MONITOR DO EJA,NO MUNICIPIO EM PARCERIA COM O MEC FNDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207003 | 07/12/2017 | 937.00 | 00008395059493 | ADRIANA GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SRVICOS DE MONITOR DO EJA,NO MUNICIPIO EM PARCERIA COM O MEC FNDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207004 | 07/12/2017 | 937.00 | 00012514218497 | DAMIANA MAYARA SALDANHA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SRVICOS DE MONITOR DO EJA,NO MUNICIPIO EM PARCERIA COM O MEC FNDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207005 | 07/12/2017 | 937.00 | 00011664587411 | ELIZABETE DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SRVICOS DE MONITOR DO EJA,NO MUNICIPIO EM PARCERIA COM O MEC FNDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207006 | 07/12/2017 | 937.00 | 00070640012418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SRVICOS DE MONITOR DO EJA,NO MUNICIPIO EM PARCERIA COM O MEC FNDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207007 | 07/12/2017 | 937.00 | 00008884386489 | ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SRVICOS DE MONITOR DO EJA,NO MUNICIPIO EM PARCERIA COM O MEC FNDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207008 | 07/12/2017 | 937.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SRVICOS DE MONITOR DO EJA,NO MUNICIPIO EM PARCERIA COM O MEC FNDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1207031 | 07/12/2017 | 756.00 | 00003630863400 | FRANCISCO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1207032 | 07/12/2017 | 2445.00 | 00003630863400 | FRANCISCO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1207033 | 07/12/2017 | 693.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO TIPO CASEIRO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207039 | 07/12/2017 | 1000.00 | 14600206000167 | MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207041 | 07/12/2017 | 310.00 | 00009919475416 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FEITOS NA SEGURANCA DE BENS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207042 | 07/12/2017 | 800.00 | 00004856370499 | KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207046 | 07/12/2017 | 620.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207049 | 07/12/2017 | 620.00 | 00003629645488 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA DE BENS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207017 | 07/12/2017 | 937.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207024 | 07/12/2017 | 620.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E MERCADORIAS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207026 | 07/12/2017 | 310.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA DA SEDE DA PREFEITURA E AS QUE ESTAO DISTRIBUIDAS NA ZONA URBANA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1207034 | 07/12/2017 | 1231.90 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADOAS A SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207037 | 07/12/2017 | 750.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARTAZES EM ADESIVO PARA FIXACAO EM PREDIOS PUBLICOS EM CUMPRIMENTO A LEI ESTADUAL N 7309 2003 SOBRE DESCRIMINACAO SEXUAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207051 | 07/12/2017 | 730.00 | 00007108115433 | ELIENAI LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES,FESTIVIDADES E OBRAS REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207052 | 07/12/2017 | 13212.84 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE 13 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207038 | 07/12/2017 | 80.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA O ESCRITORIO DE PROFETOS IRANMILTON SATIRO, CONCEDIDA CONFORME DECRETO N 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL N 107 DE 07 12 25017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207018 | 07/12/2017 | 470.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207019 | 07/12/2017 | 500.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207020 | 07/12/2017 | 415.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207021 | 07/12/2017 | 415.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207022 | 07/12/2017 | 470.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207023 | 07/12/2017 | 415.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207044 | 07/12/2017 | 900.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1207036 | 07/12/2017 | 6407.94 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINAS LOTADAS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207043 | 07/12/2017 | 730.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207045 | 07/12/2017 | 730.00 | 00012665713454 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS MAQUINAS DO MDA LOTADAS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207048 | 07/12/2017 | 520.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207013 | 07/12/2017 | 650.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207016 | 07/12/2017 | 730.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS RESERVATORIOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207053 | 07/12/2017 | 4553.04 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE 13 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207027 | 07/12/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A PACIENTE MARIA MARLUZIA DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207028 | 07/12/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PACIENTE ALBERT AURELIANO OLIVEIRA PARA RETORNO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207029 | 07/12/2017 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CARAUBAS COM A PACIENTE LEODINEIDE DE AZEVEDO JALES PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NOCAPS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207030 | 07/12/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO COM A PACIENTE MAYSA LOPES DE MEDEIROS PARA CONSULTA MEDICA NA CLINICA ANGIOPED NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1207035 | 07/12/2017 | 479.52 | 26937788000150 | CRISTINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207040 | 07/12/2017 | 569.00 | 08766026000157 | BREJOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A PEDIDO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207047 | 07/12/2017 | 620.