| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIAT /MOBI LIKE, PLACA QEX 8764/PB , CHASSI 9BD341A5XJY503097. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME APOLICE DE SEGURO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2017 | 5774.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2017 | 821.82 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em bomba d'água, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2017 | 13680.00 | 07526504000199 | CONSTRUMAQUINAS - CONSTRUÇÕES & MÁQUINAS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de boletim de nº 01, de serviços prestados na manutenção de 16 poços artesianos nas localidades rurais deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2017 | 700.00 | 00049858300468 | CARLOS A GUIMARÃES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de Infraestrutura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2017 | 1050.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na retroescavadeira e trator, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2017 | 1250.00 | 00006209520405 | RICARDO SAMPAIO DA GRAÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza de poços, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2017 | 2695.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST. SERV. DE EDIF | Importância que se empenha correspondente ao pagamento de compra de material destinado a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 8800.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cancerigino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 600.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado ortopédico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 325.00 | 00070148723462 | LUCIANO RIBEIRO FLORENTINO E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00099203383468 | MARIA DUCARMO BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico com realização de consultas e exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 120.00 | 00011351447459 | RANIELA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrassonografia obstétrica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 600.00 | 00035873321850 | ILMA BERNARDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 800.00 | 00006418934423 | JOSE EVERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 4500.00 | 00004595073461 | ELIANE ALEXANDRE GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia de tireoide e exames complementares, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 300.00 | 00009451141413 | ALCIMAR BERNARDINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 1200.00 | 00004779254485 | ALEXANDRINA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 3500.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento com urologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 800.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 1381.66 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento reumático e de lupos continuado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 500.00 | 00029595543888 | MARCONDES ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento com urologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00050919806449 | ANTONIO PEREIRA BARRETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento com urologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 900.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de osteoporose e medicamentos necessários, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 820.00 | 00070148883400 | LORRANE GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 600.00 | 00070148832407 | SUELI GOMES BARBOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 430.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrassonografia e consulta para sua esposa, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2017 | 1200.00 | 00071097589404 | ARNOU PEREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia na face de sua esposa Josefa Valdelice da Silva, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2017 | 1100.00 | 00006766087102 | LOURDES YERO ABREU | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, dezembro /2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2017 | 1100.00 | 00006766087102 | LOURDES YERO ABREU | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, janeiro /2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2017 | 600.00 | 00009742429421 | TULIO ALEX CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamentoo de serviços prestados em acompanhamento de pacientes em viagens a Campina Grande/PB, a fim de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2017 | 350.00 | 00004481401443 | JEANE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tomografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2017 | 400.00 | 00003725148473 | EDILEUSA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2017 | 400.00 | 00007022652414 | JULIANA DINIZ BARBOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ortopédico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2017 | 700.00 | 00006597371402 | LUIZ RANGEL DE SIQUEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2017 | 800.00 | 00004057580492 | IJANETE BELARMINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dermatológico com médico especialista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00004023562416 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para ajuda para o funeral do senhor ANTENOR POCIDONIO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2017 | 3000.00 | 00007929166465 | MARLENE CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2017 | 6000.00 | 00003863758447 | JOSEILDO MIRANDA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cirurgia com urgência para sua mãe, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2017 | 466.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de aquisição de micro-ondas 20l electrolux, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2017 | 5000.00 | 02912128000157 | S. J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de urna funerária, serviços prestados e translado de Campina Grande/PB para a cidade de São José de Princesa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00004384761406 | CICERO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para ajuda realização de tratamento de gastrite, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2017 | 277.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de materiais destinados a casa da Médica Cubana que atua no PSF I, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2017 | 374.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de ultencilios domesticos destinados a casa da Médica Cubana que atua no PSF I, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2017 | 250.00 | 00002336350416 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens em viagens a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2017 | 500.00 | 00008484661440 | ANDYARA MARJORIE GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2017 | 4685.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2017 | 4601.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2017 | 5046.85 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2017 | 650.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em veículo de sua propriedade, transportando do Sítio Mata, zona rural de São José de Princesa/PB, pessoas para tratamento de saúde na cidade de Triunfo/PE e Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2017 | 650.00 | 00006533872451 | RENIVALDO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em veículo de sua propriedade, transportando pessoas para tratamento de saúde do Sítio Almas, zona rural de São José de Princesa/PB, para cidade de Triunfo/PE e Serra Talhada/PE e PSF II, no povoado de Patos de Irere, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2017 | 600.00 | 00004080571496 | ELIUDE ALVES DE PAIVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2017 | 260.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a secretária de Assistência Social em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2017 | 624.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em veículo de sua propriedade, transportando pessoas para tratamento de saúde do Povoado Saco dos Caçulas, zona rural de São José de Princesa/PB, para cidade de Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2017 | 400.00 | 00005032205400 | ROSELI LUCAS SABINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2017 | 400.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2017 | 700.00 | 00008100865140 | YANELIS GINARTE GONZALEZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF I, janeiro /2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00070148931499 | LUANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2017 | 1685.00 | 05552688000136 | FUNERÁRIA GLÓRIA - MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de urna funerária e serviços prestados em funeral, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2017 | 9700.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de hemodiálise realizado em sua esposa Nilma Fernandes dos Santos, sendo ajuda mensal de 800,00, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2017 | 3600.00 | 00004486363442 | EDILEUSA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de diabetes no filho menor Erik Warlly da Silva Andrade, sendo ajuda mensal de 300,00, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2017 | 12000.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de imóvel, situado na Rua Delmiro Gouveia, 95, bairro Centenário em Campina Grande/PB, cuja finalidade é de servi como casa de apoio as pessoas encaminhadas por esta Edilidade para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2017 | 700.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2017 | 700.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Campina Grande e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, em assuntos relacionados com pacientes encaminhados para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2017 | 400.00 | 00006715766401 | ANDREA JUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2017 | 400.00 | 00005154074459 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CARDOSO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento obstétrico a se realizar em Katiana da S Cardoso, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2017 | 400.00 | 00005509348470 | MARIA RIOVANILZA BEZERRA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2017 | 500.00 | 00007408032479 | AELETA VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2017 | 400.00 | 00004285682460 | MARIA DA CONCEICAO DA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2017 | 250.00 | 00036384666472 | JOAO MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2017 | 200.00 | 00012288208481 | CAMILA RAFAELA BARBOSA NAZÁRIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta pediatrica para seu filho Pedro Miguel, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2017 | 500.00 | 00005382287414 | NILSON FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento pediatrico para sua filha , por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2017 | 400.00 | 00008540046458 | PAULINA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento neurológico realizado em sua filha Janaina, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2017 | 400.00 | 00005043251409 | LINDOMAR DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2017 | 240.00 | 00025541607833 | FRANCISCO BARROSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde a se realizar em sua filha Fabiana B B dos Santos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2017 | 400.00 | 00093071124449 | CLENILDA XAVIER MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2017 | 800.00 | 00004469126462 | FRANCISCO CLAUDIANO LACERDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta, exames e medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2017 | 800.00 | 00010553931458 | FABIANA DE OLIVEIRA URSULINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento pediatrico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2017 | 400.00 | 00002733343440 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2017 | 350.00 | 00006748630460 | EDVANIA LAURINDO BARRETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames laboratorias, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2017 | 600.00 | 00005037221463 | GILVANEIDE VITURINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2017 | 250.00 | 00070816685428 | FRANCISCO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de viagens para fazer exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2017 | 400.00 | 00061119806453 | CARMOSA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de sáude, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2017 | 600.00 | 00009889838427 | MARIA CARLA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento pediatrico para sua por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2017 | 400.00 | 00012372365843 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento com urologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2017 | 157.50 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, à cidade de Serra Talhada/PE, a serviço da secretaria de Infraestrutura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2017 | 540.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em bomba d'água, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infraestrutura em viagens a cidade de João Pesso/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2017 | 3700.00 | 00003749303410 | RISLANIO LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em limpeza de poços localizados na zona rural que fornece água para comunidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2017 | 4114.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada ao funcionamento de bombas d'água, mês de DEZEMBRO de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2017 | 3644.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2017 | 380.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em montagem e desmontagem de pneus do trator, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2017 | 7700.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de materiais destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2017 | 1680.30 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de materiais (lampadas, mangotes e outros) destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2017 | 1600.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2017 | 210.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento de despesas na cidade de Patos/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2017 | 2500.00 | 00016485439870 | RONALDO F LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagens a serviço do gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2017 | 500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a Prefeita em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório de Maciana e Secretarias do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2017 | 240.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a Prefeita em viagens a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2017 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a Prefeita em viagens a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2017 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Receita Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 7783.00 | 11220525000159 | COMERCIAL DE ARTIGOS DE PAPELARIA LOPES E SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de materiail de limpeza, destinados as secretarias desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2017 | 720.94 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2017 | 1600.00 | 00008280689419 | MARCELLE MARIA LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados nesta secretaria, substituindo servidora que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2017 | 5500.00 | 00041458664449 | JOSE ADAILSON DINIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em elaboração de projetos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, mês de DEZEMBRO/2016 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2017 | 104.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na manutençaõ de computador pertencente a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2017 | 312.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, à cidade de Patos/PB, a serviço da secretaria de administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2017 | 1100.00 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIACA LTDA EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento de aquisição de impressora destinada a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2017 | 1650.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, mês de DEZEMBRO/2016 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de JANEIRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2017 | 111.89 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2017 | 50105.53 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte empresa, mês de dezembro de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório de contabilidade e Caixa Economica Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório de Maciana, RWR e Secretaria de Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2017 | 1014.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/12/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2017 | 1133.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 30/11/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2017 | 360.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao Tesoureiro, em viagem a Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria junto ao escritório de contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2017 | 43.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 8360-7, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2017 | 6437.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2017 | 500.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao secretário de agricultura em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a secretaria de Agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2017 | 25.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12635-7, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 670.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2017 | 1563.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de JANEIRO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2017 | 5574.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2017 | 3400.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em palestra de orientação com prestações de contas a servidores lotados nesta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2017 | 150.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2017 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2017 | 1767.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em veículo de sua propriedade a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2017 | 6731.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2017 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2017 | 19143.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de dezembro de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2017 | 5000.00 | 00016485439870 | RONALDO F LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens a serviço da Secretaria de Educação no ano de 2016, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2017 | 400.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a diretora escolar em viagens a cidade de Patos/PB e Princesa Isabel/PB, a fim de resolver assuntos de interesse da Escola Municipal localizada no povoado Saco dos Caçulas, zona rural deste municipío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2017 | 2700.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade para aulas de reforço na cidade de Princesa Isabel/PB. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2017 | 7895.92 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2017 | 3100.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade para aulas de reforço na cidade de Princesa Isabel/PB. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00005830615401 | SIMONE DE OLIVEIRA RIBEIRO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de Educação em viagens a cidade de Patos/PB e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município junto a escrtório de contabilidade e prestcontas e secretaria de Educação do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2017 | 1080.00 | 00003660637408 | CICERO ROMÃO BATISTA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de frutas, para complementação da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 3700.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Pedra Bonita, Tataíra Norte e Cajueiro para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno manhã. E dos Sítios: Saquinho, Salgada, Tataíra Norte para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2017 | 3698.00 | 09358108001016 | CASAS BAHIA | Importância que se empenha referente a compra de materiais destinados a Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2017 | 1760.63 | 16570774000198 | SUÊNIA PEREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente a compra de peças e pneus destinados a moto pertencente a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2017 | 1905.25 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha referente a compra de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2017 | 2800.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de merenda escolar destinada as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2017 | 5672.73 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2017 | 524.00 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | Importância que se empenha referente a compra de tintas destinadas a pintura de Escola Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2017 | 200.00 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a diretora escolar em viagens a cidade de Serra Talhada/PE e Princesa Isabel/PB, a fim de resolver assuntos de interesse da Escola Municipal localizada no povoado Saco dos Caçulas, zona rural deste municipío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2017 | 2500.00 | 00008675479441 | VERINALDA MIGUEL DA PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados substituindo servidor efetivo que encontra-se de licença na Escola Municipal Alzira Moura Magalhães. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2017 | 3150.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | Importância que se empenha referente aos serviços prestados à diárias de hospedagens de bandas destinadas a festas tradicionais neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2017 | 13000.00 | 11422741000187 | SJ PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de Contratação de empresa promotora de eventos para apresentação de atração artistica musical do cantor Everton Lima na realização da festa de nossa senhora da Conceição padroeira do município de São Joséde Princesa - PB, que se realizara dia 10 de dezembro de 2016, em praça publica., conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2017 | 3618.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2017 | 2055.07 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2017 | 7500.00 | 00002220029484 | FABIO ALVES CORDEIRO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na realização de eventos e locação de som, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2017 | 3200.00 | 00027791858487 | IDALICE NOGUEIRA NUNES | Importância que se empenha referente ao pagamento de atração artistica musical da cantora Lila na realização da festa tradicional no Povoado Patos de Irerê, zona rural, São José de Princesa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032017 | 0000068 | 16/01/2017 | 11000.00 | 11422741000187 | SJ PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de contratação artística de Genailson do Acordeon e Banda para as festividades tradicionais do Padroeiro São Sebastião, no Povoado Saco dos Caçulas, São José de Princesa/PB, dia 19/01/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2017 | 7500.00 | 11422741000187 | SJ PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de contratação de empresa especializada na locação de estrutura de palco, som de canais e gerador de energia para as festividades tradicionais do Padroeiro São Sebastião, no Povoado Saco dos Caçulas, São José de Princesa/PB, dia 19/01/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2017 | 1000.00 | 00010466464436 | JOANDERSON DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2017 | 6000.00 | 00004990419413 | MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de empreitada firmada com esta Edilidade em serviços de pintura de Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2017 | 2811.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2017 | 50066.16 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Effetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2017 | 14887.14 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Effetivos, lotados na folha Fundeb 40%, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2017 | 96473.67 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos dos professores Efetivos, lotados na folha Fundeb 60%, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2017 | 2937.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2017 | 7791.41 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2017 | 5074.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na folha Procuradoria Juridica, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2017 | 937.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2017 | 3232.65 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2017 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos da Prefeita e Vice-prefeita, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2017 | 5748.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2017 | 9351.47 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2017 | 700.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de Infraestrutura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2017 | 8723.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, debitado na conta do FPM, mes de janeiro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2017 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, debitado na conta do FPM, mes de janeiro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2017 | 6543.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de janeiro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2017 | 62.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de janeiro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2017 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de janeiro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2017 | 40.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de janeiro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2017 | 500.00 | 00008188044407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de administração em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório de Maciana, RWR e Secretaria de Estado, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2017 | 533.13 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de dezembro de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2017 | 21224.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de janeiro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2017 | 1425.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica das Escolas Municipais e secretaria de Educação, mês de Janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2017 | 2000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2017 | 2000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as Escola Municipal do Povoado Saco dos Caçula, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2017 | 1703.35 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de carnes destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2017 | 14574.81 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Effetivos, lotados na folha Fundeb 40%, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2017 | 1310.20 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA - PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de impressora e produtos destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2017 | 3400.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados subastituindo professor que encontrava-se de licença na Escola Municipal localizada no Povoado de Patos de Irerê, zona rural deste município, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2017 | 5300.00 | 00010222666404 | SARA DE ARAUJO BERNARDINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados subastituindo professor que encontrava-se de licença na Escola Municipal localizada no Quilombo do Livramento, zona rural deste município, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2017 | 2000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as Escola Municipal do Povoado Patos de Irerê, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2017 | 2000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as Escola Municipal do Quilombo do Livramento, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2017 | 1405.00 | 00004511594465 | MARTA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados subastituindo professor que encontrava-se de licença na Escola Municipal Sebastião Francisco localizada no Povoado de Saco dos Caçulas, zona rural deste município, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | Importância que se empenha referente a aluguel de som destinado a eventos realizados por esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2017 | 1893.00 | 00010730616479 | RODRIGO ROBERTO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados substituindo servidor que encontra-se de licença na Escola Muncipal do Povoado de Patos de Irerê, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2017 | 620.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a material destinado as escolas da rede municipal deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2017 | 1270.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a material destinado as escolas da rede municipal deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2017 | 50659.75 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Effetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2017 | 2700.00 | 18009362000109 | EQUIPE TACOGRAFO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados nos micro onibus, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2017 | 1450.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados nos micro onibus, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2017 | 1200.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as Escola Municipal da Laje de Onça, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2017 | 9346.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2017 | 93408.56 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos dos professores Efetivos, lotados na folha Fundeb 60%, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2017 | 500.00 | 00005830615401 | SIMONE DE OLIVEIRA RIBEIRO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de Educação em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município junto a secretaria de Educação do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2017 | 100.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a motorista de onibus em viagem a fim de resolver assunto de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2017 | 100.00 | 00010169795411 | LUCIANO SEVERO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a motorista de onibus em viagem a fim de resolver assunto de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2017 | 208.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na manuutenção de computadores desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2017 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2017 | 3618.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2017 | 4311.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2017 | 312.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagem, em veículo de sua propriedade, à cidade de Patos/PB, a serviço do gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2017 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos da Prefeita e Vice-prefeita, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2017 | 250.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a Prefeita em viagens a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2017 | 3906.50 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIACA LTDA EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento de aquisição de notbook destinado ao gabinete da prefeita, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2017 | 183.90 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2017 | 937.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2017 | 3232.65 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2017 | 4137.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na folha Procuradoria Juridica, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2017 | 19619.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte empresa, mês de janeiro de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2017 | 69.55 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2017 | 8465.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica destinada ao funcionamento de iluminação publica, secretaria e escolas, mês de DEZEMBRO de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2017 | 8416.07 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2017 | 1650.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2017 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a JANEIRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2017 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a FEVEREIRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2017 | 382.55 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000257 | 01/02/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de JANEIRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000258 | 01/02/2017 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de serviços advocatícios, mês de JANEIRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2017 | 5460.00 | 14837263000164 | DE CASTRO EMPLACAMENTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de licenciamentos dos veículos desta secretaria, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000275 | 01/02/2017 | 7000.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de serviços advocatícios na área tributária, mês de JANEIRO E FEREIRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2017 | 416.00 | 00000927780461 | RAMALEY F A NOBREGA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, à cidade de Patos/PB a São José de Princesa, a serviço da secretaria de administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2017 | 7900.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de ferramentas destinadas a frota de veículos pertencentes a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000302 | 01/02/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de FEVEREIRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2017 | 2937.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2017 | 2208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2017 | 1563.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2017 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2017 | 450.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas, janeiro/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas, fevereiro/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2017 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a manutenção e hospedagem do site oficial desta Pefeitura, referente ao mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2017 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2017 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a manutenção e hospedagem do site oficial desta Pefeitura, referente ao mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2017 | 10090.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, debitado na conta do FPM, mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, debitado na conta do FPM, mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2017 | 8388.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de fevereiro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2017 | 83.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de fevereiro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2017 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de fevereiro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2017 | 250.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao Tesoureiro, em viagem a Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria junto ao escritório de contabilidade e Receita Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2017 | 200.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao Tesoureiro, em viagem a Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria junto ao escritório de contabilidade e Caixa Economica Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2017 | 271.44 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2017 | 7374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 8360-7, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2017 | 500.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao secretário de agricultura em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a secretaria de Agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2017 | 670.00 | 00080554040468 | MARIA ESTELITA DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ortopédico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2017 | 350.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2017 | 120.00 | 00005939383483 | ALZIRA MAGALHOES DE MOURA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrasonografia obstétrica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2017 | 1100.00 | 00006766087102 | LOURDES YERO ABREU | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, fevereira /2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2017 | 700.00 | 00008100865140 | YANELIS GINARTE GONZALEZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF I, fevereiro /2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2017 | 300.00 | 00070865922420 | LUIZA CARLOS DE SOUSA FERRAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2017 | 320.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2017 | 300.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consultas com ortopedista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2017 | 500.00 | 00058212574415 | DAMIÃO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens e despesas na cidade de João Pessoa a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2017 | 200.00 | 00004067110898 | FRANCISCO JOSE BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para viagens a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2017 | 330.00 | 00009339767470 | CICERA NAIR PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para ajuda realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00041498275400 | MIGUEL ALVES DE GOES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2017 | 500.00 | 00004384761406 | CICERO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta e endoscopia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2017 | 400.00 | 00009415132469 | SINEIDE RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde para sua mãe, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2017 | 3600.00 | 00049110403434 | MARIA JOSE LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento neurológico e dermatológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2017 | 500.00 | 00011924338408 | MAYARA K FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos necessários para tratamento de saude de sua mãe, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2017 | 5000.00 | 00004969652473 | MARIA JOSE DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgi ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2017 | 550.00 | 00002498409440 | REGIVAM SABINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia dentária, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2017 | 4341.00 | 00007313590466 | ALDECI BERNARDINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado oftalmológico com medicação , por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2017 | 500.00 | 00015797211840 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens e despesas em viagens a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2017 | 400.00 | 00013678712479 | VANESSA FLORENTINO PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2017 | 130.00 | 00017623780867 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrasonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2017 | 400.00 | 00020488742404 | JOSE GERALDO NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2017 | 400.00 | 00075240211434 | RITA ARGEMIRO GERALDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2017 | 500.00 | 00006274887490 | PATRICIA CARLA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2017 | 685.00 | 00058119396472 | RITA CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2017 | 400.00 | 00010591172402 | RENATA CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2017 | 300.00 | 00070148784410 | JOSÉ DOUGLAS MARINHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2017 | 700.00 | 00010206492405 | REJANE RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames necessários para exames necessários para tratamento com angiologia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2017 | 400.00 | 00004042181481 | FLORA MARIA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2017 | 600.00 | 00002679602471 | JOSE CARLOS DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos , por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2017 | 400.00 | 00008338704407 | MARCIA HEIKO NEGANO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens ao Recife/PE, a fim de tratamento continuado de saúde de seu filho João Pedro, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2017 | 660.00 | 00009117267480 | ELIETE DOS SANTOS NOGUEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a fim de tratamento de ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00006106115427 | VANICE GOMES DE LIMA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 5 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2017 | 310.00 | 00009617664410 | MARIA CONCEIÇÃO ANTAS DINIZ DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cancerigino de sua tia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2017 | 300.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consultas com vascular, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2017 | 300.00 | 00003113200407 | RISOLENE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00011353428494 | WESLEY FLORENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida realização de tratamento de saúde para sua mãe, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2017 | 1300.00 | 00006958475461 | RIZONALDO BATISTA DA CRUZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento urológico para João Francisco de Sous, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2017 | 260.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2017 | 4000.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana para sua esposa, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2017 | 600.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consultas com ortopedista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2017 | 1582.00 | 23149165000125 | KLEBIA DE MELO SILVA 06747552431 | Importância que se empenha referente ao pagamento de urna funerária e serviços prestados em funeral, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2017 | 4000.00 | 00070148931499 | LUANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 10 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde e pagamento de passagens, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2017 | 4000.00 | 00004550007435 | ROSILDA CORDEIRO F LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 11 pessoas beneficiadas, para realização de exames e consultas, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2017 | 1330.00 | 00004474281446 | MARIA HELENA DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2017 | 5000.00 | 00011351447459 | RANIELA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 14 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2017 | 5000.00 | 00004272091450 | MARIA ROBEVANIA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 10 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00070148718469 | ANDERSON BARBOSA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 5 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento oftalmológico e compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00010057371423 | MARCOS ALISON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 5 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento dentário e outros procedimentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2017 | 4685.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2017 | 5338.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2017 | 5359.18 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2017 | 100.00 | 00053082451420 | MARLEIDE BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2017 | 500.00 | 00017677756875 | RITA FERREIRA DA LUZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de urológico do seu pai, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00004291398450 | ROZINEIDE BEZERRA LIMA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento psciquiatrico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2017 | 500.00 | 00004033538402 | MARIA LINDIANE DOS SANTOS NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2017 | 200.00 | 00004918577482 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2017 | 300.00 | 00013152595409 | RAQUEL ANTAS DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2017 | 6343.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para iluminação pública deste município, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2017 | 4254.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para funcionamento de bambas d'água, mês de janeiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2017 | 868.90 | 12005955000110 | ROBERTO RANIERE GOMES DINIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de bomba d'água para poço que beneficia comunidade da zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2017 | 2700.00 | 00089327179404 | JOSE LAERTE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2017 | 2510.00 | 00009697742499 | ALCIONE MARQUES ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados para melhorias no calçamento da estrada que é o trecho de acesso ao Sítio Almas, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2017 | 8000.00 | 00006192632456 | LEANDRO FLORENTINO DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza de poços (amazonas e arteziano), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2017 | 1882.34 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2017 | 8185.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2017 | 9351.47 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2017 | 5500.00 | 00016049900400 | LAURINDO BEZERRA NETO | Importância que se empenha correspondente ao pagamento de serviços prestados na transferência de cerca de um lugar para outro(mão de obra e material do Senhor Laurindo), para facilitar a realização de um convênio de pavimentação ligando o centro da cidade ao bairro Santa Rosa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2017 | 3700.00 | 00008528169448 | JOÃO CIRINO LOPES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em limpeza de poços e cacimbas localizados na zona rural que fornece água para comunidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infraestrutura em viagens a cidade de João Pesso/PB e Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2017 | 6711.