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURAANCA DDE BENS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1207050 | 07/12/2017 | 512.00 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A USO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1208005 | 08/12/2017 | 150.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PREFEITOS, GESTORES DE SAUDE E AUTORIDADES LOCAIS COM O MINISTRO DA SAUDE, RICARDO BARROS, CONCEDIDA CONFORME DECRETO N 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL N 109 DE 08 12 25017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1208006 | 08/12/2017 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA IVANILDA DE SOUSA FERNANDES E ACOMPANHANTE JANILDA DA SILVA BRITO PARA UMA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL, CONCEDIDA CONFORME DECRETO N 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL N 109 DE 08 12 25017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1208010 | 08/12/2017 | 8100.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1208013 | 08/12/2017 | 1700.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TC LOMBAR E UM TC CRANIO REALIZADO EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1208014 | 08/12/2017 | 1900.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13 USG OBSTETRICAS,02 COLPOSCOPIA E 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SEM CONTRASTE DE CRANIO,REALIZADOS A PEDIDO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1208015 | 08/12/2017 | 1400.00 | 14775280000114 | SERVICOS DDDE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 EXAMES DE RISCO CIRURGICO EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1208016 | 08/12/2017 | 220.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA REALIZADA EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1208017 | 08/12/2017 | 220.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1208019 | 08/12/2017 | 4234.37 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EPTICOS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1208021 | 08/12/2017 | 40308.75 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1208030 | 08/12/2017 | 1096.26 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO ESTIMADO N 1107012,COMBUSTIVEL DETINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1208012 | 08/12/2017 | 570.15 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO ESTIMADO N 1107002.COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1208026 | 08/12/2017 | 3195.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS,LAMPADAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1208029 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 139076.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1208001 | 08/12/2017 | 2426.94 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 5525 JUNTO AO INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PAG. JUROS E AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1208008 | 08/12/2017 | 2495.03 | 00394460021653 | PROCURADORIA GERAL DA RECEITA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DANF DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1208034 | 08/12/2017 | 3329.32 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIEMNTO DE PASEP DESCONTADO NO FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1208038 | 08/12/2017 | 9709.52 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E CONTROLE INTERNO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1208002 | 08/12/2017 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL DE REUNIAO DE PREFEITOS, GESTORES DE SAUDE E AUTORIDADES LOCAIS COM O MINISTRO DA SAUDE, RICARDO BARROS, CONCEDIDA CONFORME DECRETO N 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL N 109 DE 08 12 25017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1208003 | 08/12/2017 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PREFEITOS, GESTORES DE SAUDE E AUTORIDADES LOCAIS COM O MINISTRO DA SAUDE, RICARDO BARROS, CONCEDIDA CONFORME DECRETO N 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL N 109 DE 08 12 25017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1208004 | 08/12/2017 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL DE REUNIAO DE PREFEITOS, GESTORES DE SAUDE E AUTORIDADES LOCAIS COM O MINISTRO DA SAUDE, RICARDO BARROS, CONCEDIDA CONFORME DECRETO N 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL N 109 DE 08 12 25017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1208027 | 08/12/2017 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE COPIADORA DESTINADA A SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1208011 | 08/12/2017 | 468.63 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE VALORES DE EMPENHO ESTIMADO N 1107008,COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1208020 | 08/12/2017 | 29804.66 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1208022 | 08/12/2017 | 2876.40 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1208023 | 08/12/2017 | 2624.77 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1208024 | 08/12/2017 | 1033.04 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1208025 | 08/12/2017 | 858.92 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1208028 | 08/12/2017 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE COPIADORA DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1208031 | 08/12/2017 | 2126.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO ESTIMADO N 1107010,COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1208032 | 08/12/2017 | 508.77 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS ESCLOARES A SER PAGO COM A COMNTA 98728 DO PNAT.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1208033 | 08/12/2017 | 24.18 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO.COMPLEMENTACAO DE VALORES .. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1208036 | 08/12/2017 | 69386.49 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1208037 | 08/12/2017 | 30184.60 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1208007 | 08/12/2017 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DO SUS NO AMBITO DE ATENCAO BASICA JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1208009 | 08/12/2017 | 3314.70 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAC PROG.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1208018 | 08/12/2017 | 330.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 ESPERIMENTRIA E 2 HOLTERS 24 HORAS A PEDIDO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1211008 | 11/12/2017 | 3387.04 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBI E FIAT UNO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1211009 | 11/12/2017 | 7179.08 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS MICRO ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1211012 | 11/12/2017 | 5004.41 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1211013 | 11/12/2017 | 1001.45 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CHECHE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1211006 | 11/12/2017 | 4018.22 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIENIZACAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1211007 | 11/12/2017 | 2005.39 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1211003 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E PREDIOS PUBLICOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1211004 | 11/12/2017 | 750.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFREESTRUTURA NA MANUTENCAO DE LIMPEZA COM AGUA DE CAL NOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE PARA O PERIODO NATALINO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1211005 | 11/12/2017 | 750.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LIMPEZA E NA MANUTENCAO COM AGUA DE CAL NOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE PARA O PERIODO NATALINO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1211001 | 11/12/2017 | 1967.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1211002 | 11/12/2017 | 381.60 | 04586614000158 | MARIA APARECIDA MORENO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUSE DE COM PASSAGENS DE JOAO PESSOA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ PB EM NOME DE MARIA DAS GRACAS E CICERA BERNARDO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1211010 | 11/12/2017 | 300.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PANQUIATRIA ULTRASONICA REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1211011 | 11/12/2017 | 3000.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 51 ULTRASONS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1212001 | 12/12/2017 | 300.00 | 00001224493478 | DR. MARCELO MODESTO F. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE RITA MENINO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1212003 | 12/12/2017 | 1000.70 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212007 | 12/12/2017 | 6513.05 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212010 | 12/12/2017 | 3732.78 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212026 | 12/12/2017 | 3556.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1212033 | 12/12/2017 | 250.00 | 00004405758425 | RICARDO VINICIUS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212041 | 12/12/2017 | 3300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15 ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS REALIZADAS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212054 | 12/12/2017 | 11571.16 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1212066 | 12/12/2017 | 1521.40 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212001 | 12/12/2017 | 2200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212018 | 12/12/2017 | 6662.25 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212016 | 12/12/2017 | 1760.22 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212006 | 12/12/2017 | 4207.92 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINAS DO MDA,LOTADAS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212008 | 12/12/2017 | 4660.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CACAMBA DO MDA,LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 1212020 | 12/12/2017 | 18554.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO MDA EOUTROS VEICULOS,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212017 | 12/12/2017 | 681.99 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ADM. DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1212021 | 12/12/2017 | 1930.00 | 16713807000101 | GLÊNIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TROCA DE EXTINTORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212005 | 12/12/2017 | 2440.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMAROK,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212019 | 12/12/2017 | 1001.70 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1212002 | 12/12/2017 | 4003.61 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1212004 | 12/12/2017 | 1022.72 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212013 | 12/12/2017 | 6147.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212014 | 12/12/2017 | 2564.13 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI E FIAT UNO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212015 | 12/12/2017 | 4253.91 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212022 | 12/12/2017 | 200.00 | 00012614101494 | CARLIANA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212023 | 12/12/2017 | 200.00 | 00070178142409 | JOYCE JEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212024 | 12/12/2017 | 200.00 | 00012676475401 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212025 | 12/12/2017 | 200.00 | 00007422734400 | ALEXANDRE MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212027 | 12/12/2017 | 200.00 | 00001735164402 | RITA DE CASSIA SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212028 | 12/12/2017 | 200.