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2017 | 100.00 | 00009742429421 | TULIO ALEX CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria, em viagem a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2017 | 100.00 | 00004627209428 | EPITACIO ANTAS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria, em viagem a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2017 | 935.00 | 18712472000132 | FELIPE FERREIRA DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVICOS DE REPAROS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2017 | 33.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 13845-2, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2017 | 1.28 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 15.940-9, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2017 | 1.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 6.293-6, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2017 | 3300.00 | 00003095437463 | JOSÉ WELILINGTON DOS SANTOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de movéis e venda de mesa de marmore com intalação para conzinha da Escola Municipal do Povoado de Patos de Irerê, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2017 | 750.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustivel destinado aos veículos pertencente a esta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2017 | 33.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 22338-7, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12634-9, mês de FEV/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2017 | 100.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2017 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório de Maciana, funasa, RWR e Secretaria de Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2017 | 52.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12635-7, mês de FEV/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2017 | 271.44 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2017 | 1270.00 | 00025753723802 | ALEXSANDRO EVARISTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de seguranção em festa realizada por esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2017 | 1430.00 | 09206279000139 | IMOBILIARIA OASIS DO SERTÃO LTDA ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de maquina retroescavadeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2017 | 1100.00 | 00007447535460 | MONICA FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 02 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2017 | 700.00 | 00008100865140 | YANELIS GINARTE GONZALEZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF I, março /2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2017 | 200.00 | 00008950467410 | RENATO NOGUEIRA ANTAS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado na secretaria de Assistência Social em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2017 | 200.00 | 00070866090487 | MARIA ANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00002408832411 | ROSIMAR CORDEIRO FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2017 | 420.00 | 00009721722464 | LEONARDA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2017 | 6000.00 | 00049109383468 | PAULO RODRIGUES DE CALDAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia urológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2017 | 1735.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como digitador no IGD SUAS deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2017 | 1050.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade a serviço do IGD SUAS deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2017 | 4000.00 | 00009759419416 | MARIA ELIZABETE NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e artigo 26 da lei nº 101/2000(LRF) Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2017 | 4000.00 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e artigo 26 da lei nº 101/2000(LRF) Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2017 | 4000.00 | 00007491382460 | KAITIANA DA SILVA CARDOSO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e artigo 26 da lei nº 101/2000(LRF) Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2017 | 4000.00 | 00011351447459 | RANIELA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e artigo 26 da lei nº 101/2000(LRF) Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2017 | 3500.00 | 86586674000135 | FUNERARIA PATENSE LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços funerários prestados para sepultamento de pessoa carente deste municipio, que se encontrava no municipio de patos de minas - MG, o senhor VALDEMY CARLOS FERREIRA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2017 | 1904.00 | 09372921000150 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - ANTONIO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a cantina da Ação Social, para servi lanches. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2017 | 4000.00 | 00005939383483 | ALZIRA MAGALHOES DE MOURA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e artigo 26 da lei nº 101/2000(LRF) Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2017 | 200.00 | 00002084061407 | MARIA DO SOCORRO MAIS NICACIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de uma realização de um ECO CARDIOGRAMA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e artigo 26 da lei nº 101/2000 (LRF) Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2017 | 3500.00 | 00004230594402 | MARIA RITA CORDEIRO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de uma realização de uma cirurgia ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004e artigo 26 da lei nº 101/2000 (LRF) Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2017 | 200.00 | 00008207561483 | SIVAL BEZERRA CORDEIRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de uma realização de um EXAME CARDIOLÓGICO, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e artigo 26 da lei nº 101/2000 (LRF) Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2017 | 4685.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2017 | 4311.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2017 | 5046.85 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE S NETA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cirurgia ortopédica realizada em seu sobrinho, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e artigo 26 da lei nº 101/2000 (LRF) Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2017 | 700.00 | 00003319213407 | GERLANIA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento com ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2017 | 376.00 | 00066005809415 | LUIZ DAMIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2017 | 400.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Campina Grande e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, em assuntos relacionados com pacientes encaminhados para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2017 | 760.00 | 00004465223412 | ELISANGELA FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e artigo 26 da lei nº 101/2000 (LRF) Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2017 | 300.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2017 | 600.00 | 00003113200407 | RISOLENE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2017 | 800.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na matutenção de computadores e impressoras, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2017 | 800.00 | 00078934737468 | CICERO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico para sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2017 | 520.00 | 00005438549494 | OZENILDO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2017 | 5300.00 | 00010469629495 | LUCIANA BELO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia de adenóide de sua filha Heloar, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2017 | 700.00 | 00000129563412 | LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2017 | 990.00 | 00092789994900 | RITA HENRIQUES CAMACHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento vascular e compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2017 | 5000.00 | 00004080571496 | ELIUDE ALVES DE PAIVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 10 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2017 | 4400.00 | 00012921899400 | ERRISON DOS SANTOS NOGUEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 10 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2017 | 4400.00 | 00070816600457 | HELIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 10 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento odontológico, consultas e exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2017 | 3000.00 | 00004747334408 | SANDRA FERREIRA DE AMARIM ARAÚJO E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 10 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento odontológico, consultas e exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2017 | 4000.00 | 00074455184449 | FRANCISCA VIEIRA DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 10 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2017 | 5000.00 | 00002833854480 | MARIA JOSE AMARAL DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas variadas, concedidas a 13 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2017 | 5000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas variadas, concedidas a 13 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2017 | 5000.00 | 00006970365450 | VALDETE JOVINO DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas variadas, concedidas a 11 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2017 | 800.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e artigo 26 da lei nº 101/2000 (LRF) Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2017 | 30.00 | 00046758992187 | NEIDE MARTINS INACIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2017 | 350.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a secretária de Assistência Social em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2017 | 2650.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade a serviço do IGD SUAS deste municipio, transportando equipe em visitas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2017 | 958.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados transportando em veículo de sua propriedade equipe do IGD em viagens de interesse do programa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2017 | 850.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados ao PAIF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2017 | 157.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade a serviço do IGD SUAS deste municipio, transportando equipe em visitas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2017 | 840.00 | 00005060603490 | TEREZINHA FRANCISCA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2017 | 3600.00 | 00008105475464 | MARIA LUIZA BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedida, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2017 | 4200.00 | 00069858055404 | GERALDO JOSÉ CRESCENCIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2017 | 170.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2017 | 700.00 | 00011351441418 | GABRIELA DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2017 | 400.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2017 | 400.00 | 00070866090487 | MARIA ANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Patos/PB, Recífe/PE e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, em assuntos relacionados com pacientes encaminhados para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2017 | 4000.00 | 00009669527406 | GECICA PAULINO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2017 | 100.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2017 | 1300.00 | 00005592999402 | KILMARA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. edocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2017 | 500.00 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2017 | 1100.00 | 00006766087102 | LOURDES YERO ABREU | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 23074-x, mês de mar/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2017 | 157.50 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de Infraestrutura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2017 | 2650.00 | 00000040435458 | JOSE LEONARDO DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados para melhorias no calçamento da estrada que é o trecho de acesso ao Quilombo do Livramento, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2017 | 500.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infraestrutura em viagens a cidade de João Pesso/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a funasa e outros orgãos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2017 | 1410.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2017 | 2526.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a compra de peças destinadas as maquinas trator e retroescavadeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2017 | 6400.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em manutenção de cataventos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2017 | 7500.00 | 00003312383498 | LUIZ ALEX DA SILVA MAGALHÃES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados transportando carradas d'água em carro de sua propriedade, para famílias dos Sítios: Almas, Machado e Cadeirão, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2017 | 7500.00 | 00039703576400 | EUDES PEREIRA AMORIM | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados transportando carradas d'água em carro de sua propriedade, para famílias dos Sítios: Almas, Machado, Lagoa de Dentro, Cajueiro e Cadeirão, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2017 | 465.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PECAS LTDA EPP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a compra de oleo 68 destinadas as maquinas trator e retroescavadeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2017 | 1289.30 | 12005955000110 | ROBERTO RANIERE GOMES DINIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de materiais diversos, destinados para manutenção de sistema de abastecimento de agua,zona rural conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2017 | 826.90 | 12005955000110 | ROBERTO RANIERE GOMES DINIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de materiais diversos, destinados para manutenção de sistema de abastecimento de agua,zona rural conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2017 | 221.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de ZINCO 60ctm destinados para pequenos reparos conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2017 | 182.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de ZINCO 70ctm destinados para pequenos reparos conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2017 | 4181.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para funcionamento de bambas d'água, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2017 | 5755.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para iluminação pública deste município, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2017 | 8185.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2017 | 9663.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2017 | 873.38 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2017 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infraestrutura em viagens a cidade de João Pesso/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a funasa e outros orgãos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2017 | 6711.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0000371 | 01/03/2017 | 12943.17 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de material de expediente destinados as secretarias: administração, finanças, planejamento, agricultura, infraestrutura e demais secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, mês de janeiro/2017 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, mês de fevereiro/2017 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, mês de março/2017 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000400 | 01/03/2017 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de serviços advocatícios, mês de FEVEREIRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000401 | 01/03/2017 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de serviços advocatícios, mês de MARÇO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2017 | 1650.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet, mês de MARÇO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2017 | 87.15 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: SISTEMA DE LICITAÇÃO, relativos a MARÇO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2017 | 2937.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2017 | 6964.05 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2017 | 900.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELLA D SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a esta Edilidade na divulgação e alimentação do site, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2017 | 2850.00 | 00003618502478 | MAGNA NUBIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de bufet em eventos realizados nesse município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2017 | 1250.00 | 00006943236407 | JOSÉ FERREIRA DA LUZ JUNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de apoio de equipe de bombeiros na festa tradicional de Carnaval deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2017 | 52122.19 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte empresa, mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2017 | 4137.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na folha Procuradoria Juridica, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2017 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Receita Federal e escritório de Contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2017 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Caixa Economica Federal e escritório Prestcontas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2017 | 800.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2017 | 937.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2017 | 3232.65 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2017 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos da Prefeita e Vice-prefeita, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2017 | 600.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a escritório RWR, Marciana e secretarias do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2017 | 800.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Ecoplan, Caixa Economica, Receita Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2017 | 100.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2017 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório de Maciana e funasa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2017 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório de Contabilidade, prestcontas e Caixa Economica Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2017 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao Tesoureiro, em viagem a Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria junto ao escritório de contabilidade e Caixa Economica Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2017 | 7374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, debitado na conta do FPM, mês de março de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2017 | 5205.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, debitado na conta do FPM, mes de março de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2017 | 2543.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de março de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2017 | 514.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de março de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2017 | 2198.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de março de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2017 | 80.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de março de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2017 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de março de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Caixa Economica Federal, escritório de projetos e Secretarias do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00004176174455 | JOAO DINIZ DE MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, à cidade de Patos/PB, a serviço da secretaria de finanças deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2017 | 500.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a servidora lotada nesta secretaria em viagem a João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria junto a escritório de planejamento e Secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2017 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório de Contabilidade, Receita Federal e Caixa Economica Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2017 | 26.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12635-7, mês de mar/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12635-7, mês de mar/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas, março/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2017 | 870.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2017 | 340.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2017 | 300.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2017 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a manutenção e hospedagem do site oficial desta Pefeitura, referente ao mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2017 | 800.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a veiculação de campanhas institucionais da prefeitura municipal no periodo do mês de fevereiro de 2017, assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2017 | 800.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a veiculação de campanhas institucionais da prefeitura municipal no periodo do mês de março de 2017, assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de MARÇO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2017 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2017 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2017 | 208.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de agricultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000387 | 01/03/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2017 | 200.00 | 00003487977451 | LIEGE SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a servidora lotada na Secretaria de Educação em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse das Escolas Municipais junto ao escritório Prestcontas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2017 | 700.00 | 00005830615401 | SIMONE DE OLIVEIRA RIBEIRO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de Educação em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de participar de encontro para melhoria na Educação deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2017 | 400.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a professora efetiva em viagens a cidade de Patos/PB e Princesa Isabel/PB, a fim de resolver assuntos de interesse da Escola Municipal localizada no povoado de Irerê, zona rural deste municipío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2017 | 200.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a diretora escolar em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse da Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, zona rural deste municipío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2017 | 14262.48 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Effetivos, lotados na folha Fundeb 40%, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2017 | 500.00 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a diretora escolar em viagens a cidade de Campina Grande/PB, a fim de participar de reunião, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2017 | 512.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a compra de filtros lubrificantes e de combustível destinados aos onibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2017 | 198.90 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de carnes destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2017 | 4314.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a compra de peças destinadas aos onibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2017 | 3600.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada a Escola Municipal Auzira Moura Magalhaes, zona Urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2017 | 1237.37 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as Escola Municipal do Quilombo do Livramento, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2017 | 2000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as Escola Municipal do Povoado Saco dos Caçula, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2017 | 1328.66 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de carnes diversos destinadas as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2017 | 1474.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica das Escolas Municipais e secretaria de Educação, mês de Fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2017 | 9346.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2017 | 49396.08 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2017 | 93908.56 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos dos professores Efetivos, lotados na folha Fundeb 60%, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2017 | 300.00 | 00004200476460 | TELMA JACI NAZARIO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a professora em viagens a cidade de Campina Grande/PB, a fim de participar de encontro para melhoria na Educação deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2017 | 850.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados subastituindo servidor que encontrava-se de licença na Escola Municipal localizada no Povoado de Patos de Irerê, zona rural deste município, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2017 | 624.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de lanches e refeições para eventos realizados por esta secretaria, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2017 | 500.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2017 | 3618.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2017 | 4311.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2017 | 30000.00 | 18246400000147 | JORGE EDUARDO LUCENA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de Contratação de empresa promotora de eventos para apresentação de atração artistica musical da banda Pirada Federal na realização da festa carnavalesca do município de São José de Princesa - PB, que se realizara dia 26 de fevereiro de 2017, em praça publica., conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2017 | 600.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na locação de som para as festividades carnavalescas do Povoado de Saco dos Caçulas, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2017 | 19036.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2017 | 1880.00 | 00008084704427 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados subastituindo professor que encontrava-se de licença na Escola Municipal Sebastião Francisco localizada no Povoado de Saco dos Caçulas, zona rural deste município, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2017 | 417.00 | 00007635740407 | MARIA APARECIDA MARTINS GOES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na Escola Municipal Alzira Moura Magalhães em faxina geral, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2017 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade para escolas na cidade de Princesa Isabel/PB. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2017 | 2430.00 | 00004990419413 | MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de empreitada firmada com esta Edilidade em serviços de pintura na Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 23.077-4, mês de mar/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000523 | 10/03/2017 | 2400.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/03/2017 | 979.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/01/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/03/2017 | 217.99 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/03/2017 | 11.51 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000533 | 24/03/2017 | 2400.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000471 | 27/03/2017 | 4002.10 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível (gasolina e diesel) destinado a veículo a serviço desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000470 | 27/03/2017 | 16513.20 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível diesel, destinado aos veículos: tratores, retroescavadeiras, caçambas e pipa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000469 | 27/03/2017 | 7672.30 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível (gasolina e diesel), destinado aos onibus escolares e moto pertencente a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2017 | 35.12 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 15.940-9, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000526 | 30/03/2017 | 1808.40 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado a veículo L-200, pertencente ao gabinete da prefeita, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000386 | 30/03/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de MARÇO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 14182-8, mês de MAR/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12634-9, mês de MAR/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2017 | 17.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 8360-7, mês de MAR/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/04/2017 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a prestcontas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/04/2017 | 700.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao Tesoureiro, em viagem a Campina Grande/PB e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria junto a Receita Federal e Secretarias do Estado, escritório de Marciana eAdvogado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/04/2017 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Caixa Economica Federal, escritório de projetos e Secretarias do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/04/2017 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Caixa Economica Federal , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/04/2017 | 800.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a veiculação de campanhas institucionais da prefeitura municipal no periodo do mês de abril de 2017, assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/04/2017 | 380.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/04/2017 | 880.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/04/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/04/2017 | 1952.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/04/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de ABRIL de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/04/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/04/2017 | 500.00 | 00042881862420 | VERA MARTA DE M M FERRAZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de planejamento em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório de contabilidade e Caixa Economica Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/04/2017 | 1990.00 | 24279694000106 | MARIA AUXILIADORA BATISTA DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de impressora e produtos destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/04/2017 | 600.00 | 00042881862420 | VERA MARTA DE M M FERRAZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de planejamento em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/04/2017 | 2901.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de abril de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/04/2017 | 5947.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, debitado na conta do FPM, mes de abril de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/04/2017 | 744.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de abril de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/04/2017 | 2685.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de abril de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/04/2017 | 69.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de abril de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/04/2017 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de abril de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/04/2017 | 35.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de abril de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/04/2017 | 220.53 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/04/2017 | 7374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/04/2017 | 2.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 283142-2, mês de abril/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/04/2017 | 800.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao secretário de agricultura em viagens a cidade de João Pessoa/PB e Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a secretaria de Agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000702 | 03/04/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de abril/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 8361-5, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/04/2017 | 110.90 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, mês de abril/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000576 | 03/04/2017 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de serviços advocatícios, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/04/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: SISTEMA DE LICITAÇÃO, relativos a ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/04/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: SISTEMA DE LICITAÇÃO, relativos a MARÇO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/04/2017 | 240.00 | 00035718637806 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade a serviço da secretaria de administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/04/2017 | 4137.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na folha Procuradoria Juridica, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/04/2017 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Ecoplan e Caixa Economica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/04/2017 | 700.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a escritório RWR e Secretarias do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/04/2017 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos da Prefeita e Vice-prefeita, mês de abril/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000560 | 03/04/2017 | 1050.34 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado a veículo L-200, pertencente ao gabinete da prefeita, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/04/2017 | 937.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/04/2017 | 3232.65 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/04/2017 | 279.43 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/04/2017 | 4600.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | Impotância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de agência responsavel por compra de passagens aereas e hospedagem na cidade de Brasília para a prefeita e secretária de finanças, a fim de participarem da XX marcha de prefeitos nos dias 15/05/2017 a 19/05/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagens as cidades de Patos-PB e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Caixa Economica Federal e outros orgãos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000586 | 03/04/2017 | 3500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de serviços advocatícios na área tributária, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/04/2017 | 2937.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/04/2017 | 6465.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/04/2017 | 500.00 | 00008188044407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de administração em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório de Maciana, RWR e Secretaria de Estado, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/04/2017 | 624.00 | 00008005390440 | JOELMA LACERDA BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de lanches e refeições para eventos realizados por esta secretaria, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00008005390440 | JOELMA LACERDA BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de lanches e refeições para eventos realizados por esta secretaria, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000703 | 03/04/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/04/2017 | 60.00 | 00003324055407 | VILANY EVANGELISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a servidor lotado nesta secretaria em viagen a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse da Escola Muniipal localizada no Povoado de Irerê, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/04/2017 | 200.00 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a diretora escolar em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de participar de reunião, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000559 | 03/04/2017 | 6589.18 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível (gasolina e diesel), destinados aos onibus escolares, carro e moto a serviços desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000564 | 03/04/2017 | 6579.84 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada a Escola Municipal Alzira Moura Magalhaes, zona Urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/04/2017 | 4314.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a compra de peças destinadas aos onibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/04/2017 | 2083.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica das Escolas Municipais e secretaria de Educação, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/04/2017 | 200.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/04/2017 | 679.06 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de carnes de frango diversas destinadas as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000592 | 03/04/2017 | 500.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as Escola Municipal da Laje de Onça, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/04/2017 | 1500.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de 30 botijões de glp de 13kg, destinados para as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/04/2017 | 9346.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/04/2017 | 49426.85 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/04/2017 | 15462.86 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Effetivos, lotados na folha Fundeb 40%, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/04/2017 | 93908.56 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos dos professores Efetivos, lotados na folha Fundeb 60%, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/04/2017 | 3350.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | mportância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade transportando estudantes no turno matutino, dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Estadual localizada na zona urbana destemunicípio, para aulas de reforço nos meses de outubro, novembro e dezembro/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | mportância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade transportando estudantes no turno matutino e a tarede, dos Sítios: Laje de Onça, São Bento e Salgadinho para Escola Municipal do Bairro Santa Rosa e para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, para aulas de reforço nos meses de novembro e dezembro/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/04/2017 | 7800.00 | 00002601267488 | JOSE ARLAN DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de educação, meses de julho à dezembro de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000630 | 03/04/2017 | 2400.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, abril/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/04/2017 | 2200.00 | 00005514234479 | ETSON FERNANDES SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Saquinho, Tataíra Norte para Escola Municipal localizada no Sítio Laje de Onça, epara Escola Estadual localizada na zona urbana de São José de Pricesa, turno manhã., mês de fevereiro/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/04/2017 | 2200.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Pedra Bonita, Tataíra Norte e Cajueiro para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno manhã. E dos Sítios: Saquinho, Salgada, Tataíra Norte para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno tarde.fevereiro/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/04/2017 | 2200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade do Sítio Serra Branca para Escola Estadual localizada na zona urbana de São José de Pricesa, turno tarde, mês de fevereiro/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/04/2017 | 2200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade transportando estudantes no turno matutino, dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, fev/2017. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000654 | 03/04/2017 | 2600.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000655 | 03/04/2017 | 3000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada a Escola Municipal do Povoado Patos de Irerê, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/04/2017 | 125.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, transportando material para Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/04/2017 | 160.00 | 00003325176402 | CLOVES CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, transportando material para Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/04/2017 | 104.00 | 00003325176402 | CLOVES CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, transportando material para Escola Municipal localizada no Sítio Laje de Onça, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/04/2017 | 520.00 | 00070148726488 | MICHEL YURI NAGANO BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, transportando material para Escola Municipal localizada no Quilombo do Livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00005830615401 | SIMONE DE OLIVEIRA RIBEIRO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de Educação em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria junto a Secretaria de Estado e outros locais , conforme documentação emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/04/2017 | 650.00 | 00005634602459 | ALMIR MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atendere ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo merenda escolar para as escolas da rede municipal de ensino, cofnorme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/04/2017 | 3180.00 | 00002832597440 | JOSELIO CARDOSO ESTIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo a secretária de educação a cidade de Joao Pessoa, meses de fevereiro e março de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/04/2017 | 676.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal Alzira Moura, cofnorme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12634-9, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/04/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/04/2017 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/04/2017 | 2150.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem a serviço da secretaria de agricultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/04/2017 | 177.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de agricultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/04/2017 | 200.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao secretário de agricultura em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Caixa Econominca, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/04/2017 | 2380.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRAIO MDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a parcela do PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/04/2017 | 2380.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRAIO MDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a parcela do PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/04/2017 | 693.00 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de material destinado para secretaria de agricultura deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/04/2017 | 208.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de agricultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000561 | 03/04/2017 | 15470.00 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível diesel, destinado aos veículos: tratores, retroescavadeiras, caçambas, motoniveladora, pa carregadora e pipa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/04/2017 | 3938.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para funcionamento de bambas d'água, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/04/2017 | 7063.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para iluminação pública deste município, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/04/2017 | 824.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços rebobinamentos dos motores e troca de oleo com tolamento e capacitor, de maquina desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/04/2017 | 200.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços varetação dno radioador do VW, desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/04/2017 | 367.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços rebobinamentos do motor 0,5 e troca de oleo com rolamento e capacitor, de maquina desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/04/2017 | 325.00 | 17654293000123 | SÃO CRISTOVÃO C P D P LTDA. | Importância que se empenha referente ao pagamento DE AQUISIÇÃO DE OLEO arla 32, destinados para a manutenção de maquina desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/04/2017 | 2046.76 | 16570774000198 | SUÊNIA PEREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente a compra de peças e pneus destinados motocicletas pertencente a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/04/2017 | 989.93 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de aquisição de motor bomba 230 de 1,5 cv, destinados para os serviços pertinentes as esta secrataria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/04/2017 | 8185.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/04/2017 | 9632.73 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/04/2017 | 7800.00 | 00003484790423 | RANULFO FERREIRA JUNIOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada, para os serviços de conserto de calçamento em diversas localidades do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/04/2017 | 575.00 | 00016049900400 | LAURINDO BEZERRA NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no conserto de cerca de arrame da Av. Bela Vista, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/04/2017 | 1300.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de eletricista a secretaria de infraestrutura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/04/2017 | 1833.70 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de materiais (lampadas, mangotes e outros) destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/04/2017 | 343.93 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/04/2017 | 1460.