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212029 | 12/12/2017 | 200.00 | 00005342779421 | ANA IRES MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212030 | 12/12/2017 | 200.00 | 00001777592402 | MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212031 | 12/12/2017 | 200.00 | 00011134893400 | JUCIARA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212032 | 12/12/2017 | 200.00 | 00070588207403 | JOSILEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212034 | 12/12/2017 | 200.00 | 00013582512401 | JOSE DE SOUSA SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212035 | 12/12/2017 | 200.00 | 00009444095479 | CRISTINA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212036 | 12/12/2017 | 200.00 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212037 | 12/12/2017 | 200.00 | 00009050398405 | SILVANA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212038 | 12/12/2017 | 200.00 | 00010404912435 | DAMIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212040 | 12/12/2017 | 200.00 | 00001773508490 | GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212042 | 12/12/2017 | 200.00 | 00001777574420 | JOSEANE DOS SANTOS ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212043 | 12/12/2017 | 200.00 | 00006885564427 | FRANCISCO ODECIO SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212045 | 12/12/2017 | 200.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212046 | 12/12/2017 | 200.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212047 | 12/12/2017 | 200.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212048 | 12/12/2017 | 200.00 | 00070214699420 | EMELINE CRUZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212049 | 12/12/2017 | 200.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212050 | 12/12/2017 | 200.00 | 00005280012483 | ANAILDE MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212051 | 12/12/2017 | 200.00 | 00011015123422 | JESSICA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212052 | 12/12/2017 | 200.00 | 00010316037435 | JOSIMEIRY MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212053 | 12/12/2017 | 200.00 | 00001670521443 | RODRIGO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212055 | 12/12/2017 | 200.00 | 00011080151400 | ANDERSON MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212056 | 12/12/2017 | 200.00 | 00011698234406 | ANA CLAUDIA MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1212057 | 12/12/2017 | 3067.00 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212058 | 12/12/2017 | 200.00 | 00006673319488 | ANDRE YORRANES MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212059 | 12/12/2017 | 200.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212061 | 12/12/2017 | 200.00 | 00070310453470 | JESSICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212063 | 12/12/2017 | 200.00 | 00011015175490 | BRUNA LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212064 | 12/12/2017 | 200.00 | 00001773094408 | MATEUS SANTOS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017, QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS ROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212067 | 12/12/2017 | 6045.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212068 | 12/12/2017 | 200.00 | 00001671355466 | SKARLATH O´HARA ALVES SARAIVA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA BOLSA ESTUDANTIL DE NIVEL SUPERIOR,CONFOME LEI MUNICIPAL N 300 DE 10 DE MAIO DE 2017,QUE DISPOE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1212069 | 12/12/2017 | 2604.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO POCO DA CRUZ I,II E III,COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA TARDE,NO VEICULO DE PLACAS KGH 2822. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212011 | 12/12/2017 | 3329.94 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212012 | 12/12/2017 | 3543.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PAB LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1212039 | 12/12/2017 | 5850.00 | 00064928080459 | DR ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM PROMOCAO DE SAUDE E DE PREVENCAO DE DOENCAS NO AMBITO DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA CONTROTELE HEPIDEMIOLOGICO DO CANCER DE PROSTATA,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAC PROG.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212044 | 12/12/2017 | 800.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 TC DO ABDOMEN TOTAL E 2 TC DO TORAX,REALIZADO EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1212060 | 12/12/2017 | 1081.35 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1212062 | 12/12/2017 | 2508.44 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1212065 | 12/12/2017 | 2387.89 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO SCFV,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212009 | 12/12/2017 | 300.00 | 00004817948400 | JOSE SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CULTURA AO ARTISTA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1213008 | 13/12/2017 | 8699.56 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1213001 | 13/12/2017 | 16.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. MARCELINA SILVEIRA DE ALENCAR, DA COMUNIDADE PILOES.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1213004 | 13/12/2017 | 5477.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1213009 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1213010 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE TAFIRA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL S.A.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1213011 | 13/12/2017 | 84.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARROZ E FIGADO BOVINO DESTINADOS A COMPLENTACAO DE MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1213012 | 13/12/2017 | 801.70 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS E OUTROS PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1213005 | 13/12/2017 | 5062.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1213013 | 13/12/2017 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DOS MATERIAIS INSERVIVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1213017 | 13/12/2017 | 313.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PLANO DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 1213016 | 13/12/2017 | 105130.63 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDICAO DO CONVENIO FUNASA 775230 2012, PROPOSTA 001326 2012, PROJETO DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, CONFORME TP 001 2014.. | 00022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1213002 | 13/12/2017 | 222.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA SITO NA AV. FUNDADOR SARAIVA LEAO, 71 CENTRO NESTA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1213003 | 13/12/2017 | 1370.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1213006 | 13/12/2017 | 360.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOAS SERVICOS MEDICOS DE 02 (DOIS) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NO VALOR DE R$ 180,00 CADA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213007 | 13/12/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PEGAR O PACIENTESABINO SARAIVA NOGUEIRA NO HOSPITAL DOM RODRIGUES, ONDE O MESMO FEZ UM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, CONCEDIDA CONFORME DECRETO N 566 2017 DE 01 02 2017, REGULAMENTADA PELO ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL N 110 2017 DE 13 12 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213014 | 13/12/2017 | 3000.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 51 ULTRASONS REALIZADAS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213015 | 13/12/2017 | 180.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA US ABDOMEM TOTAL,US TRANSVAGINAL,REALIZADO EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1215015 | 15/12/2017 | 600.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA GASTROENTEREOLOGICA E UM EXAME DE ENDOSCOPIA,EM PESSOA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1215029 | 15/12/2017 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL COM A PACIENTE MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONALDAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1215030 | 15/12/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN COM O PACIENTE ALBERTHASAULO YSRAEL GOMES SARAIVA E SUA ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA NA CLINICA SUVAG NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1215031 | 15/12/2017 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL COM O PACIENTE PEDRO JOSUE BERNARDO SARAIVA E SUA ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1215032 | 15/12/2017 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS COM O PACIENTE PEDRO JOSUE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1215008 | 15/12/2017 | 557.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1215011 | 15/12/2017 | 3521.80 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1215014 | 15/12/2017 | 290.00 | 00009269420426 | JOSÉ WAMBERTO JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1215001 | 15/12/2017 | 326.56 | 00003629636497 | ANTONIA CILENE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EVENTUAL DESTINA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,POR SER PESSOA CARENTE DE RENDA DESTE MUNICIPIO E SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE ESTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1215010 | 15/12/2017 | 80.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1215016 | 15/12/2017 | 127.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1215017 | 15/12/2017 | 73.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461020.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 1215004 | 15/12/2017 | 5005.50 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA EJA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 1215005 | 15/12/2017 | 3000.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MANOEL JANUARIO E MADRINHA SANTANA,LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE ESPERAS E OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1215009 | 15/12/2017 | 80.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1215012 | 15/12/2017 | 3528.00 | 08766026000238 | LEONARDO GOMES FERNANDESME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS A PEDIDO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PROMOCAO DA SAUDE NO AMBITO DE PREVENCAO DE DOENCAS E COMBATE AO CANCER DE PROSTATA NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1215013 | 15/12/2017 | 790.00 | 00070142809454 | BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES FISICAS E CORPORAIS,VOLTADAS AO DESAFIO QUALIDADE DE VIDA JA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1215018 | 15/12/2017 | 587.00 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ,CONFORME PORTARIA GM SM N 1654 2011,QUE INSTITUI O PMAQ.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1215019 | 15/12/2017 | 587.00 | 00008884383463 | ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ,CONFORME PORTARIA GM SM N 1654 2011,QUE INSTITUI O PMAQ.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1215020 | 15/12/2017 | 587.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ,CONFORME PORTARIA GM SM N 1654 2011,QUE INSTITUI O PMAQ.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1215021 | 15/12/2017 | 587.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ,CONFORME PORTARIA GM SM N 1654 2011,QUE INSTITUI O PMAQ.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1215022 | 15/12/2017 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFARSUS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1215023 | 15/12/2017 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFARSUS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1215024 | 15/12/2017 | 1173.00 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFARSUS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1215025 | 15/12/2017 | 587.00 | 00009421219457 | SARA RODRIGUES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ,CONFORME PORTARIA GM SM N 1654 2011,QUE INSTITUI O PMAQ.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1215026 | 15/12/2017 | 587.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ,CONFORME PORTARIA GM SM N 1654 2011,QUE INSTITUI O PMAQ.