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na retirada e limpeza de entulhos no bairro Santa Rosa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/04/2017 | 800.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infraestrutura em viagens a cidade de João Pesso/PB e Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado e outros locais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00027250546805 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de reparos em calçamentos, na zona urbana deste municpio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/04/2017 | 1520.00 | 00002235725430 | JOSE NAZARIO SOBRINHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/04/2017 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infraestrutura em viagens a cidade de João Pesso/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado e outros locais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/04/2017 | 7640.00 | 00065698223491 | EDSON PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada, para os serviços de calçamento em preda rústica nos Sítios Livramento e Lagoinha, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/04/2017 | 650.00 | 00004176174455 | JOAO DINIZ DE MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagens a serviço da secretaria de infraestrutura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em manutenção de cataventos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/04/2017 | 6711.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/04/2017 | 600.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de transportes em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto as Secretarias do Estado e outros locais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/04/2017 | 2811.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00005514271404 | RONALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/04/2017 | 760.00 | 00007382713490 | EDINETE GERALDA PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/04/2017 | 500.00 | 00003324566410 | ANA LUCIA FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/04/2017 | 372.00 | 00007860821435 | IVAN ALVES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000562 | 03/04/2017 | 3910.78 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível (gasolina e diesel) destinado a veículo a serviço desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/04/2017 | 250.00 | 00004038188426 | ISABEL FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/04/2017 | 300.00 | 00009156545479 | MARIA ROSANGELA B DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/04/2017 | 599.70 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de generos alimenticios diversos destinados para a Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/04/2017 | 4000.00 | 00035873321850 | ILMA BERNARDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e artigo 26 da lei nº 101/2000 (LRF) Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/04/2017 | 4685.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/04/2017 | 4311.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/04/2017 | 5046.85 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/04/2017 | 840.00 | 00026509258846 | AURILENE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta e exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/04/2017 | 140.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de hemodiálise realizado em sua esposa Nilma Fernandes dos Santos, para raio-x e medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/04/2017 | 820.00 | 00005852216429 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/04/2017 | 250.00 | 00070816600457 | HELIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/04/2017 | 1257.63 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | Impotância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de agência responsavel por compra de passagens aereas de ida e volta para pessoa carente deste município em viagem a São Paulo, para resolver problemas relacionados obito. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/04/2017 | 1257.63 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | Impotância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de agência responsavel por compra de passagens aereas de ida e volta para pessoa carente deste município em viagem a São Paulo, para resolver problemas relacionados obito. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/04/2017 | 300.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/04/2017 | 720.00 | 00003878056486 | JUDITE RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/04/2017 | 150.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/04/2017 | 1280.00 | 00017490541832 | EDMILSON CLEMENTE PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/04/2017 | 120.00 | 00004624148410 | MARIA DA CONCEICAO N. DE SOUSA, | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrasonofrafia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/04/2017 | 500.00 | 00058212574415 | DAMIÃO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para ajuda de custo (passagens e outros) na cidade João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde no hospital Laureano , por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/04/2017 | 600.00 | 00058211802449 | LUIS GERALDO PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/04/2017 | 157.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade a serviço do IGD SUAS deste municipio, transportando equipe em viagens, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/04/2017 | 440.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a secretária de Assistência Social em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de participar de reunião, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 23.077-4, mês de abril/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00004176174455 | JOAO DINIZ DE MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade a serviço do IGD SUAS deste municipio, transportando equipe em viagens, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/04/2017 | 1560.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade a serviço do IGD SUAS deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/04/2017 | 156.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados ao IGD deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/04/2017 | 520.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade a serviço do IGD SUAS deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/04/2017 | 1050.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados ao PAIF deste município, em viagens, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/04/2017 | 100.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/04/2017 | 950.00 | 00004356001419 | DAMIÃO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento psiquiátrico (consultas, exames e medicamentos), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/04/2017 | 400.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ortopedico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/04/2017 | 418.00 | 00007974553456 | TANIA MARIA P ARRUDA | Importância que se empenha referente ao pagamentoo de serviços prestados de enfermeira em acompanhamento de pacientes em viagens a Patos/PB, a fim de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/04/2017 | 1680.00 | 10657839000150 | UROGASTRO - CENTRO DE UROLOGIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a consulta médica, exame de usg tranretal da prostáta, fluxometria e bópsia prostática, realizada em pessoa carente do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/04/2017 | 3970.00 | 22523610000102 | ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO COMUNITÁRIO DA SERRA DO BREJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para construção dao prédio da Associação do Núcleo Comunitário da serra do Brejo, zona rual do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/04/2017 | 530.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cancerigino (passagens a JOão Pessoa e outras despess), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/04/2017 | 500.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de agricultura deste município em viagens na zona rural com secretário de agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000579 | 10/04/2017 | 22172.00 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DEDETETIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/04/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, debitado na conta do FPM, mes de abril de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000585 | 12/04/2017 | 8281.15 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DEDETETIZAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 11.438-3, mês de abril/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/04/2017 | 26337.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de março de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/04/2017 | 26.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12635-7, mês de abril/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/04/2017 | 3930.43 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Caixa Economica Federal e outros orgãos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/04/2017 | 45364.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte empresa, mês de março de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/04/2017 | 62.52 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 8360-7, mês de abril/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/04/2017 | 2700.00 | 24279694000106 | MARIA AUXILIADORA BATISTA DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de impressoras destinadas a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000631 | 28/04/2017 | 2400.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, abril/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/05/2017 | 1250.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados ministrando cursinho de biscuit, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000849 | 02/05/2017 | 2400.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, recurso FNAS, abril/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/05/2017 | 300.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária em viagem a cidade de Campina Grande/PB e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2017 | 1916.33 | 04429172000136 | FARMACIA IDEAL - ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de material. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2017 | 124.80 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade a serviço do PSB FNAS deste municipio, transportando equipe em viagens, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2017 | 550.00 | 00005207247476 | ROZILENE RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/05/2017 | 1300.00 | 00005206648418 | ROBERTO DINIZ BARBOSA SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento com cardiologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/05/2017 | 950.00 | 00002178547451 | IVANI CIPRIANO DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cancerigino para seu pai ZACARIAS FLORENTINO DE MORAIS, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/05/2017 | 400.00 | 00005298421490 | VALDIMERE PESSOA DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de endoscopia para seu esposo Alexxandre Florentino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/05/2017 | 422.25 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de generos alimenticios diversos destinados para a Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/05/2017 | 500.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Campina Grande e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, em assuntos relacionados com pacientes encaminhados para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/05/2017 | 400.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Campina Grande e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, em assuntos relacionados com pacientes encaminhados para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/05/2017 | 3500.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e artigo 26 da lei nº 101/2000 (LRF) Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/05/2017 | 3038.00 | 00009117267480 | ELIETE DOS SANTOS NOGUEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e artigo 26 da lei nº 101/2000 (LRF) Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/05/2017 | 130.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrassonografia obstétrica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/05/2017 | 100.00 | 00070148679463 | QUITERIA NICACIO LAURINDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de panorâmica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/05/2017 | 4000.00 | 00005916131402 | MARCOS MACIEL SILVA DE PAIVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana em sua esposa RAQUEL GOMES COELHO, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/05/2017 | 500.00 | 00011069227439 | MARIA JOSILENE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/05/2017 | 875.00 | 00035718637806 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde para Lindinalva, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/05/2017 | 620.00 | 00009937566460 | MARIA MADALENA MORAIS ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para ajuda para ressonância para sua avó Belarmina Antas Florentino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/05/2017 | 250.00 | 00011648103405 | ELIANE GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00098445405420 | JOSEFA ESTIMA ALMEIDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/05/2017 | 1600.00 | 00004850634419 | ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento obstétrico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/05/2017 | 650.00 | 00004447404494 | FRANCELINA BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de passagens e despessas para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e artigo 26 da lei nº 101/2000 (LRF) Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/05/2017 | 1475.00 | 00003232299482 | MARIA BEZERRA DUCARMO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/05/2017 | 300.00 | 00021672146852 | JOSÉ ISIDIO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens para viagem a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/05/2017 | 300.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/05/2017 | 190.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/05/2017 | 900.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELLA D SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a esta Edilidade na divulgação e alimentação no site, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/05/2017 | 300.00 | 00092942695404 | SONIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens para viagem a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/05/2017 | 110.45 | 00012288208481 | CAMILA RAFAELA BARBOSA NAZÁRIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida a pessoa carente deste município, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/05/2017 | 230.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagens em veículo de sua propriedade, à cidade de Serra Talhada/PE, transportando pessoas para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/05/2017 | 450.00 | 00004023550400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado ortopédico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2017 | 312.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagens em veículo de sua propriedade, à cidade de Serra Talhada/PE, transportando pessoas para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2017 | 300.00 | 00010600117430 | DAMIÃO NAZARIO DE MAGALHÃES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2017 | 600.00 | 00007306816454 | CICERO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado na Assistência Social em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2017 | 520.00 | 00004502331465 | RISEUDA ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ortopédico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2017 | 4000.00 | 00005509354445 | ANTONIO B LEITE NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana para sua esposa, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00089306171404 | ALZIRA BELARMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e artigo 26 da lei nº 101/2000 (LRF) Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/05/2017 | 120.00 | 00012205258478 | TAISA DOS SANTOS LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/05/2017 | 315.00 | 00008662357440 | AILTO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento dermatológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/05/2017 | 1100.00 | 00006766087102 | LOURDES YERO ABREU | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, maio/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/05/2017 | 1100.00 | 00008100865140 | YANELIS GINARTE GONZALEZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF I, maio/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000820 | 02/05/2017 | 4330.41 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível (gasolina e diesel) destinado a veículo a serviço desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/05/2017 | 700.00 | 00008100865140 | YANELIS GINARTE GONZALEZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF I, abril/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/05/2017 | 1100.00 | 00006766087102 | LOURDES YERO ABREU | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, abril/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2017 | 300.00 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/05/2017 | 4600.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de Cultura e despostos deste municipío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/05/2017 | 4600.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de Cultura e despostos deste municipío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/05/2017 | 915.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamentoo de serviços prestados com despesas com hospedagem e alimentação com componentes da banda pedada do barão, durante as festividades carnavalescas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a secretária de Tansportes em viagem a cidade de Campina Grande/PB, Patos/PB e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00007508846494 | PATRICIO NAZARIO GOMES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na retirada de entulhos das ruas desta cidade, de janeiro a abril, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2017 | 1525.00 | 00010097165492 | JOSÉ FRANCISCO NAZÁRIO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2017 | 1250.00 | 00089327179404 | JOSE LAERTE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2017 | 5500.00 | 00020549377468 | ORESTES MORATO DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na elaboração de projeto elétrico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/05/2017 | 1925.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em manutenção de cataventos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/05/2017 | 2150.00 | 00069703620434 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/05/2017 | 1585.00 | 00044905971420 | LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/05/2017 | 3200.00 | 00008979339402 | JOÃO MARQUES PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados transportando carradas d'água em carro de sua propriedade, para famílias dos SítiO Cadeirão, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/05/2017 | 1560.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em manutenção de cataventos localizados na zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/05/2017 | 8000.00 | 00002016220503 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2017 | 1100.00 | 00007418476477 | MARCIO JOSE FRANCISCO E OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2017 | 2550.00 | 00007162093493 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de calçamento em pedra bruta no quilombo do livramento, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2017 | 2650.00 | 00083980520404 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na conservação e limpeza de cacimbas (poços amazonas para abastecimento da comunidade Povoado Saco dos Caçulas), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2017 | 1688.00 | 00089327179404 | JOSE LAERTE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2017 | 1717.00 | 00001226263461 | FABIANO NELES TAVARES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/05/2017 | 784.33 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de compras de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/05/2017 | 714.10 | 08641953001201 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND E COM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de compras de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/05/2017 | 3041.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para funcionamento de bambas d'água, mês de abril/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2017 | 6301.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para iluminação pública deste município, mês de abril/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/05/2017 | 6252.98 | 08641953001201 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND E COM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de compras de duas caixas de agua de 10.000 litros de agua para o abastecimentos do carros pipas do exercito na sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000821 | 02/05/2017 | 21309.39 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível diesel, destinado aos veículos: tratores, retroescavadeiras, caçambas, motoniveladora, pa carregadora e pipa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/05/2017 | 1740.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDIEROS - ME | Importância que se empenha para pagamento dos servicos de consertos devirsos efetuados em motocicleta desta prefeitura conforme especficado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2017 | 2100.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em manutenção de cataventos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2017 | 1620.00 | 08846230000188 | ATECEL | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de analise de água de poços que beneficiam comunidades rurais e urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/05/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, debitado na conta do FPM, mes de MAIO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/05/2017 | 4624.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de maio no dia 10, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/05/2017 | 4653.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, multas/juros, debitados no mês de maio de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/05/2017 | 635.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, do mes de maio no dia 19, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/05/2017 | 1923.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, do mes de maio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/05/2017 | 68.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de MAIO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/05/2017 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de MAIO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/05/2017 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de MAIO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/05/2017 | 230.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao Tesoureiro, em viagem a Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria junto a Caixa Economica Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/05/2017 | 200.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao Tesoureiro, em viagem a Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria junto a Preste contas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/05/2017 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Caixa Economica Federal, escritório de projetos e Secretarias do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/05/2017 | 1707.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, identificador nº 6867123400508, comp. 05/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00042881862420 | VERA MARTA DE M M FERRAZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de planejamento em viagens a cidade de Patos e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2017 | 6550.00 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | Importância que se empenha referente ao pagamento de empreitada firmada com esta Edilidade na fabricação de movéis projetados para sala de planejamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/05/2017 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a manutenção e hospedagem do site oficial desta Pefeitura, referente ao mês de maio/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/05/2017 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/05/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2017 | 2112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de MAIO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2017 | 547.36 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2017 | 360.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2017 | 670.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2017 | 6120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a Prefeita em viagem a cidade de Brasília/DF, afim de participar da Macha dos Prefeitos e resolver outros assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2017 | 1250.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagem a cidade de Brasília/DF, afim de participar da Macha dos Prefeitos e resolver outros assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/05/2017 | 7000.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagens a serviço da secretaria de administração, de janeiro a abril do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, mês de abril/2017 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2017 | 1038.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento de DARF da Receita Federal, competência: maio de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2017 | 5099.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento de DARF da Receita Federal, competência: maio de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/05/2017 | 42864.73 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte empresa, mês de abril de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/05/2017 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a MARÇO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2017 | 93.72 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, mês de maio/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/05/2017 | 2223.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2017 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2017 | 3100.00 | 00004080847408 | FLAVIA M F M ALVES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados nesta secretaria, substituindo servidora que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2017 | 600.00 | 00008188044407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de administração em viagens a cidade de João Pessoa/PB e Patos/PB a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/05/2017 | 800.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Receita Federal, escritório de contabilidade e Caixa Economica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/05/2017 | 500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Brasília/DF, afim de participar da Macha dos Prefeitos e resolver outros assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/05/2017 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a secretária de finanças em viagem a cidade de Brasília/DF, afim de participar da Macha dos Prefeitos e resolver outros assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/05/2017 | 150.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a Prefeita em viagens a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/05/2017 | 500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Receita Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/05/2017 | 500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Brasília/DF, afim de participar da Macha dos Prefeitos e resolver outros assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/05/2017 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a secretária de finanças em viagem a cidade de Brasília/DF, afim de participar da Macha dos Prefeitos e resolver outros assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/05/2017 | 307.42 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/05/2017 | 800.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa e Patos/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Receita Federal,Secretarias de Estado e outros orgãos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/05/2017 | 4450.00 | 10741881000155 | CENTRO AUTOMOTIVO PAJEU TINTAS E LOCAÇÕES VEICULOS LTDA EPP | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos serviços de funilaria e pintura do veiculo do gabinete L-200 PLACA NQR-4541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000822 | 02/05/2017 | 1936.47 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado a veículo L-200, pertencente ao gabinete da prefeita, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2017 | 205.65 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000836 | 02/05/2017 | 500.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada a Escola Municipal Alzira Moura Magalhaes, zona Urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2017 | 1050.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de Educação em viagens a cidade de Patos/PB e João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria junto a Secretaria de Estado e outros locais , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00005830615401 | SIMONE DE OLIVEIRA RIBEIRO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de Educação em viagens a cidade de Patos/PB e João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria junto a Secretaria de Estado e outros locais , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2017 | 1399.00 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIACA LTDA EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento de materiais de informatica destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2017 | 25.48 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 8360-7, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12634-9, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/05/2017 | 2600.00 | 00004483586467 | JOSE RIALTOAN DINIZ BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a secretaria de agricultura deste municipío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/05/2017 | 157.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de agricultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/05/2017 | 4600.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de agricultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2017 | 2380.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRAIO MDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a parcela do PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/05/2017 | 2380.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRAIO MDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a parcela do PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/05/2017 | 2380.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRAIO MDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a parcela do PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2017 | 2380.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRAIO MDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a parcela do PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/05/2017 | 776.43 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de carnes diversas destinadas as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/05/2017 | 321.16 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de carnes diversas destinadas as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/05/2017 | 200.00 | 00003487977451 | LIEGE SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a servidora lotada na Secretaria de Educação em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse das Escolas Municipais junto ao escritório Prestcontas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/05/2017 | 4600.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria de Educação deste município. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de Educação em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria junto a Secretaria de Estado e outros locais , conforme documentação emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/05/2017 | 600.00 | 00005830615401 | SIMONE DE OLIVEIRA RIBEIRO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de Educação em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria junto a Secretaria de Estado e outros locais , conforme documentação emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2017 | 1250.00 | 00078187923415 | JADSON MARCIO SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção de equipamentos da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2017 | 1100.00 | 00004080571496 | ELIUDE ALVES DE PAIVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados subastituindo servidor que encontrava-se de licença na Escola Municipal localizada no Sítio Laje de Onça, zona rural deste município, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2017 | 18567.97 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de abril/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2017 | 2650.00 | 00006675976460 | CESAR RICARDO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, transportando material para as Escolas Municipais, de fevereiro a maio do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000796 | 02/05/2017 | 7200.04 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000797 | 02/05/2017 | 4093.67 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as Escola Municipal do Povoado Saco dos Caçula, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/05/2017 | 750.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PECAS E MOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2017 | 1793.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica das Escolas Municipais e secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000819 | 02/05/2017 | 8250.88 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível (gasolina e diesel), destinados aos onibus escolares, carro e moto a serviços desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/05/2017 | 527.50 | 00003660637408 | CICERO ROMÃO BATISTA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de frutas, para complementação da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/05/2017 | 5232.03 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MUNIZ LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível (gasolina e diesel (S-10)), destinados aos onibus escolares, carro e moto a serviços desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2017 | 750.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha para pagamento de aquisição de pecas automotivas para manutencao do veiculo desta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2017 | 1570.00 | 02483001000160 | F B DOS SANTOS EPP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na recuperação 01 kit embr. e 01 vlolante embr. iveco 70c17, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2017 | 1707.00 | 00003526449406 | VALDECI DINIZ DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de material de limpeza estinados as escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2017 | 2798.60 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de frios destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000901 | 03/05/2017 | 2400.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/05/2017 | 44.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 5.388-0, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/05/2017 | 1083.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao licenciamento do veículo fiat uno, placa NQI-4802-PB, locado a secretaria municipal de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/05/2017 | 17.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 11.438-3, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/05/2017 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: SISTEMA DE LICITAÇÃO, relativos a MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000902 | 03/05/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/05/2017 | 336.59 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/05/2017 | 2.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 283142-2, mês de maio/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 23074-x, mês de maio/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/05/2017 | 400.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a secretária de Assistência Social em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de participar de reunião, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2017 | 1350.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na motoniveladora (patrol), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2017 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos da Prefeita e Vice-prefeita, mês de maio/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/05/2017 | 15462.86 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Effetivos, lotados na folha Fundeb 40%, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/05/2017 | 7374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/05/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/05/2017 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/05/2017 | 9346.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/05/2017 | 49300.94 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/05/2017 | 15594.92 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Effetivos, lotados na folha Fundeb 40%, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/05/2017 | 92976.02 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos dos professores Efetivos, lotados na folha Fundeb 60%, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/05/2017 | 125.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, transportando material para Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/05/2017 | 250.00 | 00009009487440 | MAGNA PAULINO SIQUEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na organização de arquivo na Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/05/2017 | 937.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/05/2017 | 3232.65 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/05/2017 | 4137.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na folha Procuradoria Juridica, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/05/2017 | 2937.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/05/2017 | 6713.86 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/05/2017 | 7000.00 | 26773894000146 | SMF ENGENHARIA LEGAL LTDA - EPP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria tecnica especifica de engenharia para acompanhamento e viabilidade de entrega definitiva das obras do Convênio 0697/2005 SIAF 558717, junto a concedente FUNASA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/05/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/05/2017 | 7248.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/05/2017 | 9663.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/05/2017 | 130.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de transportes em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/05/2017 | 6711.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/05/2017 | 4685.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/05/2017 | 4311.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/05/2017 | 5046.85 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/05/2017 | 3930.43 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/05/2017 | 2811.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/05/2017 | 800.00 | 00003323716469 | SILVANEIDE MIGUEL DA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento neurológico, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 23074-x, mês de mai/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/05/2017 | 2168.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,comp. 05/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000899 | 31/05/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de maio/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/06/2017 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000913 | 01/06/2017 | 2400.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/06/2017 | 8000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Educação deste municipío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/06/2017 | 3200.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de lavagens de onibus e consertos de pneus, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/06/2017 | 15462.86 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Effetivos, lotados na folha Fundeb 40%, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012017 | 0000924 | 01/06/2017 | 1237.50 | 00069703620434 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de carne bovina sem osso, destinados para o programa de merenda escolar da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012017 | 0000925 | 01/06/2017 | 1237.50 | 00069703620434 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de carne bovina sem osso, destinados para o programa de merenda escolar da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012017 | 0000926 | 01/06/2017 | 506.25 | 00089327160487 | MARIA APARECIDA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de carne bovina sem osso, destinados para o programa de merenda escolar da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000928 | 01/06/2017 | 7497.08 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível (gasolina e diesel), destinados aos onibus escolares, carro e moto a serviços desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000934 | 01/06/2017 | 700.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada a Escola Municipal Alzira Moura Magalhaes, zona Urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/06/2017 | 300.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a sub-secretária de Educação em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/06/2017 | 1570.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica das Escolas Municipais e secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2017 | 265.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em manutenção de computadores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012017 | 0000977 | 01/06/2017 | 1350.00 | 00003035587418 | EXPEDITO CESAR FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de carne bovina sem osso, destinados para o programa de merenda escolar da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2017 | 880.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2017 | 460.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/06/2017 | 368.30 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA ME | Importância que se empenha para atender o pagamento de dois pneus, destinados para o veiculo fiat da secretaria da educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/06/2017 | 1500.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha para pagamento de aquisição de pecas automotivas para manutencao do veiculo desta secretaria. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/06/2017 | 2880.00 | 09372921000150 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - ANTONIO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/06/2017 | 29161.38 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de maio/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012017 | 0000998 | 01/06/2017 | 253.11 | 00089327160487 | MARIA APARECIDA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de macaxeira destinadas a merenda escolar da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001003 | 01/06/2017 | 2150.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo Van de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Cajueiro, São Bento, Salgadinho para Escola Estadual e Municípial, localizadas na zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/06/2017 | 2200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade do Sítio Serra Branca e Sítio Marinho para Escola Estadual localizada na zona urbana de São José de Pricesa, turno tarde, mês de junho/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001005 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Tataíta Sul, Bandeira e Mata para Escola Municípial, localizada no Povoado Patos de Irerê, zona rural deste município,turno manhã, mês de junho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001006 | 01/06/2017 | 3500.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sozinho, Pau Ferrado e Povoado Patos de Irerê, zona rural deste município, para Escolas na zona urbana Santa Cruz da Baixa Verde/PE, turno manhã, mês de junho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001007 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Serra do Sousa, Livramento para Escola Municípial, localizada no Quilombo do Livramento, zona rural deste município, turno manhã, mês de junho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001008 | 01/06/2017 | 2200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sítio Marinho, Serra do Sousa, Livramento para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno tarde,mês de junho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2017 | 93742.29 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos dos professores Efetivos, lotados na folha Fundeb 60%, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2017 | 14111.83 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na folha Fundeb 40%, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2017 | 49567.85 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2017 | 9346.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2017 | 2200.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Pedra Bonita, Tataíra Norte e Cajueiro para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno manhã. E dos Sítios: Saquinho, Salgada, Tataíra Norte para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno tarde.junho/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001034 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítio Serra Branca para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, turno manhã,junho/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001035 | 01/06/2017 | 2200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, São José de Pricesa, turno manhã, junho/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001036 | 01/06/2017 | 2100.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sítio Marinho, Serra do Sousa, Livramento para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno manhã,mês de junho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando diretoras e professoras para reuniões, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/06/2017 | 1585.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando diretoras e professoras para reuniões, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/06/2017 | 1250.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando estudantes para participarem de jogos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/06/2017 | 1355.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando materiais para secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/06/2017 | 1900.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção de cisternas pertencentes as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001049 | 01/06/2017 | 2200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade transportando estudantes no turno matutino, dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, JUNHO/2017. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2017 | 8000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Educação deste municipío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/06/2017 | 110.00 | 00040965970400 | FRANCISCO BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a servidor lotado nesta se de Educação em viagens a cidade de Princesa Isabel/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/06/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, debitado na conta do FPM, mes de JUNHO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/06/2017 | 5128.04 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, multas/juros, debitados no mês de junho de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/06/2017 | 2713.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de JUNHO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/06/2017 | 1960.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de JUNHO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/06/2017 | 1946.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de JUNHO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/06/2017 | 67.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de JUNHO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/06/2017 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de JUNHO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/06/2017 | 250.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao Tesoureiro, em viagem a Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria junto ao escritório de contabilidade e Caixa Economica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/06/2017 | 1076.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, periodo de apuração 31/03/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/06/2017 | 1150.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, periodo de apuração 28/02/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/06/2017 | 200.87 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2017 | 100.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao Tesoureiro, em viagem a Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000948 | 01/06/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de junho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2017 | 1215.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, periodo de apuração 30/04/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/06/2017 | 2339.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, periodo de apuração 31/07/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2017 | 346.35 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A RESTITUIÇÃO DE GARANTIA DA PROPOSTA DA TOMDA DE PREÇO Nº 002/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/06/2017 | 7374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 8361-5, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2017 | 2.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12.633-0, mês de junho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/06/2017 | 2.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 283.142-2, mês de 06/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2017 | 17.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12635-7, mês de junho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2017 | 17.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12634-9, mês de junho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2017 | 700.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao Tesoureiro, em viagem a João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/06/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de JUNHO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000967 | 01/06/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas, MAIO/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2017 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2017 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a manutenção e hospedagem do site oficial desta Pefeitura, referente ao mês de junho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/06/2017 | 800.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a veiculação de campanhas institucionais da prefeitura municipal no periodo do mês de maio de 2017, assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2017 | 1888.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2017 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2017 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/06/2017 | 416.00 | 00068023499491 | MARCONE MALAQUIAS FREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de filmagem de eventos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000949 | 01/06/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/06/2017 | 90.83 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2017 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a MAIO/2017, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000978 | 01/06/2017 | 3500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de serviços advocatícios na área tributária, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: SISTEMA DE LICITAÇÃO, relativos a JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2017 | 14797.05 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de reposição de pavimentação em pedra bruta em diversas localidades da zona rural do municipio de são josé de princesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0000988 | 01/06/2017 | 2776.00 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de material de limpeza destinados as secretarias: administração, finanças, planejamento, agricultura, infraestrutura e demais secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0000989 | 01/06/2017 | 3617.50 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de material de expidiente destinados as secretarias: administração, finanças, planejamento, agricultura, infraestrutura e demais secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0000990 | 01/06/2017 | 11598.75 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de material de limpeza destinados as secretarias: administração, educação, finanças, planejamento, agricultura, infraestrutura e demais secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/06/2017 | 260.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no abatecimento de toner de cartuchos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2017 | 6465.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2017 | 3874.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00006316766432 | FAGNA JUCIENE DE SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na elaboração de projeto, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2017 | 41375.61 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte empresa, mês de maio de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/06/2017 | 700.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, a serviço da procuradoria juridica deste municipío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2017 | 4137.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na folha Procuradoria Juridica, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto as Secretarias de Estado e outros orgãos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000929 | 01/06/2017 | 1342.36 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado a veículo L-200, pertencente ao gabinete da prefeita, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/06/2017 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Receita Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/06/2017 | 272.11 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2017 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos da Prefeita e Vice-prefeita, mês de junho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2017 | 3544.98 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de junho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2017 | 937.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/06/2017 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a Prefeita em viagens a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de Patos/PB e João Pessoa/PB, afim de resolver assuntos de interresse desta Edilidade junto a Caixa Economica, secretarias de Estado e outros locais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2017 | 900.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto com Receita Federal, Ecoplan e Prestcontas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a Prefeita em viagens as cidades de Patos-PB, Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/06/2017 | 180.00 | 00006252512451 | ANA KAROLINA PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda financeira, concedidas beneficiada, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo, destinada para realização de ultrassonografia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000914 | 01/06/2017 | 2400.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, maio/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/06/2017 | 180.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda financeira, concedidas beneficiado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo, destinada para realização de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000927 | 01/06/2017 | 4143.04 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível (gasolina e diesel) destinados aos veículos a serviço desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/06/2017 | 600.00 | 00008682706440 | MARIA DE FATIMA BEZERRA ANTAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para aquisição de medicamentos de tratamento continuado de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/06/2017 | 150.00 | 00002598827473 | BERNDETE ROSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/06/2017 | 200.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Campina Grande, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, em assuntos relacionados com pacientes encaminhados para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/06/2017 | 1529.00 | 00010131061488 | MONICA CECILIA FERREIRA FAUSTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de um tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/06/2017 | 700.00 | 00008105475464 | MARIA LUIZA BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/06/2017 | 250.00 | 00005514261441 | CONCEICAO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para a compra de genero alimenticio especial, pois a mesma tem uma criança especial, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/06/2017 | 700.00 | 00022657180841 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de passagens em viagem para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/06/2017 | 1473.41 | 00003324055407 | VILANY EVANGELISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/06/2017 | 1600.00 | 00070148734405 | LUCIANA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 3 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00003323716469 | SILVANEIDE MIGUEL DA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 3 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2017 | 300.00 | 00066005809415 | LUIZ DAMIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2017 | 5046.85 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de junho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2017 | 4311.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2017 | 4685.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2017 | 2437.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo, OBS: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/06/2017 | 1750.00 | 00010573548480 | ELIANE GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento obstétrico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/06/2017 | 800.00 | 00010192702416 | JANIETE BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 3 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2017 | 700.00 | 00005281378406 | JOSÉ HUMBERTO BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta médica, endoscopia e compra de medicamento, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2017 | 500.00 | 00047749903453 | RENATO DE SOUZA BARBOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/06/2017 | 100.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2017 | 1806.30 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de frios destinados a eventos realizados através desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 23.074-x, mês de 06/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/06/2017 | 200.00 | 00004189066451 | MARIA PEREIRA F DE ALMEIDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda financeira para realização de consulta ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo, destinada para realização de ultrassonografia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2017 | 4500.00 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE S NETA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados ao PAIF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00004661853407 | IEDA MARIA B BARRETO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados ministrando aulas de culinária, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/06/2017 | 1300.00 | 00007847110466 | ERICLES W DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2017 | 420.00 | 00004179309416 | MARIA IVANI FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a Assistência Social em cadastros de famílias deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/06/2017 | 500.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a Assistência Social em viagens a serviço do programa IGD, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2017 | 500.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a Assistência Social, auxiliando a equipe da secretaria nos sistemas sociais do governo federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2017 | 100.00 | 00089306392400 | VALDECY FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda financeira, concedidas beneficiado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo, destinada para compra de passagem pata a Cidade de Patos, quando o mesmo foi para tratamento de saúde, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2017 | 150.00 | 00002496414455 | LEALDO CERSA BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda financeira, concedidas beneficiado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo, destinada para compra de passagem pata a Cidade de Patos, quando o mesmo foi para tratamento de saúde, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2017 | 560.00 | 00006279283402 | MARLEIDE FRAZÃO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2017 | 2811.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2017 | 3618.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/06/2017 | 1041.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de Cultura e despostos deste municipío, transportando jogadores de futebol, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/06/2017 | 300.00 | 00045786240487 | EUNICE GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda financeira, concedidas beneficiado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo, destinada para compra de passagem para a Cidade de Campina Grande, quando o mesmo foi para tratamento de saúde, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2017 | 6711.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2017 | 180.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de transportes em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para atender o pagamento de cobrança de ART, destinada para o conselho regional de engenharia e agronomia da paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/06/2017 | 570.43 | 16570774000198 | SUÊNIA PEREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente a compra de peças destinados motocicletas pertencente a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para atender o pagamento de cobrança de ART, destinada para o conselho regional de engenharia e agronomia da paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/06/2017 | 1640.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DE PRINCESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000942 | 01/06/2017 | 29978.30 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível diesel, destinado aos veículos: tratores, retroescavadeiras, caçambas, motoniveladora, pa carregadora e pipa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/06/2017 | 980.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de uma mangueira 5/8, recuperação de 14 bicos e de outra mangueira, destinados para o veiculo cacamba desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/06/2017 | 500.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infraestrutura em viagens a cidade de João Pesso/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado e outros locais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/06/2017 | 3050.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para funcionamento de bambas d'água, mês de maio/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/06/2017 | 6975.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para iluminação pública deste município, mês de maio/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2017 | 6000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DESTINADOS PARA A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/06/2017 | 6000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DESTINADOS PARA A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/06/2017 | 6000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DESTINADOS PARA A GARAGEM DOS VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2017 | 6000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DESTINADOS PARA A GARAGEM DOS VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2017 | 7500.00 | 24766084000137 | JOSELMA MARIA PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRUTA E AREIA, DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2017 | 7500.00 | 24766084000137 | JOSELMA MARIA PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2017 | 259.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2017 | 1741.26 | 20411595000185 | FR TRINDADE LIMA E CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2017 | 39.18 | 08641953001112 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND E COM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de compras de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2017 | 67.88 | 08641953001201 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND E COM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de compras de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/06/2017 | 292.58 | 08641953001112 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND E COM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de compras de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2017 | 1013.32 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000992 | 01/06/2017 | 62365.42 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1006045-76, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO/MCIDADES. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2017 | 2650.00 | 00002629525481 | JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a empreitada firmada, para os serviços de roço, nas estradas vicinais do municipio, mês de junho de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2017 | 9945.06 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2017 | 7248.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/07/2017 | 1000.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de embuchamento da manga de eixo e serviço de uma mangueira na retroescavadeira cat pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/07/2017 | 280.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de reles para bomba de abastecimento, pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/07/2017 | 1779.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços rebobinamentos do motor e serviços de troca de rele, quadro de comando e carcaça. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/07/2017 | 1150.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na recuperação de jogo de laminas e serviço de mangueira da patrol 120-k desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/07/2017 | 5200.00 | 00089327179404 | JOSE LAERTE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para atender o pagamento de cobrança de ART, destinada para o conselho regional de engenharia e agronomia da paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para atender o pagamento de cobrança de ART do projeto de orçamento da ampliação de galerias das ruas: Boa Vista I e Boa Vista II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/07/2017 | 7248.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de JULHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/07/2017 | 9320.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de JULHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001145 | 03/07/2017 | 58738.75 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1014237-47, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO/MCIDADES. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001146 | 03/07/2017 | 54500.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de locação de um veiculo tipo caminhão aberto, basculhante, com capacidade de 06 m3, para diversos serviços deste municipio, atraves desta secretaria., referente ao contrato de 10 meses. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/07/2017 | 1320.00 | 00003642759440 | ELENILDO GOMES DA SILVA | importância que se empenha para atendero ao pagamento dos serviços prestados na construção de base para fixar reservatório de água do programa do Exercito, conforme consta em nota fiscal de serrviços. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/07/2017 | 2600.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento des serviços prestados na manutenção das estradas vicinais do municipio atraves de roço. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00089358554487 | AILTON DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento des serviços prestados na manutenção das estradas vicinais do municipio atraves de roço. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/07/2017 | 900.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em 03 consertos de peneus moto nivelador, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/07/2017 | 110.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de montagem e desmontagem de pneus, alinhamento e balanceamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001211 | 03/07/2017 | 29060.48 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível diesel, destinado aos veículos: tratores, retroescavadeiras, caçambas, motoniveladora, pa carregadora e pipa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/07/2017 | 6500.00 | 00004322958605 | VANILDO SEVERINO MARQUES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00012306459428 | LUCIANO BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza do cemiterio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/07/2017 | 3800.00 | 00051755254415 | GENIVALDO FIRMINO BARRETO | Importância que se empenha referente ao pagamento des serviços prestados no roço das estradas vicinais do municipio atraves de roço. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/07/2017 | 3300.00 | 00004886648452 | IVAN CORDEIRO BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/07/2017 | 550.00 | 00075545039449 | IVALDO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços na recuperação de calçamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/07/2017 | 400.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infraestrutura em viagens a cidade de João Pesso/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado e outros locais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados a secretaria de infraestrutura, na limpeza de várias da zona urbana da cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/07/2017 | 1350.00 | 00001226263461 | FABIANO NELES TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados a secretaria de infraestrutura, na limpeza de várias da zona urbana da cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/07/2017 | 1430.00 | 09206279000139 | IMOBILIARIA OASIS DO SERTÃO LTDA ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de maquina retroescavadeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/07/2017 | 625.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para atender o pagamento de cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/07/2017 | 3300.00 | 00004173681437 | DIOGO RODRIGUES DE MARIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados transportando carradas d'água em carro de sua propriedade, para famílias dos Sítios Cadeirão, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/07/2017 | 3800.00 | 00011563263467 | MANOEL MESSIAS DOS S MARINHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/07/2017 | 4680.00 | 00089327179404 | JOSE LAERTE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade, na limpeza e retirada de entulhos nos povoados de Patos de Irerê e Saco dos Caçulas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/07/2017 | 3800.00 | 00004173681437 | DIOGO RODRIGUES DE MARIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados transportando carradas d'água em carro de sua propriedade, para famílias dos Sítios Almas, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/07/2017 | 1150.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza de esgotos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/07/2017 | 3700.00 | 00002601267488 | JOSE ARLAN DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados transportando carradas d'água em carro de sua propriedade, para famílias do Quilombo do Livramento, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/07/2017 | 3800.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em manutenção de cataventos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/07/2017 | 6220.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para iluminação pública deste município, mês de junho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/07/2017 | 700.00 | 00004173681437 | DIOGO RODRIGUES DE MARIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados transportando carradas d'água em carro de sua propriedade, para famílias dos Sítios Caldeirão, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00030078296404 | LUIS BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento des serviços prestados no roço das estradas vicinais do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/07/2017 | 936.00 | 00070816822433 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES E OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento des serviços prestados no roço das estradas vicinais do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/07/2017 | 730.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na retirada e limpeza de entulhos no bairro Santa Rosa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/07/2017 | 6711.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes, mês de julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/07/2017 | 790.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de filmagem de eventos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/07/2017 | 3618.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de JULHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/07/2017 | 2811.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de JULHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/07/2017 | 2200.00 | 00009333626417 | MARIA ESTIMA ALMEIDA DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/07/2017 | 880.00 | 00010334681421 | ROGERIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia odontologica por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/07/2017 | 380.00 | 00007879716424 | ROMERIA MARIA DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de coposcolpia por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/07/2017 | 2437.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de JULHO/2017, conforme documentação em anexo, OBS: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/07/2017 | 4685.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, mês de JULHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/07/2017 | 3374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de JULHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/07/2017 | 5046.85 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001147 | 03/07/2017 | 49000.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de locação de um veiculo utilitario com capacidade de 08 passageiros, destinados para o trasporte de pessoas carentes deste municpio em viagem a outros localidades, referente ao contrato de 10 meses. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/07/2017 | 340.00 | 00041498453449 | MARIA VERANEIDE BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e artigo 26 da lei nº 101/2000 (LRF) Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/07/2017 | 300.00 | 00006323607476 | LAUDIMERE MORAIS DE ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de um tratamento endocrinologico com especialista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e artigo 26da lei nº 101/2000 (LRF) Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/07/2017 | 1100.00 | 00006766087102 | LOURDES YERO ABREU | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, junho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/07/2017 | 1100.00 | 00008100865140 | YANELIS GINARTE GONZALEZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF I, junho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/07/2017 | 500.00 | 00008542182464 | EDIVANILSON LIMA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento oftalmologico , por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/07/2017 | 400.00 | 00049110403434 | MARIA JOSE LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dermatológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/07/2017 | 700.00 | 00004038310400 | JOSEFA GERALDA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/07/2017 | 600.00 | 00030263328449 | LAURENTINO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ortopedico com realização de consultas e exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/07/2017 | 4000.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cesariana de sua esposa, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/07/2017 | 500.00 | 00006201698426 | GENILDA RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/07/2017 | 1475.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para a compra de passagens para realizar tratamento de saude do seu filho por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/07/2017 | 4877.00 | 00007313590466 | ALDECI BERNARDINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico na cidade de São Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/07/2017 | 500.00 | 00002719402478 | ANTONIA CAMPOS DE SIQUEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00008338704407 | MARCIA HEIKO NEGANO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens ao Recife/PE, a fim de tratamento continuado de saúde de seu filho João Pedro, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/07/2017 | 240.00 | 00010587384450 | BRUNA BERNARDINO DOS SANTOS PAULINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/07/2017 | 500.00 | 00006122121495 | ERIKA BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de sáude, cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/07/2017 | 900.00 | 00006748630460 | EDVANIA LAURINDO BARRETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de exames, ultrassom e compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/07/2017 | 417.94 | 00005281378406 | JOSÉ HUMBERTO BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/07/2017 | 600.00 | 00043547397472 | FRANCISCO BEZERRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento urologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/07/2017 | 60.00 | 00010342236407 | MANOEL MESSIAS BEZERRA LEANDRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/07/2017 | 1300.00 | 00006106115427 | VANICE GOMES DE LIMA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 5 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento neurológico da sua filha FLAVIA ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/07/2017 | 250.00 | 00005509340495 | MARILEIDE DINIZ LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/07/2017 | 420.00 | 00009488949465 | ELIANE FERNANDES DA LUZ E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/07/2017 | 700.00 | 00007447535460 | MONICA FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/07/2017 | 1540.00 | 00009080847496 | MANOEL NOGUEIRA DA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/07/2017 | 600.00 | 00007251591464 | CICERO FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/07/2017 | 550.00 | 00004431074406 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/07/2017 | 600.00 | 00004272091450 | MARIA ROBEVANIA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/07/2017 | 200.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de toner cartuchos brother, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/07/2017 | 500.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a secretária de Assistência Social em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/07/2017 | 600.00 | 00007306816454 | CICERO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado na Secretaria de Assistência Social em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de participar de treinamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/07/2017 | 600.00 | 00003988455490 | JOSILDA LINDAURA FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda financeira concedidas para realização de consulta oftalmológica e tomografia do crânio, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004.Conforme documentação em anexo, destinada para realização de ultrassonografia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/07/2017 | 4204.64 | 04429172000136 | FARMACIA IDEAL - ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de material. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/07/2017 | 540.00 | 00011433669480 | ELIANE BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/07/2017 | 235.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Campina Grande, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, em assuntos relacionados com pacientes encaminhados para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/07/2017 | 250.00 | 00004511594465 | MARTA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta oftalmologica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/07/2017 | 200.00 | 00009410949440 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de passagens, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/07/2017 | 430.00 | 00009451139435 | LUCAS BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrasonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/07/2017 | 150.00 | 00046758992187 | NEIDE MARTINS INACIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/07/2017 | 4000.00 | 00007100803446 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/07/2017 | 250.00 | 00001750598450 | OTACILIO MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para aquisição de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/07/2017 | 300.00 | 00005410409442 | FRANCISCA BASILIO FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para aquisição de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/07/2017 | 300.00 | 00070818203447 | RAYANA CARDOSO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para aquisição de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/07/2017 | 600.00 | 00046758992187 | NEIDE MARTINS INACIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/07/2017 | 250.00 | 00046758992187 | NEIDE MARTINS INACIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta cardiológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/07/2017 | 7000.00 | 00033188858191 | MARIA APARECIDA INACIO LIAL | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia cardiológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/07/2017 | 1050.00 | 00010053208455 | ROMARIO FELIX LEANDRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde especializado(urológico), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/07/2017 | 600.00 | 00005276393460 | ILENE RODRIGUES FLORENTINO FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00020535309449 | JOSÉ ANTAS NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dermatológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/07/2017 | 700.00 | 00003323716469 | SILVANEIDE MIGUEL DA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftamológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/07/2017 | 170.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária em viagem a cidade de Campina Grande/PB e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00009009487440 | MAGNA PAULINO SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/07/2017 | 120.00 | 00003956009444 | LUCIMAR DOS SANTOS BRAGA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/07/2017 | 4000.00 | 00009796407418 | JOSE ARNALDO FERREIRA FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cesariana para sua companheira, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e artigo 26 da lei nº 101/2000 (LRF) Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/07/2017 | 540.00 | 00004023626406 | MARILENE DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001315 | 03/07/2017 | 2400.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, junho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/07/2017 | 1100.00 | 00006766087102 | LOURDES YERO ABREU | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/07/2017 | 900.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto com Caixa Economica Federal e Ecoplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/07/2017 | 937.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/07/2017 | 3232.65 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/07/2017 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos da Prefeita e Vice-prefeita, mês de julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/07/2017 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Ecoplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/07/2017 | 2100.00 | 00070148726488 | MICHEL YURI NAGANO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento dos serviços prestados de moto taxi, em viagens a servicos do gabitene da Prefeita, no periodo de fevereiro a junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001212 | 03/07/2017 | 1610.29 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado a veículo L-200, pertencente ao gabinete da prefeita, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/07/2017 | 205.08 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/07/2017 | 292.32 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/07/2017 | 465.67 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | Importância que se empenha para o pagamento de material destinado ao gabinete, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/07/2017 | 4137.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na folha Procuradoria Juridica, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001113 | 03/07/2017 | 2223.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001114 | 03/07/2017 | 2223.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001115 | 03/07/2017 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a junho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/07/2017 | 3874.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, mês de JULHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/07/2017 | 6777.63 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, mês de JULHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/07/2017 | 480.00 | 08974138000101 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de materiail de limpeza, destinados para a secretaria desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001159 | 03/07/2017 | 3500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de serviços advocatícios na área tributária, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/07/2017 | 3300.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com viagens em veiculo de sua propriedade a serviços da secretaria de administração, no periodo de janeiro a maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001208 | 03/07/2017 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de serviços advocatícios, mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001210 | 03/07/2017 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de serviços advocatícios, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00008005390440 | JOELMA LACERDA BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de lanche, para diversas secretarias, conforme documentaçãoe anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/07/2017 | 700.00 | 00006316765460 | NILZETE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de lanche, para diversas secretarias, conforme documentaçãoe anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/07/2017 | 1655.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de lanche, para diversas secretarias, conforme documentaçãoe anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/07/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: SISTEMA DE LICITAÇÃO, relativos a JULHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001283 | 03/07/2017 | 2223.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet, julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/07/2017 | 2150.00 | 01845604000100 | SINDICATOMNDOS TRABALHADORES RURAIS DE S.J.PRINCES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em fotocópias de janeiro a junho para secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a CNM, mês de JUNHO/2017 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a CNM, mês de JULHO/2017 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001313 | 03/07/2017 | 6700.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/07/2017 | 400.00 | 00007974553456 | TANIA MARIA P ARRUDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidora lotada na secretaria de administração em viagens a cidade de João Pessoa/PB a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/07/2017 | 51744.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte empresa, mês de junho de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/07/2017 | 832.00 | 00016210727468 | SERAPIÃO PEREIRA DE SOUSA NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta Edilidade junto a Sudema, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/07/2017 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/07/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, mês de JULHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/07/2017 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a manutenção e hospedagem do site oficial desta Pefeitura, referente ao mês de julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/07/2017 | 250.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/07/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as infromações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãosfiscalizadores. Mês de julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/07/2017 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/07/2017 | 800.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao Tesoureiro, em viagem a João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/07/2017 | 3434.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de julho de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/07/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, debitado na conta do FPM, mes de julho de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/07/2017 | 2057.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de julho de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/07/2017 | 5326.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, multas/juros, debitados no mês de julho de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/07/2017 | 612.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de julho de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/07/2017 | 72.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de julho de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/07/2017 | 7874.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de JULHO,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/07/2017 | 205.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de julho de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/07/2017 | 2238.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de julho de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/07/2017 | 934.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, periodo de apuração 30/06/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/07/2017 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório de projetos e Secretarias do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/07/2017 | 38.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de julho de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/07/2017 | 2.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 283.142-2, mês de 07/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/07/2017 | 2.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 283.142-2, mês de 07/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12634-9, mês de JUL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/07/2017 | 300.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a servidora lotada nesta secretaria em viagem a Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria junto ao escritório de contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/07/2017 | 43.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12635-7, mês de jul/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/07/2017 | 2200.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Pedra Bonita, Tataíra Norte e Cajueiro para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno manhã. E dos Sítios: Saquinho, Salgada, Tataíra Norte para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno tarde.março/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/07/2017 | 2200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade transportando estudantes no turno matutino, dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, março/2017. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítio Serra Branca para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, turno manhã,fevereiro/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/07/2017 | 2200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, São José de Pricesa, turno manhã, fevereiro/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/07/2017 | 2100.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sítio Marinho, Serra do Sousa, Livramento para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno manhã,mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/07/2017 | 2200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sítio Marinho, Serra do Sousa, Livramento para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno tarde,mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Serra do Sousa, Livramento para Escola Municípial, localizada no Quilombo do Livramento, zona rural deste município, turno manhã, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/07/2017 | 2200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade do Sítio Serra Branca para Escola Estadual localizada na zona urbana de São José de Pricesa, turno tarde, mês de março/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Tataíta Sul, Bandeira e Mata para Escola Municípial, localizada no Povoado Patos de Irerê, zona rural deste município,turno manhã, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/07/2017 | 2150.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo Van de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Cajueiro, São Bento, Salgadinho para Escola Estadual e Municípial, localizadas na zona urbana deste município, mêsde Fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/07/2017 | 3500.