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1215027 | 15/12/2017 | 1173.00 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ,CONFORME PORTARIA GM SM N 1654 2011,QUE INSTITUI O PMAQ.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1215028 | 15/12/2017 | 1173.00 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ,CONFORME PORTARIA GM SM N 1654 2011,QUE INSTITUI O PMAQ.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1215002 | 15/12/2017 | 3226.52 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS,TINTAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A USO NO SCFV,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1215003 | 15/12/2017 | 160.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICA PERIFERICA,DESTINADA AO SCFV,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 1215006 | 15/12/2017 | 3359.00 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USO NO CRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 1215007 | 15/12/2017 | 7584.08 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USO NAS OFICINAS DO SCFV,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1215033 | 15/12/2017 | 1350.00 | 00010134293460 | MARIA FERNANDES OLIVEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS,CONJUNTOS DE MESAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO SCFV,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1218004 | 18/12/2017 | 10526.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1218005 | 18/12/2017 | 3853.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1218006 | 18/12/2017 | 2148.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 1218007 | 18/12/2017 | 321.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA IMPRESSORA).. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1218008 | 18/12/2017 | 2370.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1218009 | 18/12/2017 | 3845.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1218010 | 18/12/2017 | 3841.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1218013 | 18/12/2017 | 201.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1218003 | 18/12/2017 | 5590.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO ENRGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1218001 | 18/12/2017 | 600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EXAME DE OLONOSCOPIA PAGO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1218002 | 18/12/2017 | 110.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EXAME DE ULTRA SOM ABSTRETICA PAGAPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1218011 | 18/12/2017 | 520.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA REALIZACAO DE ACOES ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1218012 | 18/12/2017 | 15.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1219001 | 19/12/2017 | 280.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO LIMEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1219004 | 19/12/2017 | 620.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOD DE SEGURANCA DE BENS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219018 | 19/12/2017 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A APCIENTE GENICLEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA NA MATERNIDADE ISEA,NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219021 | 19/12/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A PACIENTE MARIA DAS GRACAS ARAUJO DOS SANTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1219026 | 19/12/2017 | 1160.00 | 04390476000137 | MSR SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1219019 | 19/12/2017 | 193.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1219002 | 19/12/2017 | 730.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1219024 | 19/12/2017 | 1620.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DAS MAQUINAS LOTADAS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1219005 | 19/12/2017 | 620.00 | 00003629645488 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA DE BENS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1219017 | 19/12/2017 | 540.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CONSTRUCAO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 1219022 | 19/12/2017 | 26416.61 | 08571770000104 | EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS,A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE.. | 00022014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1219025 | 19/12/2017 | 990.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1219027 | 19/12/2017 | 290.00 | 04390476000137 | MSR SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACAS MOP 5346,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1219006 | 19/12/2017 | 937.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1219007 | 19/12/2017 | 620.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E MERCADORIAS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE E DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1219008 | 19/12/2017 | 420.00 | 00001825955441 | LEANDRO LINHARES MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA USO NO I NATAL DO POVO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1219009 | 19/12/2017 | 1040.00 | 00008739383482 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTACAO MUNSICAL NO I NATAL DO POVO QUE ACONTECERA NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1219010 | 19/12/2017 | 415.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1219011 | 19/12/2017 | 470.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1219012 | 19/12/2017 | 415.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1219013 | 19/12/2017 | 500.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1219014 | 19/12/2017 | 415.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1219015 | 19/12/2017 | 470.