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sozinho, Pau Ferrado e Povoado Patos de Irerê, zona rural deste município, para Escolas na zona urbana Santa Cruz da Baixa Verde/PE, turno manhã, mês de fevereiro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/07/2017 | 380.00 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento de despesas para diretora escolar em viagens a cidade de Princesa Isabel/PB, a fim de resolver assuntos de interesse da Escola Municipal localizada no Povoado de Saco dos Caçulas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/07/2017 | 9346.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de JULHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/07/2017 | 48830.86 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de JULHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/07/2017 | 13034.28 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Effetivos, lotados na folha Fundeb 40%, mês de JULHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/07/2017 | 92209.75 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos dos professores Efetivos, lotados na folha Fundeb 60%, mês de JULHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012017 | 0001144 | 03/07/2017 | 1237.50 | 00069703620434 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de carne bovina sem osso, destinados para o programa de merenda escolar da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001148 | 03/07/2017 | 4093.67 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as Escola Municipal do Povoado Saco dos Caçula, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001149 | 03/07/2017 | 7200.04 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001150 | 03/07/2017 | 5150.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada a Escola Municipal do Povoado Patos de Irerê, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001151 | 03/07/2017 | 3500.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sozinho, Pau Ferrado e Povoado Patos de Irerê, zona rural deste município, para Escolas na zona urbana Santa Cruz da Baixa Verde/PE, turno manhã, mês de julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001152 | 03/07/2017 | 2150.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo Van de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Cajueiro, São Bento, Salgadinho para Escola Estadual e Municípial, localizadas na zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/07/2017 | 2200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade do Sítio Serra Branca e Sítio Marinho para Escola Estadual localizada na zona urbana de São José de Pricesa, turno tarde, mês de julho/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001154 | 03/07/2017 | 2200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, São José de Pricesa, turno manhã, julho/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/07/2017 | 1400.00 | 00070148718469 | ANDERSON BARBOSA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento de aluguel de uma moto, destinadas para o transporte de uma aluna, " DEORAH GRIELE DE VASCONCELOS" , referente ao periodo dos meses de fevereiro a junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/07/2017 | 6500.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagens a serviço da secretaria de educação, do periodo de janeiro a julho do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/07/2017 | 2400.00 | 14731265000174 | ANA KAROLINA NUNES E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/07/2017 | 3216.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de lava-jato, alinhamento, balanceamento, suspensão, freios e injeção eletronica do veiculo micro-onibus volare de placa OGE-6520. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/07/2017 | 4279.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de lava-jato, alinhamento, balanceamento, suspensão, freios, injeção eletronica, embreagem, sistema de arrefecimento do veiculo micro-onibus iveco de placa NQF-2885. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/07/2017 | 1112.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST. SERV. DE EDIF | Importância que se empenha correspondente ao pagamento de compra de material destinado as acessibilidades das Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/07/2017 | 120.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao secretário de agricultura em viagem a fim de participar de reunião de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001250 | 03/07/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/07/2017 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de JULHO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/07/2017 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/07/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de JULHO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/07/2017 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de JULHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/07/2017 | 3980.00 | 24546315000105 | DIANA C DE LIMA COMERCIO ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de manutenção de cataventos, limpeza e testes de vazão dos poços localizados nos sitios: Mulungu, espinheiro, Tataira e Quati. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/07/2017 | 2300.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviço prestado de viagem a serviço da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/07/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA, TELEMAR | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de anailise fisico-quimica de água para o consumo humano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/07/2017 | 3100.00 | 00003143719400 | VALDECI SABINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de manutenção da rede que abastece o municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/07/2017 | 2130.00 | 00002693350484 | MARIA VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha referente serviços prestados a secretaria municipal de agricultura,na tiragem de cópias de documentos, período de janeiro a julho de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/07/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA, TELEMAR | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de anailise fisico-quimica de água para o consumo humano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/07/2017 | 800.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao secretário de agricultura em viagem a cidade de Patos/PB e Joao Pessoa-PBa fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/07/2017 | 1100.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a diretora escolar em viagens a cidade de Patos/PB e Joao Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse da Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, zona rural deste municipío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/07/2017 | 1550.00 | 00030080304400 | SINESIO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao fornecimneto de carfne bovina, para complementação da merenda escolar da rede municipal de esnino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/07/2017 | 1496.00 | 00030080304400 | SINESIO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de carne bovina, para complementação da merenda escolar, das escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/07/2017 | 250.00 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento de despesas para diretora escolar em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse da Escola Municipal localizada no Povoado de Saco dos Caçulas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001269 | 03/07/2017 | 4437.59 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192017 | 0001276 | 03/07/2017 | 46800.00 | 24279694000106 | MARIA AUXILIADORA BATISTA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/07/2017 | 2110.00 | 01845604000100 | SINDICATOMNDOS TRABALHADORES RURAIS DE S.J.PRINCES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em fotocópias de janeiro a junho para secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012017 | 0001280 | 03/07/2017 | 900.00 | 00003035587418 | EXPEDITO CESAR FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de frango caipira abatido destinados as Escolas Municipais, Programa de merenda escolar da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012017 | 0001281 | 03/07/2017 | 674.96 | 00003035587418 | EXPEDITO CESAR FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de frango caipira abatido destinados as Escolas Municipais, Programa de merenda escolar da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012017 | 0001282 | 03/07/2017 | 1350.00 | 00003035587418 | EXPEDITO CESAR FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de frango caipira abatido destinados as Escolas Municipais, Programa de merenda escolar da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/07/2017 | 950.00 | 09214404000152 | O LAJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a compra de peças destinadas aos onibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/07/2017 | 5550.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados subastituindo servidor que encontrava-se de licença na Escola Municipal localizada no Povoado de Patos de Irerê, exercendo a função de professora, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/07/2017 | 2650.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | Importância que se empenha referente a aluguel de som destinado a eventos realizados nas escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/07/2017 | 18337.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de maio/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00005830615401 | SIMONE DE OLIVEIRA RIBEIRO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de Educação em viagens a cidade de Patos/PB e João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria junto a Secretaria de Estado e outros locais , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/07/2017 | 1560.00 | 00002601267488 | JOSE ARLAN DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em carradas d'água pra Escola do Quilombo do Livramento, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/07/2017 | 1381.35 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de renovação de licença para Construção do Ginasio Poliesportivo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/07/2017 | 900.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELLA D SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a esta Edilidade na divulgação dos eventos da Secretaria de Educação e alimentação no site, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001314 | 03/07/2017 | 2400.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/07/2017 | 400.00 | 00005830615401 | SIMONE DE OLIVEIRA RIBEIRO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de Educação em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria junto a Secretaria de Estado e outros locais , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/07/2017 | 1042.00 | 00070148726488 | MICHEL YURI NAGANO BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de moto-taxi a serviço da Escola Municipal do Povoado de Irerê, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/07/2017 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/07/2017 | 400.00 | 00008606482498 | MARIA HELENA MORAIS NETA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a servidora lotada nesta secretaria em viagem a Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/07/2017 | 150.00 | 00001134656459 | CLAUDIA REJANE MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de passagens, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/07/2017 | 120.00 | 00009682345693 | MARIA EDIVÂNIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/07/2017 | 150.00 | 00058211969491 | LUZINETE QUEIROZ DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/07/2017 | 120.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento de despesas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/07/2017 | 2302.00 | 00003094327400 | IRANI CHAVES SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de matarial para escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/07/2017 | 1597.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica das Escolas Municipais e secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/07/2017 | 3244.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para funcionamento de bambas d'água, mês de julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/07/2017 | 140.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de agricultura em viagem a Patos/PB, a fim de participar de reunião de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/07/2017 | 200.00 | 00007974553456 | TANIA MARIA P ARRUDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidora lotada na secretaria de administração em viagens a cidade de Patos/PB a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/07/2017 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a prestcontas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/07/2017 | 600.00 | 00005509346426 | MARIA DO SOCORRO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ressonância magnetica do crânio, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001214 | 28/07/2017 | 4844.26 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível (gasolina e diesel) destinados aos veículos a serviço desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/07/2017 | 274.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia fixa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/07/2017 | 276.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia fixa, março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/07/2017 | 273.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia fixa, maio/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/07/2017 | 274.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia fixa, junho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001213 | 28/07/2017 | 8090.97 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível (gasolina e diesel), destinados aos onibus escolares, carro e moto a serviços desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/07/2017 | 26.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 8360-7, mês de JULHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/07/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de JULHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/07/2017 | 1500.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de pintura predial na Escola Joaquim Antas Florentino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/07/2017 | 2150.00 | 00010466464436 | JOANDERSON DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha para atendere ao pagamento referente serviços prestados transportando equipe da Educação em visitas as Escola Municipais da zona rural deste município, cofnorme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/07/2017 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a caixa economica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/07/2017 | 200.00 | 00011069227439 | MARIA JOSILENE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta dermatológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/07/2017 | 340.00 | 00008464074425 | MARIA SUELANIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para ajuda para realização de tratamento cardíaco, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/07/2017 | 816.00 | 00009453346489 | TANDARA TAMMARA RAMOS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, passagens e exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/07/2017 | 2437.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de JUNHO/2017, conforme documentação em anexo, OBS: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/07/2017 | 2437.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de JULHO/2017, conforme documentação em anexo, OBS: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/08/2017 | 1630.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a compra de kit embreagem para o veículo onibus, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/08/2017 | 1445.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a compra de oleos, filtros e parafusos para o veículo onibus, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/08/2017 | 100.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento de despesas para diretora escolar em viagens a cidade de Princesa Isabel/PB, a fim de resolver assuntos de interesse da Escola Municipal localizada no Povoado do Quilombo do Livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/08/2017 | 120.00 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento de despesas para diretora escolar em viagens a cidade de Princesa Isabel/PB, a fim de resolver assuntos de interesse da Escola Municipal localizada no Povoado de Saco dos Caçulas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001342 | 02/08/2017 | 3000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001343 | 02/08/2017 | 3000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada a Escola Municipal do Saco dos Caçulas, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0001346 | 02/08/2017 | 659.23 | 00003660637408 | CICERO ROMÃO BATISTA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de verduras, para complementação da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/08/2017 | 120.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de agricultura em viagem a Maturéia/PB, a fim de participar de reunião de interesse deste município, relacionado ao seguro safra, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/08/2017 | 800.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto com Caixa Economica Federal, Secretaria de Educação do Estado e Funasa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/08/2017 | 560.00 | 35356369000205 | OURO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DE REVISÃO DE VEICULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/08/2017 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório de projetos e Secretarias do Estado de Educação, Funasa e Caixa Economica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001347 | 03/08/2017 | 2542.91 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as Escola Municipal da Laje de Onça, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/08/2017 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a caixa economica e prestcontas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/08/2017 | 284.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia fixa, julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/08/2017 | 2.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 283.142-2, mês de 08/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/08/2017 | 360.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/08/2017 | 800.00 | 00004792859425 | ODAIR JOSE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ressonância magnética, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/08/2017 | 900.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELLA D SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a Assistência Social em divulgações e alimentação no site de eventos e outros assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/08/2017 | 2000.00 | 00009742426406 | JOSE CLEBIANO DA SILVA AQUINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia e colocação de pino , por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/08/2017 | 500.00 | 00062314149491 | FRANCISCO FERNANDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens ao Recífe a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/08/2017 | 5600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento de locação de um veiculo tipo caçamba, em diárias, para serviços realizados por esta secretaria, referente ao contrato de 10 meses. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/08/2017 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretarias do Estado Funasa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/08/2017 | 200.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao Tesoureiro, em viagem a Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria junto a Ecoplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/08/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, debitado na conta do FPM, mês de agosto de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/08/2017 | 3156.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, debitado no mes de agosto de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/08/2017 | 6401.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, multas/juros, debitados no mês de AGOSTO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/08/2017 | 1250.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/08/2017 | 52320.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte empresa, mês de julho de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/08/2017 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao escrtório de contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/08/2017 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos da Prefeita e Vice-prefeita, mês de agosto/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012017 | 0001363 | 10/08/2017 | 337.50 | 00089327160487 | MARIA APARECIDA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de macaxeira destinadas a merenda escolar, agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012017 | 0001364 | 10/08/2017 | 1650.00 | 00069703620434 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de carne bovina sem osso, destinados para o programa de merenda escolar da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00003429975484 | PURCINA PEREIRA DE SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPRA DE FARDAMENTO PARA A BANDA MARCIAL, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/08/2017 | 1870.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPRA DE DE CAMISETAS PARA O FARDAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, SÃO JOSE DE PRINCESA - PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/08/2017 | 700.00 | 00051122499434 | PAULO ZEZITO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado na secretaria de infraestrutura em viagens, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/08/2017 | 760.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na retirada e limpeza de entulhos no bairro Santa Rosa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00008616589490 | DIEGO ALISSON BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento médico especializado do seu pai Antonio Bezerra, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/08/2017 | 1100.00 | 00008100865140 | YANELIS GINARTE GONZALEZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF I, julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/08/2017 | 400.00 | 00092927866449 | SILVIO ROMERO DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/08/2017 | 400.00 | 00049110403434 | MARIA JOSE LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/08/2017 | 2500.00 | 00005272654625 | MARIA LENICE DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida realização de uma cirurgia ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/08/2017 | 180.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Conselheiro Tutela em viagem a cidade de Patos/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/08/2017 | 660.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S.L. SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/08/2017 | 2700.00 | 00004724487496 | ANTONIO PEDRO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada, para os serviços de roço em estradas vicinais do municipio, conforme doocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/08/2017 | 400.00 | 00010600117430 | DAMIÃO NAZARIO DE MAGALHÃES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de uma casa, onde funciona cono almoxarifado, conforme doocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/08/2017 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infraestrutura em viagens a cidade de João Pesso/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado, Caixa Economica e funasa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/08/2017 | 520.00 | 00001226263461 | FABIANO NELES TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de limpeza prestados a este município, conforme doocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/08/2017 | 3995.00 | 12005955000110 | ROBERTO RANIERE GOMES DINIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais de construção diversos, destinados a manutenções efetuadas pela secretaria de infraestrutura,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001376 | 11/08/2017 | 2000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítio Serra Branca para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, turno manhã,julho/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001377 | 11/08/2017 | 2200.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Pedra Bonita, Tataíra Norte e Cajueiro para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno manhã. E dos Sítios: Saquinho, Salgada, Tataíra Norte para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno tarde julho/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001379 | 11/08/2017 | 2200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, São José de Pricesa, turno manhã, agosto/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001386 | 11/08/2017 | 1800.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as Escola Municipal da Laje de Onça, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a CNM, mês de agosto/2017 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/08/2017 | 2.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12633-0, no mês de agosto/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12635-7, no mês de agosto/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/08/2017 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/08/2017 | 3550.00 | 02221116000348 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais destinados a reparos na escolas municipais, conforme documentação em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/08/2017 | 3500.00 | 00070148789480 | CARINA ALVES FAUSTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao licença como professor, na escola municipal Laje de Onça, zona rural, no periodo de 03 meses deste ano letivo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/08/2017 | 1140.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de botijões de glp de 13kg, destinados para as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/08/2017 | 1095.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem a serviço da secretaria de agricultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/08/2017 | 1758.10 | 14658681000194 | IRACEMA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais divesos para o uso de manutenções efetuadas pela secretaria, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/08/2017 | 8000.00 | 00002601267488 | JOSE ARLAN DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em carradas d'água a serem destribuidas nas comunidades rurais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/08/2017 | 8000.00 | 00002323491423 | JOÃO RUFINO L FILHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em carradas d'água a serem destribuidas nas comunidades rurais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/08/2017 | 2684.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para funcionamento de bambas d'água, mês de julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/08/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/08/2017 | 947.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica das Escolas Municipais e secretaria de Educação, mês de julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, mês de Julho/2017 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/08/2017 | 600.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a diretora escolar em viagens a cidade de Patos/PB e Joao Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse das Escolas Municipais , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/08/2017 | 2000.00 | 00016941335831 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/08/2017 | 500.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Patos e João Pessoa, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, em assuntos relacionados com pacientes encaminhados para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/08/2017 | 2437.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidor lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de JULHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/08/2017 | 2437.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento do servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de JULHO/2017, conforme documentação em anexo, OBS: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/08/2017 | 230.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no fornecimento de lanches, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/08/2017 | 7980.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAÍBA GRAFICA E EDITORA LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/08/2017 | 300.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de agricultura em viagem a Patos/PB, a fim de participar de reunião de interesse deste município, relacionado ao seguro safra, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/08/2017 | 365.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001416 | 18/08/2017 | 6700.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, agosto/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/08/2017 | 829.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de agosto de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001417 | 18/08/2017 | 2400.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, agosto/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/08/2017 | 100.00 | 00003317526467 | ALVANEIDE ANTAS MIGUEL E OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a servidora lotada na Secretaria de Educação em viagens a cidade de Princesa Isabel/PB, a fim de resolver assuntos de interesse da Escola Municipal do Sítio Laje de Onça, zona rural deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001418 | 18/08/2017 | 2400.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, agosto/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/08/2017 | 300.00 | 00005755995451 | ANDRESA L DE L MELO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/08/2017 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a manutenção e hospedagem do site oficial desta Pefeitura, referente ao mês de julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/08/2017 | 700.40 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/08/2017 | 400.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a sub-secretária de Educação em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001428 | 22/08/2017 | 850.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada a Escola Municipal do Povoado Patos de Irerê, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/08/2017 | 20286.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de agosto de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 8360-7, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/08/2017 | 6800.00 | 00006252512451 | ANA KAROLINA PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados nesta secretaria, substituindo servidora que encontra-se de licença, no período de fevereiro a agosto do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/08/2017 | 179.52 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, debitado no mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/08/2017 | 1870.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, férias não gozadas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/08/2017 | 2811.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/08/2017 | 1350.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de mudas de eucalipto destinadas a arborização deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/08/2017 | 700.00 | 00006748636400 | JOÃO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na retirada e limpeza de entulhos no bairro Santa Rosa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/08/2017 | 1100.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na arborização da zona urbana deste municipío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/08/2017 | 6593.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para iluminação pública deste município, debitado no mês de agosto/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/08/2017 | 276.30 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de materiais (luvas sold. joelhos e outros) destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/08/2017 | 165.00 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mangote 2 pvc, destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/08/2017 | 450.00 | 00097732567404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento tomografia abdominal, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/08/2017 | 170.00 | 14449667000180 | IMPRESSÃO DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/08/2017 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a prestcontas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001436 | 23/08/2017 | 3992.46 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada a Escola Municipal do Povoado Patos de Irerê, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001437 | 23/08/2017 | 4800.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada a Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, Bairro Santa Rosa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001438 | 23/08/2017 | 2728.88 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001439 | 23/08/2017 | 3013.12 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001440 | 23/08/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas, abril/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/08/2017 | 250.00 | 00007974553456 | TANIA MARIA P ARRUDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidora lotada na secretaria de administração em viagens a cidade de Patos/PB a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/08/2017 | 350.00 | 00070234704411 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/08/2017 | 100.00 | 00004033046445 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/08/2017 | 587.00 | 00005584115410 | MARIA APARECIDA B DE FREITAS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/08/2017 | 700.00 | 00002756492450 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde para sua filha que é especial, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/08/2017 | 1500.00 | 00055463177449 | PAULO DOMINGOS DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento dos servicos de divulgações de eventos do programa social DBL/GBF da Sec. da eventos realizados por esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/08/2017 | 1377.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais de construção diversos, destinados a manutenções efetuadas pela secretaria de infraestrutura,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/08/2017 | 325.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST. SERV. DE EDIF | Importância que se empenha correspondente ao pagamento de compra de material destinado a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/08/2017 | 1700.00 | 12005955000110 | ROBERTO RANIERE GOMES DINIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais de construção diversos, destinados a manutenções efetuadas pela secretaria de infraestrutura,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/08/2017 | 1893.40 | 12005955000110 | ROBERTO RANIERE GOMES DINIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais de construção diversos, destinados a manutenções efetuadas pela secretaria de infraestrutura,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/08/2017 | 150.00 | 00002084061407 | MARIA DO SOCORRO MAIS NICACIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e artigo 26 da lei nº 101/2000 (LRF) Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/08/2017 | 1020.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de materiail de expediente, destinados para o programa criança feliz, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001461 | 28/08/2017 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de serviços advocatícios, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/08/2017 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de PatosPB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Caixa Economica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001459 | 29/08/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de agosto/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/08/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: SISTEMA DE LICITAÇÃO, relativos a AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/08/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as infromações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãosfiscalizadores. Mês de agosto/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/08/2017 | 620.00 | 00070585148449 | HILDA LIMA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma ressonância magnetica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/08/2017 | 4000.00 | 00005852216429 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cessariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001456 | 29/08/2017 | 41571.24 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA TERCEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1006045-76, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO/MCIDADES. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/08/2017 | 1200.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na recuperação de jogo de laminas e serviço de mangueira da patrol 120-k desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001475 | 30/08/2017 | 32392.55 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível diesel, destinado aos veículos: tratores, retroescavadeiras, caçambas, motoniveladora, pa carregadora e pipa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/08/2017 | 6711.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes, mês de agosto/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001468 | 30/08/2017 | 4638.45 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível (gasolina e diesel) destinados aos veículos a serviço desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/08/2017 | 460.00 | 00013629307418 | DENILSON ALVES FLÔR DE ARÚJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dentario, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e artigo 26 da lei nº 101/2000 (LRF) Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/08/2017 | 400.00 | 00007860821435 | IVAN ALVES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/08/2017 | 7000.00 | 00008616589490 | DIEGO ALISSON BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cirugia do seu pai Antonio Bezerra,para retirar um tumor na cabeça do lado esquerdo, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/08/2017 | 1870.21 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento reumático e de lupos continuado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/08/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001467 | 30/08/2017 | 7217.63 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível (gasolina e diesel), destinados aos onibus escolares, carro e moto a serviços desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001469 | 30/08/2017 | 1167.31 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado a veículo L-200, pertencente ao gabinete da prefeita, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/08/2017 | 914.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, do mes de julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/08/2017 | 1812.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de agosto de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/08/2017 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de agosto de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/08/2017 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de PatosPB e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Caixa Economica, escritorio de contabilidade, preste contas e secretaria de educação do estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12635-7, no mês de agosto/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12635-7, no mês de agosto/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/08/2017 | 277.19 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/08/2017 | 7874.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de AGOSTO,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/08/2017 | 1248.00 | 00009146198458 | VALDENICE BELARMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento dos serviços prestados de moto taxi, em viagens a servicos Secretaria de finanças, no periodo de abril e maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/08/2017 | 68.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de agosto de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/08/2017 | 200.47 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/08/2017 | 937.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/08/2017 | 3544.98 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/08/2017 | 4137.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na folha Procuradoria Juridica, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001479 | 31/08/2017 | 2223.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet, agosto/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/08/2017 | 1460.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de motorista em viagens de interesse desta secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001497 | 31/08/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de JULHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/08/2017 | 3874.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/08/2017 | 6713.86 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/08/2017 | 26233.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte empresa, mês de julho de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012017 | 0001481 | 31/08/2017 | 337.50 | 00089327160487 | MARIA APARECIDA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de macaxeira destinadas a merenda escolar, agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/08/2017 | 2150.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo Van de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Cajueiro, São Bento, Salgadinho para Escola Estadual e Municípial, localizadas na zona urbana deste município, mêsde março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/08/2017 | 200.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a sub-secretária de Educação em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/08/2017 | 2000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítio Serra Branca para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, turno manhã, março/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/08/2017 | 2100.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos para Escola Municipal de Povoado de Patos de Irerê, zona rural deste município, mês de fevereiro/2017,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/08/2017 | 9346.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/08/2017 | 49736.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/08/2017 | 13439.82 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Effetivos, lotados na folha Fundeb 40%, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/08/2017 | 95274.83 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos dos professores Efetivos, lotados na folha Fundeb 60%, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/08/2017 | 2000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítio Serra Branca para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, turno manhã,abril/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/08/2017 | 2000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítio Serra Branca para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, turno manhã,maio/2017.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/08/2017 | 2200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade transportando estudantes no turno matutino, dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, ABRIL/2017. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/08/2017 | 2200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, São José de Pricesa, turno manhã, MARÇO/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/08/2017 | 2100.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sítio Marinho, Serra do Sousa, Livramento para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno manhã,mês de MARÇO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/08/2017 | 2200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sítio Marinho, Serra do Sousa, Livramento para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno tarde,mês de MARÇO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/08/2017 | 1500.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Serra do Sousa, Livramento para Escola Municípial, localizada no Quilombo do Livramento, zona rural deste município, turno manhã, mês de março/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/08/2017 | 2200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade do Sítio Serra Branca para Escola Estadual localizada na zona urbana de São José de Pricesa, turno tarde, mês de ABRIL/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/08/2017 | 1200.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Tataíta Sul, Bandeira e Mata para Escola Municípial, localizada no Povoado Patos de Irerê, zona rural deste município,turno manhã, mês de MARÇO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/08/2017 | 3500.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sozinho, Pau Ferrado e Povoado Patos de Irerê, zona rural deste município, para Escolas na zona urbana Santa Cruz da Baixa Verde/PE, turno manhã, mês de MARÇO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/08/2017 | 1045.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem a serviço da secretaria de agricultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/08/2017 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/08/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/08/2017 | 500.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a secretária de Assistência Social em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/08/2017 | 500.00 | 00003324055407 | VILANY EVANGELISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/08/2017 | 270.00 | 00070816630445 | DERIVALDO DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de dente, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/08/2017 | 3100.00 | 00064651720463 | MARIA JUSSARA DINIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na secretaria, na substituição de servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/08/2017 | 4685.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/08/2017 | 3374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/08/2017 | 5046.85 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/08/2017 | 2937.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo, OBS: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta no mês de agosto/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/08/2017 | 400.00 | 00007306816454 | CICERO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado na Secretaria de Assistência Social em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de participar de treinamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/08/2017 | 3618.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/08/2017 | 1498.00 | 12005955000110 | ROBERTO RANIERE GOMES DINIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais de construção diversos, destinados a manutenções efetuadas pela secretaria de infraestrutura,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/08/2017 | 832.00 | 00007508846494 | PATRICIO NAZARIO GOMES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/08/2017 | 7248.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/08/2017 | 9632.73 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/08/2017 | 416.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em manutenção de bomba da secretaria de infraestrutura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/09/2017 | 1100.00 | 00010418892407 | COSMO DOS SANTOS VILAR | Importância que se empenha referente ao pagamento de empreitada firmada com esta Edilidade em serviços de pintura de Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/09/2017 | 1100.00 | 00004565931443 | GIVAL LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de empreitada firmada com esta Edilidade em serviços de pintura de Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/09/2017 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a caixa economica, Reita Federal e Ecoplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 8361-5, no mês de agosto/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/09/2017 | 0.89 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12633-0, no mês de agosto/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/09/2017 | 2.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta no mês de setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/09/2017 | 100.00 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento de despesas para diretora escolar em viagens a cidade de Princesa Isabel/PB, a fim de resolver assuntos de interesse da Escola Municipal localizada no Povoado de Saco dos Caçulas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001548 | 08/09/2017 | 1050.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/09/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, debitado na conta do FPM, mês de setembro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/09/2017 | 2285.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/09/2017 | 7331.44 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, multas/juros, debitados no mês de setembro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a CNM, mês de SETEMBRO/2017 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/09/2017 | 100845.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte empresa, mês de agosto de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/09/2017 | 400.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao Tesoureiro, em viagem a João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria junto a secretaria de estado da educação e escritórios de advogacia, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/09/2017 | 200.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a professora efetiva em viagens a cidade de Patos/PB e Princesa Isabel/PB, a fim de resolver assuntos de interesse da Escola Municipal localizada no povoado de Irerê, zona rural deste municipío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001555 | 12/09/2017 | 527.50 | 00003660637408 | CICERO ROMÃO BATISTA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de verduras, para complementação da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001556 | 12/09/2017 | 880.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de pneus destinados para os veiculos lotados na secretaria e educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001557 | 12/09/2017 | 2566.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de pneus destinados para os veiculos lotados na secretaria e educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001558 | 12/09/2017 | 532.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de uma bateria destinada para o veiculo lotados na secretaria e educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001561 | 12/09/2017 | 9760.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de pneus destinados para os veiculos lotados na secretaria e educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/09/2017 | 1080.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de botijões de glp de 13kg, destinados para as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012017 | 0001564 | 12/09/2017 | 1650.00 | 00069703620434 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de carne bovina sem osso, destinados para o programa de merenda escolar da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/09/2017 | 600.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a sub-secretária de Educação em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/09/2017 | 400.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de agricultura em viagem a João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, junto a secretaria de estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/09/2017 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a secretaria de educação do estado e FUNASA/PB conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/09/2017 | 2620.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DOMESTICO, DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001560 | 12/09/2017 | 3360.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de pneus destinados para o veiculo lotado no gabinete da prefeitra municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/09/2017 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos da Prefeita e Vice-prefeita, mês de setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a caixa economica, escritórios de advogacia e projetos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001559 | 12/09/2017 | 6760.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de pneus destinados para os veiculos lotados nesta secretaria municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/09/2017 | 818.80 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES EPP | Importância que se empenha correspondente ao pagamento de compra de material destinado a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001571 | 13/09/2017 | 1500.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Serra do Sousa, Livramento para Escola Municípial, localizada no Quilombo do Livramento, zona rural deste município, turno manhã, mês de julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001572 | 13/09/2017 | 2200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sítio Marinho, Serra do Sousa, Livramento para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno tarde,mês de julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001573 | 13/09/2017 | 2100.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sítio Marinho, Serra do Sousa, Livramento para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno manhã,mês de julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001574 | 13/09/2017 | 1200.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Tataíta Sul, Bandeira e Mata para Escola Municípial, localizada no Povoado Patos de Irerê, zona rural deste município,turno manhã, mês de julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/09/2017 | 700.00 | 00066005809415 | LUIZ DAMIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diarias para o professor participar de cursos de formação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/09/2017 | 700.00 | 00070845620444 | ALZENI BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diarias para o professor participar de cursos de formação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/09/2017 | 400.00 | 00005830615401 | SIMONE DE OLIVEIRA RIBEIRO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de Educação em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de participar de reunião, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/09/2017 | 180.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, transportando material para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/09/2017 | 500.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, transportando diretoras escolares para participarem de reuniões, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/09/2017 | 832.00 | 00007847110466 | ERICLES W DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em limpeza nos muros e ao redore das Escolas Municipais, de roço e retirada de entulhos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/09/2017 | 900.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELLA D SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a esta Edilidade na divulgação e alimentação no site, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para atender o pagamento de cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/09/2017 | 600.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em recuperção de cabeçote de serie-1, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001582 | 15/09/2017 | 4000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada a Escola Municipal do Povoado Patos de Irerê, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/09/2017 | 400.00 | 00004200476460 | TELMA JACI NAZARIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diarias para o professor participar de cursos de formação, - pnaic na cidade de Campina Grande/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/09/2017 | 145.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a Prefeita em viagens a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/09/2017 | 2000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagem a cidade de Brasília/DF, afim dee resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/09/2017 | 1405.00 | 00006316766432 | FAGNA JUCIENE DE SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na elaboração de projeto, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/09/2017 | 937.00 | 00004511594465 | MARTA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de licença na ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001594 | 19/09/2017 | 8327.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento dos serviços prestados na manutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001595 | 19/09/2017 | 6313.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento dos serviços prestados na manutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/09/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/09/2017 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infraestrutura em viagens a cidade de João Pesso/PB e Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado, Caixa Economica e escritórios, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/09/2017 | 370.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DE PRINCESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/09/2017 | 2600.00 | 09372921000150 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - ANTONIO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de aquisição de material de limpeza, destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/09/2017 | 1100.00 | 00008100865140 | YANELIS GINARTE GONZALEZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF I, agosto/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/09/2017 | 1100.00 | 00008407381101 | THELVIA YANET S CORRALES | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, SETEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/09/2017 | 250.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/09/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/09/2017 | 100.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento de despesas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/09/2017 | 700.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/09/2017 | 260.97 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 8361-5, mês de SETEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/09/2017 | 218.76 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/09/2017 | 531.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de SETEMBRO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/09/2017 | 0.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de setembro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/09/2017 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a manutenção e hospedagem do site oficial desta Pefeitura, referente ao mês de setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/09/2017 | 800.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a veiculação de campanhas institucionais da prefeitura municipal no mês de junho de 2017, assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/09/2017 | 800.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a veiculação de campanhas institucionais da prefeitura municipal no mês de julho de 2017, assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/09/2017 | 800.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a veiculação de campanhas institucionais da prefeitura municipal no mês de agosto de 2017, assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/09/2017 | 1100.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em pequenos concertos de Telhado, fechaduras e limpeza aos redores na Escola Municipal Alzira Moura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/09/2017 | 9332.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento dos serviços prestados na manutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/09/2017 | 420.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a diretoras escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/09/2017 | 960.00 | 09171542000100 | AURISSONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA - ME | Importância que se empenha referente a compra de material destinado ao IGD, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/09/2017 | 3044.00 | 12005955000110 | ROBERTO RANIERE GOMES DINIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais de construção diversos, destinados a manutenções efetuadas pela secretaria de infraestrutura,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/09/2017 | 1800.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST. SERV. DE EDIF | Importância que se empenha correspondente ao pagamento de compra de material destinado a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/09/2017 | 1208.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em bombas usadas nos poços localizados em varias localidades, zona rural deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/09/2017 | 80.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a Patos/PB, fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/09/2017 | 461.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001619 | 25/09/2017 | 2223.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet, setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/09/2017 | 500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a caixa economica federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/09/2017 | 6200.00 | 00007162093493 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de empreitada firmada com esta Edilidade em serviços de pintura de Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/09/2017 | 900.00 | 00005361569488 | AMON SIDCLEY FELIX DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de empreitada firmada com esta Edilidade em serviços de soldas em corremãos para acessibilidade nas escolas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001645 | 26/09/2017 | 4423.53 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as Escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/09/2017 | 180.00 | 00007759346409 | KOGNAY CAMPOS DE MELO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização ultrassonografia obstétrica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/09/2017 | 130.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/09/2017 | 300.00 | 00011499424876 | HELINALDO BERNARDINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento com otorrino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/09/2017 | 350.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, em assuntos relacionados com pacientes encaminhados para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/09/2017 | 180.00 | 00007759346409 | KOGNAY CAMPOS DE MELO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização consulta, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/09/2017 | 450.00 | 00005509347406 | VANDERLEIA ANTAS CORDEIRO DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames cardiologicos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/09/2017 | 2280.00 | 00007258000461 | MARGARIDA HELENA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização tratamento ginecológico (consultas, exames, medicamentos e pequeno procedimento cirurgico), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/09/2017 | 900.00 | 00004550007435 | ROSILDA CORDEIRO F LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a pessoa beneficiada, para realização de exame e consulta, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/09/2017 | 280.00 | 00091790522404 | MARIA DE LOURDES SIQUEIRA PAULINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de um tomografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/09/2017 | 180.00 | 00005514261441 | CONCEICAO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame teste do pezinho para sua filha ALANA LOPES SIQUEIRA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/09/2017 | 550.00 | 00009453344435 | CATIANA BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmologico para sua filha NIKOLLY BARBOSA LEITE, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/09/2017 | 300.00 | 00002733343440 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta oftalmologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/09/2017 | 400.00 | 00054573556400 | MARINA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma consulta medica e internamento, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/09/2017 | 600.00 | 00005032205400 | ROSELI LUCAS SABINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/09/2017 | 300.00 | 00004808551454 | MARIA DI SOCORRO FERREIRA DA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/09/2017 | 250.00 | 00008227492460 | RONILDO TOMÉ SILVO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmologico para seu filho, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001621 | 26/09/2017 | 119777.32 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 91576/2012, DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA, | 00022017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/09/2017 | 260.00 | 00008662357440 | AILTO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento des serviços prestados podando arvores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001629 | 26/09/2017 | 34370.36 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE GALERIAS PARA O CONTROLE DE INUDACOES, NAS RUAS BOA VISTA I E II, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/09/2017 | 1050.00 | 00051122499434 | PAULO ZEZITO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado na secretaria de infraestrutura em viagens, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade e ressarcimento de despesas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/09/2017 | 3493.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para funcionamento de bambas d'água, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/09/2017 | 6963.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para iluminação pública deste município, debitado no mês de SETEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/09/2017 | 7500.00 | 00012099870403 | FLAMBERGUE BRAGA URSULINO | Importância que se empenha referente ao pagamento de empreitada firmada com esta Edilidade e 11 pessoas em serviços prestados na limpeza e retiradas de entulhos nos povoados e ruas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/09/2017 | 4811.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de SETEMBRO/2017, conforme documentação em anexo, OBS: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/09/2017 | 2500.00 | 00004624148410 | MARIA DA CONCEICAO N. DE SOUSA, | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana em sua filha Aline, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/09/2017 | 1027.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica das Escolas Municipais e secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/09/2017 | 75.09 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, debitado no mês de SETEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/09/2017 | 600.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao Tesoureiro, em viagem a Patos e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12.634-9, mês de SETEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 8.360-7, mês de SETEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/09/2017 | 208.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de agricultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/09/2017 | 800.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00010862887429 | KARINA MARIA DA SILVA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/09/2017 | 1400.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde de seu pai, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/09/2017 | 3374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/09/2017 | 3618.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/09/2017 | 9351.47 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/09/2017 | 6711.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes, mês de setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/09/2017 | 2135.00 | 00002323491423 | JOÃO RUFINO L FILHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em carradas d'água a serem destribuidas nas comunidades rurais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/09/2017 | 3100.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento des serviços prestados em conserto de calçamentos nas ruas deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/09/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/09/2017 | 3500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/09/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as infromações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãosfiscalizadores. Mês de agosto/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/09/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, mês de setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/09/2017 | 20791.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), correspondente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/09/2017 | 750.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a professora efetiva em viagens a cidade de Patos/PB e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse da Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/09/2017 | 94508.56 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos dos professores Efetivos, lotados na folha Fundeb 60%, mês de setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/09/2017 | 4025.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/09/2017 | 2052.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/09/2017 | 69.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de setembro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/09/2017 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de setembro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001667 | 29/09/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/09/2017 | 7874.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de setembro/2017,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001669 | 29/09/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/09/2017 | 3874.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, mês de setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/09/2017 | 7276.38 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, mês de setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/09/2017 | 800.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a caixa economica federal e escritório de prestação de contas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/09/2017 | 937.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/09/2017 | 3232.65 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/09/2017 | 4137.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na folha Procuradoria Juridica, mês de setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/09/2017 | 51214.52 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de SETEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/09/2017 | 9346.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de SETEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/09/2017 | 12815.16 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Effetivos, lotados na folha Fundeb 40%, mês de SETEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/09/2017 | 7248.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de SETEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/09/2017 | 2811.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de SETEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/09/2017 | 4483.85 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de SETEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/09/2017 | 4685.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, mês de SETEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0001694 | 02/10/2017 | 527.50 | 00003660637408 | CICERO ROMÃO BATISTA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de verduras, para complementação da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001695 | 02/10/2017 | 9860.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de pneus destinados para os veiculo lotados na secretaria e educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001697 | 04/10/2017 | 2400.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001705 | 04/10/2017 | 9045.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento dos serviços prestados no veiculo micro-onibus iveco PLACA 2885, DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/10/2017 | 877.28 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES - ME | Importância que se empenha referente a compra de cortinas e varões, destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/10/2017 | 320.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001699 | 04/10/2017 | 6700.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001701 | 04/10/2017 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001709 | 04/10/2017 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a agosto/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001710 | 04/10/2017 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/10/2017 | 2.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12633-0,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001698 | 04/10/2017 | 2400.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/10/2017 | 1200.00 | 00008039570417 | SONEIDE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma ressonancia do cefalo com constraste, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/10/2017 | 2000.00 | 00006252512451 | ANA KAROLINA PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda financeira, para realização de uma cirurgia de baco de sua filha KAUNAY EMANUELLY DA SILVA MEDEIROS, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo, destinada para realização de ultrassonografia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/10/2017 | 213.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de material destinado à execusão do Programa Criança Feliz, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/10/2017 | 400.00 | 00049110403434 | MARIA JOSE LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001696 | 04/10/2017 | 31796.72 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível diesel, destinado aos veículos: tratores, retroescavadeiras, caçambas, motoniveladora, pa carregadora e pipa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/10/2017 | 995.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/10/2017 | 3131.80 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais de construção diversos, destinados a manutenções efetuadas pela secretaria de infraestrutura,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/10/2017 | 220.00 | 00005830615401 | SIMONE DE OLIVEIRA RIBEIRO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de Educação em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de participar de reunião, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/10/2017 | 1250.00 | 00004709477485 | LAERCIO BARBOSA FURTADO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação em escola municipal do municipio, em substituição a servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001715 | 05/10/2017 | 2200.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001717 | 06/10/2017 | 4000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada a Escola Municipal Alzira Moura Magalhaes, zona Urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001718 | 06/10/2017 | 3500.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sozinho, Pau Ferrado e Povoado Patos de Irerê, zona rural deste município, para Escolas na zona urbana Santa Cruz da Baixa Verde/PE, turno manhã, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001719 | 06/10/2017 | 2150.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo Van de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Cajueiro, São Bento, Salgadinho para Escola Estadual e Municípial, localizadas na zona urbana deste município, mesde agosto de 2017,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/10/2017 | 2858.50 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a compra de produtos diversos, destinados para manutenção de veiculos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/10/2017 | 680.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao Tesoureiro, em viagem a João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/10/2017 | 280.00 | 00062314149491 | FRANCISCO FERNANDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001728 | 09/10/2017 | 3690.83 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível (gasolina) destinado a veículo a serviço desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/10/2017 | 5850.00 | 03429373000170 | JH ESCAVAÇÕES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS, SENDO UM TRATOR DE ESTEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/10/2017 | 1042.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/10/2017 | 28.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas no mês de SET/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na contA, NO mês de SETEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001727 | 09/10/2017 | 1077.86 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado a veículo L-200, pertencente ao gabinete da prefeita, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/10/2017 | 870.00 | 09171542000100 | AURISSONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA - ME | Importância que se empenha para a compra de lixeiras destinadas para as escolas da rede municipal do muncipio de são jose de princesa | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001726 | 09/10/2017 | 7736.29 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível (gasolina e diesel), destinados aos onibus escolares, carro e moto a serviços desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 11.438-3, mês de SETEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/10/2017 | 240.59 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais destinados a consertos nas Escolas Municipais, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001742 | 10/10/2017 | 2100.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sítio Marinho, Serra do Sousa, Livramento para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno manhã,mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001743 | 10/10/2017 | 2200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sítio Marinho, Serra do Sousa, Livramento para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno tarde,mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001744 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Serra do Sousa, Livramento para Escola Municípial, localizada no Quilombo do Livramento, zona rural deste município, turno manhã, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001745 | 10/10/2017 | 2200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade do Sítio Serra Branca e Sítio Marinho para Escola Estadual localizada na zona urbana de São José de Pricesa, turno tarde, mês de AGOSTO/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001746 | 10/10/2017 | 2200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade transportando estudantes no turno matutino, dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, JULHO/2017. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001747 | 10/10/2017 | 2200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade transportando estudantes no turno matutino, dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, AGOSTO/2017. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001748 | 10/10/2017 | 2150.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo Van de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Cajueiro, São Bento, Salgadinho para Escola Estadual e Municípial, localizadas na zona urbana deste município, mesde SETEMBRO de 2017,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001749 | 10/10/2017 | 2200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sítio Marinho, Serra do Sousa, Livramento para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno tarde,mês de SETEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001750 | 10/10/2017 | 2100.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sítio Marinho, Serra do Sousa, Livramento para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno manhã,mês de SETEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001751 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Serra do Sousa, Livramento para Escola Municípial, localizada no Quilombo do Livramento, zona rural deste município, turno manhã, mês de SETEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001752 | 10/10/2017 | 2200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade do Sítio Serra Branca e Sítio Marinho para Escola Estadual localizada na zona urbana de São José de Pricesa, turno tarde, mês de SETEMBRO/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001753 | 10/10/2017 | 2200.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Pedra Bonita, Tataíra Norte e Cajueiro para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno manhã. E dos Sítios: Saquinho, Salgada, Tataíra Norte para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, AGOSTO, turno tarde/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001754 | 10/10/2017 | 2200.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Pedra Bonita, Tataíra Norte e Cajueiro para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno manhã. E dos Sítios: Saquinho, Salgada, Tataíra Norte para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, SETEMBRO, turno tarde/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/10/2017 | 3210.00 | 00017490541832 | EDMILSON CLEMENTE PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na limpeza aos redores da Escola Municipal da loje de Onça, zona rural deste município, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001757 | 10/10/2017 | 929.47 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada a Escola Municipal Alzira Moura Magalhaes, zona Urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/10/2017 | 2080.00 | 00005775679423 | CARLOS EDUARDO B OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade a serviço da secretaria de agricultura deste municipio, transportando equipe em visitas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a CNM, mês de outubro/2017 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/10/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/10/2017 | 8214.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, multas/juros, debitados no mês de junho de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/10/2017 | 2205.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/10/2017 | 2.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de OUTUBRO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/10/2017 | 36.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de OUTUBRO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/10/2017 | 600.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao Tesoureiro, em viagem a João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/10/2017 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infraestrutura em viagens a cidade de João Pesso/PB e Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado, Caixa Economica e funasa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/10/2017 | 2997.50 | 18126530000146 | MD LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Importância que se empenha para para atender ao pagamento referente serviços de máquinas pesadas realizadas em vários comunidades do municipio, conforme documentaçãoi em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/10/2017 | 2500.00 | 18561564000169 | JOAOZITO FERREIRA DE MENEZES | Importância que se empenha para para atender ao pagamento referente serviços presados no veículo patrol, pertencente a secretaria de infra-estrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/10/2017 | 1100.00 | 00008407381101 | THELVIA YANET S CORRALES | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/10/2017 | 500.00 | 00010862894476 | LUCINÉIA JANETE DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/10/2017 | 1100.00 | 00008100865140 | YANELIS GINARTE GONZALEZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF I, julho/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/10/2017 | 300.00 | 00007132500465 | FRANCISCO FABIO BARBOSA LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda financeira, para realização de tratamento médico especializado, em hospitais da cidade de Joao Pesoa-PB, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo, destinada para realização de ultrassonografia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/10/2017 | 2000.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na retro new holland, desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/10/2017 | 565.11 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001768 | 11/10/2017 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de serviços advocatícios, mês de setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/10/2017 | 800.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao TCE-PB e Secretaria Estadual de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/10/2017 | 1400.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a compra de peças destinadas aos onibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012017 | 0001764 | 11/10/2017 | 337.50 | 00089327160487 | MARIA APARECIDA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de macaxeira destinadas a merenda escolar, agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/10/2017 | 300.00 | 00042881862420 | VERA MARTA DE M M FERRAZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de planejamento em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/10/2017 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a caixa economica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/10/2017 | 5800.00 | 00002323491423 | JOÃO RUFINO L FILHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em carradas d'água a serem destribuidas nas comunidades rurais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/10/2017 | 4050.00 | 00006345156400 | ALEXSSANDRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 4 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/10/2017 | 2850.00 | 00009184069430 | MARINALVA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 11 pessoas beneficiadas, para pagamento de passagens a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/10/2017 | 156.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no abatecimento de toner de cartuchos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/10/2017 | 140.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Caixa Economica Federal , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/10/2017 | 2350.00 | 00000129578444 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento d`´agua nas escolas da rede municipal de ensino da cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/10/2017 | 20791.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/10/2017 | 900.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço e limpeza em retirada de entulhos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/10/2017 | 2150.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados no abatecimento de toner´s de cartuchos, manutenção nas impressoras bem como nos computadores, do programa do FNAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/10/2017 | 1800.00 | 00011069227439 | MARIA JOSILENE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de visitadora, nos meses de julho e agosto/2017, execusão do Programa Criança Feliz, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/10/2017 | 1800.00 | 00008826885451 | ZENILDA NAZARIO JORGE | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de visitadora, nos meses de julho e agosto/2017, execusão do Programa Criança Feliz, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/10/2017 | 1850.00 | 00011351447459 | RANIELA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/10/2017 | 200.00 | 00002001002467 | VANILDO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001780 | 18/10/2017 | 7511.34 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento de locação de 2 veiculos tipo caçamba, para serviços realizados por esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/10/2017 | 11668.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para iluminação pública deste município, debitado no mês de SETEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/10/2017 | 2821.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para funcionamento de bambas d'água, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/10/2017 | 1237.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica das Escolas Municipais e secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/10/2017 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a manutenção e hospedagem do site oficial desta Pefeitura, referente ao mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/10/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de outubro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/10/2017 | 1.96 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na contA, NO mês de SETEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/10/2017 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, mes de setembro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/10/2017 | 84.47 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, debitado no mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/10/2017 | 600.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao Tesoureiro, em viagem a João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/10/2017 | 3300.00 | 00089327179404 | JOSE LAERTE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade, de roço nas estradas vicinais deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/10/2017 | 1800.00 | 00006741514457 | MARIA JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de visitadora, nos meses de julho e agosto/2017, execusão do Programa Criança Feliz, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/10/2017 | 1000.00 | 00064651720463 | MARIA JUSSARA DINIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados ao PAIF deste município, em visitas,, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/10/2017 | 13346.61 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Effetivos, lotados na folha Fundeb 40%, mês de OUTUBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/10/2017 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório de projetos e Secretarias do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/10/2017 | 7920.00 | 24631677000196 | JL RODRIGUES - JOSÉ LUIZ RODRIGUES | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento e intalação de 12 projetores acoplado com lâmpadas metálicas e reatroes e hastes para suporte, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/10/2017 | 1191.90 | 12005955000110 | ROBERTO RANIERE GOMES DINIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de materiais diversos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/10/2017 | 1480.00 | 00066005345400 | MARIA BATISTA BARBOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ressonância , por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/10/2017 | 640.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infraestrutura em viagens a cidade de João Pesso/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001803 | 25/10/2017 | 11328.17 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível tipo oleo diesel s10, destinado aos veículos que prestam serviços a esta secretaria. referente ao consumo dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/10/2017 | 1165.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a secretaria de infra-estrutura na limpeza urbana do bairro santa rosa deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/10/2017 | 100.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao Tesoureiro, em viagem a cidade de Serra Talhada-Pe, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001804 | 25/10/2017 | 6058.32 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível tipo oleo diesel s10, destinado aos veículos que prestam serviços a esta secretaria. referente ao consumo dos meses de setembro e outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/10/2017 | 100.00 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento de despesas para diretora escolar em viagens a cidade de Princesa Isabel/PB, a fim de resolver assuntos de interesse da Escola Municipal localizada no Povoado de Saco dos Caçulas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/10/2017 | 800.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a diretora escolar em viagens a cidade de Patos/PB e Joao Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse das Escolas Municipais , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001809 | 25/10/2017 | 1590.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as escolas da rede municipal de ensino da cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/10/2017 | 2700.00 | 00070817026436 | JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados conduzindo água e merenda para a escola do quilombo do livramento, correspondente aos meses de de fevereiro a outubro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/10/2017 | 240.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no recebimento de boletos de escolas da rede municipal de ensino do municipio, referente a alunos participantes da 20 OBA e ou 11 MOBFOG, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/10/2017 | 400.00 | 00000800019474 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento a diretora escolar em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse das Escolas Municipais , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/10/2017 | 2300.00 | 00006958475461 | RIZONALDO BATISTA DA CRUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na manutemção de poços artesianos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/10/2017 | 120.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao Tesoureiro, em viagem a cidade de Patos-PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/10/2017 | 2400.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao fornecimento de refeições, para funcionários desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/10/2017 | 1020.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de expediente, destinado as escolas da rede municipal de ensino da cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/10/2017 | 7800.