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219016 | 19/12/2017 | 3704.86 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1219020 | 19/12/2017 | 1649.64 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1219023 | 19/12/2017 | 1878.24 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1219003 | 19/12/2017 | 620.00 | 00058639730563 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA DE BENS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220024 | 20/12/2017 | 9965.20 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220001 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEDUCAO DO PASEP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220006 | 20/12/2017 | 2677.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220018 | 20/12/2017 | 33975.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1220020 | 20/12/2017 | 1100.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ELABORACAO DE PLANOS E CONVENIOS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1220021 | 20/12/2017 | 600.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE MATERIAL RECICLAVEL USADO PARA COMPOR A ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1220022 | 20/12/2017 | 620.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DDE LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1220023 | 20/12/2017 | 3000.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MINIBUS DE PLACAS OGD 3098,COM MOTORISTA DESTINADO A SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220002 | 20/12/2017 | 19151.26 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220003 | 20/12/2017 | 7108.56 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220016 | 20/12/2017 | 6656.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220017 | 20/12/2017 | 15726.41 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1220019 | 20/12/2017 | 620.00 | 00012665713454 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA FROTA DE TRANSPORTES ESCOLARES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1220010 | 20/12/2017 | 563.64 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO CILINDRO HIDRAULICO DA MAQUINA DO MDA LOTADA NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220008 | 20/12/2017 | 4326.73 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220011 | 20/12/2017 | 150.00 | 00010170207447 | JAQUELYNNE KENNED DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220004 | 20/12/2017 | 12502.54 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220005 | 20/12/2017 | 5093.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220007 | 20/12/2017 | 16133.59 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220009 | 20/12/2017 | 600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220012 | 20/12/2017 | 800.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 TC DO ABDOMEN TOTAL E 2 TC DO TORAX,REALIZADO EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220013 | 20/12/2017 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL COM A PACIENTE FRANCISCA MARIA DANTAS DA SILVA PARA INTERNACAO NO HOSPITALREGIONAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220014 | 20/12/2017 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL COM A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA PARA CONSULTA MEDICA NAQUELA CIDADE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220015 | 20/12/2017 | 330.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ESPERIMETRIA E DOIS HOLTES 24 HORAS A PEDIDO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221001 | 21/12/2017 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO VICENTE RN COM A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA PARA PROCEDIMENTO MEDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221002 | 21/12/2017 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL COM O PACIENTE PEDRO JOSUE BERNARDO SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1221004 | 21/12/2017 | 400.00 | 26937788000150 | CRISTINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1221010 | 21/12/2017 | 1800.00 | 07449356000156 | Z.S.MAIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE POCO ARTESIANO AOS CARROS PIPAS DO EXERCITO PARA SER DESTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221012 | 21/12/2017 | 249.10 | 00007890081499 | ANA PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221013 | 21/12/2017 | 208.98 | 00003629636497 | ANTONIA CILENE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EVENTUAL DESTINA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,POR SER PESSOA CARENTE DE RENDA DESTE MUNICIPIO E SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE ESTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1221003 | 21/12/2017 | 600.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADOAS A SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1221006 | 21/12/2017 | 350.00 | 00006185628422 | JUCIER HENDENSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1221007 | 21/12/2017 | 350.00 | 00004942668484 | SAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1221008 | 21/12/2017 | 350.00 | 00008068351418 | RICARDO SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1221009 | 21/12/2017 | 92.41 | 00012614075477 | JEFERSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENZACAO DE GARRAFAS DE VIDRO PARA COMPOR A ORNAMENTACAO NATALINA DO 1 NATAL DO POVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1221011 | 21/12/2017 | 71.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 1221005 | 21/12/2017 | 1031.46 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1222002 | 22/12/2017 | 3841.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1222006 | 22/12/2017 | 1499.50 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO ENCERRAMENTO E CONFRATERNIZACAO DO SCFV,NNESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1222001 | 22/12/2017 | 3000.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MINIBUS,DE PLACAS OGD3098,COM MOTORISTA DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 1222008 | 22/12/2017 | 1037.10 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TALOES DIVERSOS E CARIMBOS DESTINADOS A USO PELA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1222010 | 22/12/2017 | 2522.