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura, em veiculo de sua propriedade, conduzindo diversos materiais, durante os meses de fevereiro, março, abril e maio de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/10/2017 | 800.00 | 00001750598450 | OTACILIO MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para aquisição de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/10/2017 | 500.00 | 00009217560464 | ISILDINHA BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/10/2017 | 800.00 | 00004080847408 | FLAVIA M F M ALVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento neurológico, com doação de medicação, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/10/2017 | 400.00 | 00006756785443 | CRE JUNHO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/10/2017 | 400.00 | 00009854773426 | MARIA APARECIDA NICACIO LAURINDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/10/2017 | 700.00 | 00008581874428 | RAFAELA FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento obstétrico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/10/2017 | 280.00 | 00046004866415 | REGINALDO BATISTA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tomografia computadorizada, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/10/2017 | 800.00 | 00005592999402 | KILMARA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/10/2017 | 1500.00 | 00004173780419 | EDILEUZA DE OLIVEIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/10/2017 | 1200.00 | 00009682345693 | MARIA EDIVÂNIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento obstétrico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/10/2017 | 1500.00 | 00011351478419 | ALEXSANDRA DE JESUS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/10/2017 | 800.00 | 00001905991460 | IRACI CORDEIRO MARINHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento psiquiátrico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/10/2017 | 800.00 | 00008551845403 | PETRONIO BEZERRA ANTAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento psiquiátrico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/10/2017 | 700.00 | 00004918577482 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/10/2017 | 700.00 | 00070816630445 | DERIVALDO DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/10/2017 | 300.00 | 00004460571420 | ANGELA MARIA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/10/2017 | 250.00 | 00004400970450 | MARCIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001841 | 30/10/2017 | 4616.43 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível (gasolina e diesel) destinados aos veículos a serviço desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/10/2017 | 4811.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo, OBS: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/10/2017 | 4685.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/10/2017 | 3374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de OUTUBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/10/2017 | 5546.85 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de OUTUBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/10/2017 | 1415.00 | 00007192638404 | RANIELLY RAMALHO LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados como professora de educação física, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/10/2017 | 3618.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/10/2017 | 2811.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de OUTUBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/10/2017 | 4400.00 | 10979202000180 | A.V COSTA LIMA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de tribuna em granito, destinado a instação de monumento bíblico do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001844 | 30/10/2017 | 29958.36 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível diesel, destinado aos veículos: tratores, retroescavadeiras, caçambas, motoniveladora, pa carregadora e pipa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001847 | 30/10/2017 | 2440.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de pneus destinados para os veiculos lotados nesta secretaria municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/10/2017 | 1740.00 | 00002582052531 | HELENO ALVES ANTAS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no conserto da parte elétrica do PSF II deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/10/2017 | 7248.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/10/2017 | 8586.25 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/10/2017 | 400.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infraestrutura em viagens a cidade de João Pesso/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001878 | 30/10/2017 | 11860.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento de locação de 2 veiculos tipo caçamba, para serviços realizados por esta secretaria, mês de outubro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/10/2017 | 6711.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes, mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001835 | 30/10/2017 | 4381.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada a Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/10/2017 | 130.00 | 00470967000137 | KFE - AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados na aquisição de peças para veículo da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001845 | 30/10/2017 | 745.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de pneus destinados para os veiculo lotados na secretaria e educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001846 | 30/10/2017 | 1440.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de OLEO LUBRIFICANTES para veiculos a diesel, destinados para os veiculo lotados na secretaria e educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/10/2017 | 3241.95 | 02221116000348 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha referente ao pagamento pela aquisição de materiais, destinados a secretaria de educação, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/10/2017 | 8409.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de OUTUBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/10/2017 | 49993.54 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/10/2017 | 93.21 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente complementaçãon de empenho ref. vencimentos de servidores Efetivos, lotados na folha Fundeb 40%, mês de OUTUBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/10/2017 | 90332.37 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos dos professores Efetivos, lotados na folha Fundeb 60%, mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/10/2017 | 419.00 | 00693191000114 | G.B.C. NOGUEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados na aquisição de peças para veículo pipa, pertencente a secretaria de agricultura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/10/2017 | 2130.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de agricultura, em veiculo de sua propriedade, conduzindo o secretário a cidade de Joao Pessoa-PB, durante os mês de outubro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/10/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/10/2017 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/10/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as infromações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãosfiscalizadores. Mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/10/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/10/2017 | 600.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados na recarga de cartuchos HP, série, 35A e 85A, pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001843 | 30/10/2017 | 2223.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet, outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/10/2017 | 99.00 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT. E COMERCIO DE PROD | Importância que se empenha para atender ao pagamento de boleto bancário, pela aquisição de produtos, destinados a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/10/2017 | 3874.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/10/2017 | 6682.79 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001880 | 30/10/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/10/2017 | 4600.00 | 06257332000132 | AGILE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Importância que se empenha referente a confecção de plaas em aço com gravatura em baixo relevo(salmos 27 e 91)em formato de biblia, conforme documentação em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001842 | 30/10/2017 | 2294.45 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado a veículo L-200, pertencente ao gabinete da prefeita, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001848 | 30/10/2017 | 3160.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de pneus destinados para o veiculo lotado nesta secretaria municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/10/2017 | 800.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/10/2017 | 937.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/10/2017 | 3232.65 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/10/2017 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos da Prefeita e Vice-prefeita, mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/10/2017 | 4137.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na folha Procuradoria Juridica, mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001839 | 30/10/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/10/2017 | 7874.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de outubro/2017,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/10/2017 | 2584.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/10/2017 | 677.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/10/2017 | 410.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/10/2017 | 2224.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/10/2017 | 70.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/10/2017 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/10/2017 | 40.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/10/2017 | 300.00 | 00021334788847 | SONEDIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias em viagens a cidade Pombal-PB, a fim de participar de um trainamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/10/2017 | 2100.00 | 00051122499434 | PAULO ZEZITO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em lavagens e lubrificação dos onibus escolares da rede de ensino municipal, conforme documentação em anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/10/2017 | 400.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de transportes em viagens a cidade de Joao Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/10/2017 | 150.00 | 00006216885413 | JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma ultrassonografia obstétrica para sua esposa, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/10/2017 | 150.00 | 00011351447459 | RANIELA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/11/2017 | 70.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda financeira, para realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo, destinada para realização de ultrassonografia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001896 | 06/11/2017 | 5510.85 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as Escola Municipal localizada no Povoado de Saco dos Caçulas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012017 | 0001897 | 06/11/2017 | 2062.50 | 00069703620434 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de carne bovina sem osso, destinados para o programa de merenda escolar da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0001898 | 06/11/2017 | 659.34 | 00003660637408 | CICERO ROMÃO BATISTA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de verduras, para complementação da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/11/2017 | 2300.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no conserto de pneus de ônibus pertencentes a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012017 | 0001900 | 07/11/2017 | 421.86 | 00089327160487 | MARIA APARECIDA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de macaxeira destinadas a merenda escolar, agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/11/2017 | 700.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento com urologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/11/2017 | 100.00 | 00049110403434 | MARIA JOSE LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/11/2017 | 2000.00 | 00005477469463 | MARIA LUISA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/11/2017 | 1000.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de transportes em viagens a cidade de Joao Pessoa/PB e Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/11/2017 | 1703.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST. SERV. DE EDIF | Importância que se empenha correspondente ao pagamento de compra de material destinado a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/11/2017 | 350.00 | 00004200476460 | TELMA JACI NAZARIO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a professora em viagens a cidade de Campina Grande/PB, a fim de participar de encontro para melhoria na Educação deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/11/2017 | 450.00 | 00070845620444 | ALZENI BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a professora em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de participar de encontro para melhoria na Educação deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/11/2017 | 300.00 | 00005830615401 | SIMONE DE OLIVEIRA RIBEIRO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de Educação em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de participar de reunião, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/11/2017 | 200.00 | 00099376342453 | CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de Educação em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de participar de reunião, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/11/2017 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao escritório de contabilidade Ecoplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/11/2017 | 213.77 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001902 | 08/11/2017 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/11/2017 | 2.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/11/2017 | 292.33 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/11/2017 | 0.93 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12633-0, no mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/11/2017 | 4.09 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12635-7, mês de NOVEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/11/2017 | 0.36 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12635-7, mês de NOVEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/11/2017 | 15.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta poupanca caixa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a CNM, mês de novembro/2017 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/11/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: SISTEMA DE LICITAÇÃO, relativos a SETEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/11/2017 | 99.00 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT. E COMERCIO DE PROD | Importância que se empenha referente ao pagamento de antivirus avaste internet security para 5 pcs, 1 ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/11/2017 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Caixa Economica Federal e escritório de contabilidade Ecoplan, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/11/2017 | 750.00 | 00021239320434 | EDVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade, transportando secretária de educação em reuniões nas escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001926 | 13/11/2017 | 2100.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos do Povoado de Patos de Irerê, zona rural deste município, para Escola Estadual localizada na zona urbana de São José de Princesa, mês de julho/2017,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001927 | 13/11/2017 | 2100.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos do Povoado de Patos de Irerê, zona rural deste município, para Escola Estadual localizada na zona urbana de São José de Princesa, mês de agosto/2017,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001928 | 13/11/2017 | 2100.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos do Povoado de Patos de Irerê, zona rural deste município, para Escola Estadual localizada na zona urbana de São José de Princesa, mês de setembro/2017,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001929 | 13/11/2017 | 1680.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de pneus destinados para o veiculo lotado no gabinete da prefeitra municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Caixa Economica Federal e outras repartiçoes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/11/2017 | 750.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Caixa Economica Federal, escritório de projetos e Secretarias do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/11/2017 | 200.00 | 00008606482498 | MARIA HELENA MORAIS NETA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a servidora lotada nesta secretaria em viagem a Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/11/2017 | 100.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao Tesoureiro, em viagem a cidade de Serra Talhada-Pe, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001932 | 14/11/2017 | 3000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada a Escola Municipal JOAQUI ANTAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/11/2017 | 366.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha referente a compra de materiais destinados ao programa do FNAS PAIF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/11/2017 | 3000.00 | 00018174515453 | CICERA BEZERRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos e tratamento medico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00004709477485 | LAERCIO BARBOSA FURTADO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de assistente social, como educador, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/11/2017 | 155.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de assistente social, em viagens com a Assistente Social, fazendo visitas a diversas pessoas do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/11/2017 | 208.00 | 00001219674419 | MARIA GRACI DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de assistente social, no fornecimento de lanches, destinado a funcionários da ação social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para atender o pagamento de cobrança de ART de projeto da Prefeitura Municipal de Imaculada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/11/2017 | 312.00 | 00003844384405 | JOSE MARQUES DA SILVA SOBRINO | Importância que se empenha referente ao pagamento des serviços prestados podando arvores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001940 | 16/11/2017 | 90.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento dos serviços prestados na manutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001942 | 16/11/2017 | 880.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de pneus destinados para os veiculos lotados na secretaria e educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001941 | 16/11/2017 | 1680.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de pneus destinados para o veiculo locado para a secretaria de financas municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/11/2017 | 300.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao Tesoureiro, em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria junto aos escritórios prestcontas e ecoplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/11/2017 | 3350.00 | 00003526449406 | VALDECI DINIZ DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de material de limpeza diverso, destinados as secretarias municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/11/2017 | 3100.00 | 00008950472414 | LAURENTINO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de vigia da garagem dos onibus, substituindo servidor que encontra-se de licença, no período de 4 meses, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/11/2017 | 1025.00 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a material destinado as escolas da rede municipal deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/11/2017 | 1209.47 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a material destinado as escolas da rede municipal deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001954 | 17/11/2017 | 7130.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de oleos lubrificantes e filhos de oleo e combustivel, destinados para os veiculo lotados na secretaria e educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/11/2017 | 344.90 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/11/2017 | 3527.20 | 02811037000125 | JOÃO BATISTA ESTEVAM ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais de construção diversos, destinados a manutenções efetuadas pela secretaria de infraestrutura,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/11/2017 | 7100.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIÃO PEREIRA DA SILVA 45639477415 | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento e intalação de 14 projetores, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/11/2017 | 5800.00 | 00070148690432 | ROBERTO LUAN CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/11/2017 | 2000.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de mudas de eucalipto destinadas a arborização deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001960 | 20/11/2017 | 69862.36 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA TERCEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1014237-47, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO/MCIDADES. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/11/2017 | 675.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIÃO PEREIRA DA SILVA 45639477415 | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de instralação eletrica, na secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/11/2017 | 188.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de Infraestrutura deste município a cidade de Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/11/2017 | 600.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a secretária de Assistência Social em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse DO PROGRAMA DO FNAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/11/2017 | 1000.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a Assistência Social como educador, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001976 | 20/11/2017 | 49515.62 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 91576/2012, DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA, | 00022017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/11/2017 | 266.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001959 | 20/11/2017 | 527.50 | 00003660637408 | CICERO ROMÃO BATISTA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empenho 1694, anulado em 20.11.2017,pelo fornecimento de verduras, para complementação da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/11/2017 | 400.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços deconserto de janela de onibus escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/11/2017 | 400.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços deconserto de janela de onibus escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/11/2017 | 200.00 | 00005830615401 | SIMONE DE OLIVEIRA RIBEIRO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a Secretária de Educação, para participar de curso na cidade de patos - paraiba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/11/2017 | 250.00 | 00070845620444 | ALZENI BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a professora em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de participar de encontro para melhoria na Educação deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/11/2017 | 250.00 | 00099376342453 | CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias quando em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de participar de reunião, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001971 | 20/11/2017 | 6726.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento dos serviços prestados na manutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/11/2017 | 274.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia fixa, outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/11/2017 | 275.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia fixa, setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001958 | 20/11/2017 | 146.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento pelo alinhamento, balanceamento do veiculo S-10, PLACA PGA-1705-PB, pertencente ao gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/11/2017 | 300.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao Tesoureiro, em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria junto aos escritórios prestcontas e ecoplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/11/2017 | 1161.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento de pasep periodo de apuração 31/08/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/11/2017 | 1350.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento de pasep periodo de apuração 31/05/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/11/2017 | 1110.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento de pasep periodo de apuração 31/09/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001981 | 21/11/2017 | 4899.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento dos serviços prestados na manutenção do veiculo do gabinete da prefeita, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001982 | 21/11/2017 | 8193.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento dos serviços prestados na manutenção de veiculo lotado na secretaria municipal de educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/11/2017 | 675.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIÃO PEREIRA DA SILVA 45639477415 | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de instalação eletrica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001984 | 21/11/2017 | 1350.00 | 00003035587418 | EXPEDITO CESAR FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de frango caipira abatido destinados as Escolas Municipais, Programa de merenda escolar da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001985 | 21/11/2017 | 1124.96 | 00003035587418 | EXPEDITO CESAR FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de frango caipira abatido destinados as Escolas Municipais, Programa de merenda escolar da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/11/2017 | 900.00 | 00003035587418 | EXPEDITO CESAR FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de frango caipira abatido destinados as Escolas Municipais, Programa de merenda escolar da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/11/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de novembro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/11/2017 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a manutenção e hospedagem do site oficial desta Pefeitura, referente ao mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/11/2017 | 2170.00 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se para pagamento de compra de materiais eletriicos destinados para serviços efetuados pela Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/11/2017 | 155.60 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se para pagamento de compra de materiais eletriicos destinados para serviços efetuados pela Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/11/2017 | 320.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/11/2017 | 718.00 | 08889774000127 | Brekar Comércio e Serviços LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de compra de peças destinadas a veículo pertencente ao gabinete, conforme documentão em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/11/2017 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto A Secretarias do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/11/2017 | 400.00 | 00005830615401 | SIMONE DE OLIVEIRA RIBEIRO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a Secretária de Educação, para participar de curso na cidade de patos - paraiba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/11/2017 | 100.00 | 00010169795411 | LUCIANO SEVERO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a motorista em viagem a fim de resolver assunto de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/11/2017 | 1070.00 | 00070148690432 | ROBERTO LUAN CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em manutenção do predio da Escola de Patos de Irerê, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/11/2017 | 1070.00 | 00070148690432 | ROBERTO LUAN CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em manutenção do predio da Escola do Quilombo do Livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/11/2017 | 1296.50 | 07019741000163 | SUPERMOTORES COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a compra de peças destinadas aos onibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/11/2017 | 1508.00 | 22289142000153 | RONDINELLI DA NOBREGA LEITÃO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de confecção de placas comemorativas, fotos, destinadas para a colação de grau da Escola Municipal Alzira moura Magalhães. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/11/2017 | 505.70 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se para pagamento de compra de materiais eletriicos destinados para serviços efetuados pela Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/11/2017 | 1220.00 | 41244054000180 | M S SOUSA LIMA BIJUTERIAS | Importância que se empenha para o pagamento de compras de materiais para ornamentação natalina da sede do municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/11/2017 | 951.40 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se para pagamento de compra de materiais eletriicos destinados para serviços efetuados pela Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/11/2017 | 7875.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | Importância que se para pagamento de compra de materiais eletriicos destinados para serviços efetuados pela Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/11/2017 | 200.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de transportes em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a prestcontas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/11/2017 | 120.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de transportes em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a prestcontas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/11/2017 | 5500.00 | 00012067795430 | WEVERSON V NOBREGA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a familias do IGD deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002000 | 28/11/2017 | 1490.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de pneus destinados para o veiculo lotado nesta secretaria municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/11/2017 | 1100.00 | 00008100865140 | YANELIS GINARTE GONZALEZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF I, setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/11/2017 | 1100.00 | 00008407381101 | THELVIA YANET S CORRALES | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, NOVEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/11/2017 | 19873.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS(Parte da Empresa-Folha Fundeb Efetivos 60%), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/11/2017 | 120.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao Tesoureiro, em viagem a cidade de Serra Talhada-PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/11/2017 | 400.00 | 00008606482498 | MARIA HELENA MORAIS NETA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a servidora lotada nesta secretaria em viagem a Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/11/2017 | 800.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Caixa Economica Federal e Receita Federal e outros locais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002010 | 29/11/2017 | 2223.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço de provedor de acesso a internet, novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002012 | 29/11/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/11/2017 | 130.00 | 25179556000118 | ROSILDA CAMPOS DOS SANTOS MOURA | Importância que se empenha para para atender ao pagamento referente serviços de manutenção de porta de vidro da secretaria de financas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/11/2017 | 5000.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E BUFFET, DESTINADAS PARA COMEMORAÇÕES EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/11/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as infromações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãosfiscalizadores. Mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/11/2017 | 600.00 | 00092927866449 | SILVIO ROMERO DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/11/2017 | 200.00 | 00099203383468 | MARIA DUCARMO BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/11/2017 | 266.00 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se para pagamento de compra de materiais eletriicos destinados para serviços efetuados pela Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/11/2017 | 19.80 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se para pagamento de compra de materiais eletriicos destinados para serviços efetuados pela Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002017 | 29/11/2017 | 11860.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento de locação de 2 veiculos tipo caçamba, para serviços realizados por esta secretaria, mês de novembro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/11/2017 | 8273.92 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/11/2017 | 7248.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/11/2017 | 7261.75 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º/2017 de servidores lotados na Secretaria de Infra-estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/11/2017 | 7357.25 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º/2017 de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/11/2017 | 156.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de Infraestrutura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/11/2017 | 6600.00 | 18331960000108 | DANIELA LOUISE VENANCIO DE BRITO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no fornecimento e intalação de 30 bases para fixação de projetores confeccionados em cano de ferro, intura e martelada, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/11/2017 | 1261.48 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de compras de materiais para ornamentação natalina da sede do municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/11/2017 | 13170.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para iluminação pública deste município, debitado no mês de OUTUBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/11/2017 | 3578.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para funcionamento de bambas d'água, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/11/2017 | 3750.00 | 00070148806406 | DANIELE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento des serviços prestados de eletricista a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/11/2017 | 4200.00 | 00006850310470 | JOSÉ JUVÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento des serviços prestados de limpeza em poços amazonas, que beneficia comunidades rurais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/11/2017 | 331.00 | 16382362000124 | VALERIO CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais constantes em nota fiscal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/11/2017 | 900.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela aquisição de materiais, detinados a secretaria de infra-estrutura e desenvolvimento urbano do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/11/2017 | 850.00 | 03429373000170 | JH ESCAVAÇÕES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS, SENDO UM TRATOR DE ESTEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/11/2017 | 2650.00 | 00008430637427 | HUGO FERNANDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na organização da iluminação pública natalina, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/11/2017 | 3500.00 | 00008430637427 | HUGO FERNANDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na organização da iluminação pública natalina, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/11/2017 | 331.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de compras de materiais para ornamentação natalina da sede do municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/11/2017 | 952.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de compras de materiais para ornamentação natalina da sede do municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/11/2017 | 2000.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de compras de materiais para ornamentação natalina da sede do municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/11/2017 | 929.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de compras de materiais para ornamentação natalina da sede do municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/11/2017 | 2328.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de compras de materiais para ornamentação natalina da sede do municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/11/2017 | 2758.28 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de compras de materiais para ornamentação natalina da sede do municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/11/2017 | 6711.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/11/2017 | 6232.92 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º/2017 de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Transportes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/11/2017 | 5546.85 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/11/2017 | 3374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/11/2017 | 4685.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/11/2017 | 4811.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo, OBS: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/11/2017 | 5078.08 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º/2017 de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Assistência Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/11/2017 | 3920.59 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º/2017 de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/11/2017 | 4685.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos ao 13º/2017 do Conselho Tutelar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/11/2017 | 2046.24 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º/2017 de servidore contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social, conforme documentação em anexo, OBS: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/11/2017 | 900.00 | 00021239320434 | EDVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade, transportando equipes do PROGRAMA PAIF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/11/2017 | 180.00 | 00010866872485 | JOAN BRUNO L DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de um exame de ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/11/2017 | 200.00 | 00010442704461 | NATALIA MENEZES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame genecologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/11/2017 | 1100.00 | 00008100865140 | YANELIS GINARTE GONZALEZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF I, outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/11/2017 | 1100.00 | 00008100865140 | YANELIS GINARTE GONZALEZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF I, novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/11/2017 | 1560.00 | 10762779000136 | REMO TURISMO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagens ao Recífe/PE, transportando pessoas para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/11/2017 | 2000.00 | 00005276393460 | ILENE RODRIGUES FLORENTINO FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/11/2017 | 750.00 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/11/2017 | 500.00 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/11/2017 | 2600.00 | 00004411539411 | WASHINGTON ALVES DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia urológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/11/2017 | 600.00 | 00049110403434 | MARIA JOSE LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento psiquiátrico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/11/2017 | 2675.00 | 00004080571496 | ELIUDE ALVES DE PAIVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedida para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/11/2017 | 952.00 | 16382362000124 | VALERIO CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais constantes em nota fiscal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/11/2017 | 2811.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/11/2017 | 3618.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/11/2017 | 2904.84 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º/2017 de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/11/2017 | 2437.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º/2017 de servidore efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/11/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/11/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º/2017 de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/11/2017 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/11/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/11/2017 | 1500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. ao 13º/2017 de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/11/2017 | 5327.08 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º/2017 de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/11/2017 | 91864.91 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos dos professores Efetivos, lotados na folha Fundeb 60%, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/11/2017 | 12815.16 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Effetivos, lotados na folha Fundeb 40%, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/11/2017 | 49931.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/11/2017 | 7472.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/11/2017 | 77585.48 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º/2017 dos professores Efetivos, lotados na folha Fundeb 60%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/11/2017 | 11165.92 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º/2017 de servidores Efetivos, lotados na folha Fundeb 40%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/11/2017 | 39640.25 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º/2017 de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/11/2017 | 8293.26 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º/2017 de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002073 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Serra do Sousa, Livramento para Escola Municípial, localizada no Quilombo do Livramento, zona rural deste município, turno manhã, mês de OUTUBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002074 | 30/11/2017 | 2100.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sítio Marinho, Serra do Sousa, Livramento para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno manhã,mês de OUTUBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002075 | 30/11/2017 | 2200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sítio Marinho, Serra do Sousa, Livramento para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno tarde,mês de OUTUBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002076 | 30/11/2017 | 2200.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Pedra Bonita, Tataíra Norte e Cajueiro para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno manhã. E dos Sítios: Saquinho, Salgada, Tataíra Norte para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, OUTUBRO, turno tarde/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002077 | 30/11/2017 | 2200.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Pedra Bonita, Tataíra Norte e Cajueiro para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno manhã. E dos Sítios: Saquinho, Salgada, Tataíra Norte para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, NOVEMBRO, turno tarde/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002078 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Serra do Sousa, Livramento para Escola Municípial, localizada no Quilombo do Livramento, zona rural deste município, turno manhã, mês de NOVEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002079 | 30/11/2017 | 2100.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sítio Marinho, Serra do Sousa, Livramento para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno manhã,mês de NOVEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002080 | 30/11/2017 | 2200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sítio Marinho, Serra do Sousa, Livramento para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno tarde,mês de NOVEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002081 | 30/11/2017 | 2150.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo Van de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Cajueiro, São Bento, Salgadinho para Escola Estadual e Municípial, localizadas na zona urbana deste município, mesde OUTUBRO de 2017,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002082 | 30/11/2017 | 2200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade transportando estudantes no turno matutino, dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, SETEMBRO/2017. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002083 | 30/11/2017 | 2200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade transportando estudantes no turno matutino, dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, OUTUBRO/2017. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002084 | 30/11/2017 | 2200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade do Sítio Serra Branca e Sítio Marinho para Escola Estadual localizada na zona urbana de São José de Pricesa, turno tarde, mês de OUTUBRO/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002085 | 30/11/2017 | 2200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade do Sítio Serra Branca e Sítio Marinho para Escola Estadual localizada na zona urbana de São José de Pricesa, turno tarde, mês de NOVEMBRO/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/11/2017 | 152.53 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a material destinado as escolas da rede municipal deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/11/2017 | 1617.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica das Escolas Municipais e secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/11/2017 | 929.00 | 16382362000124 | VALERIO CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais constantes em nota fiscal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/11/2017 | 7874.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de novembro/2017,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/11/2017 | 7295.92 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º/2017 de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/11/2017 | 2000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002096 | 30/11/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/11/2017 | 274.37 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/11/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/11/2017 | 8009.06 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, , debitados no mês de junho de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/11/2017 | 5675.