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS,CONTRATOS DE REPASSES E OUTROS AJUSTES,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1222005 | 22/12/2017 | 2001.60 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO ENCERRAMENTO E CONFRATERNIZACAO DO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1222009 | 22/12/2017 | 1000.00 | 14600206000167 | MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1222011 | 22/12/2017 | 4306.70 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1222003 | 22/12/2017 | 500.00 | 00001716756499 | DIANA DARLYNG TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE VENCEDORA DO DESAFIO II ,REALIZADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1222004 | 22/12/2017 | 160.00 | 03290646000149 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CARLOS CHAGAS - 1691 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 1222007 | 22/12/2017 | 1582.10 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUARIO,FICHA DE INTERNAMENTO E ETC.DESTINADOS A USO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1226002 | 26/12/2017 | 500.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE CINILOGRAFIA OSSEA NA PESSOA DE MARIA MARLUZIA DOS SANTOS,ENCAM,INHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1226003 | 26/12/2017 | 5000.00 | 00008031354405 | RENATA JOSEANA SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO ENCERRAMENTO E CONFRATERNIZACAO DO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1226001 | 26/12/2017 | 10526.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1227014 | 27/12/2017 | 1800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO CRAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1227002 | 27/12/2017 | 2500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1227004 | 27/12/2017 | 15710.64 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1227006 | 27/12/2017 | 31631.78 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1227015 | 27/12/2017 | 10199.76 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1227016 | 27/12/2017 | 9044.81 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 40.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1227017 | 27/12/2017 | 10846.44 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 40.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1227018 | 27/12/2017 | 76002.79 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE A DEZ 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1227003 | 27/12/2017 | 14874.34 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1227007 | 27/12/2017 | 10906.05 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.PLAN.FIN.CONT.INTERNO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1227008 | 27/12/2017 | 56510.19 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE FUS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1227009 | 27/12/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O PACIENTE FRANCISCO RAILDO DA CRUZ AO HOSPITAL DE TRAUMA DAQUELACIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1227010 | 27/12/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O PACIENTE IGOR DANTAS DA CRUZ DE VOLTA DO HOSPITAL DE TRAUMA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1227011 | 27/12/2017 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O PACIENTE IGOR DANTAS DA CRUZ AO HOSPITAL DE TRAUMA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1227012 | 27/12/2017 | 968.07 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1227013 | 27/12/2017 | 1516.88 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1227005 | 27/12/2017 | 20786.48 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1227001 | 27/12/2017 | 5233.09 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1228006 | 28/12/2017 | 368.55 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO ESTIMADO N 1212018.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1228004 | 28/12/2017 | 925.91 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO MDA EOUTROS VEICULOS,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.DIFERENCA DE VALORES DO EMPENHO ESTIMADO 1212020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228003 | 28/12/2017 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A PACIENTE RANNA KAREN SOARES E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICANA CLINICA AMIP NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1228011 | 28/12/2017 | 7054.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO ESTIMADO N 1212010.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228012 | 28/12/2017 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA PEDRIATRICA REALIZADA EM BENJAMIN KADU DA SILVA CLEMENTINO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228001 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEDUCAO DO PASEP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228002 | 28/12/2017 | 0.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEDUCAO DO PASEP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1228008 | 28/12/2017 | 418.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMAROK,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO ESTIMADO N 1212019.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1228009 | 28/12/2017 | 289.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DE VALORES DE EMPENHO ESTIMADO N 1212017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1228005 | 28/12/2017 | 9830.69 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1228010 | 28/12/2017 | 68.58 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI E FIAT UNO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO ESTIMADO N 1212014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1228007 | 28/12/2017 | 1943.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1229001 | 29/12/2017 | 51.08 | 00008031354405 | RENATA JOSEANA SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO ESTIMADO N 1226003.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229002 | 29/12/2017 | 1416.09 | 08778250000169 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DEVOLUCACAO DO SALDO DO CONVENIO 04 2015 CLIMATIZACAO DA ESCOLA DE ENS. FUND. PLACIDO FRANCISCO S. LEAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1229003 | 29/12/2017 | 15.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024