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/11/2017 | 75.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/11/2017 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/11/2017 | 0.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/11/2017 | 1.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12633-0, no mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de ressarssimento de despesas em viagens da secretária de finanças, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/11/2017 | 47.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 126357, mês de nov/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/11/2017 | 6932.98 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/11/2017 | 3874.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/11/2017 | 5778.17 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º/2017 de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/11/2017 | 3483.58 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º/2017 de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/11/2017 | 83.42 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, debitado no mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/11/2017 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos da Prefeita e Vice-prefeita, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/11/2017 | 3232.65 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/11/2017 | 937.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/11/2017 | 2811.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º/2017 de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/11/2017 | 937.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º/2017 de servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/11/2017 | 800.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Caixa Economica Federal e Secretarias de Estado e outros locais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/11/2017 | 204.45 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/11/2017 | 4137.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na folha Procuradoria Juridica, mês de novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/11/2017 | 4137.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º/2017 de servidores Comissionados, lotados na folha Procuradoria Juridica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002133 | 04/12/2017 | 2235.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de pneus destinados para o veiculo lotado no gabinete da prefeitra municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0002129 | 04/12/2017 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a NOVEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/12/2017 | 4.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12635-7, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002132 | 04/12/2017 | 2348.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de baterias, destinados para os veiculos lotados na secretaria e educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/12/2017 | 84.60 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se para pagamento de compra de materiais eletriicos destinados para serviços efetuados pela Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002131 | 04/12/2017 | 125.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de CAMARA PARA pneu destinados para os veiculos lotados nesta secretaria municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/12/2017 | 1700.00 | 00012591453446 | GUSTAVO DA PAZ A FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento des serviços prestados na podagem, bem como na agoação de arvores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/12/2017 | 1400.00 | 00007847110466 | ERICLES W DA SILVA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade, na limpeza na sede do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/12/2017 | 800.00 | 00070148757448 | ALYSSON NOGUEIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade, serviços prestados na limpeza urbana e pintura de uma garagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/12/2017 | 2400.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/12/2017 | 240.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/12/2017 | 600.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a professora efetiva em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de participar de reunião, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002142 | 05/12/2017 | 2000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítio Serra Branca para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, turno manhã,agosto/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002144 | 05/12/2017 | 1200.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Tataíta Sul, Bandeira e Mata para Escola Municípial, localizada no Povoado Patos de Irerê, zona rural deste município,turno manhã, mês de setembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002145 | 05/12/2017 | 1200.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Tataíta Sul, Bandeira e Mata para Escola Municípial, localizada no Povoado Patos de Irerê, zona rural deste município,turno manhã, mês de outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/12/2017 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritóriio Ecoplan e Caixa Economica Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/12/2017 | 2124.00 | 08889774000127 | Brekar Comércio e Serviços LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de compra de peças destinadas a veículo pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002143 | 06/12/2017 | 1200.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Tataíta Sul, Bandeira e Mata para Escola Municípial, localizada no Povoado Patos de Irerê, zona rural deste município,turno manhã, mês de agosto/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/12/2017 | 11165.92 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º/2017 de servidores Efetivos, lotados na folha Fundeb 40%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002147 | 07/12/2017 | 3013.12 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002149 | 07/12/2017 | 2400.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria,referente ao mes de outubro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002153 | 07/12/2017 | 2400.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria,referente ao mes de NOVEMBRO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002154 | 07/12/2017 | 2400.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria,referente ao mes de DEZEMBRO de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002157 | 07/12/2017 | 8911.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento dos serviços prestados na manutenção de veiculo lotado na secretaria municipal de educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002158 | 07/12/2017 | 7462.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento dos serviços prestados na manutenção de veiculo lotado na secretaria municipal de educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002159 | 07/12/2017 | 7722.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento dos serviços prestados na manutenção de veiculo lotado na secretaria municipal de educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002160 | 07/12/2017 | 6607.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento dos serviços prestados na manutenção de veiculo lotado na secretaria municipal de educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/12/2017 | 270.00 | 08889774000127 | Brekar Comércio e Serviços LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento dos serviços prestados na aquisição de peças para manutenção de veiculo lotado na secretaria municipal de educação municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002150 | 07/12/2017 | 6700.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, outubro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002151 | 07/12/2017 | 6700.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, novembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/12/2017 | 400.00 | 00007974553456 | TANIA MARIA P ARRUDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidora lotada na secretaria de administração em viagens a cidade de Patos/PB a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Caixa Economica Federal, TCE-PB e Seretaria Estadual de Educação, e outras repartiçoes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002155 | 07/12/2017 | 6700.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, DEZEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/12/2017 | 1100.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao Tesoureiro, em viagem a Patos e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/12/2017 | 1500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias em viagens da secretária de finanças, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, na cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao TCE-PB, Receita FEderal, Secretaria Estadual de Agricultura, mês de deembro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002148 | 07/12/2017 | 2400.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, OUTUBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002152 | 07/12/2017 | 2400.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, NOVEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002156 | 07/12/2017 | 2400.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de veículo, destinado as viagens de interesse desta secretaria, referente ao mes de DEZEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/12/2017 | 854.90 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento, referente aquisição de materiais, constantes em nota fiscal, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/12/2017 | 1030.00 | 28772216000194 | ALEXSANDRO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARTICULAR, EFETUADO NA FESTA TRADICIONAL DA PADROEIRA 2017, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002168 | 13/12/2017 | 1606.15 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado a veículo L-200, pertencente ao gabinete da prefeita, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002169 | 13/12/2017 | 2333.82 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível (diesel), destinados aos onibus escolares, carro e moto a serviços desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002170 | 13/12/2017 | 4810.90 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível (gasolina), destinados aos onibus escolares, carro e moto a serviços desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002171 | 13/12/2017 | 9176.03 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível (gasolina e diesel), destinados aos onibus escolares, carro e moto a serviços desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/12/2017 | 1600.00 | 00014464680461 | LUANA PAUFERRO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajudas concedidas para realização de tratamento médico especializado a várias pessoas do municipio, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/12/2017 | 1000.00 | 00050185258867 | YANARA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajudas concedidas para realização de tratamento médico especializado a várias pessoas do municipio, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/12/2017 | 1500.00 | 00009889838427 | MARIA CARLA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajudas concedidas para realização de tratamento médico especializado a várias pessoas do municipio, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002172 | 14/12/2017 | 27114.07 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível diesel, destinado aos veículos: tratores, retroescavadeiras, caçambas, motoniveladora, pa carregadora e pipa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/12/2017 | 1689.30 | 12005955000110 | ROBERTO RANIERE GOMES DINIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de materiais diversos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/12/2017 | 2100.00 | 00008662357440 | AILTO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento des serviços prestados podando arvores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/12/2017 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório de projetos e Secretarias do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/12/2017 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a secretária de finanças em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório de projetos e Secretarias do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/12/2017 | 300.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias ao Tesoureiro, em viagem a João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria junto a secretaria de estado da educação e escritórios de advogacia, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/12/2017 | 800.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Vice-Prefeita em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/12/2017 | 1050.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002187 | 18/12/2017 | 3200.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo Van de sua propriedade, transportando equipe da secretaria de educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/12/2017 | 2305.00 | 00001141824426 | SEBASTIÃO LOPES DE S NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente a uma tocata para evento realizado pela secretaria municipal de agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/12/2017 | 1560.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de agricultura deste município em viagens na zona rural com secretário de agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/12/2017 | 1250.00 | 00070148690432 | ROBERTO LUAN CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura, na limpeza urbana do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/12/2017 | 400.00 | 00007860821435 | IVAN ALVES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0002188 | 18/12/2017 | 30000.00 | 09512575000168 | ROLANDO MARCOS VILA ANTUNES - ME | Importância que se empenha, para atender o pagamento referente apresentação artistica da Banda Zeca Bota Bom e Elson Vaqueiro, na tradicional festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição, dia 04/12/2017 em praça pública da cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/12/2017 | 800.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de hemodiálise realizado em sua esposa Nilma Fernandes dos Santos, sendo ajuda mensal de 800,00, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/12/2017 | 5500.00 | 00004322958605 | VANILDO SEVERINO MARQUES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infraestrutura em viagens a cidade de João Pesso/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a secretaria e caixa economica,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta no mês de NOVEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/12/2017 | 0.97 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 11438-3, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/12/2017 | 2.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/12/2017 | 31.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia fixa, dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002198 | 27/12/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas, junho/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002201 | 27/12/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas, julho/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/12/2017 | 1100.00 | 00008407381101 | THELVIA YANET S CORRALES | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, DEZEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/12/2017 | 1100.00 | 00008407381101 | THELVIA YANET S CORRALES | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF II, AGOSTO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/12/2017 | 1500.00 | 00006978467413 | JOSÉ ERINALDO DE SOUSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/12/2017 | 900.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de infra-estrutura, conduzindo o secretário a cidade de Campina Grande-PB e Joao Pewssoa-PB, mes de dezembro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/12/2017 | 995.00 | 02811037000125 | JOÃO BATISTA ESTEVAM ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de materiais de diversos, destinados a manutenções efetuadas pela secretaria de infraestrutura,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002211 | 28/12/2017 | 15880.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de pneus destinados para o veiculo CAMINHA TANQUE, Placa OGG 0815, lotado nesta secretaria municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/12/2017 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a compra do servo embreagem de caminhão conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/12/2017 | 450.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PECAS LTDA EPP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a compra de oleo 68 destinadas as maquinas trator e retroescavadeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/12/2017 | 6170.00 | 00004280302464 | VALDILENE CLEMENTINO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de um procedimento cirurgico de ADENOIDE AMIDALITE, em sua filha VITORIA INGRIDYCLAMENTINO DE ALMEIDA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/12/2017 | 2321.71 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento reumático e de lupos continuado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/12/2017 | 500.00 | 00004469134481 | CLAUDIANA DA SILVA CARDOSO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/12/2017 | 500.00 | 00010874554489 | JOÃO VENANCIO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/12/2017 | 229.00 | 00029595543888 | MARCONDES ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidor lotado nesta secretaria em viagem a cidade de Campina Grande/PB, Patos/PB e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, em assuntos relacionados com pacientes encaminhados para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/12/2017 | 290.90 | 00008707627459 | ELTON MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/12/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/12/2017 | 4500.00 | 00008675479441 | VERINALDA MIGUEL DA PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados subastituindo servidor que encontrava-se de licença na Escola Municipal localizada no Bairro Santa Rosa, exercendo a função de professora, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/12/2017 | 4800.00 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados subastituindo servidor que encontrava-se de licença na Escola Municipal localizada no Bairro Santa Rosa, exercendo a função de professora, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002219 | 28/12/2017 | 1500.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sítio Marinho, Serra do Sousa, Livramento para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno tarde,mês de MAIOO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002220 | 28/12/2017 | 2100.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sítio Marinho, Serra do Sousa, Livramento para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno manhã,mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002221 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Tataíta Sul, Bandeira e Mata para Escola Municípial, localizada no Povoado Patos de Irerê, zona rural deste município,turno manhã, mês de maio/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002222 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Tataíta Sul, Bandeira e Mata para Escola Municípial, localizada no Povoado Patos de Irerê, zona rural deste município,turno manhã, mês de abril/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002223 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítio Serra Branca para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, turno manhã,outubro/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002224 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítio Serra Branca para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, turno manhã,setembro/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002225 | 28/12/2017 | 2200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade do Sítio Serra Branca e Sítio Marinho para Escola Estadual localizada na zona urbana de São José de Pricesa, turno tarde, mês de dezembro/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002226 | 28/12/2017 | 2200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade do Sítio Serra Branca e Sítio Marinho para Escola Estadual localizada na zona urbana de São José de Pricesa, turno tarde, mês de maio/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002227 | 28/12/2017 | 2200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sítio Marinho, Serra do Sousa, Livramento para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno manhã,mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/12/2017 | 2200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, São José de Pricesa, turno manhã, MAIO/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/12/2017 | 2200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, São José de Pricesa, turno manhã, ABRIL/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002230 | 28/12/2017 | 2200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade transportando estudantes no turno matutino, dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, nov/2017. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002231 | 28/12/2017 | 2200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade transportando estudantes no turno matutino, dos Sítios: Serra Branca, Marinho e Espinheiro para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, mai/2017. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002232 | 28/12/2017 | 2200.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes deste município em veículo de sua propriedade dos Sítios: Pedra Bonita, Tataíra Norte e Cajueiro para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, turno manhã. E dos Sítios: Saquinho, Salgada, Tataíra Norte para Escola Estadual localizada na zona urbana, São José de Pricesa, abril, turno tarde/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/12/2017 | 2200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sítio Marinho, Serra do Sousa, Livramento para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno manhã,mês de abril/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/12/2017 | 2200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sítio Marinho, Serra do Sousa, Livramento para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno TARDE,mês de abril/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/12/2017 | 1500.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sítio Marinho, Serra do Sousa, Livramento para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno tarde,mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/12/2017 | 2145.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo Van de sua propriedade, transportando equipe da secretaria de educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/12/2017 | 2150.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo Van de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Cajueiro, São Bento, Salgadinho para Escola Estadual e Municípial, localizadas na zona urbana deste município, mesde MAIO de 2017,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002240 | 28/12/2017 | 3500.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sozinho, Pau Ferrado e Povoado Patos de Irerê, zona rural deste município, para Escolas na zona urbana Santa Cruz da Baixa Verde/PE, turno manhã, mês de ABRIL/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002241 | 28/12/2017 | 3500.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios: Sozinho, Pau Ferrado e Povoado Patos de Irerê, zona rural deste município, para Escolas na zona urbana Santa Cruz da Baixa Verde/PE, turno manhã, mês de maio/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002242 | 28/12/2017 | 2100.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos do Povoado de Patos de Irerê, zona rural deste município, para Escola Estadual localizada na zona urbana de São José de Princesa, mês de março/2017,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002243 | 28/12/2017 | 2100.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no veículo de sua propriedade, transportando alunos do Povoado de Patos de Irerê, zona rural deste município, para Escola Estadual localizada na zona urbana de São José de Princesa, mês de ABRIL/2017,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/12/2017 | 4576.00 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente A 11(ONZE) meses de serviços pretados na escola municipal alzira moura magalhaes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/12/2017 | 500.00 | 00007974553456 | TANIA MARIA P ARRUDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidora lotada na secretaria de administração em viagens a cidade de João Pessoa/PB a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/12/2017 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/12/2017 | 55.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002238 | 28/12/2017 | 3500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de serviços advocatícios na área tributária, mês de JULHO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002239 | 28/12/2017 | 3500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de serviços advocatícios na área tributária, mês de agosto/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/12/2017 | 300.00 | 00007974553456 | TANIA MARIA P ARRUDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a servidora lotada na secretaria de administração em viagens a cidade de João Pessoa/PB a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/12/2017 | 61875.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS, parte empresa, mês de outubro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002212 | 28/12/2017 | 3360.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de pneus destinados para o veiculo lotado nesta secretaria municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/12/2017 | 1500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Caixa Economica Federal, TCE-PB e Seretaria Estadual de Educação, e outras repartiçoes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/12/2017 | 200.00 | 00008606482498 | MARIA HELENA MORAIS NETA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diárias a servidora lotada nesta secretaria em viagem a Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/12/2017 | 963.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente ao pasep, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/12/2017 | 1955.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente ao pasep, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/12/2017 | 7874.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de dezembro/2017,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002322 | 29/12/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/12/2017 | 276.28 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002326 | 29/12/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/12/2017 | 19.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta no mês de DEZEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 12634-9, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/12/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/12/2017 | 10920.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/12/2017 | 81.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/12/2017 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/12/2017 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/12/2017 | 5.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento, em conta corrente desta municipalidade, referente ao pasep, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/12/2017 | 2.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 8360-7, mês de NOV/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/12/2017 | 2.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002279 | 29/12/2017 | 2289.86 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível destinado a veículo L-200, pertencente ao gabinete da prefeita, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002287 | 29/12/2017 | 1075.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição bateria e filtro de combustivel, destinados para o veiculo lotado nesta secretaria municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/12/2017 | 937.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/12/2017 | 3544.98 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/12/2017 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos da Prefeita e Vice-prefeita, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/12/2017 | 218.76 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/12/2017 | 300.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária a Prefeita em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/12/2017 | 4137.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na folha Procuradoria Juridica, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002267 | 29/12/2017 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de serviços advocatícios, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002268 | 29/12/2017 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de serviços advocatícios, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002269 | 29/12/2017 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de serviços advocatícios, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/12/2017 | 3874.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/12/2017 | 6682.79 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/12/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: SISTEMA DE LICITAÇÃO, relativos a DEZEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, contribuicao para a CNM, mês de dezembro/2017 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/12/2017 | 95.07 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a este município, debitado no mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/12/2017 | 658.00 | 08889774000127 | Brekar Comércio e Serviços LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de compra de peças destinadas a veículo pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/12/2017 | 3000.00 | 00007598943451 | TIAGO BARROSO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a secretaria de administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0002364 | 29/12/2017 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/12/2017 | 57287.55 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS, parte empresa, mês de novembro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/12/2017 | 58057.29 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS, parte empresa, mês de dezembro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/12/2017 | 47355.51 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS, parte empresa, 13/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002251 | 29/12/2017 | 920.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada as Escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/12/2017 | 3080.00 | 00004483586467 | JOSE RIALTOAN DINIZ BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no transporte de água para Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002278 | 29/12/2017 | 4705.52 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível (gasolina), destinados para os carros e moto a serviços desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002280 | 29/12/2017 | 10427.14 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível (gasolina e diesel), destinados aos onibus escolares, carro e moto a serviços desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/12/2017 | 4183.00 | 08824419000170 | SERFRIO - REFRIGERAÇÃO SERTÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDIONADOS TIPO SPLIT, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002288 | 29/12/2017 | 4470.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de pneus destinados para os veiculos lotados na secretaria e educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002290 | 29/12/2017 | 1490.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de pneus destinados para os veiculos lotados na secretaria e educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002291 | 29/12/2017 | 3559.13 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de merenda escolar destinada para as Escolas da Rede Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/12/2017 | 1574.96 | 00003035587418 | EXPEDITO CESAR FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de frango caipira abatido destinados as Escolas Municipais, Programa de merenda escolar da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/12/2017 | 2132.00 | 00094245045434 | VALDENOR DA COSTA LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na confecção de banners, para as escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/12/2017 | 7472.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/12/2017 | 51089.48 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/12/2017 | 12815.16 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Effetivos, lotados na folha Fundeb 40%, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/12/2017 | 93331.18 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos dos professores Efetivos, lotados na folha Fundeb 60%, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0002318 | 29/12/2017 | 922.88 | 00003660637408 | CICERO ROMÃO BATISTA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de verduras, para complementação da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/12/2017 | 2220.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica das Escolas Municipais e secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/12/2017 | 2660.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de botijões de glp de 13kg, destinados para as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002348 | 29/12/2017 | 2062.50 | 00069703620434 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de carne bovina sem osso, destinados para o programa de merenda escolar da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/12/2017 | 600.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | Importância que se empenha referente a aluguel de som destinado a eventos realizados nas escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/12/2017 | 8.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 11.438-3, mês de abril/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002371 | 29/12/2017 | 1237.50 | 00069703620434 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de carne bovina sem osso, destinados para o programa de merenda escolar da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002372 | 29/12/2017 | 1237.50 | 00069703620434 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de carne bovina sem osso, destinados para o programa de merenda escolar da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/12/2017 | 4000.00 | 00003878056486 | JUDITE RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a licença na Escola Municipal Jaoquim Jovino de Lima, localizada no Quilombo do Livramento, deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/12/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as infromações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãosfiscalizadores. Mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/12/2017 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/12/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/12/2017 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/12/2017 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/12/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/12/2017 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a manutenção e hospedagem do site oficial desta Pefeitura, referente ao mês dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/12/2017 | 125.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagem em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de agricultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/12/2017 | 5374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/12/2017 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/12/2017 | 1715.00 | 00045000948491 | NEUZA BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde de sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/12/2017 | 280.00 | 00006004749419 | MARIA LINDIVNALVA L. DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/12/2017 | 4500.00 | 00066004950491 | PEDRO MARIANO FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia(retirada de mioma), a se realizar em sua esposa Marisete, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/12/2017 | 800.00 | 00004624148410 | MARIA DA CONCEICAO N. DE SOUSA, | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de sáude, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/12/2017 | 410.00 | 00099203235434 | LUCINEIDE ANTAS NUNES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde de seu filho, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/12/2017 | 4500.00 | 00035010576449 | MARIA FERREIRA DE MORAES E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 5 pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/12/2017 | 2700.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELLA D SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a Assistência Social em divulgações e alimentação no site de eventos e outros assuntos de interesse deste programa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/12/2017 | 156.00 | 00036053899453 | JOSE FRANCISCO SOBRINHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagens em moto de sua propriedade a serviço da Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00004285687429 | ANGELA MARIA BARBOSA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/12/2017 | 4811.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo, OBS: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002277 | 29/12/2017 | 4820.62 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível (gasolina e diesel) destinados aos veículos a serviço desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/12/2017 | 250.00 | 00004023255408 | JOSÉ FREITAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame de ecocardiograma, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/12/2017 | 4685.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/12/2017 | 3374.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/12/2017 | 6046.85 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistência Social, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/12/2017 | 104.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de viagens em veículo de sua propriedade, à cidade de Princesa Isabel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/12/2017 | 2700.00 | 00011351447459 | RANIELA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de fornecimentos de lanches, para evendos do Programa do FNAS, do municipio de São José de Princesa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/12/2017 | 1280.00 | 00001226263461 | FABIANO NELES TAVARES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados ao programa IGD deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00016485439870 | RONALDO F LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade, a serviço do PROGRAMA PAIF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/12/2017 | 1600.00 | 00011351478419 | ALEXSANDRA DE JESUS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00005406038486 | INES ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/12/2017 | 832.00 | 00004709477485 | LAERCIO BARBOSA FURTADO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de educador fisico a pessoas participantes do PROGRAMA PAIF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/12/2017 | 460.00 | 00094383995500 | ILDELANIA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/12/2017 | 2700.00 | 00068879806491 | MARIA JOSÉ CORDEIRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ortopédico, com realização de procedimento cirurgico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/12/2017 | 1250.00 | 00007076101416 | CARLOS PEREIRA LIMA | Importância que se empenha referente para atender ao pagamento referente serviços presatados como educador físico da secretaria de assitencia social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/12/2017 | 500.00 | 00009437548447 | MONICA DINIZ BARBOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento Odontologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/12/2017 | 3000.00 | 00004465223412 | ELISANGELA FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida a 08(oito) pessoas do municipio, para realização de tratamento de saúde, com oftalmologista, ginecologista, cardiologista e neurologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00008521265492 | VALERIA GATO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde de seu filho Felipe, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/12/2017 | 1100.00 | 00008100865140 | YANELIS GINARTE GONZALEZ | Importância que se empenha referente a ajuda de custo para médica cubana, que encontra-se clinicando no PSF I, dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/12/2017 | 3000.00 | 00066005809415 | LUIZ DAMIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de um tratamento urológico com consulta e pequeno procedimento cirúrgico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/12/2017 | 4400.00 | 00005718423482 | JOSÉ EDIVALDO LEANDRO LIMA FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de VIDEONASOFIBROSCOPIA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00009017568496 | ALVAN ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/12/2017 | 400.00 | 00007847110466 | ERICLES W DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/12/2017 | 3000.00 | 00004792859425 | ODAIR JOSE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/12/2017 | 900.00 | 00003872544470 | MARIA CIDILENE BEZERRA DE MACENA LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/12/2017 | 400.00 | 00070148950442 | POLIANA DO CARMO RODRIGUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/12/2017 | 400.00 | 00004033046445 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico (armação e lentes), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/12/2017 | 1600.00 | 00008581874428 | RAFAELA FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de funeral do seu esposo, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/12/2017 | 700.00 | 00005364538885 | JOSE BERNARDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/12/2017 | 780.00 | 00010567633454 | LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/12/2017 | 700.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame de colonoscopia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/12/2017 | 110.00 | 00007563171428 | CLEONICE MARIA PEREIRA DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/12/2017 | 800.00 | 00004023550400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/12/2017 | 1800.00 | 00008338704407 | MARCIA HEIKO NEGANO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dermatológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/12/2017 | 450.00 | 00001987985478 | NOEMIA RODRIGUES CHAVES DE SA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/12/2017 | 440.00 | 00004272091450 | MARIA ROBEVANIA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/12/2017 | 120.00 | 00004466271437 | TEREZINHA F QUEIROZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/12/2017 | 150.00 | 00004008171444 | EDINEUZA DOS SANTOS RODRIGUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/12/2017 | 231.00 | 00009156545479 | MARIA ROSANGELA B DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/12/2017 | 500.00 | 00004029113427 | TEREZINHA PEREIRA LAURINDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/12/2017 | 240.00 | 00008464074425 | MARIA SUELANIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para ajuda para realização de ultrassonografia obstetrica morfologica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/12/2017 | 600.00 | 00011799484408 | OLANY MAIALLY SOUZA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/12/2017 | 540.00 | 00004303313475 | HILDA FLORENTINO DE SOUZA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00047750758453 | ZACARIAS FLORENTINO DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tomografia e raio X, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/12/2017 | 585.00 | 00009312472410 | MARIA DE FATIMA PEREIRA ANCELMO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realizalção de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/12/2017 | 3618.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/12/2017 | 2811.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e desportos, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/12/2017 | 2320.00 | 00004901400410 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente a uma tocata para evento realizado pela secretaria municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/12/2017 | 1030.00 | 28772216000194 | ALEXSANDRO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARTICULAR, EM EVENTOS REALIZADOS NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002399 | 29/12/2017 | 49515.92 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 91576/2012, DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA. OBS: EMPENHO ORIGINAL 1976. | 00022017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00001226263461 | FABIANO NELES TAVARES | Importância que se empenha referente ao pagamento des serviços prestados na manutenção das estradas vicinais do municipio atraves de roço. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002270 | 29/12/2017 | 11860.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento de locação de 2 veiculos tipo caçamba, para serviços realizados por esta secretaria, mês de dezembro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002276 | 29/12/2017 | 29112.00 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de combustível diesel, destinado aos veículos: tratores, retroescavadeiras, caçambas, motoniveladora, pa carregadora e pipa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/12/2017 | 350.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a compra de peças destinadas veiculo desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002289 | 29/12/2017 | 6960.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento de aquisição de pneus destinados para os veiculos lotados nesta secretaria municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/12/2017 | 1926.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a secretaria de infra-estrutura na limpeza urbana de varias ruas deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/12/2017 | 7248.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/12/2017 | 8586.25 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/12/2017 | 3000.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mudas destinadas a arborização deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/12/2017 | 5136.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para funcionamento de bambas d'água, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/12/2017 | 2500.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao secretário de infraestrutura em viagens a cidade de João Pesso/PB e Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/12/2017 | 4500.00 | 00004322958605 | VANILDO SEVERINO MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de roço em estradas vicinais deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/12/2017 | 6711.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes, mês de dezembro/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024